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Índice

Objetivo

O faturamento pode ser definido como a receita bruta decorrente da venda de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza.

O módulo Faturamento culmina numa série de ações que disparam informações de forma integrada, em que podemos destacar:

  • Emissão de documentos de saída;
  • Geração de receita;
  • Notas diversas;
  • Relacionamento com estoque;
  • Relacionamento com distribuição;
  • Relacionamento com departamento fiscal;
  • Alimentação das estatísticas;
  • Emissão de faturas/duplicatas;
  • Geração de contas a receber;
  • Controle de orçamentos;
  • Carteira de pedidos;

Gerenciamento do Faturamento

  • Controle de clientes;
  • Controle de vendedores;
  • Manutenção da carteira de pedidos de venda;
  • Listagem dos pedidos de vendas;
  • Liberação automática, considerando crédito e estoque;
  • Documentos de saída;
  • Duplicatas;
  • Controle de reservas;
  • Controle de comissões;
  • Etiquetas para embalagens;
  • Minuta do faturamento;
  • Reajuste de preço com fórmulas definidas pelo usuário;
  • Estatísticas flexíveis;
  • Integração com financeiro;
  • Implantação de títulos automaticamente na emissão da nota fiscal;
  • Liberação de crédito;
  • Controle de comissões;
  • Integração com Estoque/Custos;
  • Liberação de estoque;
  • Baixa no estoque Físico-Financeiro;
  • Custos dos produtos vendidos e sua rentabilidade;
  • Integração contábil;
  • Lançamentos automáticos;

 

    Clientes que possuem este módulo com Venda Direta no menu, dispõem da emissão da Nota Fiscal após finalizar uma venda.

    Ao selecionar a opção de Cartão de Crédito ou Débito, efetue a operação TEF conforme configurado no Cadastro de Estação.

    Na impossibilidade de introduzir o uso de uma impressora para o Comprovante de TEF, utilize a impressão dos dados do comprovante de TEF na Nota Fiscal.

    As rotinas envolvidas neste processo são: Resumo de Caixa, Wizard para abertura de caixa, Wizard para fechamento de caixa, Configuração de Senhas e Caixa.


    Fluxos do módulo

      Operacional

      A seguir apresentamos uma sugestão de fluxo de operação do módulo Faturamento, que o usuário pode utilizar como apoio quanto à forma de implantação e operação do Sistema. 

      O usuário pode, no entanto, preferir cadastrar as informações de forma paralela, uma vez que, nas opções de atualização do módulo Faturamento, a tecla [F3] possibilita o sub-cadastramento em arquivos cuja informação está sendo utilizada. Portanto o usuário pode, por exemplo, cadastrar um TES quando estiver atualizando o arquivo de produtos.

      Desta forma, o fluxo operacional pode assumir algumas variações em relação à seqüência que o usuário desejar adotar, de acordo com sua conveniência.

      Quando existe a integração com os outros módulos do Microsiga Protheus®, o controle é completo, já que registra a entrada dos itens no estoque, via Documentos de Entrada, controla a disponibilidade do estoque enviando automaticamente Ordens de Produção para a fábrica (quando o produto é fruto de fabricação na própria empresa), além de gerar as duplicatas a receber, referentes aos documentos de saída gerados e emitidos, títulos a pagar, referentes às compras realizadas, e contabilizar os dados.

      Integração do Faturamento com o RH

      O processamento de Desoneração da Folha Pagamento mensal efetua a gravação dos arquivos de log gerados pelos módulos Faturamento e Financeiro para conferência de cálculos e valores.

      Quando o processamento da desoneração da folha (RH) é gerado pelo Faturamento, o sistema gera um arquivo log em dbf para conferência de valores, notas e afins.

