Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Comentário: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

...

           Entrada Consignação

           Fatura Consignação

        •   Devolução Consignação

           Nota de FretesRateio

           Reme. Entrega Futura

           Entrada Dep Fechado

        •   Retorno Dep Fechado

           Entrada Armaz Geral

           Retorno Armaz Geral

Nos casos em que o usuário efetuar uma manutenção dos itens da nota, após ter digitado a contagem, esta será zerada sendo apresentada mensagem ao usuário.

...

Nota
titleNota:

As notas de devolução simbólica de consignação não podem ser calculadas pelo recebimento físico, pois não geram movimentação de estoque e contabilização, assim como, as notas de faturamento de consignação também não poderão ser calculadas pelo recebimento físico quando o estabelecimento indicar que controla a devolução simbólica.

O tratamento da operação de devolução simbólica de consignação somente será efetuado quando o campo Controla Devolução Simbólica de Consignação estiver assinalado na tela Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais (OF0301).

Recebimento Físico

Objetivo da tela:

Permitir ao usuário do módulo Recebimento digitar as notas fiscais de forma simplificada, sem se preocupar em um primeiro instante, com as informações fiscais presentes na nota.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 


Ação:Descrição:

Visualiza Contagens

Quando acionado, permite visualizar as contagens realizadas para o documento pelas etiquetas do WMS. Este botão executará o programa de manutenção de contagens do recebimento físico.
Este botão somente estará visível quando o módulo Recebimento estiver integrado ao WMS, programa Manutenção Parâmetros do Recebimento (RE0103).

Atualiza Documento

Quando acionado, o sistema atualizará os itens do documento no Estoque, Compras e CQ.

Itens

Quando acionado, apresenta a tela Itens do Documento.

Informações
titleImportante:

Ao incluir um item no documento, é verificado se o item está parametrizado para gerar roteiro para controle da qualidade para determinar se sugere o depósito de CQ.

Antes de sugerir o depósito de CQ também é verificado se o Fornecedor tem algum tipo de inspeção preferencial para então fazer o cálculo do Skip Lote.

Quando NÃO é sugerido o depósito de CQ, é registrado que mais um lote foi recebido sem inspeção, o que será considerado no próximo cálculo de Skip-Lote.

Se o Fornecedor não possui inspeção preferencial sempre será sugerido o depósito de CQ, pois não faz o cálculo do Skip-Lote. Estes dados estão no relacionamento do item x fornecedor x estabelecimento, quando este existir.

Mais detalhes podem ser obtidos nos conceitos de Skip-Lote e Item Preferencial, na pasta Preferencial do programa Manutenção dos Parâmetros do Controle da Qualidade (CQ0101).

Contagem

Quando acionado, apresenta a tela Contagem dos Itens do Documento.

Gerar

Quando acionado, apresenta a tela Gera Itens Retorno Beneficiamento/Devolução, a qual possibilita a geração automática dos itens da nota fiscal.

Nota
titleNota:

Se a natureza de operação da nota fiscal for de retorno de beneficiamento, será apresentada a tela Gera Itens Retorno Beneficiamento. Mais detalhes podem ser obtidos na descrição do campo Operação com Terceiros, programa Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606).

Estrutura

Quando acionado, apresenta a tela Gera Itens Retorno/Remessa Beneficiamento, conforme Estrutura do Item.

Essa tela possibilita a geração automática dos itens da nota fiscal para as notas fiscais de remessa para beneficiamento ou retorno de beneficiamento. Esta geração é efetuada com base na ordem de produção informada e a estrutura do item cadastrada na engenharia.

Recebimento Físico - Documento I

Objetivo da tela:

Permitir inserir os dados do recebimento físico.

 


Outras Ações/Ações Relacionadas: 


Ação:Descrição:

OK

Quando acionado, será efetivado (gravado) os dados do documento inserido em todos as pastas.

Finalizar

Quando acionado, será finalizada a entrada da nota, tornando disponível a contagem dos itens do documento.

Nota
titleNota:

Este botão somente será habilitado após ter inserido, pelo menos, um item no documento.

Cancelar

Quando acionado, será cancelada a inclusão de um novo documento, ou alteração de um já existente, retornando a tela Recebimento Físico.


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição:

Emitente

Selecionar o código do emitente da nota fiscal. É importante destacar que o emitente é o fornecedor (ou o estabelecimento, quando na transferência) que emitiu a nota fiscal.

Informações
titleImportante:

O processo de digitação da nota fiscal pode ser bloqueado quando a situação do fornecedor for:

  Restrição Compras e Recebimento – essa situação não permite o recebimento de notas fiscais, com exceção das notas de Remessa de Beneficiamento, Retorno
   Beneficiamento ou Retorno de Consignação. As notas dos fornecedores que possuírem essa restrição, somente podem ser digitadas no sistema quando os parâmetros 
   do cadastro do usuário assim o permitirem, sendo apresentada uma mensagem alertando para o fato do fornecedor possuir restrição para recebimento. A manutenção do
   cadastro do usuário é realizada por intermédio do programa Manutenção Parâmetros dos Usuários do Recebimento (RE0101).

  Inativo – essa situação não permite o recebimento de notas fiscais para o fornecedor.

A situação do fornecedor é parametrizada por intermédio do programa Manutenção de Fornecedores (CD0401).

CGC/CPF

Inserir o CGC (CNPJ, quando pessoa jurídica) ou o CPF (quando pessoa física) do emitente em referência. Obrigatoriamente consta na nota fiscal.

Série

Inserir a série da nota fiscal (Única, B1, A1, entre outros).

