Histórico da Página
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RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS
Todos os direitos reservados.
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Vendas Atacado
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Parametrização
Tabelas e Parâmetros
Tabelas
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TABELA 45 (Integração de PDV):
ACESSO | CONTEÚDO |
|---|---|
FECHAGD999
| FFFSSS |
FINALppnn
| Nome da finalizadora |
FIGSAIT999
| FFF |
FINATC9999
| FADR |
9999999TVA
| 9999999999 |
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TABELA 85 (Tipos de Documentos):
ACESSO | CONTEÚDO |
|---|---|
999
| Nome do documento |
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TABELA 113 (Cálculo de Juros):
ACESSO | CONTEÚDO 1 | CONTEÚDO 2 | CONTEÚDO 3 |
|---|---|---|---|
CTRRECJUR
| "1" ou "2" | Zero | Zero |
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TABELA 301 (Juros Contas a Receber):
ACESSO | CONTEÚDO 1 | CONTEÚDO 2 |
|---|---|---|
DD/MM/AA
| 0,27 | 0,27 |
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TABELA 304 (Juros Contas a Receber):
ACESSO | CONTEÚDO 1 | CONTEÚDO 2 |
|---|---|---|
DD/MM/AA
| 0,27 | 0,27 |
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Parâmetros
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PARÂMETRO 11 (Limite de Dias para Oferta):
ACESSO | CONTEÚDO |
|---|---|
OF99
| Nome da oferta |
EX99
| "S"im ou "N"ão |
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PARÂMETRO 30 (Controle de Bases):
ACESSO | CONTEÚDO |
|---|---|
VDAATACADO
| "S"im ou "N"ão |
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ACESSO | CONTEÚDO 1 | CONTEÚDO 2 | CONTEÚDO 3 |
|---|---|---|---|
AGDABATCH
| 999 | Zero | Zero |
AGDAONLINE
| 999 | Zero | Zero |
COLETPROD
| "1", "2" ou "3" | Zero | Zero |
CRITICA
| 9999999999 | 9999999999 | 9999999999 |
ENTREG
| 9999999999 | Zero | Zero |
MINIMO
| 9999999999 | 9999999999 | Zero |
NROVALE
| 9999999999 | 9999999999 | 9999999999 |
CTLCRGXXXX
| XXXX = Código do depósito SEM dígito | Conteúdo 1 = zero |
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NIVSRV9999
| 9999999999 | Zero | Zero |
DIASSEMFAT | Quantidade de dias para pesquisa do relatório de CLIENTES SEM COMPRA. | Zero | Zero |
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PARÂMETRO 166 (Caixa e Bancos):
ACESSO | CONTEÚDO 1 | CONTEÚDO 2 | CONTEÚDO 3 |
|---|---|---|---|
AGDTRFSLD
| 999 | 999 | Zero |
NRODOCTES
| 9999999999 | 9999999999 | 9999999999 |
VATPORT
| 9999999999 | Zero | Zero |
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ACESSO | CONTEÚDO 1 | CONTEÚDO 2 | CONTEÚDO 3 |
|---|---|---|---|
SEQAREM999
| 9999999999 | Zero | Zero |
CREDCHEQUE
| 9999999999 | 999 | 999 |
Âncora
- Usuários:
- Para os usuários que operam o módulo de Prestação de Contas, existe a necessidade de se informar no campo "Represent." o código do operador, que deve ser um tipo "R" (Representante) e natureza "OC" (Operador de Caixa).
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- Para o usuário que faz as vendas do "Balcão" (Região de Venda), deverá ter no campo "Represent." o seu código de vendedor, que deve ser um tipo "R" (Representante) e natureza "RC" (Representante Comercial).
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- Permissões de Acesso
- O acesso, no exemplo acima, permite bloquear o usuário na digitação de pedidos para:
- Clientes suspensos.
- Clientes com títulos em atraso.
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- Parâmetro 110.
- Acesso MINIMO.
- Conteúdo 2: que indica quantos dias de tolerância para os títulos em atraso.
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Descrição do processo
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Fluxo Básico Vendas Atacado
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- Cadastros:
- Filiais.
- Seções de Filiais.
- Clientes.
- Representantes (Vendedores).
- Condições de Pagamento.
- Portadores, Produtos.
- Bloqueio de Produtos/ Comissões por Produtos (Cadastros Extras).
- Tabelas, Parâmetros, Usuários e Permissões de Acesso.
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- Preços e Ofertas:
- Digitação oferta centralizada por condição de pagamento.
- Livro de Preços.
- Consulta Preços.
- Exportação Palm.
