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Validações Realizadas ao Faturar Pedido de Venda

Ao marcar a opção 01 – Faturar Pedido de Venda serão realizadas algumas validações, conforme informadas abaixo:

• A procedure de faturar pedido foi atualizada na rotina 1400 para considerar opções de IPI para as notas fiscais de saída oriundas de devolução simbólica, ao confirmar o processo na rotina 1437 - Lançar Venda Consignadas;
•  A procedure de faturamento foi atualizada na rotina 1400 para considerar a Filial e a Cidade do cliente cadastradas na rotina 397 - Cadastrar Prazo Adicional na Venda ao aplicar o prazo adicional de venda. Para cada pedido de venda a ser faturado será verificado se existe prazo adicional de venda cadastrado. Se houver, os mesmo serão validados e, se houver prazo adicional que satisfaça as condições de filial do pedido e cidade do cliente, será aplicado o prazo adicional;
• Ao faturar um pedido de venda, será verificado se existe algum item do pedido que é controlado por número de série, caso exista, o faturamento somente será realizado após o pedido ter passado pelo processo de conferência realizado na rotina , serão gravados no registro que contém os dados do pedido faturado o número da nota e o número da transação gerada;
• O abatimento será considerado no pedido de venda ao clicar no botão Atualizar. Novos descontos são considerados no faturamento para a emissão de Notas fiscais pelas rotinas 316 - Digitar Pedido de Venda (Venda Balcão), 1402 - Gerar Faturamento (Faturamento de Carregamento), 1406 - Gerar Faturamento por Pedido (Faturar Pedido) e 1432 - Gerar Faturamento do Balcão (Venda Balcão Reserva). No faturamento do pedido de venda de origem: Telemarketing, Balcão, Balcão Reserva, Palm ou Web será verificada a existência de abatimento cadastrado;
• Caso haja abatimento, o valor de cada item será gravado separadamente, no desconto total da NF;
• Caso o parâmetro 2657 - Utiliza processo de abatimento esteja marcada como Sim, será verificado se houve aplicação de desconto de abatimento no pedido faturado;
• Será considerado o desconto por pagamento antecipado de duplicata. Sua aplicação se dará da seguinte forma:
  
  ** A data do desconto financeiro do título sempre obedecerá a data de faturamento mais a quantidade de dias do desconto financeiro, quando se tratar de um desconto financeiro definido pela Data de Faturamento (DF), cadastrado na rotina 308 - Alterar Condição Comercial do Cliente. Este processo visa antecipar o pagamento de títulos antes de seu vencimento, gerando uma antecipação de receitas no caixa;
  
  
• Caso parâmetro 2960 – Deduz o valor de desconto de isenção pelo PIS/COFINS/ICMS no cálculo do CMV, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, nas rotinas: 507 – Atualização Eventual, 316 – Digitar Pedido de Venda, 336 – Alterar Pedido de Venda, 1400 - Atualizar Procedures e 3308 - Recalcular Comissão de RCA o custo da mercadoria vendida representada pelo custo real e custo financeiro serão reduzidos o valor de isenção pelo PIS/CONFINS/ICMS. Se marcado como Não, o custo da mercadoria vendida não será afetado neste desconto;
• Caso parâmetro 2963 - Agregar valor de frete na base de IPI no faturamento esteja marcado como Sim, será utilizada a base de IPI somada ao valor do frete rateado nos itens para então obter o valor de IPI. Caso esteja marcado como Não, permanecerá o modelo atual;
  
  Observação: quando realizado esta recálculo de IPI o ST será recalculado, pois o valor de IPI incide diretamente na base de ST.
  
  
• Ao realizar um faturamento nas rotinas 1402 - Gerar Faturamento, 1406 - Gerar Faturamento por Pedido e 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva, caso seja de um cliente Suframa, nos campos Cód. ST e Cód. Fiscal da nota serão gravados os valores referentes ao produto cadastrados nos campos Para Cliente Suframa, aba Códigos Fiscais, sub-aba A e campo Cliente Suframa, da aba Opções ICMS da rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação;

• O cálculo da isenção de ICMS para órgãos públicos, será realizado conforme as seguintes condições:

  
  1. Se na rotina 302 – Cadastrar Cliente, em Tributação, a opção Usa desconto isenção ICMS por produto estiver marcada como Sim, será realizada a seguinte validação na rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação, tela de Cadastro, aba Venda – Acréscimos/Descontos;
  2. Caso a opção Zerar Base de ICMS esteja marcada, os dados de ICMS serão zerados;
  3. Caso a opção % Desc. ICMS reduz base de ICMS esteja marcada, este valor será somado na base de cálculo do ICMS o valor da isenção.

• Validar na rotina 302 - Cadastrar Cliente,  a opção Regime Especial ao cadastrar o Tipo Empresa. Esta opção visa atender as empresas contribuintes do segmento agropecuário que estão amparadas por imunidade ou outra forma de isenção do pagamento de impostos, em atendimento a legislação. Ao informar o valor de pauta do produto, o CFOP considerado será o de uma venda normal ficando este gravado com os valores que estiverem informados no campo Venda, opções Estadual, Interestadual e Internacional da rotina 514, aba Códigos Fiscais. Para o cálculo de CST, será considerado o valor informado no campo Cliente Orgão Público, da aba Opções ICMS da rotina 514;
• O valor de outras despesas da nota informado no campo Vl. Outras Desp. da aba Total(F7) da rotina 316 - Digitar Pedido de Venda poderá ser rateado proporcionalmente entre os itens ao faturar um pedido nas rotinas 1402 - Gerar Faturamento, 1406 - Gerar Faturamento por Pedido e 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva;
• O cadastro da tributação feito pela rotina 271 – Cadastrar Tributação de Produto será validado. Neste cadastro o usuário poderá definir se o ICMS de saída será ou não enviado ao livro fiscal de saída usando como parâmetro a Filial de venda e o Tipo de venda. Ao faturar um pedido de venda, a procedure de faturamento validará se existe parametrização para o produto na rotina 271;
  
  Observação: caso exista, o sistema assumirá esta parametrização para definir se o produto para tal venda será enviado ou não ao livro de saída. Caso contrário, o processo seguirá normalmente.
  