Documento

Inserir o número da nota fiscal apresentado no própria documento.

Nota
titleNota:

Caso seja informado um número com seis ou menos dígitos, o sistema preenche com zeros a esquerda até que se completem 7 dígitos. Se informado um número superior a sete dígitos, é apresentado o conforme informado, sem a adição de zeros a esquerda.

Tipo Nota

Selecionar qual o tipo da nota que está sendo recebida.

As opções disponíveis são:

  Nota Fiscal de Compra

  Nota Fiscal de Devolução de Clientes

  Nota Fiscal Entrada de Transferência

  Nota Fiscal Entrada para Beneficiamento

  Nota Fiscal de Retorno Beneficiamento

  Nota Fiscal de Entrada Compra de Consignação

  Nota Fiscal Rateio de Frete

  Nota Fiscal de Remessa Entrega Futura

  Nota Fiscal Remessa Faturamento Antecipado

  Nota Fiscal Entrada Dep Fechado

  Nota Fiscal Retorno Dep Fechado

  Nota Fiscal Entrada Armaz Geral

  Nota Fiscal Retorno Armaz Geral


Nota
titleNota:

Quando selecionado Nota Fiscal de Remessa Entrega Futura, é apresentada o programa CD5328, na qual é possível selecionar selecionar os saldos de terceiros a serem utilizados.

Quando selecionado Nota Fiscal de Remessa Faturamento Antecipado, é apresentada o programa CD5328B, na qual é possível selecionar os documentos de faturamento das operações de Faturamento Antecipado.

Estabelecimento

Inserir o código do estabelecimento que está recepcionando a referida nota.

Estabel Origem

Inserir neste campo o código do estabelecimento de origem. Este campo somente é habilitado quando tratar-se de uma nota do tipo Transferência.

Data Emissão

Inserir a data de emissão que consta na nota.

Data Transação

Inserir a data em que está sendo efetuado a digitação da nota em referência.

Recebimento Físico – Pasta Documento II

Objetivo da tela:

Permitir inserir as informações do documento.

 


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo

Descrição

Valor Frete

Inserir o valor do frete quando o frete é cobrado e consta no valor total da nota fiscal.

Seguro

Inserir o valor do seguro quando o seguro é cobrado e consta no valor total da nota fiscal.

Outras

Inserir o valor de outras despesas quando estas outras despesas são cobradas, e constam no valor total da nota fiscal.

Peso Total

Inserir o peso total dos itens (quando houver) especificados na nota.

Total Descto

Inserir o valor total dos descontos concedidos que constam na nota fiscal.

Valor Total Merc

Inserir o  valor total das mercadorias que constam na nota. Este valor é a soma total do valor unitário dos itens pela quantidade (do emitente) dos respectivos itens, sem considerar IPI, Despesas e outros.

Recebimento Físico – Pasta Totais

Objetivo da tela:

Permitir consultar os valores totais inseridos e a soma dos itens calculados.

Nota
titleNota:

Essa tela deve ser acionada (e será automaticamente) somente a partir do momento em que foram finalizadas as entradas dos itens do documento.

Serve para que sejam confrontados os valores totais inseridos, e a soma dos itens calculados. Desta forma poderá apresentar ou não, diferenças nos valores de peso total, total de descontos, total de despesas e valores das mercadorias ocasionados durante o processo de digitação.

Quando apresentar qualquer valor na coluna Diferenças, deve-se verificar o porque da diferença e corrigir os valores inseridos nos itens ou na pasta Documento II.

Recebimento Físico – Pasta Observação

Objetivo da tela:

Permitir inserir uma observação sobre o documento.

 


Principais Campos e Parâmetros:

 


Campo:

Descrição:

Observação

Inserir neste campo as observações existentes na nota fiscal.

Nota
titleNota:

Deve-se estar atento as observações inseridas, pois quando este documento for efetivado junto ao recebimento fiscal, a observação será enviada para Obrigações Fiscais na íntegra.

Seleção Item Saída

Objetivo da tela:

Permitir relacionar os itens da nota fiscal de devolução.

Nota
titleNota:

Essa tela é apresentada quando a natureza de operação refere-se a devolução de cliente ou retorno de beneficiamento.

...


Outras Ações/Ações Relacionadas: 


Ação:Descrição:

Relaciona Todos

Com o acionamento deste botão será habilitada uma nova tela onde o usuário poderá modificar os dados.

Relaciona

Com o acionamento deste botão é possível relacionar os itens da nota fiscal de origem, que irão compor a nota fiscal de devolução.

Retira

Com o acionamento deste botão é possível retirar itens do browse itens da nota de devolução.

Retira Todos

Com o acionamento deste botão é possível retirar todos os itens do browse itens da nota fiscal de devolução.

Modificar

Com o acionamento deste botão será habilitada uma nova tela onde o usuário poderá modificar os dados.

 


Principais Campos e Parâmetros:

 


Campo

Descrição

Proporção

Inserir neste campo a proporção (em percentual) da quantidade apresentada a ser efetuado a entrada no recebimento físico.

Devolução Remessa Entrega

Objetivo da tela:

Permitir relacionar os itens que referem-se a devolução de cliente.

Nota
titleNota:

Essa tela é apresentada quando a natureza de operação refere-se a devolução de cliente referente a uma remessa de entrega futura.

 


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 


Ação:Descrição:

Relaciona Todos

Quando acionado, relaciona todos os itens da nota fiscal de remessa a nota fiscal de devolução.

Relaciona

Quando acionado, relaciona item selecionado a nota fiscal de devolução.

