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ÍNDICE

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1. Otras acciones / Acciones relacionadas

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1. Principales campos y controles

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01. 

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Visión General

Se requiere crear asientos contables para el cierre anual de cuentas de balance por terceros, con el objetivo de que dichas cuentas queden en ceros para el siguiente ejercicio.

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• Cálculo de Resultado (CTBA211).
• Reversión de Cálculo de Resultado (CTBA215).

02. 

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Ejemplo de Utilización

Se recomienda hacer un respaldo de la base de datos, así como del RPO actual antes de ejecutar este procedimiento.

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• • Ejecutar la rutina SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Reversión de Cálculo de Resultado (CTBA215).
  • Configure los parámetros del proceso de acuerdo a los Help de cada pregunta.
  • Confirme el proceso.

03.

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Funcionalidad

Cálculo de Resultados

• De acuerdo al rango de cuentas que se defina en los parámetros del proceso, el sistema determinará si se trata de Cálculo de Resultados o de Cierre de Cuentas de Balance. Por ejemplo:

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Cálculo de Resultados CTBA211 COL

04.

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Diccionario de Datos

Nueva consulta estándar  CV05A

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05. 

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Tablas Utilizadas

• CT1 - Plan de cuentas
• CV0 - Entes contables
• CT2 - Asientos contables
• CTC - Saldos por documento
• CQ0 - Saldos del mes de cuenta contable
• CQ1 - Saldos del día de cuenta contable
• CQ2 - Saldos del mes de centro de costo
• CQ3 - Saldos del día de centro de costo
• CQ4 - Saldos del mes de ítem contable
• CQ5 - Saldos del día de ítem contable
• CQ6 - Saldos del mes de clase de valor
• CQ7 - Saldos del día de clase de valor
• CQ8 - Saldos del mes de entidades
• CQ9 - Saldos del día de entidades
• QL6 - Saldos del mes de entidad 05
• QL7 - Saldos del día de entidad 05
• CVX - Saldos cubo diarios
• CVY - Saldos cubo mensuales acumulados
• CTZ - Registros Pérdida/Ganancia con cuenta puente
• CW0 - Datos auxiliares CTB