  
• Gravação da comissão de profissional na venda, caso a filial de venda esteja parametrizada para controlar a comissão do profissional;
• Parâmetro Utiliza crédito de cliente no faturamento, informado na rotina 302 - Cadastrar Cliente, tela Novo Registro, aba Condições Comerciais, sub-aba Opções. Caso o parâmetro esteja desmarcado e o cliente tenha crédito disponível, o crédito não será utilizado para quitar o contas a receber gerado;
• Gravação nos registros de saída o % Comissão da Filial Broker deverá estar preenchido;
• Faturamento de pedido de cliente que no cadastro da rotina 302 esteja definido como no documento N - Nota ou A - Ambos, será gerado nota fiscal. Caso exista no mesmo carregamento pedidos com tipo de documento C -Cupom, será exibida mensagem de que existem pedidos daquele carregamento que deverão ser faturados através da rotina 306 - Emitir ECF por Pedido. Caso esse mesmo carregamento passe primeiramente pela rotina 306, os pedidos de clientes que sejam cupom ou ambos serão emitidos cupom fiscal;
• Gravação nos títulos a receber de venda em cartão de crédito as seguintes informações: Código de autorização TEF, Número de transação TEF (NSU) e Código da administradora de cartão BIN obtido do número do cartão. Estas informações serão gravadas no pedido de venda quanto na importação do pedido temporário;
• Checagem de uso de movimentação de saldo de conta-corrente por RCA;
• Para os produtos que são adquiridos em condição de consignação, conforme definição efetuada através da rotina 203 – Cadastrar Produto, o faturamento vai implicar na utilização do CFOP – Venda Prod. Adquiridos em Consignação, definido através da rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação. O processo de faturamento assumirá o código fiscal definido para a venda de produto adquiridos em condição de consignação, seja para operações estaduais, interestaduais ou internacionais;
• Validação do campo do cadastro de tributação % de acréscimo Base de ICMS para Pessoa Física na venda Interestadual. Caso a venda seja interestadual e o cliente pessoa física, o novo campo será validado para gerar acréscimo na base de ICMS;
• Parâmetro 1128 – Utilizar o controle Lote da rotina 132 - Parâmetros da Presidência: caso esteja marcado, a procedure verificará se o produto usa controle por lote. Esta verificação é feita através do parâmetro Usa controle lote da rotina 203 - Cadastrar Produto, aba Armazenagem. Caso o mesmo esteja igual a Sim e não existir número de lote para o item do pedido, a procedure não faturará o pedido é gravará no log a seguinte informação: Não é possível faturar o carregamento. No pedido: XXXX o produto: Y não possui nr. de lote informado;
• Lançamento de débito é crédito será efetuado de acordo com o parâmetro 314 - Tipo de movimentação Conta Corrente RCA da rotina 132. Caso seja selecionada a opção FF - Débito/Crédito no faturamento, o débito e o crédito serão lançados somente no faturamento; para a opção VF - Débito na venda, crédito no faturamento, o débito será lançado ao gerar o pedido de venda e o crédito será lançado somente após o faturamento; para a opção VA - Débito na venda, crédito no acerto, o débito será lançado ao gerar o pedido de venda e o crédito será lançado quando a nota for acertada no caixa motorista  das rotinas 402 – Acerto de Carga e 409 – Acerto de Caixa Checkout;
• Gravação das movimentação dos produtos do status do parâmetro Efetuar pagamento no nome do remetente, localizado na aba Subst. Tributária, da rotina 514, este parâmetro só será habilitado caso o Tipo de cálculo GNRE esteja em C - Cliente;
• Caso o parâmetro Gravar valor de desconto financeiro da rotina 535- Cadastrar Filial, aba Vendas sub aba Regras Comerciais 2 esteja marcado, a procedure usará o valor informado para o pedido para recalcular o percentual de desconto;
• Gravação do número de volumes informado no pedido de venda para a nota fiscal de forma automática de forma automática, caso o número de volume seja informado no pedido através da rotina 949 – Informar Volumes por Pedido ou pelo WMS;
• Parâmetro 2347 – Bloquear envio de XML (NF-e) para a Sefaz caso a transferência entre depósito não tenha sido processada na rotina 1436 - Gera Nota Fiscal de Transferência, através da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso a filial use o processo de NF-e e este parâmetro esteja habilitado igual a Sim, a espécie da nota fiscal será gravada como NP. Desta forma, a nota não será enviada para a Sefaz enquanto não for liberada através da rotina 1469 - Liberar Notas Filial Retira para NF-e. Caso a filial use o processo de NF-e e este parâmetro esteja desabilitado igual a Não, será gravada a espécie da nota fiscal como NE conforme é atualmente. Esta validação possui a finalidade de obter controle sobre o envio das notas fiscais de filial retira para a Sefaz;
• Parâmetro 2344 - Usa depósito de terceiros da rotina 132, da filial retira do item estiver com o igual a Sim, o item não terá valores de ST e ICMS e receberá o CFOP de venda triangular informado na rotina 514, aba Código fiscais, sub-aba B, nos campos Venda triangular/Estadual e Venda triangular/Interestadual;
• Replicação dos valores de fretes calculados para o pedido através da rotina 1402 – Gerar Faturamento na nota fiscal de saída. A rotina 1452 calculará os valores de frete para o pedido de venda cujo Estado do cliente seja diferente do Estado da filial de venda, e estes valores serão replicados para a nota fiscal de saída através da procedure de faturamento;
• Exibição dos prazos vinculados ao plano de pagamento 30, 60 e 90 dias, gravado atualmente nos pedidos através da rotina 316 que serão replicados para as notas fiscais no DANF-e;
• Gravação das informações na nota fiscal de venda preenchidas nos campos Tipo BNF e Fornec. BNF este campo é habilitado quando a opção Fornecedor, da caixa Custo da Bonificação, é selecionada da sub-aba Bonificação, aba Cabec. (F4), rotina 316;
• Gravação automática Total do peso, Total do peso líquido e Total do peso por volume na nota fiscal de saída, possibilitando a totalização do peso dos produtos para ser inclusa no DANF-e através da rotina 1458 – Mensagem Adicional NF-e;
• Gravação do peso bruto na nota fiscal de saída, para que esta informação seja inclusa no DANF-e pela rotina 1458;
• Gravação das informações: Valor de CSLL retido", "Valor de IR retido" e "Valor de COFINS retido quando o cliente vinculado à venda for definido como Órgão Público, Federal ou Estadual através da rotina 302, aba "Condições Comerciais, sub-aba Opções;
• Transferência das informações, UF Embarque e Local Embarque, preenchidas nos campos da tela Pedido de Venda Exportação da rotina 316 para a nota fiscal de venda;
• Caso este tipo seja Parcelamento flexível o contas a receber será gravado de acordo com a informação preenchida na coluna Nº de Dias da grid na sub-aba Parcelamento Flexível, aba Informações de Cadastro, rotina 523;
• Gravação automática da informação preenchida na coluna Exceção da TIPI, grid da rotina 271 – Cadastrar Tributação de Produto;
• Validação do produto vendido para cliente a fim de destacar o ICMS na nota fiscal de venda quando o produto vendido estiver definido como importado na rotina 203 – Cadastrar Produto, da aba Cadastro, caixa Produto importado. Para isto, o cliente deverá possuir registro no Suframa válido e o produto deverá possuir desconto Suframa informado na rotina 514, aba Venda - Acréscimos/Descontos, campo % Desc. Suframa;
• Caso as colunas da grid superior da coluna principal PIS /COFINS, aba Filtros da rotina 271 - Cadastrar Tributação de Produto Base PIS/COFINS Litragem, Valor PIS Litragem e Valor COFINS Litragem estejam preenchidas, estes valores serão gravados na nota fiscal. Caso não sejam encontrados valores nestas colunas será efetuado o cálculo da base de PIS/COFINS com base no preço de venda do produto;
• Validação do CFOP informado na rotina 514 – Cadastrar Tributação nos  campos da tela de cadastro  será exibida ao clicar em Incluir ou Editar da aba Códigos Fiscais: Venda Triangular P. Física e Venda Triangular;
• Gravado automaticamente, o código da situação tributária com três caracteres, conforme informado na rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação, tela de cadastro botão Incluir ou Editar, aba Venda, caixa Situação Tributária, campo Pessoa Jurídica e Pessoa Física. Anteriormente era possível gravar este código somente com 2 caracteres;
• Validação do campo % Diferimento ICMS na tela de cadastro, exibida ao clicar em Incluir ou Editar, aba Venda que funcionará da seguinte forma: caso seja informado um percentual de ICMS diferido, ao executar a opção 01 - Faturamento, este percentual será aplicado com base no preço de venda durante o faturamento do pedido e o valor encontrado será gravado automaticamente na nota fiscal;
• Gravação automática do e-mail do fornecedor de frete e redespacho na nota fiscal, possibilitando o registro na nota fiscal, da transportadora que levará as mercadorias ;
• Replicação automática do CFOP gravado no pedido na rotina 316 – Digitar Pedido de Venda, tela de digitação, aba Cabec.(F4), sub-aba Bonificação, campo CFOP Degustação, para ser exibido na nota fiscal de venda, onde não serão destacados os impostos IPI, ST e diferencial de alíquotas no pedido, atendendo à legislação;
• Gravação automática da data de faturamento na movimentação dos itens, possibilitando o registro da data do último faturamento do item para ser utilizado na rotina 366 - Remanejamento de estoque entre filiais;
•  Validação para saber se o pedido tipo 7 - Cond. Venda = 7 é referente ao processo de conta e ordem ou de entrega futura, que funcionará da seguinte forma: caso seja uma venda de conta e ordem a nota fiscal referente a venda tipo 7, terá todos os impostos calculados e destacados; e o CFOP usado será o informado no campo Venda Conta e Ord. (estadual e interestadual) da aba Códigos Fiscais sub-aba B da rotina 514 -Cadastrar Tipo de Tributação. Já a nota fiscal referente a venda tipo 8 Cond. Venda = 8 não destacará nenhum imposto e o CFOP usado será o informado no campo Venda Conta e Ord. Simp. Rem. (estadual e interestadual) da aba Códigos Fiscais sub-aba B da rotina 514;
• Validação do parâmetro 2461 - Calcular PIS e COFINS para as notas de Bonificação, Transferência e Manifesto da rotina 132  na opção 01 - Faturamento, que funcionará da seguinte forma: caso esteja igual a Sim ao faturar um pedido tipo 5 bonificação, 13 manifestação ou 10 transferência não será calculado o PIS com COFINS. Caso esteja como Não a procedure continuará normalmente, ou seja, calculará o PIS e o COFINS normalmente. Essa validação tem como finalidade atender a legislação de alguns estados;
• Validação do número do empenho, do código da unidade executora e da data de empenho informados na rotina 316, tela de digitação de pedido, aba Cabec. (F4), sub-aba Empenho, com a finalidade de controlar dados do empenho para órgãos públicos e que funcionará da seguinte forma:
  
