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Nota Fiscal de Serviço (Configuração, Transmissão e Impressão de RPS)


Itens Necessários

Antes de iniciar a configuração, é necessário ter em mãos as seguintes informações:

1.Certificado Digital com a respectiva senha;

2.CNPJ da empresa;

3.Código da Inscrição Municipal;

4.Código da Inscrição Estadual;

5.Código

...

SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira);

6.Código CNAE (Classificação

...

Nacional de

...

Atividades Econômicas);

7.Itens da Lista de

...

Serviços que a empresa utiliza e Código de Serviço (cadastrado no site da prefeitura);

...

8.Código da Tributação Municipal;

9.Código IBGE do município (

...

7 dígitos);

10.

...

Optante do Simples Nacional (Sim ou Não)

...

;

11.

...

Incentivador Cultural (Sim ou Não)

...

;

12.Link do site da prefeitura para o acesso, login e senha do sistema da

...

Prefeitura (Credenciamento na

...

Prefeitura)

...

.

...

Obs. Se a empresa já emitiu alguma nota de serviço pelo site da

...

Prefeitura, exportar o arquivo XML da nota autorizada

...

para

...

utilizar os dados

...

como exemplo.

 



 Todos os dados citados são disponibilizados no site da prefeitura, basta realizar contato com sua contabilidade e solicitar as informações.

 

Caso seja apresentada uma mensagem informando que o município não esteja homologado, é necessário informar no parâmetro MV_LAYNFSE o layout (modelo) utilizado pela prefeitura.

 

Pré-Requisitos

O produto que será utilizado na nota de serviço, deve ser configurado devidamente.

...


...

 

Tipos de Entrada e Saída (TES)

A TES deve estar configurada de acordo com os impostos e necessidades de serviços.

...

 

Dados da Empresa

  1. Acesse, Miscelânea> Configurações> Totvs Série1> Empresa e confirme todos os dados cadastrados.

 

Cadastro de Série

A série utilizada para nota de serviço é diferente, portanto deve ser cadastrada.

...

 

CONFIGURAÇÃO


Dados da Empresa

  1. Acesse, Miscelânea> Configurações> Fly01> Empresa e confirme todos os dados cadastrados.


Parâmetros

  1. Acesse, Miscelânea> Configurações> Parâmetros

Verifique os parametros abaixo e veja se estão configurados de acordo com a necessidade.


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• O parâmetro MV_LAYNFSE deve estar vazio;
• Preencher o parâmetro MV_NFSEMOD com .T.
• Preencher o parâmetro MV_NUMNF com o próximo número sequencial a ser utilizado na série RPS;
• Verificar se o parâmetro MV_REGIESP está de acordo com o Regime Especial informado pelo cliente;
• O parâmetro MV_NFESERV define o conteúdo da Discriminação do serviço da Nota;
• O parâmetro MV_DEFSPEC define a Espécie padrão ao criar um Pedido de Venda ou Documento de Saída;
• O parâmetro MV_AGRSERV unifica os Serviços da nota, para casos que a prefeitura não aceita mais de um item na nota, o sistema irá unificar os serviços em um item apenas


Consulta de URL

Para configurar o certificado, será necessário saber a URL utilizada.

 


1.Na mesma tela, localize o parâmetro MV_SPEDURL

...

3. Copie e cole em um bloco de notas pois iremos utilizá-lo

 

Configuração do Certificado Digital

Será necessário configurar o certificado digital também na rotina de NFSe.

 

...

 

 

Emissão

 

Documento de Saída

...

 

Transmissão

...

 

 

Impressão

...


Cadastro de serviço

  1. Acesse, Cadastro> Básico> Produto


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• Preencher o campo Tipo com "7= Serviço";
• Cód. Serviço ISS – Código do serviço prestado (verificar na prefeitura ou na relação que esta disponivel no sistema);
• Trib. Mun.  - Varia de acordo de acordo com cada prefeitura (em alguns casos deve ser igual ao Cod. Serv. ISS);
• CNAE – Encontrado no Cadastro da Empresa (caso não souber, consulte sua contabilidade)

2. Na aba impostos:
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• Informar Alíquota ISS conforme estabelecido pela Prefeitura.


