Histórico da Página

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela XXX
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela XXX
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tela Rotina 1074 - Geração conta corrente
   
6. Tela Rotina 1097 - Geração do Arquivo SPED Fiscal
7. VersõesTabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Criado processo para calcular ICMS sobre Estoque em decorrência de mudança na forma de tributação.

02

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TELA ROTINA 1074 - Geração conta corrente

• Acessar a Rotina 1074 - Geração conta corrente  e no Tipo de Geração marcar a opção: Conta Corrente - Vincular última(s) entrada(s) ao produto em Estoque.

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Confira na aba Resultado a quantidade em estoque e as notas fiscais que foram processadas para o cálculo do ICMS.

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03. TELA ROTINA 1097 - Geração do arquivo SPED Fiscal

• Acessar a Rotina 1097 - Livros Eletrônicos, opção Geração do Arquivo SPED Fiscal. Selecione a filial e defina o Período de geração do arquivo. Na aba Principal, marque a opção Registro de inventário (Bloco H), será habilitado a aba Parâmetros do Inventário (Bloco H). 

• Na opção Data Inventário Parcial, informe a data e marque a caixa Inventário parcial. Clique em Selecionar Produtos.

Na tela

• Tela Inventário Parcial

Na tela do Inventário Parcial, selecione o Código de posse do Estoque, o Motivo do Inventário e o Custo a utilizar. Defina que os produtos do inventário parcial será com base no levantamento realizado pela Rotina 1074. Marque , marque as opções:

• Incluir produtos com base na Média das Entradas processados na Rotina 1074 - Ao marcar esta opção , ao e clicar em Incluir Produtos será carregado os produtos do inventário processado na Rotina 1074.
• Considerar Valor do ICMS ST a Restituir (BC ST * Aliq. Interna, Rotina 1074) - Com esta opção marcado o crédito do ICMS a restituir será o resultado da média da Base de Cálculo do ST das entradas pela alíquota prevista para as operações interna cadastrado na Rotina 238. Caso a legislação defina que o crédito a restituir é a média do ST da nota fiscal, marque a opção Considerar preenchimento da coluna de valores de ICMS ST (Valor da Média). 
• Considerar o Vl. médio dos Produtos como Custo (Rotina 1074) - Se esta opção for marcado, o custo do produto será a média das entradas, caso desmarcado será o custo (Custo a utilizar) definido pelo usuário. 

Principais Campos e Parâmetros

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Relatório de movimentações e média do imposto

Image Added

• Esta opção imprimi as movimentações que foi utilizado no cálculo da média dos impostos

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04. VERSÕES

Rotina 1074 - Geração conta corrente:
PCSIS1074

Rotina 1097 - Geração do arquivo SPED Fiscal:

PCSIS1097