Retira

Com o acionamento, retira o item da lista de itens a serem considerados para geração do documento de devolução de remessa de entrega.

Retira Todos

Com o acionamento, retira todos os ites da lista de itens a serem considerados para geração do documento de devolução de remessa de entrega.

Modificar

Com o acionamento permite alterar a quantidade de itens devolvidos. por padrão o sistema apresenta a quantidade de saldo do item do documento de remessa.

Conferência Documento – Pasta Principal

Objetivo da tela:

Permitir avaliar as contagens realizadas e, se necessário, reabrir a contagem para refazê-la.

 


Outras Ações/Ações Relacionadas: 


Ação:Descrição:

Reabrir Contagem

Quando acionado, permite reabrir a contagem do recebimento físico realizado por intermédio de etiquetas. Basicamente, a contagem é zerada e precisará ser refeita. Este botão somente estará visível quando o módulo Recebimento estiver integrado ao WMS, programa Manutenção Parâmetros do Recebimento (RE0103).

Conferência Documento – Sub Pasta

Objetivo da tela:

Permitir consultar os itens correspondente ao documento selecionado.

Conferência Documento – Itens

Objetivo da tela:

Permitir consultar as informações do item selecionado.

Itens Recebimento Físico – Pasta Compras

Objetivo da tela:

Permitir inserir os dados de compras para o item selecionado.

...


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 


Ação:Descrição:

Incluir Seriais

Quando acionado, apresenta a tela Controle de Seriais (RE2001S), na qual é possível informar os seriais a serem vinculados a devolução.

Informações
titleImportante:

Esse botão somente é habilitado quanto a nota fiscal for de devolução de cliente e o item selecionado possuir controle de serial, conforme definido no programa Atualização Itens Faturamento (CD0903).

Unidade de Negócio

Mais informações podem ser obtidas na descrição da tela Unidade de Negócio no Recebimento Físico - CD9767.

...


Principais Campos e Parâmetros:

 


Campo:

Descrição:

Item

Inserir o código do item correspondente ao item apresentado no documento.

Item Fornecedor

Se já existir relacionamento do item para com o fornecedor informado anteriormente, será apresentado o código do item do fornecedor.

Se não existir relacionamento, apresentará o mesmo código do item (acima) neste campo. Ver detalhes na descrição do campo Gera Relação Item/Fornecedor, localizado na pasta "Parâmetros" do programa Manutenção dos Parâmetros de Compras (CC0104).

Referência

Inserir a referência do item, caso o mesmo possua tipo de controle por referência.

Pedido

Inserir o código do pedido se a recepção estiver relacionada a um pedido de compra em aberto, se não estiver, basta seguir a diante. Para localizar se existe pedidos em aberto para o fornecedor e item, basta pressionar o botão direito do mouse, e optar por Zoom, e selecionar o pedido/ordem do respectivo item.

Ordem de Compra

Inserir neste campo o código da ordem de compra se a recepção estiver relacionada a uma ordem de compra em aberto.

Para localizar se existe ordem em aberto para o fornecedor e item, basta pressionar o botão direito do mouse e optar por Zoom, e selecionar o pedido/ordem do respectivo item.

Seq Evento

Inserir neste campo a sequência do evento na qual a ordem de compra acima informada, está relacionada (se houver evento para a ordem).

Nota
titleNota:

É denominado Evento, uma ferramenta para controle e acompanhamento dos processos de compra na qual uma ordem de compra/pedido possa se encontrar.

Visa dar ao comprador condições de visualizar e controlar o andamento de determinada ordem de compra ou pedido. Ver detalhes no programa Manutenção de Eventos (CC0109).

Parcela

Exibe o número da parcela da ordem de compra que está sendo recebida.

Considera Unid Neg FIFO

Quando selecionado, indica que serão selecionadas somente as ordens de compra que possuírem a mesma unidade de negócio relacionada ao item da nota fiscal.

Informações
titleImportante:

Esse campo será habilitado sempre que o campo FIFO Ordem Compra no item da nota estiver selecionado e parametrizado nos Parâmetros de Materiais (CD1001) que utiliza Unidade de Negócio e não foi informado ordem de compra.

Caso seja informada Matriz de Rateio de Unidades de Negócio, o FIFO das ordens de compra não obedecerá as unidades da matriz.

FIFO Ordem Compra

Significado: First In – First Out (Primeiro a Entrar – Primeiro a Sair).

Para que as ordens possam se enquadrar ao processo FIFO, são levados em consideração os parâmetros do usuário, se é considerado o método FIFO para a ordem de compra do item da nota fiscal, e a variação permitida no preço do item (que será informado logo a seguir).

Ver detalhes no programa RE0101 - Manutenção Parâmetros Usuário do Recebimento.

Quando assinalado, indica que as quantidades dos itens da nota fiscal serão alocadas para as parcelas das ordens de compra do fornecedor , da mais antiga para a mais recente até completar a quantidade recebida.

Exemplo:

Quantidade recebida:  1.000 pç – data de transação 20/06

Ordem 1.200 – Parcela 01 – Qtde 500 pç – data entr. 10/06

Ordem 1.600 – Parcela 01 – Qtde 300 pç – data entr. 15/06

                          Parcela 02 – Qtde 300 pç – data entr.  20/06

Neste exemplo, o sistema irá alocar total as quantidades das parcelas 01 da ordem 1.200, parcela 01 da ordem 1.600. Para completar a quantidade recebida, será alocada parcialmente a quantidade de 200 peças da parcela 02 da ordem 1.600.

