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FIS0009_Manual_Utilização_SPEDFISCAL
Manual Utilização SPEDFISCAL Produto: Microsiga Protheus® Versões: P11 e P12 Ocorrência: Implantação, manutenção e geração SPEDFISCAL. Passo a passo: Introdução O projeto SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento12519023 DSERFIS1-28035 DT EFD Contribuições campo 15 do Registro C100 informado com o valor do ICMS excluído da Base de Cálculo do PIS e COFINS
a dedução deste valor a partir da configuração dos parâmetros MV_DEDBPIS e MV_DEDBCOF, sendo que na geração do C170 no arquivo o valor de ICMS já esta sendo excluído da base de cálculo no Registro C170 - Campo 08. No entanto o valor deduzido esta sendo apresentado erroneamente no Registro C100 - Campo 15. 03. SOLUÇÃO95739 DSERFIS-611 DT REGISTRO 0400 GERADO INDEVIDAMENTE NO EFD CONTRIBUIÇÕES.
. Este registro deve estar relacionado no campo 12 do Registro C170. Para as operações de Energia Elétrica informada no registro C500 e as operações de serviços … da natureza no registro 0400 só deve ser gerado quando relacionado no campo 12 do registro C170. Solução/Implementação: Realizado ajuste no sistema, paraTVRMA8_DT_SPEDFISCAL
para documentos de saída de devolução. Necessidade de alteração na gravação do campo “código da natureza da operação” (12 COD_NAT) do Registro C170 - ITENS … ) do Registro C170, portanto este campo ficará em branco (“| |”). Mais informações em http://tdn.totvs.com/display/PROT/FIS0005_SPED_FISCAL http://tdn.totvs.com1302853 DSERFIS1-1856 DT_Pacote_Correcao_EFD_Contribuicoes_18_10_17
quando houver registro C170, o 0400 deixa de ser gerado para os demais blocos, pois segundo o guia prático somente deverá haver 0400 quando houver informação no campo 12 COD_NAT do C170. Geração do registro 0500 Correção na geração do registro 0500, nas situações onde houverem contas contábeis em filiaisPE - SPDFIS04 - Altera a descrição do produto
a descrição do produto no registro C170 da geração do arquivo magnético para o SPED Fiscal. 03. ESPECIFICAÇÃO Parâmetros do ponto de entrada: Nome Tipo … Caractere Retorna Descrição a ser utilizada no registro C170 Caso o cliente possua o parâmetro MV_CSDXML (vínculo com o XML do fornecedor) ativado (.T10371339 DSERFIS1-24340 DT - FISA008 - Criação de parâmetro MV_SPEDCOP para tratamento dos CSTs 98 e 99 no arquivo SPED Contribuições
que não são de Devolução, as Notas Fiscais não são geradas nos blocos C100 e C170 image2021-5-4_15-35-4.png 03. SOLUÇÃO Implementado o parâmetro MV_SPEDCOP para possibilitar na geração dos blocos C100 e C170 a inclusão das Notas Fiscais com CST para PIS e COFINS igual a 98 e 99 quando operações diferente11975474 DSERFIS1-27614 DT DRCST Erro na Validação do Registro 2113 campo 14 (VL_V_IND_S).
da DRCST de SC considera o valor total da mercadoria (sendo valor unitário + impostos), porém na validação este valor está sendo comparado ao campo 07 do C170[Julho/2021] Operacionalização dos ajustes de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins
os valores de exclusão da base de PIS e COFINS nos campos de desconto, conforme imagem abaixo da especificação do campo 08 do registro C170. image2021-7-12_16-52-19.png image2021-7-12_18-25-24.png A partir da versão 1.35, essa informação foi alocada no campo 15 do registro C170, e o sistema foi atualizado12663709 DSERFIS1-28111 DT Alterações para o leiaute 016 do EFD ICMS/IPI
E530. 8. Inclusão de regra de validação adicional no campo 06 do registro C170. 8a - Inclusão de regra de validação adicional no campo 06 do registro C170