  - Ao clicar em Atualizar, serão gerados o número do empenho, do código da unidade executora e da data de empenho informados na rotina 316:
  - Em seguida, esses dados poderão ser impressos na nota fiscal através da rotina 1402 – Gerar Faturamento.
  
  
• Validação do campo Placa, na aba Cabec. (F4), sub-aba Dados de Transportes da rotina 316  que funcionará da seguinte forma:
  
  - Caso esteja preenchido, ao executar a opção 01 – Faturamento, será realizada a replicação da informação referente à placa do veículo (responsável por retirar a mercadoria), para o cabeçalho da Nota Fiscal;
  - Caso contrário o processo segue normalmente.
  
  
• Validação da opção Aplica % base de redução na base de cálculo ICMS conforme Decreto 20.969/2004 - MA da rotina 514, tela de cadastro apresentada ao clicar em Incluir ou Editar, aba Opções ICMS e do parâmetro 2522 - Valor para determinar mínimo para redução da base de cálculo conforme decreto 20.969/2004 - MA da rotina 132;
• Esta validação funcionará da seguinte forma, ao selecionar a opção 01 - Faturamento e clicar em Atualizar da rotina 1400:
  
  1.Caso esteja marcada a opção "Aplica % base de redução na base de cálculo ICMS conforme Decreto 20.969/2004 - MA da rotina 514, será verificado o valor preenchido no parâmetro 2522 da rotina 132 conforme segue abaixo:
  
  - Se o valor do pedido for maior ou igual ao informado neste parâmetro, a redução de base de cálculo de ICMS será aplicada;
  - Caso contrário a redução não será aplicada.
  
  Esta validação possui a finalidade de atender ao Decreto 20.969/2004 - Estado do Maranhão (MA).
  