Encerra Parcela

Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será encerrada ao atualizar o documento.

Baixa Estoque

Quando assinalado, indica que ocorre a baixa automática do estoque quando da atualização do item do documento cadastrado para notas de saída (Devolução, Transferência, Retorno ou Devolução Consignação).

Quando não assinalado não efetuará baixa do estoque do item da nota.

Nota
titleNota:

Esta parametrização será válida sempre que os módulos Recebimento e Estoque estiverem integrados.

Ordem Produção

Se a compra está direcionada a uma ordem de produção em específico, informar neste campo o número da ordem de produção, ou deixar em branco.

Item Pai

Neste campo é apresentado o código do item pai da ordem de produção, quando houver ordem para o item em referência.

Roteiro

Neste campo é inserido o número do roteiro de fabricação do item da ordem na qual o item está relacionado.

Operação

Inserir o número da operação do item da ordem de produção a qual o item que está sendo recepcionado se refere.

Quantidade Etiqueta

Inserir a quantidade de etiquetas a serem impressas com código de barras para o item que está sendo recepcionado.

Nota
titleNota:

Este campo somente é habilitado se o item estiver cadastrado no módulo Coleta de Dados (BC0106 - Manutenção Extensão Item).

Conta

Inserir a conta que será considerada para o item que esta sendo recebido.

Centro Custo

Inserir o cento de custo que será considerada para o item que esta sendo recebido.

Unidade de Negócio

Selecionar o código da Unidade de Negócio correspondente a ordem de compra informada. Ver detalhes em Unidade de Negócio no Item da Nota.

Controle de Seriais

Objetivo da tela:

Permitir consultar os seriais vinculados a nota fiscal de devolução, bem como, vincular novos seriais.

Informações
titleImportante:

Quando informada a nota fiscal de venda que gerou a devolução, os seriais vinculados a essa são automaticamente vinculados à nota de devolução.
Quando a nota fiscal de devolução do cliente for atualizada no recebimento fiscal, os seriais vinculados a ela terão seu estado atualizado de Faturado para Disponível. Caso a nota fiscal de devolução do cliente seja desatualizada, o serial voltará para o estado Faturado.

 


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 


Ação:Descrição:

Incluir

Quando acionado apresenta a tela Digitação de Seriais, a qual permite vincular seriais ao item da nota fiscal de devolução.

Eliminar

Quando acionado, permite remover o vinculo do serial selecionado.

Digitação de Seriais

Objetivo da tela:

Permitir vincular os seriais ao item selecionado.

 


Principais Campos e Parâmetros:

 


Campo

Descrição

Serial

Inserir o serial a ser vinculado ao item selecionado.

Informações
titleImportante:

Quando informado um serial previamente cadastrado é necessário que ele esteja relacionado a uma nota de venda, caso essa tenha sido informada, e deverá estar com o estado igual a Faturado. O serial é cadastrado e relacionado ao item, por intermédio do programa Manutenção de Seriais (FT0315).

Quantidade Serial

Inserir a quantidade do serial a ser vinculado ao item selecionado.

Informações
titleImportante:

Quando informado um serial previamente cadastrado, esse campo é desabilitado e passa a apresentar a quantidade do serial informado.

Quando informado um serial ainda não cadastrado, esse campo é habilitado para inserção da quantidade do serial. Sendo essas informações, serial e quantidade serial, consideradas para o cadastramento automático do serial no sistema, o qual já será cadastrado com o estado igual a Faturado.

Unidade de Negócio no Recebimento Físico - CD9767

Objetivo da tela:

Permitir informar uma matriz de rateio de unidade de negócio para o item da nota fiscal.

Informações
titleImportante:

A Matriz de Rateio por Unidade de Negócio somente será solicitada nas seguintes situações:

  • Entrada Beneficiamento
  • Para Notas Fiscais de Compra e Rateio.
  • Quando o item possuir o tipo de controle débito direto ou físico.
  • Quando o item possuir o tipo de controle total, porém a ordem de produção estiver igual a zero e for informada a conta contábil no item da nota.

Os botões Incluir, Modificar e Eliminar estarão desabilitados nas seguintes situações:

  • Quando a Ordem de Produção possuir sua origem igual a Ordem de Manutenção Mecânica “MV” e possui Matriz.
  • Quando o tipo da nota for de Compra ou de Nota de Rateio.

...


Outras Ações/Ações Relacionadas: 


Ação:Descrição:

Incluir

Mais detalhes podem ser obtidos na descrição da tela Unidade de Negócio no Recebimento Físico - CD9767.

Unidade de Negócio no Recebimento Físico - CD9767A

Objetivo da tela:

Permitir incluir unidades de negócios a serem rateadas para o item da nota fiscal, e definir o percentual de rateio para cada unidade de negócio.

...


Principais Campos e Parâmetros:

 


Campo:

Descrição:

Unid Negócio

Selecionar o código da unidade de negócio para a qual será efetuado o rateio de um percentual do item da nota fiscal.

Informações
titleImportante:

Somente são consideradas as unidades de negócio cadastradas no Datasul EMS2.

% Unid Neg

Inserir o percentual do item da nota fiscal a ser rateado para a unidade de negócio.

Informações
titleImportante:

O percentual informado deve ser superior a zero (0) e a somatória dos percentuais de rateio devem ser igual a 100%.

Itens Recebimento Físico – Pasta Valores

Objetivo da tela:

Permitir inserir os valores do item da nota fiscal.

 


Principais Campos e Parâmetros:

 


Campo:

Descrição:

Qtde Emitente

Inserir a quantidade do item da nota fiscal.

