SPED

Fiscal - Registros E112/E230/E312 - Informações Adicionais da Apuração

de ICMS - Valores Declaratórios

Inclusão de processo referenciado na Apuração de ICMS para gerar os registros E112/E230/E312

no arquivo SPED Fiscal 

Descrição

Implementada a geração dos registros E112, E230 e E312 no arquivo SPED Fiscal através da inclusão de processo referenciado na Apuração

Descrição

Implementado novo processo para atender ao EFD SPED fiscal.

Novo processo para que seja possível gerar os registros abaixo utilizando processo referenciado informado na apuração de ICMS (MATA953):

E112 - Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS

E230 - Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS Substituição Tributária

E312 - Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota – UF Origem/Destino EC 87/15

Atualizações do Compatibilizador

1.  Criação  de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela CDH

• Tabela F0K

2.  Criação  de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

• Pesquisa CCFICM:

Procedimento para Utilização

No modulo de Livros fiscais (SIGAFIS), acesse MiscelaneaMiscelânea/ Apurações/ Apuração de ICMS (MATA953).

1.  Acesse apuração Apuração de ICMS
   
   
2. Inclua linha com , informe o código de ajuste de ICMS e selecione no campo Processo o processo referenciado previamente cadastrado na rotina MATA967 ou preencha manualmente os campos de Processo Referenciado ou utilize a consulta padrão
   Processo, Tipo, Autoria da Ação Judicial e item. Os campos de Tipo, Autoria da Ação Judicial  e item são preenchidos automaticamente conforme cadastro do Processo selecionado na consulta Padrão.     

No modulo módulo de Livros fiscais (SIGAFIS), acesse MiscelaneaMiscelânea/ Arquivos Magnetios Magnéticos / SPED fiscalFiscal:

1. Preencha wizard e processe o arquivo magnético.manual da apuração de ICMS 
   
   
   Para mais informações verifique as documentações no links abaixo: 
   FIS0005_SPED_FISCAL
   DT Cadastro de Processos Referenciados