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Cuando la opción sea igual a D (Devolución), si la factura de origen no se digita o selecciona por medio de la tecla [F4] sobre el campo Cantidad en el Pedido de Ventas, el sistema muestra las facturas de remisión que tiene saldo por devolver, en que se debe seleccionar la factura y pulsar la tecla [Enter].

Help_buttonImage ModifiedObservación:

Al completar los campos Tasa de Referencia y Moneda de Referencia se mantiene un historial de la tasa de referencia de cambio, para los casos en que las facturas se emiten en moneda local, con referencia al dólar y facturas emitidas en la moneda local. Esta información se utiliza en las rutinas Generación de facturas y Generar remitos.



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Aplicación práctica

Al enviar un producto para mejora, se deben ejecutar las siguientes tareas:

  1. Registre en la estructura, un código para mejora.

  2. Emita la factura de la materia prima referente a la remisión para mejora. Esta factura se graba en el archivo de saldo en poder de terceros, para su control, factura por factura.

  3. Se abre una OP referente al producto que resulta de la mejora.

  4. Al recibir el material por medio de la factura de entrada, informe el código del producto de la mejora y el número de la OP anterior. De este modo se genera el requerimiento del mismo producto para dicha OP .


Help_buttonImage ModifiedImportante:

  • Remisión en la entrada es una remisión de su cliente: Utilice factura Tipo B y TES con R en el campo Poder 3.
  • Remisión en la salida es una remisión a su proveedor: Utilice factura Tipo B y TES con R en el campo Poder 3.
  • Devolución en la entrada es una devolución de remesa ya efectuada a su proveedor: Utilice factura Tipo N y TES con D en el campo Poder 3.
  • Devolución en la salida es una devolución de remesa ya efectuada a su cliente: Utilice factura Tipo N y TES con D en el campo Poder 3.
  • Si el registro de productos está con informaciones referentes al peso, cantidad por embalaje, peso del embalaje, etc. los campos Peso Neto y Peso Bruto se pueden completar automáticamente, siempre y cuando se creen Disparadores para estos campos (vea el tópico Disparadores, en el módulo de configuración).
  • Entre los campos Cantidad y Ctd. Liberada, el sistema hace las consistencias necesarias y libera el pedido automáticamente, siempre y cuando no existan restricciones de crédito del cliente y stock del producto.



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Vea también

Para consultar los pedidos de venta, vea:

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