  
• Validar a opção Utilizar Valor da Última Entrada como Base ST (Decreto Nº 40.016/2006 RJ) quando a mesma estiver  marcada e o Percentual sobre base de ST informado na caixa Percentual Base RJ na rotina 514. Em conformidade com o Decreto 44.498/2013 RJ, operações de saídas internas realizadas com mercadorias sujeitas ao regime de Substituição Tributária serão validadas quando para o valor informado nos campos acima exista pauta para cálculo do ST. Assim, para ST pautado, se o percentual digitado sobre a base de ST for maior que o valor de ST, será considerado o valor de percentual sobre a base como valor de ST. Caso contrário, será utilizado o percentual da pauta para os cálculos de ST. Caso o valor de ST Fonte seja informado na rotina 514, aba Substituição Tributária, caixa Substituição Tributária Fonte (definida conforme Cliente), este não incidirá na precificação da rotina 201– Precificar Produto, mas utilizará a mesma regra aplicada ao ST Normal do Rio de Janeiro (RJ);
• Validar a opção Simples Nacional da rotina rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS, caixa Situação Tributária tem por objetivo definir qual o CST para o item da nota com alíquota de ICMS referente ao Simples Nacional. Quando o tipo empresa se tratar de simples nacional e o campo Simples Nacional estiver preenchido, este será inserido no item da nota fiscal. Caso CST não esteja informado no campo Simples Nacional, será aplicado o modelo utilizado anteriormente em que o código da Situação Tributária do item é definido pela legislação conforme sua classificação;
• Validação do parâmetro Não calcular ICMS de item bonificado em mercadoria no pedido de venda (TV1), aba Opções ICMS na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, que quando marcado permite a gravação de item(ns) bonificado(s) dentro uma nota fiscal de venda.  Funcionará da seguinte forma:
  
  - Deverá zerar a Base, a Alíquota e o valor de ICMS;
  - O(s) item(ns) bonificado(s) de pedido TV1 não participa do rateio de frete e outras despesas;
  - Será considerado o valor da Alíquota 2 (dois) do cálculo como 0 (zero), assim, este dependerá da primeira parte do cálculo de ST.
  
  Observação: quando gerado pedido de venda na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, serão realizadas as validações abaixo:
  
  1. Em relação ao item(ns) bonificado(s) irá movimentar a conta corrente do RCA de acordo com informado no parâmetro 1080 - Usar déb./créd. RCA nas vendas bonificadas, da rotina 132;
  2. O CST do(s) item(ns) bonificado(s) será calculado de acordo com o informado na rotina 514, aba Opções ICMS, caixa Situação Tributação, opção Item Bonificado TV1;
  3. Não será calculado PIS e COFINS;
  4. Será gravado o CFOP, se o item for bonificado, sendo que este CFOP será o correspondente a Estadual e Interestadual. Do contrário, se o item não for bonificado será gravado do CFOP de venda;
  5. No valor total da nota será gravado a soma do(s) item(ns) de venda e do(s)  item(ns) bonificado(s), sendo que, o valor gerencial será correspondente ao(s) item(ns) de venda e o valor bonificado ao item(ns) bonificado(s);
  6. Na geração de títulos no contas a receber, permanecerá o processo normal que é realizado na venda TV1, porém, haverá geração de título no contas a receber com o Tipo Bonificação (BNF) com o valor total do(s) item(ns) bonificado(s);
  7. Será validado o parâmetro 2583 - Usa bonificação em aberto para diminuir o limite de crédito do cliente?, da rotina 132. Se marcado como Sim, a bonificação faturada que ainda não foi acertada irá diminuir o limite de crédito do cliente;
  8. O valor de ST referente a bonificação deverá ser totalizado na parcela de ST conforme parametrização;
  9. Ao realizar o corte de item(ns) do pedido TV1, não será permitido o pedido apenas com item(ns) bonificado na nota. Ao tentar concluir o processo será exibida mensagem: ´´O pedido TV1 não pode ficar unicamente com itens bonificados. Para este caso será necessário criar o pedido como TV5. O corte será cancelado``;
• Caso as opções Tipo do Seguro e Utiliza Seguro da rotina 302 - Cadastrar Cliente estejam informados, será possível a cobrança do valor do seguro em nota fiscal atendendo empresas que desejam cobrar esse valor do cliente destacando o mesmo no cabeçalho da nota fiscal. A rotina 1400, ao faturar o pedido irá contemplar o rateio do valor do seguro nos itens, assim como é realizado rateio do valor do frete e outras despesas;
• Parâmetro 3090 – Abater desconto financeiro comissão RCA da rotina 132 – Parâmetros da Presidência, define se ao faturar pedido, o percentual de desconto financeiro será descontado do valor da comissão do RCA. Este processo atende às empresas que pagam as comissões de seus RCA´s abatendo o % desconto financeiro concedido aos seus clientes. Sua aplicação funcionará da seguinte forma:
  
  1. Caso parâmetro 3090 esteja marcado como Sim, ao calcular a comissão do RCA, será descontado o % do desconto financeiro por item ou por cliente do valor da comissão do mesmo;
  2. Serão mantidas as parametrizações/validações estabelecidas nos parâmetros 1481 - Abater impostos ao calcular comissão do RCA e 2209 - Calcular comissão sobre preço de venda a vista, da rotina 132;
  3.  Não será considerado o desconto financeiro no valor do CMV, pois se considerado, o valor CMV será menor em relação ao cálculo atual;
  4. Caso parâmetro 3090 esteja marcado como Não, o sistema permanecerá com seus processos atuais.
  
  

A checagem de uso de movimentação de saldo de conta-corrente por RCA, realiza-se através do parâmetro 1284 - Nº máximo de dias para cancelar NF de entrada da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Verifique ainda se: a nota foi impressa, o saldo do RCA (desconto financeiro), o retorno do estoque para filial retira, a venda (se foi assistida), a utilização da NF-e e do WMS, consta prestação quitada, foi utilizado crédito na venda do cliente;

A gravação dos campos com data de saída da nota fiscal, nas vendas do tipo Balcão, será realizada.