Nota
titleNota:

Essa quantidade é assumida do pedido de compra, quando informado. Caso alterada, a quantidade será consistida contra o percentual e/ou limite de variação permitido para o item. O percentual e o limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio do programa Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e Manutenção Itens Recebimento (RE0106).

Mais detalhes, estão disponíveis no conceito Variação de Quantidade e Valor no Recebimento.

Nossa Qtde

Exibe a quantidade do item convertida para a nossa unidade de medida.

 


Preço Unit

Inserir o preço unitário a ser considerado para o item.

Nota
titleNota:

Esse campo será habilitado quando os Parâmetros do Usuário (RE0101), estiver com o campo Consiste Preço Unitário assinalado. Quando não assinalado exibe o preço unitário conforme a quantidade e preço total informado para o item.

Não é obrigatório que seja informado o preço unitário para o item, quando informado o preço total para ele.

Quando informado uma ordem de compra, será apresentado o valor informado para o item na ordem de compra. Caso o preço unitário seja alterado, esse valor será consistido contra o percentual de variação permitido para o item. O percentual de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e Manutenção Itens Recebimento (RE0106).

Ver detalhes no conceito Variação de Quantidade e Valor no Recebimento.

Preço Total

Inserir o preço total do item da nota fiscal.

Nota
titleNota:

Não é obrigatório que seja informado o preço total para o item, quando informado o preço unitário para ele.

Quando informado uma ordem de compra, será apresentado o valor informado para o item na ordem de compra. Caso o preço total seja alterado, esse valor será consistido contra o limite de variação permitido para o item. O limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e Manutenção Itens Recebimento (RE0106).

Ver detalhes no conceito Variação de Quantidade e Valor no Recebimento.

Desconto

Inserir o valor do desconto aplicado ao item conforme especificado na nota fiscal.

Peso Liq

Inserir o valor correspondente ao peso líquido do item.

Valor Frete

Inserir o valor do frete (quando cobrado) proporcional ao item da nota fiscal.

Despesas

Inserir o valor das despesas (quando cobrado) proporcional ao item da nota fiscal.

Itens Recebimento Físico – Pasta Estoque

Objetivo da tela:

Permitir inserir as informações sobre o estoque do item.

 


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 


Botão

Descrição

Código de Barras

Quando acionado, é exibida a tela RE2701B1, na qual é possível visualizar o lote, a validade do lote do fabricante e o código de barras do fabricante relacionados ao item selecionado.

Inclui

Com o acionamento deste botão, será habilitada os campos do lado direito desta tela para inserir o referido item da nota em um depósito/localização com respectiva quantidade na unidade de medida interna.

Modifica

Com o acionamento deste botão, será habilitada esta tela para modificar o referido item da nota em um depósito/localização com respectiva quantidade na unidade de medida interna.

Elimina

Com o acionamento deste botão, será eliminada o armazenamento do item da nota em um depósito/localização.

...


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição:

Roteiro CQ Até

Inserir a data de corte de roteiro que será considerada para buscar todos os roteiros com a situação Pendente NF criados na Digitação de Resultados – Roteiro de Inspeção Antecipado (CQ0240).

Informações
titleImportante:

Este campo ficará desabilitado se o parâmetro do item Roteiro de Inspeção Antecipado estiver dessinalado.

Ao inserir uma data nesse campo e clicar no botão Confirma, será apresentada uma mensagem perguntando se deseja vincular automaticamente os roteiros de inspeção antecipados até a data informada.

Sim – Criará um registro para cada roteiro de inspeção encontrado até a data informada e rateará a quantidade de item entre os registros.

Não – Incluirá um registro sem essa vinculação.

Depósito

Exibe o depósito padrão do item no qual será dada a entrada da quantidade do item.

O depósito para entrada do item pode ser modificado.

Informações
titleImportante:

Quando o item estiver parametrizado para sofrer inspeção de qualidade no estabelecimento do documento, será sugerido o depósito de controle de qualidade do estabelecimento.

A definição do depósito de qualidade do estabelecimento é feita por intermédio do programa Manutenção de Estabelecimentos para Área de Materiais (CD0602).

O item é definido para possuir controle de qualidade, por intermédio do programa Manutenção Item X Estabelecimento (CE0330).

Localização

Exibe a localização do item no estoque.

Lote/Série

Exibe o número do lote ou de série do item.

Validade

Exibe a data de validade do item.

Qtde

Exibe a quantidade total da sequência do item a ser adicionada ao depósito do estoque. Esta quantidade pode ser alterada caso a entrada do item se dê em mais de um depósito.

Concentração/PPM

Exibe a Concentração/PPM do lote.

Nota
titleNota:

Essa informação somente é solicitada para novos lotes e quando assinalado o módulo Controle de Potência no programa Parâmetros Globais (CD0101).

Qtde Embalagens CQ

Exibe a quantidade total de embalagens a serem abertas para posterior coleta de amostra no roteiro de inspeção de qualidade.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente é habilitado quando existir fórmula cadastrada para o item CQ, ver mais detalhes nos cadastros Manutenção Item x Estab CQ (CQ0124) e Manutenção Itens Controle Qualidade (CQ0113), as informações desse último somente são consideradas caso não exista fórmula cadastrada para o item no estabelecimento.

Lote Fabr

Exibe o número do lote do fabricante do item.

Informações
titleImportante:

Este campo somente será apresentado em tela quando as funções "LOTE-AVANCADO" ou "SPP-INTEGRA-EMS-HIS" estiverem ativas.