      Este arquivo fica armazenado na pasta SYSTEM com o nome Fat+(filial)+des+(mês e ano) e é gerado de cada item das NFs processadas no período com as seguintes informações:

      • Número da NF de Saída.
      • Série da NF de Saída.
      • Tipo da NF de Saída.
      • Data da NF de Saída.
      • CFOP da NF de Saída ou de Devolução.
      • Total de cada item de Saída ou de Devolução.
      • Número da nota fiscal de origem (utilizado para notas de devolução tipo “D”).
      • Série da nota fiscal de origem (utilizado para notas de devolução tipo “D”).

      Exemplo do nome do arquivo gerado para o mês de agosto de 2012 da filial 01: FAT01DES082012.DBF

      Acesse Desoneração da Folha e/ou PSIGAGPE0281 - GPEM013 - Como configurar no sistema a desoneração?

      Portais Web

      Os portais disponíveis no Microsiga Protheus® disponibilizam uma interface na Internet focalizada em clientes, vendedores e fornecedores. Sua utilização, como ferramenta, beneficia o relacionamento por meio do auto-serviço e da alta disponibilidade da informação.

      O Microsiga Protheus® apresenta o seguinte conjunto de portais, com acesso em http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/portais.htm:

        O controle de acessos ao portal é definido no Cadastro de Usuários, em que o cliente-ERP define cada cliente-usuário, bem como seus direitos e perfis de acesso.

        Desta forma, caso o perfil do cliente-usuário seja o de Administrador, significa que pode cadastrar outros usuários para acesso às informações do Portal e restringir o acesso a determinadas funcionalidades, porém não pode incluir funcionalidades que o cliente-ERP não disponibilizou.

        Para consultar mais informações a respeito deste portal consulte: http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/portais_portal_do_cliente.htm

        Disponibiliza uma interface na Internet focalizada em vendedores, com o objetivo de incluir capacidades de auto-serviço, respostas automatizadas de e-mail, personalização do conteúdo do website, reduzindo os custos operacionais de atendimento por meio da melhoria da eficiência.

        Para consultar mais informações a respeito deste portal consulte: http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/portais_portal_do_vendedor.htm

        É uma ferramenta que facilita o relacionamento entre o cliente e seu(s) fornecedor(es) e pela qual é possível consultar a posição das cotações, dos pedidos, do processo de entrega e dos documentos de entrada.

        O usuário define quais permissões e privilégios seus fornecedores tem ao acessar estas informações.

        Para consultar mais informações a respeito deste portal consulte: http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/portais_portal_do_fornecedor.htm

        Parâmetros/Configurações 

        O sistema Microsiga Protheus® utiliza em suas rotinas configurações padronizadas ou específicas chamadas de parâmetros. Ele é uma variável que atua como elemento chave na execução de determinados processamentos e, de acordo com seu conteúdo, é possível obter diferentes resultados.
        Todas as variáveis são iniciadas pelo prefixo MV_ e agem sobre diversas operações, como por exemplo, o MV_JUROS que define um padrão para a taxa de financiamento negociada com os fornecedores durante a negociação do processo de cotação.
        O módulo de Gestão de Contratos utiliza vários parâmetros, sendo que, alguns deles também são comuns a outros módulos e, caso sejam alterados, o novo conteúdo é considerado para todos os envolvidos. 
        Existem parâmetros que são apenas configurações genéricas, como: configuração de periféricos (impressoras), datas de abertura, nomenclaturas de moedas etc.

        Nota

        Os parâmetros iniciados com números, após o prefixo MV_, devem ser consultados no item #.
        O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador.

        Os parâmetros utilizados no módulo de Faturamento do Microsiga Protheus® são:

          Nome

          Descrição

          Conteúdo

          MV_1DUP

          Define a inicialização da 1ª parcela do título gerado. Ex.: A-> para seq. alfa, 1-> para seq. numérica.

          A

          MV_1DUPNAT

          Campo ou dado gravado na natureza do título quando o mesmo for gerado automaticamente pelo módulo Faturamento.

          SA1->A1_NATUREZ

          MV_1DUPREF

          Campo ou dado gravado no prefixo do título, quando o mesmo for gerado automaticamente pelo módulo faturamento.

