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| Informações |
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A partir dos patches: - 12.1.2302.xxx12.1.2306.xxx212
- 12.1.2310.xxx143
- 12.1.2402 e Superiores
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02. VISÃO GERAL
Através deste processo é possível realizar a retificação de meses anteriores a folha de pagamento. A retificação será através da digitação de evento(s) que se deseja acrescentar, alterar valor, e/ou quando houver um aumento salarial que não seja por dissidio.
Observação:
- O processo de retificação fará o cálculo dos valores de INSS conforme tabela da época. Serão gerados os eventos (S-1200 e S-1210) de retificação no período corrigido.
- Os valores do liquido da diferença calculada serão lançados no período e competência atual para cálculo de IRRF. Os eventos de liquido serão informados normalmente conforme incidência nos eventos (S-1200 e S-1210) do período atual.
- Atualmente só é possível realizar o cálculo da retificação para funcionários que não estejam demitidos.
- O cálculo do rateio do centro de custo será feito conforme o rateio atual informado no cadastro do funcionário.
- A distribuição do tomador de serviço deverá ser feita para o período retificado.
03. EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO
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| Deck of Cards |
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| Card |
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| id | 2 |
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| label | Retificação da Folha |
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| title | Retificação da Folha |
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| | Deck of Cards |
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| | Card |
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| id | 3-1 |
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| label | Passo 1Informando evento que não existe no movimento origem |
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| title | Passo 1 |
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| Envelope original - Não existe lançamento de hora extra  Image Added
Retificando 10 horas extras que não foram pagas no envelope original  Image Added
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Envelope 10000 com a retificação  Image Added
Pagamento da retificação no mês atual  Image Added
Acesse o menu RH | Folha de Pagamento | Folha Mensal | Lançamentos | Retificação da Folha de pagamento Selecione Quebra de Seção, Seleção de Funcionários, Mês, Ano e Período que deseja realizar a retificação; Clique em avançar.
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Observação: Os períodos de lançamento da retificação serão criados sempre na competência a ser retificada e seu cadastro será a partir do numero 10000 ou conforme parametrizado no campo "Período Inicial" existente em: Configurações | Parametrizador | eSocial | Configurações Gerais | Configurações Gerais 5/7. Caso tenha mais de um período a ser retificado, será necessária a realização do processo novamente, assim como a mudança do número de período de lançamento da retificação (Exemplo: 10001). |
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| Card |
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| id | 3-2 |
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| label | Passo 2nformando evento que existe no movimento origem |
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| title | Passo 2 |
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| Envelope original - Existe lançamento de Faltas  Image Added
Retificando 1 dia de falta porque no caso o funcionário deveria ter sido lançado 3 dias de faltas e foram lançados apenas 2 dias de faltas  Image Added
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Envelope 10000 com a retificação  Image Added
Pagamento da retificação no mês atual  Image Added
Cadastre o(s) evento(s) que deseja incluir ou alterar no período selecionado.  Image Removed
Observação: O processo de retificação fará o cálculo dos valores de INSS conforme tabela da época. Serão gerados os eventos (S-1200 e S-1210) de retificação no período corrigido.Os valores do liquido da diferença calculada serão lançados no período e competência atual para cálculo de IRRF. Os eventos de liquido serão informados normalmente conforme incidência nos eventos (S-1200 e S-1210) do período atual.Atualmente só é possível realizar o cálculo da retificação para funcionários que não estejam demitidos.O cálculo do rateio do centro de custo será feito conforme o rateio atual informado no cadastro do funcionário.A distribuição do tomador de serviço deverá ser feita para o período retificado.Atenção: Caso o evento já exista no envelope de pagamento, este entrará com o comportamento de "Adicionar" valor. Exemplo: No envelope de pagamento do mês de Abril de 2018 consta o evento "0344 - HORA EXTRA 80%" com a quantidade de 10:00 horas. Porém será necessário retificar este evento, pois a quantidade de horas corretas são 15:00 horas. Neste caso deverá digitar quantidade de 05:00 horas, ou seja, somente o complemento, assim após o calculo da retificação a quantidade de horas no evento"0344 - HORA EXTRA 80%" será de 15:00 horas. Se o processo de retificação da folha for executado por causa de um aumento salarial que não seja por dissidio, o usuário deverá digitar o evento referente ao salário contratual. |
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| Card |
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| id | 3 |
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| label | Retificar eventos de afastamento (CC's 145 e 445) pelo processo automático |
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| | Deck of Cards |
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| | Card |