Validade Fabr

Exibe a data de validade do lote do fabricante do item.

Informações
titleImportante:

Este campo somente será apresentado em tela quando as funções "LOTE-AVANCADO" ou "SPP-INTEGRA-EMS-HIS" estiverem ativas.

Data Fabr

Exibe a data de fabricação do item.

Informações
titleImportante:

Este campo somente será apresentado em tela quando a função "LOTE-AVANCADO" estiver ativa. 

Fabricante

Inserir o nome do fabricante do item.

Nota
titleNota:

Uso restrito ao segmento hospitalar.

Roteiro de Insp.

Exibe o roteiro sugerido automaticamente.

Informações
titleImportante:

Caso seja incluído um novo registro deverá ser informado o roteiro manualmente.

Este campo ficará desabilitado se o parâmetro do item Roteiro de Inspeção Antecipado estiver dessinalado.

Total Informado

Exibe o total da quantidade informada para o item.

Saldo restante

Exibe o saldo restante entre a quantidade acima informada e a quantidade informada na tela Itens Recebimento Físico – Pasta Valores.

 RE2701B1

Objetivo da tela:

Permitir informar os detalhes pertinentes ao lote, data de validade e código de barras do fabricante, relacionados ao item selecionado.

Itens Recebimento Físico – Pasta Saída

Objetivo da tela:

Permitir apresentar o documento original que efetuou a saída quando a presente nota estiver fazendo referência a um recebimento físico de devoluções de clientes ou retorno de beneficiamento (normal ou via operação triangular). Quando a presente nota não estiver fazendo referência à estas situações, os campos desta pasta não apresentaram dado algum.

Em se tratando de uma nota de devolução de clientes ou retorno de beneficiamento, o sistema irá localizar automaticamente a nota original e respectivo item que deu origem ao item da referida nota fiscal.

Esta geração automática ocorre de forma tal que se existirem saldos em poder de terceiros (houverem saídas), o usuário seleciona a nota e item, e o percentual de retorno. Ver detalhes na tela CD5328 - Seleção Item Saída.


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição:

Série

Exibe a série do documento (nota fiscal de saída) quando de devoluções de clientes/retorno beneficiamento.

Número Comp

Exibe o número do documento (nota fiscal de saída) quando de devoluções de clientes/retorno beneficiamento.

Natureza Complementar

Exibe a natureza de operação do documento (nota fiscal de saída) quando de devoluções de clientes/retorno beneficiamento.

Seq Complem

Exibe a seqüência do item do documento (nota fiscal de saída) quando de devoluções de clientes/retorno beneficiamento.

Data Nota Comp

Exibe a data do documento (nota fiscal de saída) quando de devoluções de clientes/retorno beneficiamento.

Nota
titleNota:

Este campo é habilitado ao usuário somente quando não for possível localizar o documento origem.

Pedido Cliente

Exibe o número do pedido do cliente que consta do documento (nota de fiscal saída) quando de devoluções de clientes/retorno beneficiamento.

Se o documento não possui pedido do cliente, mantê-lo em branco.

Sequência

Exibe a sequência do item no pedido do cliente que consta do documento (nota de fiscal saída) quando de devoluções de clientes/retorno de beneficiamento. Se o documento não possui pedido do cliente, mantê-lo em branco.

Reabre Ped Cliente

Indica se deseja que o pedido do cliente seja reaberto com a entrada de devolução de cliente.

 Itens Recebimento Físico – Pasta Narrativa

Objetivo da tela:

Permitir inserir uma observação sobre o item em referência.

...


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo

Descrição

Observação

Inserir neste campo os comentários adicionais ou um texto que melhor caracterize o item em referência.

Nota
titleNota:

Este campo somente é habilitado se o item for do tipo débito direto.

Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO

Objetivo da tela:

Permitir consultar as ordens a serem alocadas para a recepção do item.

Nota
titleNota:

É habilitado o método FIFO para a recepção, se no programa Manut. Parâmetros Usuário Recebimento (RE0101) estiver assinalado o campo FIFO Nas Ordens de Compra para o usuário que estiver efetuando a recepção, e no programa Itens Recebimento Físico - Pasta.Compras (RE2001), estiver assinalado FIFO Ordem Compra.

...


Outras Ações/Ações Relacionadas: 


Ação:Descrição:

Inclui

Com o acionamento deste botão, será habilitada a tela Inclui Itens Recebimento Físico – pasta FIFO para selecionar/indicar qual a primeira ordem a ser alocada para recepção do item.

Modifica

Com o acionamento deste botão, será habilitada a tela Modifica Itens Recebimento Físico – pasta FIFO para selecionar/indicar qual a primeira ordem a ser alocada para recepção do item.

Elimina

Com o acionamento deste botão, em cima da ocorrência pedido/ordem na lista, será eliminado a alocação da ordem na recepção do item.

Inclui Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO

Objetivo da tela:

Permitir incluir as ordens a serem alocadas para a recepção do item.

 


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 


Ação:Descrição:

Ok

Com o acionamento deste botão, será confirmada a quantidade do item da nota na alocação FIFO para a ordem de compra/pedido, retornando a tela Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO.

Salvar

Com o acionamento deste botão, será confirmada a quantidade do item da nota na alocação FIFO para a ordem de compra/pedido, mantendo-se nesta tela.
CancelarCom o acionamento deste botão, será cancelada a alocação FIFO para a ordem de compra/pedido do item, retornando a tela Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO.

...