• Realiza a checagem de uso de movimentação de saldo de conta-corrente por RCA, tipo de estoque, se utilizada Distribuição ou WMS;
• Gravação do código do emitente do pedido, código do usuário que registrou o pedido no sistema, na procedure de corte, com a finalidade de permitir que o usuário crie relatórios usando esta informação na rotina 800 - Gerador de relatórios;
• A procedure de corte de produtos gravará os dados do pedido nas tabelas Tabela de Log de Notas Canceladas e Tabela de Log Itens Cancelados da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos da rotina 560 – Atualizar Banco de Dados, quando houver corte total dos itens do pedido, a fim de permitir uma rastreabilidade melhor dos pedidos cortados totalmente;
• A opção de visualizar ou não a descrição e a embalagem do produto poderá ser disponibilizada através da alteração da procedure de corte que foi modificada para enviar a descrição e a embalagem do produto para o RCA vinculado ao pedido.

A opção Usa % Desc. ICMS Isenção nas vendas á prazo da aba Venda-Acréscimos/Descontos da rotina 514 – Cadastrar tipo de tributação poderá ser validada quando a opção Zerar Base ICMS estiver marcada.

• Caso a opção Usa % Desc. ICMS Isenção nas vendas à prazo estiver marcada, não haverá alteração, pois a base de ICMS será zerada tanto para as vendas a prazo quanto para as vendas a vista;
• Caso esteja desmarcada, quando a venda for a prazo, a base de ICMS não será zerada. Será zerada apenas quando a venda for à vista;
  
  

  Observação: o valor zerado da base de cálculo de isenção de ICMS será realizado apenas para clientes que são órgão público, em que a regra já está implementada. Porém, na regra, se a opção estiver marcada, a base de ICMS será zerada independente do tipo de venda ser à vista ou à prazo.

A compra no boleto bancário não será permitida caso o valor do pedido seja menor que o valor mínimo informado nos parâmetros 1025 – Tipo de valor mínimo para venda com boleto bancário e 1261 – Valor mín. venda boleto bancário (reais) da rotina 132 , após aplicar o crédito do cliente ao clicar no botão F2-Gravar,  quando a origem da venda for Balcão. A rotina funcionará da seguinte maneira:

Exemplo: se o cliente tem um crédito de 100,00 reais e o valor mínimo para vender no boleto bancário é 300,00 reais. O cliente então faz um pedido no valor de 300,00 reais. Ao faturar este pedido será aplicado 100,00 reais de desconto referente ao crédito que o cliente tinha na empresa, logo o valor do título será inferior ao valor mínimo para boleto, então a cobrança será alterada automaticamente para CH.

Os dados de tributação do CFOP poderão ser gravados de acordo com as configurações efetuadas na rotina 1000 – Processamentos Fiscais ao selecionar a opção 04 - Faturar Cupom Fiscal, evitando erros na geração de livros fiscais. Funcionará da seguinte maneira:

• Caso haja dados inseridos na rotina 1000 na aba Configurações, sub aba Configuração dos totalizadores ECF, estes serão validados;
• Na tabela de movimentação de itens, o campo referente ao código fiscal será gravado com o código fiscal informado na rotina 1000 para alíquota encontrada;
• No faturamento do cupom, é verificada qual é a alíquota de ICMS para o item;
• Após verificação da alíquota, a procedure verifica se existem dados na rotina 1000. Caso sim, o código fiscal CFOP a ser gravado será o mesmo vinculado àquela alíquota, caso contrário, o processo seguirá normalmente, buscando dados de códigos fiscais cadastrados na rotina 514 – Cadastrar tipo de tributação.
  
  Observação: para utilizar a alteração acima mencionada é necessário:
  
  - Preencher os campos CódECF, Alíquota e CFOP na aba Configurações, sub aba Configurações dos totalizadores ECF da rotina 1000;
  - Atualizar a opção 04- Faturar Cupom Fiscal na rotina 1400.

Para o regime tributário Simples Nacional, a gravação da tributação será diferenciada conforme parâmetro 2243 - Indicar o código de regime tributário da empresa da rotina 132 – Parâmetros da Presidência, ao selecionar a opção 04 - Faturar cupom fiscal, que funcionará da seguinte maneira: (VERIFICAR COM BRAGA COMO FICA ESTE CAMPO NA 1400)

• Para a venda cupom fiscal efetuada na rotina 306 – Emitir ECF por pedido, onde a mesma usa a procedure de faturamento de cupom para o faturamento destes cupons:
  
  1. Caso esteja marcado como "Simples Nacional (S) (S), a gravação da situação tributária deverá ser a partir do cadastro de tributação;
  2. Caso contrário o processo seguirá normalmente.
  
  
• Para a venda, na tabela de movimentação de itens, cupom já faturado:
  
  1. Caso esteja marcado diferente de Simples Nacional (S) (S), o campo de situação tributária ficará conforme informado abaixo:

  ALIQUOTA ECF SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

  FF (Substituição Tributária) 60

  N (Não incidência) 41

  II (Isento) 40

Validar o parâmetro P/Tipo Venda 7 da aba Venda da rotina 514- Cadastrar Tipo de Tributação ao marcar a opção 01 - Faturar pedido de venda da aba Procedures, que funcionará da seguinte forma:

• Ao informar o valor para o parâmetro, a procedure de faturamento usará para as vendas na modalidade 7 - venda futura;
• Caso o parâmetro não tenha valor, a procedure de faturamento usará o valor informado para o campo Pessoa Jurídica, caso o cliente seja pessoa jurídica, ou Pessoa Física, caso o cliente seja pessoa física.

Valida a opção/campo Gerar contas à receber separado para ST quando o valor da ST maior que: da aba Condições Comerciais, sub-aba Parâmetros, da rotina 302-Cadastrar Cliente ao marcara a opção 01 - Faturar pedido de venda, para evitar que seja gerada o título para um valor de ST muito pequeno funcionando da seguinte forma:

• Caso seja marcada a opção e informado um valor mínimo, a procedure só gerará o título separado para o ST se o valor do ST calculado para o pedido for maior ou igual ao valor mínimo informado;
• Caso seja menor, a procedure manterá o ST vinculado ao título original.
  
  Observação: para utilizar a validação acima informada é necessário informar valor para:
  
  1. Campo Prazo para vencimento contas à receber de ST (Dias) da aba Condições Comerciais, sub-aba Parâmetros, da rotina 302-Cadastrar Cliente;
  2. Parâmetros 2513 - Código de Cobrança para títulos de valores de ST da rotina 132.

