Histórico da Página

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Configure o parâmetro CODCLASSIFICPAIS com o código da tabela de classificação utilizada e associada aos países referente à classificação do IBGE.

Informe os Códigos dos Tipos de Movimento criado/configurado anteriormente para cada um dos processos que será utilizado.

Observação: Este é apenas um exemplo, deve-se informar o Valor com o Código do Tipo de Movimento criado no ambiente que a integração está sendo implantada.

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Efetue o cadastramento do De-Para de Filiais conforme imagem abaixo, substituindo os valores entre chaves com o valor correspondente ao descrito internamente a ele.

Tabela RM: Fixo valor 'GFILIAL'

Campos RM: Fixo valor 'CODCOLIGADA|CODFILIAL'

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Incluir um novo Registro de acordo com os dados abaixo

Exemplo:

Observação: Alguns dados podem alterar de acordo com o código da empresa, nível de gestão e etc. 

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Etapa sem integração com BackOffice RM.

Pendente -> Liberado

Etapa em que a Ordem de Serviço (Manutenção) é aprovada e liberada para execução.

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Ao adicionar um novo insumo como realizado o mesmo gerará uma baixa de estoque no BackOffice.

Finalizado

Ao finalizar uma OS, internamente ao BackOffice o status do movimento será alterado de “Em andamento” (E) para “A Faturar” (A).

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Atualizar o movimento da OS no BackOffice com os itens constantes como realizados e o status deste movimento.
Deve-se atentar para que sejam enviados somente os itens a serem considerados no custo da OS, visto que este movimento poderá ser faturado.
Caso não deseje especificar todos os custos da OS ao faturar deve-se enviar somente o item de serviço com o custo total.

Cancelado

Atualizar o movimento da OS no BackOffice com os itens constantes como realizados e o status deste movimento como cancelado. O processo deve ser executado internamente em duas partes, sendo elas:
Cancelar no BackOffice a baixa de itens constantes como realizados na OS.
Enviar mensagem de Cancelamento da OS.

Finalizado -> Liberado (Reabertura de OS)

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O processo de atualização do movimento da OS será realizado novamente ao finalizar ou cancelar a OS, fazendo com que o status, data de término e os itens sejam corretamente preenchidos (conforme processo padrão definido anteriormente).

Faturamento

O processo de faturamento da OS deve ocorrer no BackOffice, que fica responsável por enviar mensagem de atualização do status ao SigaMNT.

OSs faturadas não podem receber alterações ou serem reabertas internamente ao SigaMNT.

Fluxo resumido

Passo 1: OS é aberta no SigaMNT (sem integração)

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