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Cancelamento com Atualização do Livro Fiscal SAT

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Varejo

Módulo:

SIGALOJA / SIGAFRT

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

LOJA701C

Venda Assistida

FRTA271G

Front Loja

STIPOSMAINTOTVS PDV

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Versões/Release:

11.8

Versão Corrigida:

11.8

Versão Expedida: 11.8

Descrição

Implementada melhoria com a disponibilização dos campos Nota Fiscal Cancelamento ( F3_NFISCAN) e Nota Fiscal Cancelamento (FT_NFISCAN),  com a finalidade de atualizar  o livro fiscal com o número do documento de cancelamento.

Importante: Para viabilizar a melhoria no TOTVS PDV,  é necessário aplicar a patch referenciada no chamado : TUEC74_DT_CANCELAMENTO_SAT_TOTVS_PDV.

Importante

Antes de executar o compatibilizador  UPDLO154 é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em ByYou Smart Client, digite UPDLO154 no campo Programa Inicial
     Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 07/12/2015.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador.
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Atualizações do Compatibilizador

1.  Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

  • Tabela SF3 - Livros Fiscais :

Campo

F3_NFISCAN

Tipo

C

Tamanho

9

Decimal

0

Descrição

Nota Fiscal Cancelamento

Browse

N

Help

Nota fiscal de cancelamento

  •  Tabela SFT - Livro Fiscal Item :

Campo

FT_NFISCAN

Tipo

C

Tamanho

9

Decimal

0

Descrição

Nota Fiscal Cancelamento

Browse

N

Help

Nota fiscal de cancelamento

 Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

Procedimento para Utilização

      Pré-requisito

  • Possuir os ambientes de Retaguarda e PDV configurado com SAT

      Controle de Lojas - Procedimento de Venda

  1. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701).
  2. Clique  na opção Atendimento. 
  3. Verifique as informações do Vendedor e do Cliente, caso seja necessário alterar.
  4. Informe os produtos a serem vendidos.
  5. Pressione F7 ou clique no 4º ícone superior da direita para definir as formas de pagamento.
  6. Informe as formas de pagamento.
  7. Pressione F5 ou clique no 2º ícone superior da direita para finalizar e gravar a venda.
    O CF-e do SAT é impresso.

      Controle de Lojas - Procedimento de Cancelamento (última venda)

  1. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701).
  2. Selecione a venda que deseja cancelar.
  3. Clique em Ações Relacionadas.
  4. Clique em Cancelar SAT.
    É exibida a mensagem que o cancelamento foi realizado com sucesso, e o cupom CF-e do SAT é impresso.

     Importante

  • O cancelamento do CF-e SAT só pode ser realizado caso seja a última venda , e se foi efetuada em até 30 minutos de diferença do horario atual.
  • Feito os processos citados acima, pode-se notar que nas tabelas SF3 e SFT foi adicionado o número do documento de cancelamento nos respectivos campos F3_NFISCAN e FT_NFISCAN.

      Frente de Lojas - Procedimento de Venda

  1. No Frente de Lojas (SIGAFRT), acesse Atualizações/Frente de Lojas/Atendimento (FRTA271).
  2. Pressione F4 para abrir o Caixa.
  3. Pressione F3 para selecionar os produtos a serem vendidos.
  4. Pressione F9 para definir as formas de pagamento.
  5. Pressione Ctrl+A  para adicionar o tipo de pagamento. Por exemplo: dinheiro.
  6. Pressione F9 novamente para finalizar a venda.
    O CF-e do SAT é impresso.

     Frente de Lojas - Procedimento de Cancelamento (última venda)

        Importante

  • Este processo só é possível caso seja realizado logo após uma venda.
  1. No Frente de Lojas (SIGAFRT), acesse Atualizações/Frente de Lojas/Atendimento (FRTA271).
  2. Pressione F12 para exibir as ações que podem ser realizadas.
  3. Pressione 03 para cancelar.
  4. Confirme a mensagem de cancelamento do cupom anterior, e o cupom CF-e do SAT é impresso.

      Importante

  • O cancelamento do CF-e SAT só pode ser realizado caso seja a última venda , e se  efetuada em até 30 minutos de diferença do horário atual.
  • Feito os processos citados acima, pode-se notar que nas tabelas SF3 e SFT foi adicionado o número do documento de cancelamento nos respectivos campos F3_NFISCANFT_NFISCAN.

      TOTVS PDV - Procedimento de Venda

      Lembrando que para o TOTVSPDV, é necessário que tenha aplicado a patch referenciada no chamado : TUEC74_DT_CANCELAMENTO_SAT_TOTVS_PDV.

      

  1. No SIGAFRT, acessar Atualizações/Frente de Lojas/TOTVS PDV(STIPOSMAIN).
  2. Clique em Abrir Caixa
  3. Informar o CNPJ/CPF do cliente se solicitado
  4. Selecionar o Vendedor
  5. Informe o produto a ser vendido
  6. Clique em Finalizar Venda
  7. Selecione a forma de pagamento e clique em Finalizar Pagamento
    O CF-e do SAT é impresso

      TOTVS PDV - Procedimento de Cancelamento (última venda)

  1. Com o TOTVS PDV aberto, acesse o Menu(F2)
  2. Clique em Cancelar SAT
  3. Será exibido o número da venda e o valor da venda, valide os dados e clique em Confirmar
  4. É exibida a mensagem que o cancelamento foi realizado com sucesso, e o cupom CF-e do SAT é impresso.

       Importante

  • O cancelamento do CF-e SAT só pode ser realizado caso seja a última venda , e se  efetuada em até 30 minutos de diferença do horário atual.
  • Feito os processos citados acima, pode-se notar que nas tabelas SF3 e SFT foi adicionado o número do documento de cancelamento nos respectivos campos F3_NFISCAN e FT_NFISCAN.

Link com o parecer da Consultória Tributária sobre o cancelamento do CF-e SAT

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=267795063