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  • Como realizar uma saída de perda gerando uma nota fiscal após efetuar quantidades de avaria?

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Realizar uma saída de perda gerando uma nota fiscal após efetuar quantidades de avaria

Produto:

Rotina 

1181 - Ajuste de Estoque - Avaria 

Passo a passo:

Para realizar uma saída de perda gerando uma nota fiscal, após efetuar quantidades de avaria, siga as orientações abaixo:

Dica
titleImportante!

Para que este processo seja validado com sucesso, na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, a permissão 2 - Permissão para tipo saída deve estar marcada.

1) Acesse a rotina 1181, selecione a aba Ajustar estoque - Avaria, sub-aba Ajuste;

2) Informe a Conta cujo ajuste será lançado e clique o botão Novo;

Image Added

3) Preencha os campos Produto e Qtd. (quantidade)

e na caixa Saídas

, marque a opção SP - Saída por perdana caixa Saídas e clique Adicionar;

Image Added

4)

Clique Adicionar e marque

Marque a opção Emitir nota fiscal de perda;

5) Informe a Observação, o Motivo avaria, o Código

Fiscal

fiscal de

Operação

operação e clique o botão Confirmar;

Image Added

6) Será apresentada a mensagem: "Deseja emitir declaração de remessa para inutilização?"

. Clique o botão Sim ou Não,

Selecione conforme a necessidade

,

;

7) Em seguida aparecerá a mensagem: "Deseja emitir a nota fiscal?". Clique Sim.

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