          SF2->F2_SERIE

          MV_3DUPREF

          Campo ou dado gravado no prefixo do título quando o mesmo for gerado automaticamente pela rotina Atualização de Comissões E2_PREFIXO.

          COM

          Nome

          Descrição

          Conteúdo

          MV_A1M996

          Campo da tabela SA1 que identifica se o cliente é Órgão Público.  Tratamento na apuração PIS/COF.


          MV_AB10925

          Modo de retenção do PIS, COFINS e CSLL para C. Receber.

          1-Verifica retenção pelo valor da nota emitida. 2- Verifica retenção pela soma das notas emitidas no período.

          2

          MV_ACENTO

          Define se utiliza acento no SIGAADV for Windows N para compatibilizar com a versão DOS.

          N

          MV_ACMINSS Define se a cumulatividade dos valores de INSS levam em conta a data de emissão, ou vencimento do título principal. 1-Emissão, 2-Vencimento Real. 1
          MV_ACMIRCR Define se acumula o valor mínimo do imposto IRRF. 1-Acumula ou 2-Não acumula. 1
          MV_ACMIRPJ Define se a cumulatividade dos valores de IR-PJ levarão em conta a data de Emissão ou Vencimento do título principal. 1-Emissão, 2-Vencimento Real, 3-Data Contab. 1
          MV_ACRSDUP Especifica se o acréscimo financeiro será considerado independente do TES estar configurado com Gera Duplicata igual a Sim. .F.

          MV_ACTPRIN

          Atividade principal


          MV_ACTSEC

          Atividade secundária


          MV_AG10925 Indica se os impostos do PCC serão aglutinados em um título apenas quando ocorrerem os três impostos no mesmo título. 2

          MV_AGDMEN

          Define se será carregada automaticamente se houver mensagem no dia.

          N

          MV_AGENTE

          Parâmetro utilizado para localizações. Determina se a empresa usuária é agente de retenção de impostos.

          SSSSS

          MV_AGLDUPB

          Parâmetro utilizado na condição de pagamento tipo B. Define se quando existirem duplicatas com a mesma data de vencimento, serão aglutinadas.


          MV_AGLROT

          Indica se a aglutinação contábil considera ou não a rotina geradora.

          N

          MV_AGREG

          Campo ou conteúdo agregador de liberação.

          SA1->A1_AGREG

          MV_ALIQICM

          Define as alíquotas de ICMS utilizadas. Informe conforme exemplo a seguir: 0/7/12/18/25/37/0.5

          0/7/12/18/25/37

          MV_ALIQISS

          Alíquota do ISS em casos de prestação de serviços, utilizando percentuais definidos pelo município.

          5

          MV_ALISSB1 Campo da tabela SB1 que será usado para indicar a alíquota usada na retenção do ISS parcial.
          MV_ALITPDP Informe a alíquota de processamento de Despesas Públicas - PB 1.5

          MV_ALMTERC

          Indica se o armazém é armazém de terceiros.


          MV_ALTCTR

          Indica se é possível a alteração de preços em pedidos de venda que possuem contrato de parceria, onde: 1 - Permite; 2 - Não permite.

          2

          MV_ALTCTR3 Permite ou não a alteração do Vlr. Unitário do Pedido de Venda gerado a partir do Contrato de Parceria. .F.

          MV_ALTNUM

          Verifica se o Sistema permite ou não, ou se apenas informa, quando o número da NF é alterado. 1 - Informa; 2 - Pergunta; 3 - Não Permite.


          MV_ALTPED

          Define se pode alterar pedido de venda já faturado.

          S

          MV_AMBCTEC

          Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração (1-Produção; 2- Homologação) para recebimento da CTe

          2

          MV_AMBICOL

          Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração (1-Produção; 2- Homologação) para recebimento da NFe

          2

          MV_APRAUTO Na transferência automática de títulos no Financeiro, selecionar se a aprovação será realizada no momento da Transferência. .T.

