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Nota Fiscal de Despesas

Características do Requisito

Linha de Produto:

Mircrosiga Protheus

Segmento:

Manufatura

Módulo:

Easy Import Control

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Nota Fiscal de Despesas

EICDI158

Cadastros Iniciais:

Aplicar atualização dos programas AVGERAL.PRW, AVOBJECT.PRW, AVUPDATE01.PRW e UI081679 .PRW

Parâmetro(s):

MV_EASY = S

Chamados Relacionados

TVKWUM

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

SWD - Despesas do Desembaraço

 SYB – Cadastro de Despesas

Sistema(s) Operacional(is):

Windows/Linux

Versões/ Release:

11.80

 

 

Descrição

Implementada melhoria na rotina de Despesas do Desembaraço (EICDI505) para a geração e escrituração de notas fiscais.

Desta forma, é possível gerar e estornar notas para cada despesa lançada, podendo também agrupá-las em uma mesma nota, caso possuam o mesmo conteúdo nos campos Fornecedor (WD_FORN), Loja (WD_LOJA) e Espécie(WD_ESPECIE) e todas as notas geradas serão escrituradas no módulo de Compras (SIGACOM).

 

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o UI081679 é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador \PROTHEUS11_DATA\DATA e dos dicionários de dados SXs \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM.
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite o UI081679 no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 04/07/2016.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Atualizações do Compatibilizador

  • Tabela SWD - Despesas do Desembaraço
Ordem47
CampoWD_B1_COD
TipoCaracter
Tamanho 15
Decimal0
Formato@!
ContextoR
Grupo de Campos030
TítuloCódigo
DescriçãoCódigo do Produto
HelpCódigo do Produto
Val. SistemaExistCpo("SB1")
UsadoTodos os países
BrowseSim
MóduloTODOS


 

Ordem48
CampoWD_DOC
TipoCaracter
Tamanho 9
Decimal0
Formato@!
ContextoR
Grupo de Campos018
TítuloNúmero
DescriçãoNúmero do documento
HelpNúmero do documento
UsadoTodos os países
BrowseSim
MóduloTODOS


 

Ordem49
CampoWD_SERIE
TipoCaracter
Tamanho 3
Decimal0
Formato@!
ContextoR
TítuloSérie
DescriçãoSérie do documento
HelpSérie do documento
UsadoTodos os países
BrowseSim
MóduloTODOS


 

Ordem50
CampoWD_ESPECIE
TipoCaracter
Tamanho 5
Decimal0
Formato@!
ContextoR
Consulta Padrão42
Grupo de Campos018
TítuloEspec.Docum.
DescriçãoEspécie do Documento
HelpEspécie do Documento
Val. SistemaVazio() .or. ExistCpo("SX5","42"+M->WD_ESPECIE)
UsadoTodos os países
BrowseSim
MóduloTODOS


 

Ordem51
CampoWD_EMISSAO
TipoData
Tamanho 8
Decimal0
ContextoR
Inicializador PadrãodDataBase
TítuloDt Emissao
DescriçãoData Emissão da NF
HelpData Emissão da NF da despesa
UsadoTodos os países
BrowseSim
MóduloTODOS


 

Ordem52
CampoWD_B1_QTDE
TipoNumérico
Tamanho 9
Decimal0
Formato@E 999,999,999
ContextoR
TítuloQuantidade
DescriçãoQuantidade
HelpQuantidade do Produto
UsadoTodos os países
BrowseSim
MóduloTODOS


 

Ordem53
CampoWD_TIPONFD
TipoCaracter
Tamanho 1
Decimal0
Formato@!
ContextoR
Título

Tipo NF Desp

Descrição

Tipo da NF de Despesas

ComboboxN=Normal;C=Compl. Preço/Frete
HelpTipo da Nota Fiscal de Despesas
Val. SistemaPertence(“NDIPBC”)
UsadoTodos os países
BrowseSim
MóduloTODOS
  • Tabela SYB – Cadastro de Despesas

 

Ordem62
CampoYB_PRODUTO
TipoCaracter
Tamanho 15
Decimal0
Formato@!
ContextoR
Grupo de Campos030
Consulta PadrãoPRT
Título

Cod.Produto

DescriçãoCódigo do Produto
HelpCódigo do Produto
Val. SistemaExistCpo("SB1")
UsadoTodos os países
BrowseSim
MóduloTODOS


 

Ordem63
CampoYB_ESPECIE
TipoCaracter
Tamanho 5
Decimal0
Formato@!
ContextoR
Consulta Padrão42
Título

Espec.Docum.

