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Para realizar uma venda de entrega futura TV7/ TV8, siga os passos abaixo:

Procedimentos iniciais

1) Acesse a rotina 514 – Cadastrar tipo de tributação;

2) Clique Pesquisar e na aba Resultado da Pesquisa-F6 clique duas vezes sobre a tributação desejada;

3) Informe o código da tributação no campo Venda Entr. Futura, na aba Códigos Fiscais, sub-aba A);

4) Informe o CST para TV7 E TV8, nos campo P/Tipo Venda7 e P/Tipo Venda 8 na aba Opções ICMS e clique Salvar;

5) Acesse a rotina 308 – Alterar condição comercial do cliente;

6) Informe os campos e filtros conforme a necessidade e clique Pesquisar;

7) Na planilha apresentada, informe S nas colunas Tp.7 e Tp.8

8) Acesse a rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança, clique Pesquisar;

9) Na planilha Resultado da Pesquisa-F6, clique duas vezes sobre a cobrança desejada;

10) Selecione a opção Sent no filtro Moeda e clique Gravar;

11) Acesse a rotina 132 – Parâmetros da Presidência;

12) No parâmetro 2542 – Reserva Estoque Venda TV7:

• Caso marque a opção Sim, a baixa dos itens será realizada do pedido TV8 que será gerado automaticamente na rotina 1459 – Expedição Para Venda Assistida.
• Se marcar a opção Não, o pedido de venda TV8 derá ser digitado na rotina 316.

13) Clique Salvar e Fechar

Digitar Pedido de Venda Entrega Futura

Para realizar um pedido de venda Entrega Futura siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 316, selecione o Cliente;

2) Marque a opção Telemarketing na caixa Origem de Venda e pressione a tecla F10;

3) Selecione no filtro Tipo Venda a opção 7;

4) Informe o Código do produto na aba Itens F5;

5) Clique o ícone (→) e o produto será apresentado na planilha e clique Gravar;

6) A mensagem: "Deseja mesmo gravar o pedido" será apresentada, clique Sim;

7) A tela com Número, Tipo e Posição do pedido será apresentada;

Pronto! Pedido gravado com sucesso.

Gerar Faturamento por Pedido

1) Acesse a rotina 1406 – Gerar Faturamento por Pedido;

2) Informe o Número do Pedido e clique o botão Pesquisar;

3) Selecione o pedido na planilha Resultado da Pesquisa e clique o botão Faturar Pedido;

4) Seguinte mensagem será apresentada, clique Sim:

6) A tela informando o número do pedido de venda faturado, e questionando se deseja emitir a nota fiscal, ao clicar Sim a rotina 1452 – Emitir Documento Fiscal Eletrônico será apresentada para a emissão da nota;

Gerenciar Pedido tv8

1) Acesse a rotina 1459 - Expedição Para Venda Assistida;

2) Selecione o Cliente ou informe o Número do pedido no campo Nº Pedido e clique Pesquisar;

3) O item será apresentado na planilha da caixa Produtos e o pedido na aba Pedidos;

4) Desmarque a opção da coluna Gera Carreg. Aut. da planilha Pedidos;

Observação: ao desmarcar a opção, será gerado um pedido telemarketing, na posição Liberado, sendo faturado na rotina 1406 ou para montar carga via rotina 901.

5) Informe a quantidade do produto na coluna Qtde. Ent. da planilha Produtos;

6) Clique Confirmar;

Observação: a rotina 931 será aberta automaticamente, apresentando o Número do pedido da venda tipo 8, que deve ser informado no campo Nº Pedido da rotina 1406.