Realiza a validação da caixa Tipo de Cálculo GNRE da rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação, tela de cadastro, apresentada ao clicar em Incluir ou Editar,, aba Transferência, sub-aba Cálculo GNRE, caixa Tipo de Cálculo GNRE. Esta validação funcionará da seguinte forma, ao marcar a opção 01 - Faturamento e clicar em Atualizar:

• Caso esteja marcada a opção:
  
  1. P-Próprio, a Substituição Tributária será calculada normalmente na precificação do produto, somada ao preço de venda, informado na rotina 316- Digitar Pedido de Venda, tela exibida ao apertar a tecla F-10, após informar o Cliente, planilha da aba Itens (F5), coluna P. Líquido, e destacado na nota fiscal;
  2. C-Cliente, a Substituição Tributária não será somada ao preço do produto, e também não será destacada na nota fiscal. Será calculada no momento da venda e exibida na guia de GNRE gerada na rotina 1065 – Geração Arquivo GNRE.

Realiza a validação do parâmetro 2246 - % referente ao ICMS para SIMPLES Nacional da rotina 132 – Parâmetros da Presidência, que funcionará da seguinte forma:

• Caso esteja preenchido, ao marcar a opção 01 - Faturamento e clicar em Atualizar na rotina 1400, este valor de ICMS será gravado e enviado ao SEFAZ;
• Caso contrário o processo segue normalmente.

Realiza a validação do campo Placa, na aba Cabec. (F4), sub-aba Dados de Transportes da rotina 316 – Digitar Pedido de Venda, que funcionará da seguinte forma:

• Caso esteja preenchido, ao executar a opção 01 – Faturamento, será realizada a replicação da informação referente à placa do veículo responsável por retirar a mercadoria, para o cabeçalho da Nota Fiscal;
• Caso contrário o processo segue normalmente

Realiza a validação da opção Gerar contas a receber separado para ST e do campo Prazo para vencimento do contas à receber do ST(Dias) da rotina 302 – Cadastrar Cliente, tela Cadastro, aba Condições Comerciais, sub-aba Parâmetros, que funcionará da seguinte forma:

• Caso esteja marcada a opção Gerar contas a receber separado para ST, ao marcar a opção 01 – Faturamento e clicar em Atualizar, será gerado separadamente do valor do pedido um novo título em nome do cliente com o valor do imposto ST, que terá como data de vencimento a data de faturamento do pedido acrescentando a quantidade de dias informados no campo Prazo para vencimento do contas à receber do ST(Dias) de acordo com o código de cobrança informado no parâmetro 2513-Código de Cobrança para títulos de valores de ST da rotina 132 – Parâmetros da Presidência;
• Caso contrário, o processo segue normalmente

Realiza a validação do número do empenho, do código da unidade executora e da data de empenho informados na rotina 316 – Digitar Pedido de Venda, tela de digitação de pedido, aba Cabec. (F4), sub-aba Empenho, na opção 01 - Faturamento na aba Procedures com a finalidade de controlar dados do empenho para órgãos públicos e que funcionará da seguinte forma:

• Ao clicar em Atualizar, serão gerados o número do empenho, do código da unidade executora e da data de empenho informados na rotina 316;
• Em seguida, esses dados poderão ser impressos na nota fiscal através da rotina 1402 – Gerar Faturamento.
  
  

A validação para verificar se o pedido Tipo 7, Cond. Venda = 7 é referente ao processo de conta e ordem ou de entrega futura, pela opção 01 - Faturamento da aba Procedures, funcionará da seguinte forma:

• Caso seja uma venda de conta e ordem a nota fiscal referente a venda Tipo 7, terá todos os impostos calculados e destacados e o CFOP usado será o informado no campo Venda Conta e Ord., estadual e interestadual da aba Códigos Fiscais sub-aba B da rotina 514-Cadastrar Tipo de Tributação;
• Já a nota fiscal referente a venda Tipo 8, Cond. Venda = 8 não destacará nenhum imposto e o CFOP usado será o informado no campo Venda Conta e Ord. Simp. Rem., estadual e interestadual da aba Códigos Fiscais sub-aba B da rotina 514;
• Caso seja uma venda de entrega futura o processo continuará o mesmo

Realiza a validação do parâmetro 2461 - Calcular PIS e COFINS para as notas de Bonificação, Transferência e Manifesto da rotina 132, pela opção 01 - Faturamento, que funcionará da seguinte forma:

• Caso esteja igual a Sim ao faturar um pedido tipo 5 - Bonificação, 13 - Manifestação ou 10 - Transferência não será calculado o PIS e com COFINS;
• Caso esteja como Não a procedure continuará normalmente, ou seja, calculará o PIS e o COFINS normalmente.
  
  

Essa validação tem como finalidade atender a legislação de alguns estados

Realiza a validação do CFOP informado na rotina 514 – Cadastrar Tributação nos seguintes campos da tela de cadastro exibida ao clicar em Incluir ou Editar da aba Códigos Fiscais:

• Venda Triangular P. Física;
• Venda Triangular.

Esta validação ocorrerá ao executar a opção 01 - Faturamento:

Exemplos:

1. Se o cliente vinculado ao pedido for pessoa Física e existir CFOP informado na rotina 514 para o campo Venda Triangular P. Física, esta informação será usada para a nota fiscal. Caso o cliente vinculado ao pedido seja pessoa Jurídica e exista CFOP informado na rotina 514 para o campo Códigos Fiscais, esta informação será usada para a nota fiscal.
   
2. Se não existir CFOP informado para pessoa física será utilizado o CFOP de pessoa jurídica para faturar o pedido;
3. Caso não exista nenhum dos CFOP's cadastrados o pedido não será faturado;
4. Se a venda for de consignação será utilizado o CFOP de consignação.
   
   

Realiza a validação do campo % Diferencial de Alíquoa ICMS na tela de cadastro, exibida ao clicar em Incluir  aba Venda na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação que funcionará da seguinte forma:

•  Caso seja informado um percentual de ICMS diferido, ao executar a opção 01 - Faturamento, este percentual será aplicado com base no preço de venda durante o faturamento do pedido e o valor encontrado será gravado automaticamente na nota fiscal.

Realiza a validação do produto vendido para cliente, ao marcar a opção 01 - Faturamento da aba Procedures da rotina 1400,a fim de destacar o ICMS na nota fiscal de venda quando o produto vendido estiver definido como Importado na rotina 203 – Cadastrar Produto, da aba Cadastro, caixa Produto importado.

