Envio do Ato Concessório na Nota Fiscal de saída através do Pedido de Exportação

Características do Requisito

Descrição

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o UETRZHBB é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ByYou Smart Client (se versão 11), digite informe o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 23/10/2015.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
   1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. 
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Atualizações do Compatibilizador

1 Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela EE8 - Item do pedido de embarque:

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
   
   

Procedimento para Utilização 

Pré-Requisitos:

1.       Configurar o parâmetro parâmetro MV_EEC_AVG0067 com EDC com o valor .T. e MV_EECFAT com o valor .TF.

2.        Informar na cotação de moedas do módulo financeiro (SIGAFIN) a cotação das moedas utilizadas no sistema para as respectivas datas em que as parcelas de câmbio a pagar serão liquidadas/baixadas

3.       Possuir um processo de embarque de exportação com data de embarque já informada e que contenha despesas de Frete e/ou seguro cadastrados com moeda estrangeira.

4.       Possuir um Processo de Embarque que tenha saldo total ou parcial de itens do Pedido requisitado relacionado.

5.       Possuir no módulo financeiro a cotação da moeda do banco utilizado para baixa e cotação da moeda do título cadastrada na data em que for efetuada a baixa das parcelas de câmbio de exportação que possuam desconto.

Sequência 01 – Inclusão de Adiantamento de cliente com Movimento no Exterior

1.       No Easy Export Control, acesse o cadastro de clientes e selecione o registro do cliente requisitado e em seguida, clique no botão “Ações relacionadas > Adiantamentos”.

2.       Na tela de adiantamentos do cliente, clique no botão ações relacionadas > Incluir

3.       Na tela de dados do adiantamento altere o campo “Modalidade”(EEQ_MODAL)  para o valor “2=Movimento no Exterior”. Obs: Verifique que neste momento que os campos “Sol.Cambio”(EEQ_SOL), “Dt.Negociac”(EEQ_DTNEGO), “Dt.Liq.Cont"(EEQ_PGT)” e “Taxa Cambio”(EEQ_TX) ficarão desabilitados  por se tratar de movimentação sem contratação de câmbio. Os dois últimos campos citados serão alimentados pelas informaçãoes dispostas nos campos “Dt.Cre/Deb”(EEQ_DTCE) e “Paridade”(EEQ_PRINBC).

4.        Na aba “Movimento no Exterior”, informe o banco no exterior que possua a mesma moeda da invoice.

Obs: Ao preencher esta informação os campos da tela serão carregados automaticamente bem como os campos necessários à liquidação na aba “Cadastrais”.

5.       Clique no botão Confirmar. Os dados da parcela serão exibidos no browser.

6.        Clique no botão Confirmar novamente para finalizar. O sistema irá processar a integração com o módulo Financeiro (SIGAFIN) para inclusão do título RA referente ao Adiantamento com movimento no exterior.

7.       Após a finalização, acesse a rotina de adiantamentos do cliente novamente e obtenha o número do título gerado no módulo financeiro.

8.       De posse do número do título, acesse o módulo Financeiro (SIGAFIN) e acesse a rotina: Atualizações > Contas a Receber > Contas a Receber. Posicione cobre o título e clique no botão “Ações relacionadas > Visualizar”

9.       Ao finalizar clique em Confirmar para voltar ao browser inicial.

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

      Ter um pedido de exportação com o campo EE8_ATOCON preenchido com o número do Ato Concessório.

3.       Ter a configuração da Nota Fiscal eletrônica no ambiente. 

3.       Gerar a NF do pedido de exportação no Módulo de Faturamento (SIGAFAT)

Sequência 01 – Geração do XML para a Nfe Sefaz

1.       No Faturamento (SIGAFAT),  utilizar a opção Atualizações/Nf-e e Nfs-e/Nf-e Sefaz.

2.       Na tela de busca de NFE,  selecione o tipo SAÍDA, o filtro para para busca, e a série da Nota fiscal.

3.       Na geração do XML, o número do ato concessório, informado no Pedido de Exportação, deverá ser exibido na tag Draw.

Ponto de Entrada

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf