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Data Inicial -> Informe a Data Inicial para Processamento GNRE.
Data Final -> Informe a Data Final para Processamento GNRE.
Filtro ? -> Defina o filtro de apresentação das GNREs. 1 - Sem filtro / 2 - Transmitidas / 3 - Não Transmitida / 4 - Autorizadas / 5 - Não Autorizada
Estado ->Para acessar a DARESP utilizar o parâmetro "SP"
Filtro ? -> Defina o filtro de apresentação das GNREs. 1 - Sem filtro / 2 - Transmitidas / 3 - Não Transmitida / 4 - Autorizadas / 5 - Não Autorizada
Tipo GNRE ? →Deixar a opção Simples

Após a confirmação dos parâmetros, aparecerá o browse com a relação das guias a serem geradas:

Image Modified

Aviso

title	Importante

As guias com legenda em verde são as que já foram processadas e para evitar duplicidade de pagamento as mesmas não são processadas caso seja necessário gerar novos arquivos. Caso seja necessário reprocessar uma guia, o usuário terá que entrar no cadastro de "Guia Nac de Recolhimento" (SF6) e editar o campo F6_PROCESS com o conteúdo igual a "Não".

A rotina irá apresentar a mensagem abaixo:

Image Modified

As guias com legenda em azul são as que estão pendentes de processamento.

Aviso

title	Importante

Caso os códigos de documento (F6_DOC), série (F6_SERIE), cliente (F6_CLIFOR) e loja (F6_LOJA) na guia de recolhimento (SF6 - Guias de Recolhimento) não sejam preenchidos, ou seja, a guia de recolhimento for gerada via Apuração de ICMS (MATA953) para determinados códigos de receita, como o: 100048 (ICMS Substituição tributária Apuração),as tags: <documentoOrigem> e <contribuinteDestinatario> do XML não serão apresentadas, pois caso as tags sejam apresentadas é relato um erro de validação no portal, ao importar o XML.

Image Added

Caso seja necessário gerar o arquivo XML com as tags <documentoOrigem> e <contribuinteDestinatario> os campos documento (F6_DOC), série (F6_SERIE), cliente (F6_CLIFOR) e loja (F6_LOJA) na guia de recolhimento (SF6 - Guias de Recolhimento) devem ser preenchidos.