          MV_APS (**)

          Define integração com pacote APS externo com o Carga Máquina.

          DRUMMER

          MV_APTPDP Informe a natureza financeira da TPDP - PB TPDP
          MV_APURCOF Define se na alíquota de COFINS deve permanecer o padrão ou utilizar o conteúdo do parâmetro MV_TXCOFIN para apuração. .F.
          MV_APURPIS Define se para a alíquota de PIS deve permanecer o padrão ou utilizar o conteúdo do parâmetro MV_TXPIS para apuração. .F.

          MV_ARGREUR(*)

          Informe o endereço da URL para o Servidor do Webserver TSS, para o Remito Eletrônico.


          MV_ARQPROD

          Este parâmetro configura se os dados de indicadores de produto serão considerados pela tabela SB1 ou se serão considerados pela tabela SBZ.

          SB1 ou SBZ

          MV_ARREFAT

          Indica o padrão de arredondamento no total do pedido de venda. S - Arredonda o valor; N - Não arredonda, apresenta o valor truncado.

          S

          MV_ATUCOMP Indica se usará atualização automática para os Complementos dos Produtos Fiscais do SPED. .F.

          MV_ATUSAL

          S - Atualiza saldos contábeis durante o lançamento; N - Não atualiza os saldos contábeis durante o lançamento.

          S

          MV_ATUSI2

          Indica modo de atualização dos lançamentos contábeis O - on-line.

          O

          MV_ATVECON

          Código de atividade econômica estadual do estabelecimento.


          MV_AUTOENT Indica se o Cliente usará o controle de Autorização de Entregas . N
          MV_AVALCRD Define se na alteração do pedido de venda deve-se considerar o crédito liberado. T

          MV_AVALEST

          Este parâmetro permite efetuar a liberação do pedido de vendas para faturamento conforme avaliação de quantidades no estoque. Este parâmetro pode ser configurado de três formas:

          1 – Ao efetuar a liberação de crédito (rotina Liberação de Crédito), o Sistema mantém a quantidade liberada do estoque para faturamento.

          2 – Ao efetuar a liberação de crédito (rotina Liberação de Crédito), o Sistema pode alterar a quantidade liberada para faturamento em função do estoque.

          3 – Efetua o bloqueio do pedido de vendas por estoque nas rotinas Liberação de Pedidos e Liberação de Crédito/Estoque, mesmo que haja saldo físico no estoque.

          Para clientes que utilizam o controle de rastreabilidade, observe a configuração do parâmetro MV_SELLOTE que permite selecionar se as quantidades serão liberadas por lote. Para isto, configure o parâmetro com 1= Sim.

          1

          MV_AVG0140

          Liberação automática do pedido, estoque e crédito na geração da Nota Fiscal no faturamento e a indicação da data de embarque no EEC. .T. - Automático; .F. - Manual

          .F.

           (**) Parâmetro somente utilizado no caso de integração do Microsiga Protheus® com o Drummer APS.

          (*) Localização Argentina

          Nome

          Descrição

          Conteúdo

          MV_B1M996

          Campo da tabela SB1 que identifica venda para Órgãos Públicos.

          Tratamento Apuração de PIS/COF.


          MV_B1PTST Campo da tabela de cadastro de produto que indica o percentual a ser utilizado para definir o cálculo do ICMS-ST, se utiliza pauta ou margem.

          MV_BASERET

          Define se as reduções da base de cálculo do ICMS normal aplicam-se também à base de cálculo do ICMS solidário (retido).

          N

          MV_BLOQUEI

          T - Para submeter todas as liberações de pedido à aprovação de crédito. F -  Para não submeter todas as liberações de pedido à aprovação de crédito.

          T

          MV_BLQCRED

          Determina a execução de um bloqueio de crédito caso haja bloqueio de estoque, para não comprometer o limite de crédito do cliente.

          F

          MV_BONUSTD

          Indica se o Sistema irá buscar regras de bonificação com condições idênticas, onde: 1 - Busca regras iguais; 2 - Não busca regras iguais.