Âncora _Toc115756012 _Toc115756012 EDI Complementar Palm:- Clientes.
- Vendedores.
- Lista Negra:
- Títulos em aberto no Módulo Contas a Receber.
- Cheques devolvidos Controle de Cheques.
- Demonstrativo de atendimento (corte de pedidos).
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- Geração do Pedido de Venda:
- Importação Palm.
- Digitação direta.
- Crítica:
- Análise de crédito:
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- Relatório Situação dos Pedidos.
Âncora _Toc115756014 _Toc115756014 Atendimento:
- Baixa de Estoque.
- Geração WMS.
- Geração "não atendidos".
Âncora
- Formação de Cargas:
- Romaneio separação.
- Emissão Nota Fiscal.
- Geração Livros Fiscais / Vencimentos.
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- Prestação de Contas:
- Liberação do veículo.
- Acerto:
- Consulta.
- Manutenção.
- Crítica.
- Liberação.
- Atualização.
- Vales.
Âncora _Toc115756017 _Toc115756017
- Contas a Receber:
Processo de gerenciamento normal do Módulo dos títulos "faturados por boleto"Âncora
- Controle de Cheques:
- Baixa de títulos por vencimento (atualização saldo Cliente no Modulo de Caderneta Eletrônica).
- Retorno cheque devolvido para situação "em aberto" (atualização do saldo Cliente no Módulo Controle de Cheques).
- Relatório de Cheques.
- Consulta Cliente devedor e CPF emitente do cheque.
Âncora
- Tesouraria:
- Processo de crítica e atualização das coletas.
- Movimentações do cofre.
Âncora _Toc115756020 _Toc115756020
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Cadastros
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São três filiais cadastradas, sendo uma filial principal que controla o estoque, e outras duas filiais virtuais.
Estas filiais são identificadas como sendo "Regiões de Venda".
Características:
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- Filial Principal: Ex: Loja 901-6.
- Filial Virtual 1/ Filial Praça: Ex: Loja 109-0.
- Filial Virtual 2 / Filial Interior: Ex: Loja 903-2.
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- Filiais (Específico):
No cadastro específico das filiais é importante a informação das Condições de Pagamento que poderão ser utilizadas para venda, pois somente estas condições serão aceitas no momento da digitação de pedidos.
Serão estas as Condições de Pagamento consultadas para exportação dos parâmetros do vendedor para o Palmtop, através do programa "VATEXPVE".
anchor
No cadastro das Seções de Filiais é importante definir o nível de preço e o nível de oferta com os quais cada filial vai trabalhar.
Características:
Filial 900-8("Região" Balcão): Trabalha com os níveis de preço e oferta "1".
Filial 109-0("Região" Praça): Trabalha com os níveis de preço e oferta "2".
Filial 62-1("Região" Interior): Trabalha com os níveis de preço e oferta "3".
Representantes (Vendedores):
No cadastro de vendedores, deve-se informar no campo "Filial" qual a região que o vendedor atende.
No exemplo acima, o vendedor 5066-0 atende a região "Praça" (Filial de Venda 109-0).
Esta informação é importante, pois será considerada na digitação dos pedidos e na exportação dos arquivos para o Palmtop.
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- Clientes:
No cadastro de clientes deve-se ter atenção para as informações dos campos "Limite Crédito", "Vendedor", "Portador" e "Filial Lógica".
Estes dados serão utilizados:
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- Limite Crédito: Limite de crédito do cliente para compra.
- Vendedor: Código do vendedor que atende o cliente.
- Portador: Código do portador do cliente, podendo ser "Banco" ou "Carteira".
- Filial Lógica: Define qual a região de venda a que pertence o cliente.
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- Condições de Pagamento:
No cadastro das Condições de Pagamento devem ser definidos:
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Estas informações serão consideradas na digitação dos pedidos, formando os preços com o acréscimo dos juros e na exportação dos arquivos para o Palmtop.
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- Portadores:
Neste cadastro, definir um portador "Carteira" e outro "Banco".
O portador "Banco" deve ter no campo "Cobrança" a informação "Boleto", permitindo a emissão de boletos para os clientes cadastrados com este portador.
Os demais campos devem ser configurados de acordo com as características de cada banco e cliente.
Pasta GERAL.
Pasta CONTAS A RECEBER
Pasta CONTAS A PAGAR.
Pasta CAIXA E BANCOS. Âncora
Produtos:
O cadastro do produto deve conter preços para os três primeiros níveis, que correspondem, respectivamente, às três regiões de venda (Balcão, Praça e Interior).
PREÇO FINAL VENDA = PREÇO DO CADASTRO + ACRÉSCIMO DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
Deverão estar cadastrados também os EAN's e DUN14, pois estes serão necessários na conferência de saída da carga para faturamento.