Tipos de entrada e saída

  1. Acesse, Cadastro> Básico> Tipos de entrada e saída

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• Informar CFOP relacionada a Serviço (exe.: 9999).


E configure de acordo com as tributações necessárias, neste exemplo a tributação será do imposto ISS


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• Preencher os Campos Calc. ISS, Retém ISS e L.F. ISS conforme imagem.
• Verificar com contador a possibilidade do ISS ser isento , em L. F. ISS.


Wiz. Config. (assistente  de configuração)


  1. Acesse, Faturamento > Atualizações > NFSe > Ações Relacionadas > Wiz. Config.


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O Certificado homologado é o modelo A1, e deve estar na extensão PFX 


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Preencha os dados de acordo com sua empresa


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Estes campos devem ser preenchidos com atenção, abaixo detalhamos um pouco mais como buscar algumas das informações


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Para consultar a versão:

TSS0009_Relação_de_Municípios_Homologados_para_Emissão_de_NFS-e


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• Pesquisar o Nome do Município (Ctrl+F);

• Utilizar o valor da sexta coluna Versão Homologada, no formato exibido


Para consultar o código SIAFI:


http://www.mi.gov.br/pt/c/document_library/get_file?uuid=3e343d1c-d559-4845-bee6-20337340be53


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• Pesquisar o Nome do Município (Ctrl+F);
• Utilizar o valor da última coluna Código, com quatro dígitos;


Seguindo a configuração:


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TRANSMISSÃO

Emissão ( Neste exemplo será gerado através do Pedido de Venda)

  1. Acesse, Faturamento > Atualizações > Pedido de Venda/Orçamento

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• Espécie deve ser RPS;
• Incluir o Serviço cadastrado anteriormente;
• Selecionar a TES de Serviço.


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Transmissão da nota

  1. Acesse, Faturamento > Atualizações > NFSe

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Se não tiver falha de cadastro passe para o proximo passo, caso contrário será apresentada uma mensagem parecida com esta abaixo:


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Neste exemplo o endereço (logradouro) esta preenchido fora do padrão do sistema


Monitor (consultar o retorno da transmissão)


  1. Acesse, Faturamento > Atualizações > NFSe > Ações Relacionadas > Monitor


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• O Schema exibe o XML enviado à prefeitura, conforme padrão estipulado pela mesma. Caso ocorra algum erro na transmissão, comparar com a última nota transmitida, verificando divergências nos campos preenchidos.


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Caso a não não seja autorizada, clique no botão Histórico para consultar o motivo da rejeição da Prefeitura, alguns exemplos abaixo:


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• O Histórico é exibido apenas quando a Prefeitura retorna um erro referente à informação preenchida em algum campo, devendo esse ser analisado de acordo com o Manual de cada Prefeitura.



IMPRESSÃO DE RPS



Impressão

O sistema Fly01 Manufatura First não realiza a impressão de NFS-e. A impressão disponível é apenas do arquivo RPS, que é o Recibo Provisório de Serviços (emitido antes da emissão, não serve como documento fiscal)

Antes efetuar a impressão, é necessário ter o arquivo rps.dot em seu disco C

 


  1. Para baixar esse arquivo, acesse o site, suporte.totvs.com, acesse com sue login e senha.
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  2. Clique em Downloads
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    Selecione a opção Série 1 Manufatura
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    Clique em Todos
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    Em arquivo, digite a informação “RPS”
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  3. Selecione o arquivo
  4. Clique em Download
  5. Selecione a opção navegador web


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  7. Digite na busca "RPS_NFSE", e faça o download do arquivo encontrado.

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  8. Crie uma pasta chamada RPS no seu disco C
  9. Envie o arquivo rps.dot para pasta criada.
  10. Após efetuar este procedimento,
  11. Acesse o sistema novamente
  12. Clique em Miscelânea> Arquivos Magnéticos> Impressão RPS
  13. Em diretório, informe o endereço onde seu arquivo está acrescentando o nome exato do arquivo



  14. Altere o restante dos parâmetros de acordo com a necessidade
  15. No caso parâmetro trará todos os arquivos de 2014
  16. Clique em Ok
  17. Selecione a nota desejada
  18. Clique em Manual



  19. O arquivo referente a sua RPS será aberto automaticamente no Word.