Ao digitar um pedido de venda para uma filial e a cobrança não for apresentada, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 522, informe o Código e a Filial e clique o botão Pesquisar;

2) Na planilha, clique duas vezes sobre a cobrança;

3) Clique o campo Filial e aperte a tecla ESC do seu teclado. O campo ficará nulo para validar a cobrança;

4) Clique o botão Gravar para salavr as alterações.