Observação: para a utilização da validação acima informada é necessário atender as seguintes condições:

• Que o cliente possua registro no SUFRAMA, informado na rotina 302 – Cadastrar Cliente, aba End. Entrega, campo Suframa, válido data de vencimento também definida na rotina 302, aba End. Entrega, campo Dt. Vencto. Suframa;
• Que o produto tenha desconto SUFRAMA informado na rotina 514, aba Venda - Acréscimos/Descontos, campo % Desc. Suframa.

Realiza a validação das informações exibidas nas seguintes colunas da planilha superior, coluna principal Tributa PIS /COFINS, aba Filtros da rotina 271 – Cadastrar Tributação de Produto:

Base PIS/COFINS Litragem

Valor PIS Litragem

Valor COFINS Litragem

Esta validação funcionará da seguinte forma:

• Caso as colunas acima informadas estejam preenchidas, ao marcar a opção 01 - Faturamento aba Procedures da rotina 1400, estes valores serão gravados na nota fiscal;
• Caso não sejam encontrados valores nestas colunas, será executado o processo normalmente, realizando o cálculo da base de PIS/COFINS com base no preço de venda do produto.
  
  

A validação informada acima possui a finalidade de possibilitar a utilização de um valor fixo para PIS e COFINS.

Realiza a validação do parâmetro 2347 – Bloquear envio de XML (NF-e) para Sefaz caso a transferência entre depósito não tenha sido processada na rotina 1436 -  Gerar Nota Fiscal de Transferência para Depóito na opção 1 - Faturamento da aba Procedures através da rotina 132. E ainda:

• Caso a filial use o processo de nota fiscal eletrônica e este parâmetro esteja habilitado, igual a Sim, a espécie da nota fiscal será gravada como NP; assim a nota não será enviada para a Sefaz enquanto não for liberada através da rotina 1469 - Liberar Notas Filial Retira para NF-e;
• Caso a filial use o processo de nova fiscal eletrônica e este parâmetro esteja desabilitado, igual a Não, esta gravará a espécie da nota fiscal como NE conforme é atualmente.

Esta validação possui a finalidade de obter controle sobre o envio das notas fiscais de filial retira para o Sefaz.

A validação do processo de venda triangular na opção 01 - Faturamento funciona da seguinte forma:

• Se a filial retira do item estiver com o parâmetro 2344 - Usa depósito de terceiros da rotina 132 igual a Sim, o item não terá valores de ST e ICMS e receberá o CFOP de venda triangular informado na rotina 514, aba Código fiscais, sub-aba B, nos campos Venda triangular/Estadual e Venda triangular/Interestadual;
• Caso a filial retira do item esteja com o parâmetro igual a Não o processo continua o mesmo utilizado em versões anteriores.

Realiza a validação do número do lote que foi informado para os itens do pedido, onde estes poderão ter as seguintes formas:

• Caso o parâmetro 1128 - Utiliza controle Lote da rotina 132, aba Entrada Mercadoria esteja marcado igual a Sim a procedure verificará se o produto usa controle por lote. Esta verificação é feita através do parâmetro - Usa controle lote da rotina 203- Cadastrar Produto, aba Armazenagem;
• Caso o mesmo esteja igual a Sim e não existir número de lote para o item do pedido, a procedure não faturará o pedido é gravará no log a seguinte informação: Não é possível faturar o carregamento. No pedido: XXXX o produto: Y não possui nr. de lote informado.

Inclusão da Opção para Restringir Número de Itens NF-e

Atualização /Alteração na rotina 1400

As rotinas abaixo deverão ser atualizadas caso a rotina 1400 tenha alguma alteração em seu processo:

• 316 - Digitar Pedido de Venda;
• 336 - Alterar Pedido de Venda;
• 1402 - Gerar Faturamento ;
• 1403 - Emitir Nota Fiscal de Venda .

Validação dos parâmetros 2210 - Calcular Preço de Venda com IPI e 3087 - Validar cálculo de IPI por: Filial NF (N) ou  Filial de Venda (V) da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, que irão determinar se o IPI da operação de venda será calculado na Filial NF ou na Filial de Venda. Funcionarão da seguinte forma:

• Determine no parâmetro 3087 - Validar cálculo de IPI por:, o tipo de IPI a ser calculado se: Filial NF (N) ou Filial de Venda (V);
• Marque a opção Sim para o parâmetro 2210 - Calcular Preço de Venda com IPI.

Caso parâmetro 2210 esteja marcado como Não, o WinThor permanecerá com os processos realizados atualmente, ou seja, será utilizado o IPI da Filial de Venda (V).

As rotinas que necessitam utilizar o processo de emissão de notas com produtos que tenham ST foram alterados para atender o processo de CEST em operações de venda TV14 - Venda de Manifesto como determina a Legislação Vigente.

Observações:

• Caso parâmetro 2288 - Utilizar NF-e esteja marcado como Não ou o parâmetro 2678 - Definir modalidade de emissão de NF-e TV14 esteja marcado na opção: Por ''Bloco'' (B), ao realizar faturamento validação do CEST - Código Código Especificador da Substituição Tributária será realizado pela rotina 1400;
•  O cadastro do código CEST é realizado na rotina 4004 - Cadastro CEST - Código Especificador de ST.
  
  

Quando informado parâmetro 3774 – Alíquota de ICMS Interestadual de origem para produto importação da rotina 132  este definirá qual o percentual da alíquota de ICMS para o produto importado caso campo % Alíquota ICMS da rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação esteja zerado. Caso o mesmo parâmetro 3774 não esteja informado e o %  Alíquota ICMS esteja zerado, será utilizado o percentual de 4% automaticamente para as operações sujeitas a Partilha em que o produto seja Importado.

Observação: para que esta validação ocorra o produto deverá estar cadastrado como Produto Importado (D ou S) na rotina 203 – Cadastrar Produto.

As rotinas de vendas e faturamento verificam o cliente da venda, bem como, o cliente do cadastro de preparação da Verba informado na rotina 1831 - Prepara Verba Aplicação Rebaixa CMV.

Observações:

• Caso não exista cliente informado no cadastro da rotina 1831 a validação da aplicação da verba permanecerá como praticado atualmente;
• Se no cadastro da preparação de verba da rotina 1831 o cliente estiver informado, o WinThor aplica a verba apenas se o cliente da venda for igual ao do cadastro, ou seja, não alterando o processo mas apenas agregando mais uma condição a ser verificada;
• Para mais informações acesse o documento DT_Aplicar_Verba_Por_Cliente. 