          2

          MV_BONUSTS

          Código do TES utilizada pelas regras de bonificação.


          MV_BORRFAT

          Habilita ou não a opção Borrar nas rotinas MATA465N e MATA467N. .T. - Habilita; .F. - Desabilita.


          MV_BOX

          Utilizado para informar se será utilizado o espaço Combobox para listar opções cadastradas em X3_CBOX.

          S

          MV_BR10925 Define momento do tratamento da retenção dos impostos PIS, COFINS e CSLL. 1-Na Baixa ou 2-Na emissão. 2
          MV_BS10925 Indica se o cálculo da retenção será sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplicata. 1-Valor da base; 2- Valor Total 1

          Nome

          Descrição

          Conteúdo

          MV_CALCVEI Tratamento para o cálculo da base dos impostos PIS e COFINS para veículos usados.

          MV_CANCNFE

          Habilita processo de cancelamento da NFe.

          .F.

          MV_CANSALT

          True - efetua o salto referente ao parâmetro anterior. False - não efetua o salto de página.


          MV_CAT8309 Utiliza portaria CAT83.

          MV_CENT

          Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 1.

          2

          MV_CENT2

          Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 2.

          2

          MV_CENT3

          Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 3.

          2

          MV_CENT4

          Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 4.

          2

          MV_CENT5

          Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 5.

          2

          MV_CFAREC

          Informar os CFOPs para serem incluídos, além dos já pré-definidos, para considerar como receitas no registro 0111 do SPED PIS/COFINS.

          Vazio

          MV_CFDANUL

          Indica o diretório para onde os CFDs de notas canceladas serão movidos.

          \cfd\anuladas\

          MV_CFDDOCS

          Diretório onde serão gerados os cadastros xml de documentos eletrônicos transmitidos.

          Exemplo:

          GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\notas fiscais\'


          MV_CFDNAF1

          Indica o padrão para formação do nome do arquivo gerado para o CFD (notas gravadas no SF1)

          Lower(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE))+'-'+Lower(AllTrim(SF2->F2_SERIE))+'-'+Lower(AllTrim(SF1->F2_DOC))+'.xml

          MV_CFDNAF2

          Indica o padrão para formação do nome do arquivo gerado para o CFD (notas gravadas no SF2).

          Lower(AllTrim(SF1->F1_ESPECIE))+'-'+Lower(AllTrim(SF1->F1_SERIE))+'-'+Lower(AllTrim(SF1->F1_DOC))+'.xml

          MV_CFEREC

          Informar os CFOPs para não serem considerados como receita no registro 0111 do SPED PIS/COFINS.

          Vazio

          MV_CFIND

          Determina os CFOPs que são utilizados para produtos industrializados pela empresa.

          “”

          MV_CHECKNF Verifica a situação do título (se foi transferido ou não) antes de efetuar a compensação automática. F

          MV_CMPDEVC

          Indica se serão compensados automaticamente os títulos do tipo NDF - Nota de Débito ao Fornecedor (devolução de compras).


          MV_CMPDEVV

          Indica se serão compensados automaticamente os títulos do tipo NCC - Nota de Crédito ao Cliente (devolução de vendas).


          MV_CNDPLIM Informe o escopo do limite inferior e superior da condição de pagamento (1=Todos; 2-Somente Sigaloja) 1

          MV_CNPEDVE

          Indica se permite a geração de pedidos de venda vinculados a contratos, gerando assim a medição automaticamente, a partir do pedido de venda.

          .T.

          MV_CNVERNF Verifica se existem medições em aberto ou medições sem NF vinculada. N

          MV_CODMNFD

          Código de município utilizado para Nota Fiscal Digital (NFD).


          MV_COFPAUT Indica se o valor do PIS de pauta refere-se ao valor do PIS (.T.) ou da base (.F.) T

          MV_COLICMS

          Identifica em qual coluna do livro irá o restante da base deflacionada do ICMS: I - Isenta; O - Outras.