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição:

Pedido

Inserir neste campo, ou via zoom, selecionar o pedido a ser baixado, obedecendo a data de abertura do pedido mais antigo.

Ordem Compra

Inserir neste campo, ou via zoom, selecionar a ordem de compra a ser baixada, obedecendo a data de abertura da ordem mais antiga.

Parcela

Inserir neste campo a parcela da ordem na qual o item se refere.

Qtde Saldo

Neste campo é apresentado o saldo da parcela do item da ordem de compra.

Qtde

Inserir neste campo a quantidade do item da nota a ser alocada.

Encerra Parcela

Assinalando este campo, será encerrada a parcela da ordem de compra.

Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO Modifica

Objetivo da tela:

Permitir modificar as ordens a serem alocadas para a recepção do item.

 


Outras Ações/Ações Relacionadas: 


Ação:Descrição:

OK

Com o acionamento deste botão, será confirmada a quantidade do item da nota na alocação FIFO para a ordem de compra/pedido, retornando a tela Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO.

Salvar

Com o acionamento deste botão, será confirmada a quantidade do item da nota na alocação FIFO para a ordem de compra/pedido, mantendo-se nesta tela.

Cancelar

Com o acionamento deste botão, será cancelada a alocação FIFO para a ordem de compra/pedido do item, retornando a tela Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO.

...


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição:

Pedido

Inserir neste campo, ou via zoom, selecionar o pedido a ser baixado, obedecendo a data de abertura do pedido mais antigo.

Ordem Compra

Inserir neste campo, ou via zoom, selecionar a ordem de compra a ser baixada, obedecendo a data de abertura da ordem mais antiga.

Parcela

Inserir neste campo a parcela da ordem na qual o item se refere.

Qtde Saldo

Neste campo é apresentado o saldo da parcela do item da ordem de compra.

Qtde

Inserir neste campo a quantidade do item da nota a ser alocada.

Encerra Parcela

Assinalando este campo, será encerrada a parcela da ordem de compra.

Contagem Itens Recebimento Físico - Contagem

Objetivo da tela:

Permitir inserir a quantidade contada do item.

Nota
titleNota:

Caso esta quantidade contada seja diferente da quantidade do item, será habilitado uma tela com informações das atualizações do estoque, sendo que o usuário obrigatoriamente deverá informar como total das quantidades do estoque, a quantidade contada. Caso a quantidade contada seja diferente da quantidade do item e exista movimentos de rateio por ordem de compra, será apresentado ao usuário uma tela com as ordens de compra do item da nota e as respectivas quantidades, permitindo ao usuário sua modificação. A somatória destes movimentos da ordem de compra deverá ser igual ou inferior a quantidade contada.

...


Outras Ações/Ações Relacionadas: 


Ação:

Descrição:

Contagem

Quando acionada, é apresentada a tela Contagem Itens Recebimento Físico - Pasta Contagem.

Estoque

Quando acionada, é apresentada a tela Contagem Itens Recebimento Físico - Pasta Estoque.

FIFO OC

Quando acionada, é apresentada a tela Contagem Itens Recebimento Físico - Pasta FIFO OC.

 


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição:

Quantidade contada

Inserir neste campo a quantidade contada do item que está sendo recepcionado.

Contagem Itens Recebimento Físico – Pasta Estoque

Objetivo da tela:

Permitir inserir as informações do referido item da nota em um depósito/localização no estoque.

 


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 


Ação:Descrição:

Inclui

Com o acionamento deste botão, será habilitada esta tela para inserir (armazenar) o referido item da nota em um depósito/localização no Estoque.

Modifica

Com o acionamento deste botão, será habilitada esta tela para modificar o depósito/localização no Estoque e quantidade do item.

Elimina

Com o acionamento deste botão, em cima do depósito/localização na tela a esquerda, será excluído o armazenamento do referido item.

 


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição:

Depósito

Exibe o depósito padrão do item no qual será dada a entrada da quantidade do item. Quando o item sofrer controle de qualidade, é exibido o depósito de controle de qualidade.

O depósito para entrada do item pode ser modificado.

Localização

Exibe a localização do item no estoque.

Lote/Série

Exibe o número do lote ou de série do item.

Validade

Exibe a data de validade do item.

Qtde

Exibe a quantidade total da seqüência do item a ser adicionada ao depósito do estoque. Esta quantidade pode ser alterada caso a entrada do item se dê em mais de um depósito.

Total Informado

Exibe o total da quantidade informada para o item.

Saldo restante

Exibe o saldo restante entre a quantidade acima informada e a quantidade informada na tela Itens Recebimento Físico – Pasta Valores.

Contagem Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO OC

Objetivo da tela:

Permitir consultar a ordem alocada para recepção do item.

 


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 


Ação:Descrição:

Inclui

Com o acionamento deste botão, será habilitada a tela Inclui FIFO OC para selecionar/indicar qual a primeira ordem a ser alocada para recepção do item.

Modifica

Com o acionamento deste botão, será habilitada a tela Modifica FIFO OC para modificar qual a primeira ordem a ser alocada para recepção do item.

Elimina

Com o acionamento deste botão, em cima da ocorrência pedido/ordem na lista, será eliminado a alocação da ordem na contagem.

Inclui FIFO OC

Objetivo da tela:

Permitir selecionar/indicar qual a primeira ordem a ser alocada para recepção do item.

...


Outras Ações/Ações Relacionadas: 


Ação:Descrição:

OK

Com o acionamento deste botão, será gravado os dados inseridos nesta tela, e retornará a tela Contagem Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO OC.