Descrição

Espécie do Documento

Help

Espécie do Documento

Val. SistemaVazio() .or. ExistCpo("SX5","42"+M->YB_ESPECIE)
UsadoTodos os países
BrowseSim
MóduloTODOS

 

  • Inclusão de pergunta(s) no Dicionário de Dados SX1:

Grupo EICDI158

 

PerguntaEICDI158
NomeProcesso
GrupoEICDI158
Ordem01
TipoCaracter
PerguntaEICDI158
NomeProcesso de
GrupoEICDI158
Ordem02
TipoData

 

 

PerguntaEICDI158
NomeProcesso Ate
GrupoEICDI158
Ordem03
TipoData


 

PerguntaEICDI158
NomeDespesa de
GrupoEICDI158
Ordem04
TipoCaracter


 

PerguntaEICDI158
NomeDespesa Ate
GrupoEICDI158
Ordem05
TipoCaracter


 

PerguntaEICDI158
NomeFornecedor
GrupoEICDI158
Ordem06
TipoCaracter

Procedimento para Configuração

  1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

 

Itens/PastasDescrição
NomeMV_EASY
TipoCaracter
Cont.Por.S
DescriçãoOs modulos de Compras e Importacao serao integrados

 

2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastro / Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Easy Import Control (SIGAEIC), conforme instruções a seguir:

MenuAtualizações
SubmenuDesembaraço
Nome da rotinaNF de Despesas
ProgramaEICDI158.PRW
MóduloSIGAEIC
TipoFunção Protheus
TabelasSWD, SW6, SF1 e SD1

Procedimento para Utilização

Pré-Requisitos

  • Possuir um processo até a fase de desembaraço com despesas cadastradas.
  • Habilitar o parâmetro de integração com o módulo de Compras MV_EASY igual a S.


Sequência 001: Geração de Nota Fiscal de Despesas

  1. No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações/ Desembaraço/ NF de Despesas (EICDI158).
  2. Na tela de Pergunte, selecione os parâmetros de filtragem e clique em OK.
  3. O sistema exibirá a tela Itens das notas fiscais com as despesas filtradas.
  4. Posicione o cursor sobre uma das despesas para a qual deseja gerar uma NF e logo após, clique em Alt. Item. O sistema exibirá a tela para alterar os dados da despesa.
  5. Preencha os dados corretamente e clique em OK.
  6. O sistema atualizará a despesa calculando o preço unitário de acordo com a quantidade informada.
  7. Clique em Gerar NFs para visualizar as notas que possuem dados suficientes para geração. Selecione a nota desejada e clique em Altera Nota.
    Obs: O sistema irá efetuar o agrupamento das despesas que possuem os mesmos valores nos campos de Nota (WD_DOC), Série (WD_SERIE), Fornecedor (WD_FORN), Loja (WD_LOJA) e Espec.Docum (WD_ESPECIE) e no browser só serão exibidos os agrupamentos de despesas que possuem os campos de Fornecedor (WD_FORN), Loja (WD_LOJA) e Espec.Docum (WD_ESPECIE) preenchidos.
  8. Preencha os dados na nota corretamente e clique em OK. O sistema atualizará o browser com os dados da nota, marcando a mesma para geração.
  9. Clique em Gerar para efetuar a geração das notas selecionadas. Logo após em Sim na mensagem de confirmação. Ao finalizar uma tela com o log da geração das notas.
  10. Clique em OK para finalizar e retornar à tela das despesas. No browser as despesas estarão atualizadas com o registro de suas respectivas notas fiscais.
  11. Clique em Cancelar para sair. Caso tenha despesas ou notas alteradas na rotina que ainda não tenham sido geradas, o sistema exibirá a mensagem Todos os dados não salvos serão perdidos! Deseja mesmo sair?. Caso tenha efetuado a geração das notas para as despesas desejadas, clique em Sim.

Sequência 002: Verificação das notas fiscais das despesas geradas no módulo de Compras

  1. No Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/ Movimentos/ Pré-nota Entrada (MATA140).
  2. Posicione sobre uma das notas fiscais geradas na sequência 001 e clique em Visualizar. O sistema exibirá os dados da nota gerada.
  3. Note que a nota foi gerada de acordo com o calculado pelo sistema a partir das informações de quantidade e valores das despesas informadas. Cada despesa é considerada como um item da nota.
    Obs: Caso tenha efetuado a geração de nota informando o conteúdo no campo Tipo (WD_TIPONFD) como C, este tipo só poderá ser visto nos dados da nota quando acessada a rotina de Documento de Entrada (MATA103) no módulo de Compras (SIGACOM), uma vez que para a rotina de Pré-nota (MATA140) do mesmo módulo, não existe o tipo C entre os tipos de nota.

Sequência 003: Estorno de Nota Fiscal de Despesas

  1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/ Desembaraço/ NF de Despesas (EICDI158).
  2. Na tela de Pergunte, selecione os parâmetros de filtragem e clique em OK.
  3. O sistema exibirá a tela Itens das notas fiscais com as despesas filtradas.
  4. Verifique se há despesas com número de nota e Clique em Estor.NFs.
  5. Clique em Desp.Assoc para verificar as despesas de outros processos que estão associadas como itens da nota a ser estornada.
  6. Retorne à tela de estorno das notas fiscais e selecione as notas fiscais a estornar.
  7. Clique em Estornar ou OK para concluir o estorno das notas selecionadas.
  8. Ao final do processamento o sistema exibirá um log do processamento.

 

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

SW6 - Capa do Embarque / Desembaraço,
SWD - Despesas do Desembaraço, SYB - Cadastro de Despesas