          I

          MV_COLIPI

          Identifica em qual coluna do livro irá o restante da base deflacionada do IPI: I - Isenta; O - Outras.

          I

          MV_COMIDEV Indica se haverá cálculo de comissão na baixa por Devolução, ou na Nota de Devolução. F

          MV_COMP

          Caracter ASCII para compactação da impressora.

          15

          MV_CONSBAR

          Quantidade de caracteres considerados no código de barras para procura no cadastro de produtos. Não deve exceder 15 caracteres.

          15

          MV_CONSGRD

          Possibilita efetuar pesquisas de produtos, considerando: 1 - Somente o código do produto. 2 - O código do produto e a família referência de grade.

          2

          MV_CONTERC

          Permite ativar o controle do armazém de poder de terceiros, estabelecendo que todo material enviado para poder de terceiros seja transferido para o armazém definido no parâmetro MV_ALMTERC.

          T

          MV_CONTNF

          Define se a numeração de notas de débito e crédito são independentes (I) ou seguem a sequencia (M)


          MV_CONTSB

          Indica se a contabilização off-line será feita mesmo sem bater, não mostrando o lançamento contábil, ou mostrando o lançamento contábil quando não bater Sim/Não.

          N

          MV_CONTSOC

          Porcentagens referentes à Contribuição Seguridade Social: 2.2 - Pessoa Física; 2.3 - Seg. Especial; 2.7 - Jurídica.

          2.2/2.3/2.7

          MV_COTPASS(*)

          Informe a senha de acesso ao endereço HTTP de transmissão do COT.


          MV_COTPLAN(*)

          Informe o numero da planta para a transmissão do Remito Eletrônico COT.


          MV_COTPORT(*)

          Informe o numero da porta para a transmissão do Remito Eletrônico COT.


          MV_COTUSER(*)

          Informe o usuário de acesso ao endereço HTTP de transmissão do COT.


          MV_CPFNFD

          Usuário (CPF) de acesso na utilização da Nota Fiscal Digital (NFD).


          MV_CPOCONT

          Indica quais campos do pedido de venda serão bloqueados para o usuário na aprovação ou remessa do contrato de parceria.


          MV_CPOPVEN Define o nome do campo onde deverá ser gravada a reprogramação da data de entrega do pedido sugerido pelo APS. Assumindo C6_ENTREG ou C6_SUGENTR. C6_SUGENTR
          MV_CQ Local (Almoxarifado) Controle de Qualidade. 98

          MV_CREDCLI

          Utilizado na liberação automática de crédito. L para controle de crédito por loja; C para controle de crédito por cliente.

          L

          MV_CSS

          Natureza para Contribuição Seguridade Social.

          CSS

          MV_CTBTHR

          Define a quantidade de Threads a utilizar na contabilização dos Documentos de Saída

          1

          MV_CTRETNF

          Indica se a contabilização dos impostos de retenção do PIS, COFINS e CSLL será efetuada pelo valor do imposto ou pelo valor da retenção. Sendo que: 1 - Contabiliza pelo valor do imposto. 2 - Contabiliza pelo valor da retenção do imposto.

          1

          MV_CTRLSI6

          Controla se os totais de lote serão por: D - dia; M - por mês.

          D

          MV_CTVALZR

          Indica se será contabilizado quando valor 1 igual a zero ou se irá contabilizar se houver outro valor diferente de zero.

          N

          MV_CUSTIMP

          Determina se o custo dos impostos das NFs complementares de importação irão gerar remitos de entrada (SD1) ou devolução, por meio de do arquivo de movimentações internas (SD3). Utilizado para países localizados.

          N

          (*) Localização Argentina

          Nome

          Descrição

          Conteúdo

          MV_DAOTPER

          Acima deste valor que o cliente deve ser listado na Declaração DAOT.

          7200.00

          MV_DATAATE

          Data fim de competência para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade.