O parâmetro 3932 - Agregar IPI de outras despesas na comissão de venda consignada é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja marcado como Sim, o valor do IPI do campo Outras Despesar irá compor a Base de Cálculo da Comissão. 

Observações:

• Para marcar o parâmetro 3932 - Agregar IPI de outras despesas na comissão de venda consignada é necessário que o parâmetro 2672 - Destacar IPI no campo Outras Despesas Acessórias na Venda Consignada esteja marcado como Sim;
• Caso parâmetro 3932 - Agregar IPI de outras despesas na comissão de venda consignada esteja marcado como Sim, o valor do IPI fará parte da Base para cálculo da comissão. Esta vinculação se dará nas vendas TV1 - Venda Normal que deram origem ao pedido;
• Em caso de emissão do pedido consignado, as rotinas 1344 - Devolução de Venda Consignada e 1437 - Lançar Vendas Consignadas irão gravar IPI em campo próprio, no faturamento o IPI irá compor a Base da Comissão, mas na emissão do DANF continuará emitindo no campo de outras despesas;
• Também, com parâmetro 3982 marcado como Sim, no recálculo da comissão realizado na rotina 3308 - Recalcular Comissão de RCA o WinThor acrescentará o valor dos campos VLIPIOUTRAS e PERCIPIOUTRAS na comissão gerada.
• Para mais informações acesse o documento DT_Acrescentar_IPI_de_Outras_Despesas_no_Cálculo_da_Comissão.

Caso parâmetro 3938 - Atualizar custos na venda no momento do faturamento da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao faturar o pedido, serão atualizados os custos do produto e no momento do faturamento ocorrerá também o recálculo do CMV.

Observação: poderá ocorrer variação da lucratividade nos relatórios de venda (pedidos), pois a lucratividade depende diretamente do custo de cada produto.

Observação: para mais informações acesse o documento DT_Atualizar_Os_Custos_da_Venda_No_Momento_do_Faturamento..

Criado parâmetro 3977 - Utilizar CFOP de Suframado Para Produtos Importados?, rotina 132 - Parâmetros da Presidência, e caso esteja marcado como Sim,  no momento da definição do CFOP, caso produto seja importado e o cliente  comprador seja Suframa,  é utilizado CFOP Automático (já determinado pelo sistema).

Caso parâmetro 3977 da rotina 132 esteja marcado como Não, é utilizado o CFOP informado na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Códigos Fiscais, sub-aba A (CFOP cliente Suframado).

Para mais informações acesse o documento Utilizar CFOP de Suframa para Produto Importado. 

As rotinas que geram nota fiscal eletrônica, no momento do faturamento, devem disponibilizar a condição de se informar a forma de pagamento a ser utilizada na geração deste documento, o que permite mais de uma forma de pagamento simultaneamente.Sendo escolhido a origem de venda como Balcão no momento da gravação do pedido (F2) deve ser apresentado ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento. Sendo escolhido a origem de venda como Balcão no momento da gravação do pedido (F2) deve ser apresentado ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento.

Observação para mais informações acesse o documento: DT Múltiplas Formas de Pagmento (Rotinas: 316, 1400, 1406 e 1432).

Criado parâmetro 4006 - Agregar em outras despesas ST Calculado para Venda Triangular, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso parâmetro 4006 esteja marcado como Sim, o ST calculado é agregado a outras despesas para venda triangular.

Observação para mais informações acesse o documento DT ST Calculado Para Venda Triangular.

A Package de Faturamento passa a gravar os valores informados nos campos referentes a Unidade Tributável para Exportação em atendimento à legislação vigente.

Observação para mais informações acesse o documento DT Gravar Campo.

Para pedidos de venda de origem Web, Não é concedido crédito no faturamento  independentemente de como está parametrizado (na rotina 302 - Cadastrar Cliente, opção Cliente Utiliza Crédito no Faturamento) para concessão de crédito no faturamento.

Observação: para mais informações acesse o documento DT Não Conceder Crédito no Faturamento Para Pedido de Origem Web.

A rotina 1400 - Atualizar Procedures valida as campanha de desconto financeiro cadastrado na rotina 3327 - Cadastrar Política de Desconto Financeiro.

Para mais informações acesse o DT Validar Desconto Financeiro ao Realizar Faturamento.

Criados os parâmetros 4048 - Valor total Máximo em itens bonificados dentro de pedido de venda TV14 e 4049 - Permitir inserir item bonificado em pedido de venda TV14?, na rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Agora é realizada digitação de Item Bonificado na venda TV14 - Venda de Manifesto.

Para mais informações acesse o DT Validar Item Bonificado na Venda TV14 - Venda de Manifesto.

O parâmetro 4071 - Data base para vencimento de titulo gerado no faturamento, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, determina se o contas a receber será gerado a partir da data de Entrega ou de Faturamento para os planos que ainda Não têm as datas de vencimento definidas no cadastro de plano de pagamento ou da emissão de pedido. Sendo respeitadas as seguintes validações:

- Se marcada opção Data de Entrega (DE): os vencimentos serão calculados a partir da data de entrega, informada na rotina 1402 - Gerar Faturamento
- Se marcado como Data de Saída (DS): serão calculados a partir da data atual. Essa opção só é válida para planos customizados, não valendo para os demais planos que são de dias fixos.

O parâmetro 4071, virá automaticamente marcado na opção Data de Entrega (DE).

Para mais informações acesse o DT Gerar Contas a Receber a Partir da Data de Entrega ou de Faturamento.

A rotina 1400 valida/considera o parâmetro 4069 - Data do próx. fechamento do dia (por Filial), da rotina 132 Parâmetros da Presidência. Este parâmetro determina a data do sistema, ou seja, data de emissão da nota e esta data é atualizada diariamente através da execução do agendamento da rotina 820 - Atualizações de Dados do Sistema. Sendo assim, caso parâmetro 4069 seja informado/preenchido:

• Considera/valida a data informada no mesmo;
• Caso parâmetro 4069 não seja informado/preenchido, a rotina 1400 considera a data informada no parâmetro 1449 - Data do próx. fechamento do dia(parâmetro geral).
  
  

Para mais informações acesse o documento DT Validar Parâmetro Data de Processamento - Por Filial.