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Rotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança 

Passo a passo:

Ao digitar um pedido de venda para uma filial e a cobrança não for apresentada, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a

rotina 522, informe o Código e a Filial e clique o botão Pesquisar;

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2) Na planilha, clique duas vezes sobre a cobrança;

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3) Clique o campo Filial e aperte a tecla ESC do seu teclado. O campo ficará nulo para validar a cobrança,

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4) Clique o botão Gravar 

para salavr as alterações.