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NFC-e Conjugada e Nota Fácil Manaus (envio das tags referente ao ISSQN)

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Varejo

Módulo:

Controle de Lojas / FrontLoja

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

LOJA701

Venda Assistida

FRTA271Front Loja

Cadastros Iniciais:

Cadastro de Produto (LOJA110)

País(es):

BRA

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

SLR e SL2

 

 

 

Atualizações que devem ser realizadas via Configurador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

 

1.  Criação de Campos no arquivo SX3 – Campo:


  • Tabela SL2 e SLR - Itens do Orçamento e SLR

 

Campo

L2_BASEISS

Tipo

N

Tamanho

14

Decimal2

Formato

@E 999,999,999.99

Título

Base ISS

Descrição

Base de Calculo do ISS

Usado

Sim

Browse

Não

Help

Base de cálculo do ISS

Campo

LR_BASEISS

Tipo

N

Tamanho

14

Formato

@E 999,999,999.99

Título

Base ISS

Descrição

Base de Calculo do ISS

Usado

Sim

BrowseNão
HelpBase de Calculo do ISS

 

 

CampoLR_ALIQISS
TipoN
Tamanho5
Decimal2

Formato

@E 99.99
TítuloAliq. ISS
DescriçãoAlíquota de ISS
UsadoSim
BrowseNão
HelpAlíquota de ISS
CampoL2_ALIQSS
TipoN
Tamanho5
Decimal2
Formato@E 99.99
TítuloAliq. ISS
DescriçãoAlíquota de ISS
UsadoSim
BrowseNão
HelpAlíquota de ISS.

 

 

Específico para implementação da Nota Fácil Manaus:

CampoLR_CNAE
TipoC
Tamanho9
Decimal0
Formato@!
TítuloCNAE
DescriçãoCod. Atividade do Lancto.
UsadoSim
BrowseNão
HelpCódigo da Atividade Econômica do

serviço prestado.

CampoL2_CNAE
TipoC
Tamanho9
Decimal0
Formato@!
TítuloCNAE
DescriçãoCod. Atividade do Lancto.
UsadoSim
BrowseNão
HelpCódigo da Atividade Econômica do

serviço prestado.

 

Caso utilize FrontLoja, é necessário criar esse campo na Retaguarda e no PDV.

CampoBI_CNAE
TipoC
Tamanho9
Decimal0
Formato@!
TítuloCNAE
DescriçãoCod. Atividade Produto
UsadoSim
BrowseNão
HelpInforme o Código da Atividade Econômica (CNAE) relacionado a este serviço.

Este campo será utilizado para geração de diversos meios magnéticos de ISS,
onde é necessária a informação de diferentes CNAEs para diferentes serviços.

 

Procedimento para Utilização

Criar o parâmetro MV_NFCECNJ. Além disso, verifique se os campos L2_CODISS e L2_VALISS (para o Controle de Lojas, também é necessário LR_CODISS e LR_VALISS) existem na base de dados.

Se Nota Fácil Manaus, a versão do servidor TSS deverá ser 2.66 ou superior, pois senão ele não permitira o uso da Inscrição Estadual 99.999.999-0.

Exemplo:

  1. No Configurador, crie/configure os parâmetros:
    • MV_NFCECNJ = .T.
    • MV_LJPRDSV = .F. (para que o sistema não considere o item serviço como um item de RPS)
    • MV_INCEFIS [Indicador de Incentivo Fiscal] - consulte o link NF-e – Implementações da versão 3.10 para mais detalhes sobre o valor desse parâmetro.

  2. No ERP, cadastre um produto e TES de forma que o ISS seja calculado
    Além da configuração do produto e TES para cálculo do ISS, verifique se os cadastros abaixo estão preenchidos:
    • Código Município (M0_CODMUN) (Cadastro de Empresas no SIGACFG): Utilizar a Tabela do IBGE para cadastro do código do Município
    • Configurar o campo Cod.Serv.ISS (B1_CODISS) do produto.
    • Se Nota Fácil Manaus, é obrigatório configurar o campo CNAE (B1_CNAE) do produto.
    • Configurar o campo Pgto Imposto (F4_ISSST) do TES [Exigibilidade do ISS]

  3. Faça uma venda com o produto e TES cadastrado anteriormente

  4. Verifique se as tags referentes ao ISSQN estão presentes no arquivo XML da NFC-e.