vio do Numero do Ato concessório a NFE sefaz pelo Pedido de Exportação. 

Características do Requisito

Descrição

Permitir o envio do ato concessório na nota fiscal de saída enviada ao Sefaz, mesmo que não haja embarque no processo. Hoje só é possível informar ato concessório no módulo de exportação, quando o processo está em fase de embarque, sem obrigatório enviar a nota após associa-la no embarque. A melhoria permite que o ato concessório seja informado já no pedido de exportação e a informação do A.C. deve ser enviada quando o pedido for faturado e enviado ao sefaz, mesmo sem cadastrar um embarque.

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o UETRZHBB é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1. Em Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ou ByYou Smart Client (se versão 11), digite o informe o nome do compatibilizador no campo  no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 0323/0210/20162015.
2. Clique em em OK para  para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa UETRZHBBxxxx().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e  e a necessidade de sua execução em em modo exclusivo.
   1. Clique em em Processar para  para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. 
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com  com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de  de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em em Gravar para  para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em em OK para  para encerrar o processamento.

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

Nome da Variável:

Informe o Nome da Variável

Tipo:

Informe o Tipo

Informe a Descrição

Valor Padrão:

Informe o Valor Padrão

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

1. Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

2.    Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

3.  Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

1 Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-PartEE8 - Item do pedido de embarque:

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

5.  Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

• Pesquisa B05PLS:

6.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

7.  Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

8.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

• Tabela BD5 – Contas Médicas:

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) oconfigure o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
   
   

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

Pré-Requisitos:

1.       Configurar o parâmetro MV_AVG0067 com o valor .T. e MV_EECFAT com o valor .T.

2.       Informar na cotação de moedas do módulo financeiro (SIGAFIN) a cotação das moedas utilizadas no sistema para as respectivas datas em que as parcelas de câmbio a pagar serão liquidadas/baixadas

3.       Possuir um processo de embarque de exportação com data de embarque já informada e que contenha despesas de Frete e/ou seguro cadastrados com moeda estrangeira.

4.       Possuir um Processo de Embarque que tenha saldo total ou parcial de itens do Pedido requisitado relacionado.

5.       Possuir no módulo financeiro a cotação da moeda do banco utilizado para baixa e cotação da moeda do título cadastrada na data em que for efetuada a baixa das parcelas de câmbio de exportação que possuam desconto.

Sequência 01 – Inclusão de Adiantamento de cliente com Movimento no Exterior

1.       No Easy Export Control, acesse o cadastro de clientes e selecione o registro do cliente requisitado e em seguida, clique no botão “Ações relacionadas > Adiantamentos”.

2.       Na tela de adiantamentos do cliente, clique no botão ações relacionadas > Incluir

3.       Na tela de dados do adiantamento altere o campo “Modalidade”(EEQ_MODAL)  para o valor “2=Movimento no Exterior”. Obs: Verifique que neste momento que os campos “Sol.Cambio”(EEQ_SOL), “Dt.Negociac”(EEQ_DTNEGO), “Dt.Liq.Cont"(EEQ_PGT)” e “Taxa Cambio”(EEQ_TX) ficarão desabilitados  por se tratar de movimentação sem contratação de câmbio. Os dois últimos campos citados serão alimentados pelas informaçãoes dispostas nos campos “Dt.Cre/Deb”(EEQ_DTCE) e “Paridade”(EEQ_PRINBC).

4.        Na aba “Movimento no Exterior”, informe o banco no exterior que possua a mesma moeda da invoice.

Obs: Ao preencher esta informação os campos da tela serão carregados automaticamente bem como os campos necessários à liquidação na aba “Cadastrais”.

5.       Clique no botão Confirmar. Os dados da parcela serão exibidos no browser.

6.        Clique no botão Confirmar novamente para finalizar. O sistema irá processar a integração com o módulo Financeiro (SIGAFIN) para inclusão do título RA referente ao Adiantamento com movimento no exterior.

7.       Após a finalização, acesse a rotina de adiantamentos do cliente novamente e obtenha o número do título gerado no módulo financeiro.

8.       De posse do número do título, acesse o módulo Financeiro (SIGAFIN) e acesse a rotina: Atualizações > Contas a Receber > Contas a Receber. Posicione cobre o título e clique no botão “Ações relacionadas > Visualizar”

9.       Ao finalizar clique em Confirmar para voltar ao browser inicial

.

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

Ponto de Entrada

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf

Return aCab