Histórico da Página

Para emitir a relação de verbas aplicadas por fornecedor siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1809 - Relação de verbas por fornecedor  a partir da versão 21.07.01 e selecione a aba Filtros;

2) Preencha os campos Filial, Fornecedor, Período lançamento e Período vencimento;

3) Selecione a aba Opções, caixa Seleção de Verbas e marque a opção a opção Aplicadas;

4) Marque a opção Todas nas caixas Tipo de verba e Verbas com forma de pagamento;

 5) Clique Imprimir.