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Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

Nesse requisito serão especificados os chamados pertinentes a clientes do Logix que estão migrando para o MIcrosiga Microsiga Protheus.

Definição da Regra de Negócio

 Chamado  Chamado TTLGWN

Será disponibilizado para a rotina de Importação de Variáveis (GPEA210), a possibilidade de realizar a importação dos Valores Futuros (SRK). Para isso, no Parâmetro 02 - Importação Variáveis (Atualizações -> Definições Cálculo -> Parâmetros), deve ser possível vincular o Alias Destino (SRK).

Campos presentes no leiaute:

Links uteis:

Melhorias Logix_Lancamento Fev/16_P11.80.14

GPEA150- Parâmetro 02 - Importação de Variáveis.

LEIAUTE DE IMPORTAÇÃO

• Adicionar opção SRK à lista  de Alias disponíveis para criação de leiaute na rotina de Configuração de Layout de Importação de Variáveis (GPEA200 - Parâmetro 02 Importação Variáveis)

• Criar lista de campos que irá compor o leiaute.
  
  

  CAMPO	SRK
  FILIAL	RK_FILIAL
  MATRICULA	RK_MAT
  C.CUSTO	RK_CC
  VERBA	RK_PD
  VALOR	RK_VALOTO
  NR. PARCELA	RK_PARCELA
  DATA VENCIMENTO	RK_DTVENC
  DATA DE REFERENCIA	RK_DTMOV
  JUROS ANO	RK_JUROANO
  JUROS MES	RK_JUROMES
  NR. DOCUMENTO	RK_DOCUMENT
  REGRA DESCONTO	RK_REGRADS
  ITEM	RK_ITEM
  CLASSE DE VALOR	RK_CLVL

• Os campos Item e Classe de Valor devem aparecer no leiaute apenas quando o parâmetro MV_ITEMCLVL for igual a 1 ou 3.
• Realizar validação dos campos de preenchimento obrigatório no leiaute.
  
  • Filial, Matrícula, C.Custo, Verba, Valor, Nr.Documento

IMPORTAÇÃO DE VALORES

• Realizar validação e tratamento de cada campo presente no leiaute.
  • Para os campos: Filial, Matrícula, C.Custo, Item, Classe de Valor, e Verba, utilizar validação já existente na rotina.
  • Campos: Valor, Número de parcelas, Nr. Documento 
    • Devem possuir conteúdo numérico positivo.
    • Caso possuam conteúdo inválido, não será realizada importação.
    • Nr. Documento poderá ser composto de 1 a 6 caracteres, formando um número positivo.
  • Campo: Data Vencimento
    • Caso esteja em branco, preencher com a data do período atual.
    • Caso esteja preenchidos, validar se é superior à data do período atual.
    • Obedece à configuração de bloqueio de períodos.
  • Campo: Data de Referência
    • Caso esteja em branco, preencher com a data do período atual.
  • Campo: Regra de Desconto
    • Considerar os valores 1 (Folha) ou 2 (Férias).
    • Caso o conteúdo do campo esteja diferente dos valores aceitos, manter o campo com conteúdo vazio (também considerado como regra de desconto para Folha)
  • Campos: Juros/Ano e Juros/Mês
    • Quando o campo Juros/Ano possuir conteúdo, o campo Juros/Mês será calculado automaticamente, desconsiderando qualquer conteúdo que tenha sido informado no arquivo de importação.
    • Caso o campo Juros/Ano esteja em branco, o campo Juros/Mês receberá o valor informado no arquivo de importação.
    • Se ambos os campos estiverem vazios, não será considerado juros no lançamento realizado.
    • Caso o campo possua conteúdo diferente de numérico positivo, seu conteúdo será desprezado.
  • Campo: Valor das parcelas (RK_VALORPA)
    • Não presente no leiaute.
    • Deve ser calculado automaticamente conforme informado Valor Total, Número de Parcelas, e Juros/Ano ou Juros/Mês.
  • Campo: Valor Residual (RK_VALORAR) e Valor da Parcela Especial (RK_VALPARE)
    • Não presentes no leiaute.
    • Devem ser calculados automaticamente a partir do valor da parcela.
    • Valor Residual deve ser preenchido quando Valor da Parcela possuir dízima.
    • Valor da Parcela Especial, preenchido apenas quando Valor Residual possuir conteúdo. Utilizado para configurar a última parcela com a diferença presente no campo Valor Residual.
• As perguntas 3(Totaliza Lançamentos do mesmo arquivo) e 4(Totaliza Lançamentos de outros arquivos) presentes no grupo de perguntas GPA210 utilizado na rotina de Importação de Variáveis (GPEA210) NÃO serão consideradas para o processo de importação de Valores Futuros devido à presença de parcelamento dos lançamentos e o cálculo de juros dos mesmos.

Tabelas Utilizadas:

• SRK - Valores Futuros
• SRA - Cadastro de Funcionários
• SRX - Itens Parâmetros de Folha
• SRV - Cadastro de Verbas
• CTT / SI3 - Cadastro de Centro de Custo

 Chamado TRYLMC

Descrição

Foi incluída a opção para que no momento da rescisão, o funcionário seja bloqueado para readmissão. Caso o check seja marcado no momento da rescisão, quando for feita uma inclusão via GPEA010(cadastro de funcionários) com o mesmo CPF do funcionário bloqueado, a rotina não permite o cadastro. Na rotina de readmissão o funcionário não aparece no browse.

 Obs. Caso a empresa queira recontratar o funcionário, basta que o campo RA_FECREI fique sem uma data preenchida.

Chamado TSHWLA

 Chamado TSWJQE

 Maiores detalhes em:

http://tdn.totvs.com/display/PROT/TSWJQE_DT_Desconto_Mensalidade_Sindical_Afastados

Chamado TTEWLP

Descrição

Foi incluido a validação do controle de bloqueio de períodos seguindo as regras definidas para os lançamentos em folha de pagamento. A rotina bloqueará a importação caso a data definida no bloqueio de periodos seja superior à data do sistema (data do servidor).

Procedimento para Utilização

1.  No Gestão de Pessoal (SIGAGPE), acesse Atualizações / Definições de Cálculo / Bloqueio de Períodos (GPEA710)
   O sistema apresenta os períodos cadastrados no sistema.
2. Selecione o período corrente e clique em Alterar.
3. Na pasta Bloqueio de Cálculos, encontre o registro com a filial que deseja bloquear as importações.
4. Na linha do registro desejado, informe uma data para o bloqueio do período no campo Bloqueio Mês.
   A data informada neste campo será utilizada para bloquear os lançamentos e importações de valores para a Folha de Pagamento.
5. Repita os passos 3 e 4 conforme necessidade.
6. Confira os dados e confirme.
   
   
7. Saia da rotina e acesse Miscelânea / Importação / Lançamentos Mensais (GPEA210)
   Lembrando que o leiaute e arquivo de exportação já devem estar previamente cadastros e configurados.
8. Informe os parâmetros conforme desejado, escolhendo um leiaute referente a importação de valores para os Lançamentos Mensais (SRC).
9. Confira as informações e confirme.
10. Aguarda o processamento do arquivo.
11. Ao fim do processo um log será apresentado, indicando os lançamentos não importados para o período bloqueado.

Exemplo:

Cálculo da Folha: 25/11

 Pagamento: 30/11

 Fechamento da Folha: 04/12

 Data de bloqueio: 30/11

Qualquer tentativa de Lançamento e/ou Importação para tabela SRC estará bloqueado até retirada da data de bloqueio ou fechamento do período.