Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | PC Sistemas | |
---|---|---|
Segmento: | D&L | |
Módulo: | 10 - Livros Fiscais | |
Função: | Geração Conta Corrente Arquivo SEF - PEPSPE | |
Ticket: | 6168201 | 6167913 |
Requisito/Story/Issue: | DDFISCAL-212252 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Nota Fiscal de Entrada 7922, teve o lançamento do produto 13231 três vezes na mesma nota com quantidades diferentes e o número de sequência que está gravado no sistema não é o mesmo que está no XML, e ao gerar o relatório de ressarcimento está apresentando a mesma saída no mesmo itemNa geração do SEF LA as notas inutilizadas de todos os tipos de emissão estavam sendo apresentadas.
03. SOLUÇÃO
Alterado as procedures P_GERA_UEPS_CONTA_CORRENTE e P_GERA_UEPS_UE para separar corretamente os produtos das entradas e vincular corretamente conforme as quantidades das saídas (Processo que adéqua as notas fiscais de entradas que possuem o mesmo produto destacado mais de uma vez)Rotina ajustada para que sejam apresentadas somente notas inutilizadas de emissão própria.
Totvs custom tabs box | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Para utilizar a implementação atualize a rotina 1068 - Objetos de Banco de Dados - Livros Fiscais para uma das versões citadas abaixo ou superior. PCSIS1068:
2. Executar as opções 2 e 3 na aba Procedures; 3. Abrir a rotina 1074 e gerar as o vinculo do UEPS Conta Corrente e o vinculo das entradas por transferência entre a filial de origem e destino; 4. Após gerado, verificar no relatório 45 da 1017 os dados apresentados para ressarcimento.
|
Aviso |
---|
Importante! As versões estarão disponíveis para download no CCW. https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/ Mantenha suas rotinas sempre atualizadas! |
...