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Esta rutina tiene como objetivo realizar la transmisión y monitoreo de las GNRE a través de un archivo XML directamente al Web Service de la SEFAZ.
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Aviso | ||
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Si los códigos de documento (F6_DOC), serie (F6_SERIE), cliente (F6_CLIFOR) y tienda (F6_LOJA) en el formulario de pago (SF6 - Formularios de Pago) no se informan, es decir, el formulario de pago se genera mediante el cálculo de ICMS (MATA953) para determinados códigos de tributos, como el: 100048 (ICMS Sustitución Tributaria Cálculo), las las tags: <documentoOrigen> y <contribuyenteDestinatario> <documentoOrigen> y <contribuyenteDestinatario> del XML no se presentarán, puesto que si las tag se presentan, ocurre un error de validación en el portal, al importar el XML. Si es fuera necesario genera generar el archivo XML con las tag <documentoOrigen> y <contribuyenteDestinatario> <documentoOrigen> y <contribuyenteDestinatario> los campos documento documento (F6_DOC), serie serie (F6_SERIE), cliente cliente (F6_CLIFOR) y tienda y tienda (F6_LOJA) en en el formulario de pago pago (SF6 - Formularios de Pago) se deben informarcompletarse. |
En la pantalla anterior tenemos la opción de "Exportar XML GNRE", donde se generará el archivo en formato XML para importación en el enlace de la SEFAZ-SP.
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