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| id | 1 |
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| label | Parametrização do Cadastro de Eventos |
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| Para retificar os eventos de atestado médico deverá criar eventos de desconto com incidências contrárias às existentes para cada código de cálculo que será retificado e inserir no Cadastro de Eventos no campo “Evento de Diferença de Salário Negativo (eSocial)”, ou seja: Criar evento desconto para os eventos de CC145 - ATESTADO MÉDICO, CC445 - ATESTADO MÉDICO SEM INCIDÊNCIA EM INSS, CC2 - DIAS TRABALHADOS E CC1 - HORAS NORMAIS com incidências nos respectivos estornos correspondentes aos eventos originais. Exemplo com evento de código de cálculo 2 - DIAS TRABALHADOS  Image Added
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| Card |
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| id | 2 |
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| label | Alterando automaticamente os CC’s 145 e 445 |
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| | Aviso |
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| É imprescindível que tenha feito o cadastro dos eventos conforme explicado no link de Parametrização do Cadastro de Eventos. |
Envelope original - Existe lançamento de CC 145 - ATESTADO MÉDICO  Image Added
Marcado o parâmetro no histórico de afastamento alterando o atestado de CC 145 - ATESTADO MÉDICO para CC445 - ATESTADO MÉDICO SEM INCIDÊNCIA EM INSS  Image Added
Retificando o CC 145 - ATESTADO MÉDICO sendo alterado para CC445 - ATESTADO MÉDICO SEM INCIDÊNCIA EM INSS  Image Added
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Envelope 10000 com a retificação onde foi lançado o evento com CC92 - Restituição de I.N.S.S.  Image Added
Pagamento da retificação no mês atual  Image Added
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| Card |
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| id | 3 |
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| label | Alterando automaticamente os CC’s 445 e 145 |
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| | Aviso |
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| É imprescindível que tenha feito o cadastro dos eventos conforme explicado no link de Parametrização do Cadastro de Eventos. |
Envelope original - Existe lançamento de CC 445 - ATESTADO MÉDICO SEM INCIDÊNCIA EM INSS  Image Added
Desmarcado o parâmetro no histórico de afastamento alterando o atestado de CC445 - ATESTADO MÉDICO SEM INCIDÊNCIA EM INSS para CC 145 - ATESTADO MÉDICO  Image Added
Retificando o CC445 - ATESTADO MÉDICO SEM INCIDÊNCIA EM INSS sendo alterado para CC 145 - ATESTADO MÉDICO  Image Added
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Envelope 10000 com a retificação onde foi lançado o evento com CC3 - I.N.S.S.  Image Added
Pagamento da retificação no mês atual onde foi descontado o valor do INSS calculado no período 10000  Image Added
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| Card |
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| id | 4 |
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| label | Alterando manualmente os CC’s 145 e 445 - Parâmetro Desmarcado |
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| Caso opte por lançar manualmente os valores de atestado para retificação, o usuário deve acessar o processo em Lançamento / Retificação da Folha de Pagamento sem marcar o parâmetro "Retificar eventos de afastamento (CC's 145 e 445) pelo processo automático" e informar os eventos de provento e desconto que serão lançados no "Período lancto. de Retificação". Caso não informe um desses eventos corretamente o cálculo ficará inconsistente. Atenção: - Não deve marcar o parâmetro "Retificar eventos de afastamento (CC's 145 e 445) pelo processo automático" e informar os eventos de CC's 145 e 445 para cálculo manual para que um cálculo não interfira no outro.
- No lançamento manual será acatado os dados digitados no grid mesmo que o funcionário não tenha o afastamento no histórico de afastamentos será lançado o evento que o usuário informar no grid.
| Aviso |
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| É imprescindível que tenha feito o cadastro dos eventos conforme explicado no link de Parametrização do Cadastro de Eventos. |
Envelope original - Existe lançamento de CC 145 - ATESTADO MÉDICO  Image Added
Marcado o parâmetro no histórico de afastamento alterando o atestado de CC 145 - ATESTADO MÉDICO para CC445 - ATESTADO MÉDICO SEM INCIDÊNCIA EM INSS Image Added Retificando o CC 145 - ATESTADO MÉDICO sendo alterado para CC445 - ATESTADO MÉDICO SEM INCIDÊNCIA EM INSS
| Aviso |
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| O evento de desconto deve ter o valor informado no grid caso não seja calculado por fórmula. Se não informar o valor e/ou não existir fórmula no evento, esse evento não será calculado. |
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Envelope 10000 com a retificação onde foi lançado o evento com CC92 - Restituição de I.N.S.S.  Image Added
Pagamento da retificação no mês atual  Image Added
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| Card |
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| id | 4 |
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| label | Cancelamento da Retificação |
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| title | Cancelamento da Retificação |
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Para o cancelamento da retificação da folha é necessário primeiramente cancelar o período atual onde foram lançados os valores dos líquidos da retificação. 
Após o cancelamento do período atual, marque o parâmetro "Retificação folha/rescisão", selecione o período em que foi lançada a retificação da folha de pagamento e informe a competência e o período que se quer cancelar. 
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