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Produto:

Virtual Age

Ocorrência:

Ocorre a seguinte validação na autorização da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) no FISFP093:

Nota(s) não confirmadas:
0000->Rejeição: Não é de Operação com Exterior e Código País destinatário difere de 1058 (Brasil)
<!-- 2.1.0.4 -->

Passo a passo:

Em caso de emissão de notas fiscais eletrônica de emissão para o exterior onde o destinatário da NFe é uma pessoa física, ou seja, um não é contribuinte, a CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) deverá ser interna Estadual, isto é, a nota deverá ser tratada como uma operação estadual interna normal.

Quando ocorre a validação citada acima na Resposta XML dentro da rotina FISFP093 na autorização da NFe, significa que a CFOP utilizada pelo usuário na geração da nota é diferente de Estadual (sufixo 1 ou 5).

Para solucionar a validação e autorizar a nota fiscal o usuário deve:

1 - Entrar na manutenção da nota (FISFM017), em Item no campo CFOP, informar a CFOP correta, clicar em Aplicar, salvar com F3.

2 - Gerar a NFe novamente para que o sistema altere a informação na TAG CFOP no XML da Nota Fiscal Eletrônica.

3 - Enviar a NFe novamente através da rotina FISFP093 no comando Enviar.

OBS: Leone, este procedimento é o mais fácil/ágil para o cliente corrigir esta validação na autorização da nfe porém, hj o sistema dá uma mensagem ao tentar fazer esta alteração: "MSG30523 - CFOP p/ Nota Fiscal de Cliente/Fornecedor ( / )" e não deixa salvar a alteração. Já foi aberto vários chamados (desde a versão 3.0 do xml) para alteração desta validação, porém não foi feito.

Hj o suporte entra no FISFR004 e altera por lá, excluindo a linha de OBS de correção na nota.