Salvar

Com o acionamento deste botão, será gravado os dados inseridos nesta tela, e continuará nesta tela aguardando para que mais Pedidos/Ordens sejam inseridos.

Cancelar

Com o acionamento deste botão, será cancelado a inserção de dados nesta tela e retornará a tela Contagem Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO OC.

...


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição:

Pedido

Inserir ou selecionar o pedido a ser baixado, obedecendo a data de abertura do pedido mais antigo.

Ordem Compra

Inserir ou selecionar a ordem de compra a ser baixada, obedecendo a data de abertura da ordem mais antiga.

Parcela

Inserir a parcela da ordem na qual o item se refere.

Qtde Saldo

Exibe o saldo da parcela do item da ordem de compra.

Qtde

Inserir a quantidade do item da nota a ser alocada.

Encerra Parcela

Quando assinalado, será encerrada a parcela da ordem de compra.

Modifica FIFO OC

Objetivo da tela:

Permitir modificar a ordem a ser alocada para recepção do item.

 


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 


Ação:Descrição:

OK

Com o acionamento deste botão, serão gravados os dados inseridos nesta tela, retornando em seguida à tela Contagem Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO OC.

Salvar

Com o acionamento deste botão, serão gravados os dados inseridos nesta tela, sendo que ela permanecerá ativa para que possam ser inseridos, na sequência, outros Pedidos/Ordens.

Cancelar

Com o acionamento deste botão, será cancelada a inserção de dados nesta tela, retornando à tela Contagem Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO OC.

...


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição:

Pedido

Inserir  ou selecionar o pedido a ser baixado, obedecendo a data de abertura do pedido mais antigo.

Ordem Compra

Inserir ou selecionar a ordem de compra a ser baixada, obedecendo a data de abertura da ordem mais antiga.

Parcela

Inserir a parcela da ordem na qual o item se refere.

Qtde Saldo

Exibe o saldo da parcela do item da ordem de compra.

Qtde

Inserir a quantidade do item da nota a ser alocada.

Encerra Parcela

Quando assinalado, será encerrada a parcela da ordem de compra.

Gera Itens Retorno Beneficiamento/Devolução no Recebimento Físico

Objetivo da tela:

Permitir a geração dos itens da nota conforme a nota fiscal de remessa para beneficiamento ou nota fiscal venda emitida no módulo Faturamento, cujos itens estão retornando ou sendo devolvidos. Ao acionar o botão OK, os itens da nota de remessa são apresentados na tela Seleção Itens do Retorno

...


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:Descrição:

Série

Inserir a série da nota fiscal de remessa para o beneficiamento que se deseja pesquisar.

Documento

Inserir o número da nota fiscal de remessa para beneficiamento, cujos itens estão retornando. Pode-se utilizar o recurso de zoom para pesquisa da nota fiscal.

Nat Operação

Exibe o código da natureza de operação da nota fiscal de remessa para beneficiamento.

Proporção

Inserir o percentual de proporção dos itens retornados.

Seleção Itens do Retorno no Recebimento Físico

Objetivo da tela:

Permitir apresentar os itens enviados para beneficiamento conforme nota fiscal de remessa, ou os itens vendidos que ora estão sendo devolvidos. Os itens retornados devem ser marcados para serem assumidos para a nota fiscal de retorno de beneficiamento ou de devolução. Quando o item foi marcado, é exibido em destaque (negrito).

...


Outras Ações/Ações Relacionadas: 


Ação:Descrição:

Marca/Desmarca

Quando acionado, possibilita selecionar o item retornado ou desmarcar a seleção do item retornado.

Todos

Quando acionado, possibilita a seleção de todos os itens da nota fiscal de saída para o retorno.

Nenhum

Quando acionado, desmarca todos os itens marcados para o retorno.

Gera Itens Retorno/Remessa Beneficiamento Conforme Estrutura do Item no Recebimento Físico

Objetivo da tela:

Permitir selecionar os itens da nota fiscal de saída para o retorno.

...


Outras Ações/Ações Relacionadas: 


Ação:Descrição:

Marca/Desmarca

Quando acionado, possibilita selecionar o item retornado ou desmarcar a seleção do item retornado.

Ordem Produção

Quando acionado, possibilita informar a ordem de produção do item pai da estrutura para a geração dos itens para a nota fiscal. Vai para a tela Informa Ordem Produção Item Beneficiamento.

Todos

Quando acionado, possibilita a seleção de todos os itens da nota fiscal de saída para o retorno.

Nenhum

Quando acionado, permite desmarcar todos os itens marcados para o retorno.

Informa Ordem Produção Item Beneficiamento

Objetivo da tela:

Permitir a ordem de produção para a geração automática dos itens da nota fiscal.

...


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:Descrição:

Ordem Produção

Inserir o número da ordem de produção para a geração automática dos itens da nota fiscal conforme os itens das reservas da ordem.

Item Pai

Exibe o item pai da ordem de produção quando informada. Quando não informada uma ordem de produção, pode ser inserido o item pai e, assim, os itens da nota serão gerados com base na estrutura do item cadastrada no módulo Engenharia.

Quantidade

Quando informada uma ordem de produção, exibe a quantidade do item pai da ordem, caso contrário, inserir a quantidade do item pai para a geração automática dos itens da nota conforme a estrutura do item.

Data de Retorno

Inserir a data de retorno que servirá como referência na pesquisa dos itens das reservas da ordem para a geração dos itens da nota fiscal.

Cód. Depósito

Inserir o código do depósito dos itens.

...


Conteúdos Relacionados:

Variação Quantidade / Valor Recebimento

...