Os produtos que serão vendidos de forma fracionada, ou seja, com quantidades por embalagem inferiores às vendidas normalmente, deverão ser cadastrados como tipo de etiqueta 01 (EAN interno), tipo 06 (Ordem de Produção) e, como componente, o produto que será utilizado para produção.
Âncora
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Cadastros Extras:
- Bloqueio de Produtos:
Permite bloquear a venda dos produtos por região de venda.
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OBSERVAÇÃO:
O bloqueio para a região de venda "Balcão", filial que controla o estoque, filial Principal, deverá ser feito através da "Manutenção de Estoques", programa VABUESTQ.
No VABUESTQ no campo Bloqueio, podem ser informados os seguintes tipos de bloqueio:
1: Bloqueio para venda.
2: Bloqueio para transferência.
3: Bloqueio total.
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- Comissão de Produtos c/ Duas Casas Decimais:
Permite informar, por produto, as comissões com duas casas decimais.
Este cadastro sobrepõe as comissões informadas na tela de cadastro do produto (VABUITEM), que só permite uma casa decimal.
- Incluir: Permite a inclusão das comissões por nível de preço e por produto.
- Alterar: Permite a alteração das comissões já incluídas.
- Excluir: Permite a exclusão dos produtos selecionados na grade.
- Relatório: Lista os produtos cadastrados.
- Botão Armazenar: Armazena o produto na grade no momento da inclusão.
- Botão Remover Sel: Remove da grade os produtos selecionados.
- Confirmar: Confirma as inclusões, alterações e exclusões efetuadas.
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Preços
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Ofertas Centralizadas
Permite o gerenciamento das ofertas digitadas.
- Incluir: Permite a inclusão de uma nova oferta.
- Alterar: Permite alterar produtos, filiais, preços e condição de pagamento para uma oferta não liberada:
- Produtos.
- Filiais.
- Preços.
- Estoques.
- Copiar: Faz cópia de uma oferta.
- Liberar: Atualiza a oferta digitada.
- F5 Retorna a liberação da \Oferta.
- At.Tela: Atualiza a tela.
- Excluir: Exclui uma oferta.
- Relatórios:
- Emite relatório com as ofertas digitadas por Filial X Produto ou vice-versa.
- Emite relatório com os preços "Sem liberação".
- Emite relatório comparativo das vendas da oferta atual com outro período:
- Preços Liberados na Data Inicial e Final.
- Análise da Oferta X Venda.
- Fechamento: Faz o fechamento de uma oferta, limpando a mesma da tela;
- Retornar Fechamento
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- .
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Ofertas por Região de Venda
Permite informar ofertas diferenciadas para cada região de venda.
- Cons. Produto: Acessa a tela de cadastro do produto (VABUITEM) para consulta.
- Aplicar Desconto: Possibilita digitar a oferta por percentual de desconto ou digitando o preço diretamente, podendo selecionar as regiões de venda.
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- , podendo selecionar as regiões de venda.
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Consulta de Preços
Permite a consulta dos preços pela embalagem de atacado e por condição de pagamento.
Os preços em "vermelho" indicam que o produto está em oferta ("N" ou "S") para a região e condição de pagamento.
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Livro de Preços
O relatório lista o preço unitário e pela embalagem de atacado do produto, considerando a região de venda e o acréscimo comercial da condição de pagamento.
Considera também, as siglas "N", "S" e "V" informadas na oferta.
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Palmtop
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Preços
Gera arquivo de preços, na área DBW, de acordo com o informado no filtro.
Serão sempre exportados os preços normais, mesmo que o produto esteja em oferta e, somente os produtos com estoque.
Arquivo: PRECO999.TXT, onde "999" é o código da região de venda informado no filtro.
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Clientes
Gera arquivo de clientes, na área DBW, de acordo com os dados informados no filtro.
Serão considerados o status do cliente, o código do vendedor e a região de venda, informada no cadastro específica de clientes (VABUCLIR).
Além disso, serão consultados os títulos em atraso no Módulo Contas a Receber, através do número de dias de tolerância informado.
Arquivo: CLIE9999.TXT, onde "9999" é o código, sem dígito, do representante (vendedor).
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Gera arquivo de parâmetro de vendedores, na área DBW, de acordo com os dados informados no filtro.
Serão consideradas para geração deste arquivo as condições de pagamento informadas no cadastro específico de filiais (VABULOJA).
Arquivo: VEND9999.TXT, onde "9999" é o código, sem dígito, do representante (vendedor).
| Âncora | ||||
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Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas