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Manutenções

Funções corrigidas até 22 de abril de 2019.

• Valor ISS zerado
• Solução: Foi criada uma opção no Filtro para não exibir as notas que tenham todas as tributações ZERADAS.
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484679851
• Data da Expedição: 22/04/19

• Acordos duplicados
• Solução: Correção do processo de apuração e alteração dos acordos para considerar as prorrogações
• Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4810347+MTRS-37+DT+Acordos+Duplicados
• Data da Expedição: 22/04/19

• Ordenação da tela em forma cronológica.
• Solução: Correção da ordenação da grade de notas a serem classificadas
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484681038
• Data da Expedição: 22/04/19

• Valores de movimentação desalinhados
• Solução: Alteração do relatório de movimentações para mostrar valores com quatro casas
• Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4894676+MTRS-46+DT+Valores+Com+Quatro+Casas
• Data da Expedição: 22/04/19

• Número da versão do layout incorreto no arquivo remessa do Itaú
• Solução: Correção do processo de geração do arquivo remessa de pagamentos Itau
• Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5132335+MTRS-222+DT+Versao+do+Layout+no+Arquivo+de+Pagamentos+Itau
• Data da Expedição: 22/04/19

• Erro ao Atualizar NF no Recebimento Extra Fornecedores
• Solução: Alterar o Extra-Fornecedor (VGLMMENU) para não gerar os impostos em notas de Saída
• Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4391639+MTRS-8+DT+Erro+ao+Atualizar+NF+no+Recebimento+Extra+Fornecedores
• Data da Expedição: 22/04/19

• Nota Fiscal com 9 Dígitos no Extra-Fornecedor
• Solução: Alterar o Extra-Fornecedor para gravar o número da nota fiscal com 9 dígitos na tabela AG1LGNFI e importar para o Fiscal Mensal esta informação.
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484680492
• Data da Expedição: 22/04/19

• Tesouraria on line - Erro ao carregar
• Solução: Inibido o erro ao preencher a grade de vendas quando não existem registros para carregar na tela.
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484684236
• Data da Expedição: 22/04/19

Funções corrigidas até 12 de abril de 2019.

• SPED Contribuições não está validando layout 5 não está validando NFE avulsa.
• Solução: Alterar as procedures PROC_FIS_SPED_FFPIS e PROC_FIS_SPED_FPPIS para quando for nota fiscal avulsa (séries entre 890 e 899), colocar "08" na situação, ao invés de "06".
• Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=471947809
• Data da Expedição: 12/04/19
  
  
• Erro DIRF 2019
• Solução: Alterar o programa VGLUDIRF para quando não existir número de FAX, gerar o campo em branco, não com zeros como é feito atualmente.
• Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/5229705+MTRS-26+DT+Erro+na+DIRF
• Data da Expedição: 12/04/19
  
  
• Relatório Quebra e Sobra totalizando errado
• Solução: Ajustes no relatório de quebra e sobra VGTTOPER e VGTQOPER ordenação e Soma de NVDs nos valores integrados e digitados.
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=476745833.
• Data da Expedição: 12/04/19
  
  
• Bloqueio de alterações no Contas a Receber
• Solução: Bloqueio de alterações no Contas a Receber
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471940986
• Data da Expedição: 12/04/19
  
  
• O Refresh do VAIMALOC está buscando todos os bens sem alocação novamente
• Solução: O VAIMALOC busca todos os bens, depois que é feita a manutenção de um bem, o programa faz um REFRESH buscando todos os bens sem alocação novamente
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471945748
• Data da Expedição: 12/04/19
  
  
• Baixa notas bonificadas no Contas a Receber
• Solução: Correção do processo de bonificação
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471953324
• Data da Expedição: 12/04/19
  
  
• Máscara de data nas Mensagens para o Fisco.
• Solução: Criação de máscara para tratamento de data na mensagem da NFe.
• Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=471947523
• Data da Expedição: 12/04/19
  
  
• Consumo interno não gera a nota na interna na tela.
• Solução: Correções na emissão de nota padrão pelo VGFRNOTA
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=485434518
• Data da Expedição: 12/04/19
  
  
• Erro ao gerar relatório (Caixas e Bancos)
• Solução: Correção na emissão do relatório do Caixa e Bancos, VASREXTM
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=476745210
• Data da Expedição: 12/04/19
  
  
• Aviso na Validação EFD Contribuições - Holding
• Solução: Alterar a PC_FIS_PIS para excluir o parâmetro 116 - SPEDLCPXXX quando for Lucro Real e não zerar as variáveis v_pis_deb_bas, v_pis_deb_per, v_cof_deb_bas e v_cof_deb_per quando for Lucro Presumido.
• Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/5224773+MTRS-278+DT+Registro+0120+Gerado+Indevidamente
• Data da Expedição: 12/04/19
  
  
• Leiaute e classificação por data de títulos
• Solução: Tratamento do CNPJ e CPF e ordenação dos títulos.
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471954359
• Data da Expedição: 12/04/19
  
  
• Campo de FECOP no Acordo
• Solução: Tratamento da exclusão do FECOP na base de cálculo do acordo
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471946203
• Data da Expedição: 12/04/19
  
  
• Utilizar o código de barra code 128 no StoreMobile – Inventário
• Solução: Implementação para leitura de etiqueta código de barra code 128
• Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4714778+EXPTS-12+DT+Leitura+Etiqueta+EAN+Pesado
• Data de Expedição: 12/04/19
• Exibir versões das DLLs no rodapé da tela
• Solução: Ajuste para exibir as versões dos programas no rodapé da tela.
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471953935
• Data de Expedição: 12/04/19
• Ao efetuar a exclusão de estoque o sistema está apresentando pendencia logística que não existem.
• Solução: Ajustado na função F_CAD_VERIFICA_PENDENCIA, a seleção dos registros pendentes, conforme o novo modelo de seleção utilizado pelo módulo de logística.
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471946061
• Data de Expedição: 12/04/19
• Erro 3 Type Mismatch na digitação do preço na tela de informação rápida.
• Solução: O VGCTRPRO foi corrigido para não apresentar o erro 13 na digitação do preço.
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471946061
• Data de Expedição: 12/04/19
• O VABULSEC está apresentando mensagem de erro no momento da gravação das alterações realizadas
• Solução: O VABULSEC foi corrigido para gravar corretamente as alterações efetuadas.
• Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471945786#
• Data de Expedição: 12/04/19
• Erro Ao Baixar Estoque VATPDINT
• Solução: Programa ajustado para baixa de estoque seguindo a regra do projeto do estoque introduzido na V12
• Documentação: 5328448 TMN-164 DT Erro Ao Baixar Estoque VATPDINT
• Data da Expedição: 12/04/19
• Ao emitir uma nota de devolução, o sistema gerada a nota no RMS com origem zerada e não subia para o Conector RMS
• Solução: Corrigida a chamada de método de gravação da nota referenciada. Cadastrar um cliente padrão para devolução de varejo. Parâmetro: Código = 160, Acesso = "CLIVARDEV "
• Documentação: 5529461 NEXUS-198 DT Emite Nota De Devolução Porém Não Subia Para Conector
• Data da Expedição: 12/04/19
• Erro Na Utilização da PC_CRM_SRVCRM
• Solução: Package PC_CRM_SRVCRM ajustada para que todas as procedures possam retornar tanto string (similar ao listener) como objeto complexo CURSOR (modelo atual)
• Documentação: 5531321 TMN-279 DT Erro Na Utilização da PC_CRM_SRVCRM
• Data da Expedição: 12/04/19
• Erro Ao Editar Informações do Cliente
• Solução: Tratamento realizado para evitar erro "Run-time error '94'" no programa VFIMCADA por inconsistência nas informações gravadas no banco de dados após migração da 5681 para R18 ou R23
• Documentação: 5533817 TMN-274 DT Erro Ao Editar Informações do Cliente
• Data da Expedição: 12/04/19
• No momento de informar os documentos da MDF-e, o valor do peso bruto estava zerado mas o valor foi gravado no peso líquido
• Solução: Criado um parâmetro para definir se o usuário terá ou não, a opção de utilizar o Peso Liquido caso o Peso Bruto não venha informado na nota. Se o conteúdo for 'S', ao se informar uma chave de acesso com Peso Bruto zerado mas tenha valor alor no campo de peso liquido, será perguntado ao usuário se ele deseja utilizar o peso liquido existente.
• Documentação: 5576005 NEXUS-202 DT Problema na Transmissão do MDF-e
• Data da Expedição: 12/04/19
• Ao efetuar exportação de itens ST ou isento, o sistema dava erro 02 e 03 impedindo os produtos de serem enviados para o PDV
• Solução: Corrigida a busca pela alíquota interna nos casos de produtos com CST 40 e 41.
• Documentação: TMN-304 DT Erro 0203 Na Exportação De Cadastro
• Data da Expedição: 12/04/19

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