As rotinas 111, 1464 e 1249podem ser comparadas,

desde que as parametrizações sejam verificadas na rotina 132

, conforme abaixo:

1) Na rotina 132,

pesquise os parâmetros;

• 1481 - Abater impostos ao calcular comissão do RCA >> se estiver marcado como Sim, é preciso que na rotina 111 e 1464 marque para deduzir os impostos ST e/ ou IPI

• .
• 2896 - Imposto a ser abatido da base de comissão >> se estiver marcado para deduzir, terá que marcar na 111 e 1464 para deduzir ST e/ ou IPI.
• 2209 - Calcular comissão sobre preço de venda a vista >> Selecione a filial que deseja, e marque como "Não" para que o valor faturado seja o considerado pela rotina 1249, e não o valor de tabela.

2)

Em seguida, acesse a rotina 111;

3) Na caixa Deduzir, marque a opção Devoluções, Valor ST eIPI (ambos os impostos já são deduzidos de forma automática na rotina 1249 de acordo com o parâmetro 1481);

Observação: as mesmas opções marcadas na rotina 111 devem ser marcadas na rotina1464;

4) Ainda na rotina 111, marque a opção Considerar devolução TV8, pois a rotina 1249 considera esse tipo de devolução;

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5) Na barra lateral da rotina 111, clique em Configurações e desmarque a opção Buscar dados da movimentação

. Dessa forma, a rotina

carregará as vendas dos supervisores e seus RCA's de acordo com o cadastro da rotina 517

. Caso essa opção esteja marcada, as vendas serão exibidas para os seus supervisores e RCA's da venda originalmente

e não

para os cadastrados na rotina 517.

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6) Na rotina 522, verifique se

a opção Comissão está marcada nas cobranças, pois a rotina 1249

valida apenas vendas/títulos que estão com a cobrança marcada para pagar comissão

.

7

) Ainda na rotina 522, verifique cada cobrança desejada e na caixa Comissão, marque uma das seguintes opções:

• L para Liquidez;
• V para Vendas,
• A para Ambas.

8)

Agora, na rotina 1249, desmarque a opção Deduzir VL Outras Desp.

e

na caixa Valor Recebido, marque a opção Valor Orig. - Desc. Comercial:

• Vl. original: é o valor bruto ou total das notas fiscais;

• Valor orig. - Desc. Comer: é o valor bruto - o desconto comercial, de acordo com a política comercial do cliente;

• Valor orig. - Desc. Financ: é o valor bruto - o desconto financeiro,

• Valor orig. - Ambos Desc: é o valor bruto - desconto financeiro - desconto comercial.

Observação:

para levar o valor da rotina 1249 igual ao valor da nota fiscal (ao comparar com as rotinas 111 e 1464 deve ser marcada a opção Valor Orig. - Desc. Comercial.)

9)

Para comparar as vendas líquidas, nas rotinas 1464 e 111

deverão marcar para Deduzir devoluções e na rotina 1249 deverá desmarcar a opção Imprimir Vlr. Devolução só com Estorno de Comissão,

7) Caso tenha notas fiscais de serviço, a rotina 111 irá mostrar essas notas, enquanto a rotina 1249 não irá apresentá-las, ou seja, não é possível fazer a devida comparação.