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  • Como funciona a opção "Vigência de tributação de PIS/COFINS", da rotina 212?

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Função da opção Vigência de tributação de PIS/COFINS

...

da rotina 212

Produto:

212 - Cadastrar

...

Tributação de Entrada

Passo a passo:

A opção Vigência de tributação de PIS/COFINS da rotina 212, permite validar o período de entrada

...

que

...

será considerado

...

no Recálculo de PIS/COFINS

...

 realizado na

...

rotina 1000 - Processamentos Fiscais. Se não houver vigência cadastrada, serão considerados os dados informados na tributação. A tela principal referente a essas opções é composta por uma planilha com as seguintes colunas:

Produto:

  • Código do produto: produto cujos os parâmetros do PIS/COFINS serão cadastrados.
  • Descrição: descrição do produto.


Vigência:

  • Data de Início: inicio da vigência.
  • Data Final: fim da vigência.


Parâmetros PIS/COFINS:

  • Tipo Movimentação: utilizado para selecionar o tipo de movimentação que a exceção abrangerá conforme segue:

1 - Entrada Normal
2 - Entrada Entrega Futura
4 - Entrada com Nota Própria
5 - Entrada Bonificada
R - Entrada Simples Remessa
S - Entrada Imob./Cons. Interno
A - Entrada Consignação
E - Entrada Final de

...

Consignação 
1 - Devolução Total e Parcial
2 - Devolução Entrega Futura
4 - Devolução Comodato Fornecedor
5 - Devolução Consignação para faturamento
6 - Devolução Consignação
7 - Devolução de Avarias ou Trocas

  • CFOP: possibilita selecionar o CFOP que será utilizado na exceção que está sendo cadastrada.
  • Possui SUFRAMA: indica se a exceção que está sendo cadastrada possui SUFRAMA ou não.
  • Tipo Pessoa: possibilita definir o tipo de pessoa do fornecedor, Jurídica

...

  •  ou Física.


PIS/COFINS:

  • Vlr. Pauta PIS/COFINS: possibilita informar o valor de pauta do PIS/COFINS da exceção que está sendo cadastrada.
  • % PIS: apresenta o % PIS do produto.
  • % COFINS: apresenta o % COFINS do produto.
  • PIS/COFINS Retido: apresenta onde será retido o PIS/COFINS do produto.
  • Cód. Sit. Trib. PIS/COFINS: possibilita informar o código da situação tributária do PIS/COFINS (CST PIS/COFINS). Esses códigos podem ser consultados em tabela própria disponível no site da Receita Federal.
  • Cód. Sit. Trib. PIS/COFINS Dev.: informa o código da situação tributária do PIS/COFINS.
  • Gera base PIS/COFINS sem alíq.: se estiver preenchido como Sim, mesmo sem alíquota será gerada a base de PIS/COFINS. Caso contrário não será gerado nenhum valor se não houver os percentuais de alíquota de PIS/COFINS.

...

PIS / COFINS Litragem:

    • Usa PIS/COFINS

...

    •  Litragem: define

...

    • se será utilizado PIS/COFINS por

...

    • litragem para a exceção que está sendo cadastrada.
    • Base PIS/COFINS

...

    •  Litragem: possibilita informar a base de PIS/COFINS por litragem.
    • Vlr. PIS Litragem:

...

    •  possibilita informar o valor do PIS litragem da exceção que está sendo cadastrada.
    • Vlr. COFINS Litragem:

...

    •  utilizado para informar o valor do COFINS litragem.

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