          31/05/99

          MV_DATADE

          Data início de competência para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade.

          01/01/98

          MV_DATAFIN Data limite para realização de operações financeiras. 19800101

          MV_DATAFIS

          Data limite para realização de operações fiscais.

          01/01/80

          MV_DATAINF Bloqueia faturamento quando o primeiro vencimento < emissão da NF na condição de pagamento tipo 9 (T=Bloqueia / F=Fatura) F

          MV_DATALOT

          Grava a última data em que ocorreu uma verificação de data de validade dos lotes. Este parâmetro é de controle interno do Sistema o usuário não deve alterá-lo.

          01/01/80

          MV_DATDUPB

          Indica se a data de referência das condições de pagamento tipo B serão atualizadas a cada troca de condição configurada, ou sempre terá como base a data inicial da primeira. 1 - Atualiza; 2 = Inicial.


          MV_DBSTCFR Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidário na base do Cofins retido.
          MV_DBSTCOF Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidário na base do COFINS quando apurado,
          MV_DBSTPIS Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidário na base do PIS apurado.
          MV_DBSTPSR Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidário na base do PIS retido.
          MV_DCSSPD Indica as séries dos documentos de saída que serão gerados no bloco F100 do SPED.

          MV_DEDBCOF

          Define os impostos a considerar para compor a base de cálculo da Cofins. Configure este parâmetro conforme descrição do parâmetro MV_DEDBPIS.


          MV_DEDBPIS

          Define os tributos a considerar para compor a base de cálculo do PIS. O conteúdo pode ser:

          I - Somente ICMS - apenas quando houver crédito de ICMS. O Sistema deduz o valor do ICMS para compor a base de cálculo do PIS;

          P - Somente IPI - apenas quando não houver crédito de IPI. O Sistema soma o valor do IPI para compor a base de cálculo do PIS;

          S - Ambos - efetua o tratamento para o ICMS e IPI, conforme os conteúdos anteriores;

          N - Nenhum - a base de cálculo do PIS é o total da nota, isto é: Valor da Mercadoria + Frete +Seguros + Desp. Acessórias - Descontos - Redução (se houver).


          MV_DEISSBS ISS será descontado na base do PIS/Cofins/CSLL. conforme IN 475/04

          MV_DEL_PVL

          Indica qual tipo de depuração pode ser efetuada nos itens do pedido de venda liberados (SC9).

          3

          MV_DELPVOP

          Indica se será solicitada a confirmação de exclusão de um item de pedido de venda que gerou OP, ou se bloqueia sua exclusão sem confirmação.

          .T. - Confirma; .F. - Bloqueia.


          MV_DELRES

          Este parâmetro permite que quando a reserva seja estornada de um Pedido de Venda, ela possa ser excluída.

          T - Na exclusão do Pedido de Vendas o Sistema excluirá a reserva.

          F - Na exclusão do Pedido de Vendas o Sistema não excluirá a reserva, apenas alterará o status para não baixada.


          MV_DELRES2

          Indica se as reservas incluídas por meio de do parâmetro MV_RESAUT podem ser excluídas após o estorno da liberação do pedido de venda.


          MV_DESCISS

          Informa ao Sistema se o ISS deve ser descontado do valor do título (SIGAFIN), se o cliente for responsável pelo recolhimento.

          F

          MV_DESCLOT

          Define se utiliza o desconto escalável nas regras de desconto.

          T

          MV_DESCSAI

          Visualiza o preço de venda sem desconto no SD2 opção 1, ou com desconto incluído no preço; opção 2, parâmetro exclusivo para localizações.


          MV_DESPICM

          Define se o valor das despesas acessórias e do seguro devem ou não incidir sobre a base do ICMS-ST.

          T

          MV_DESPZFPC

          Define se utiliza o valor do PIS e COFINS no cálculo do desconto da Zona Franca de Manaus.

          T

          MV_DESZFPC Indica se o valor do PIS e COFINS devem ser considerados no cálculo do desconto da Zona Franca. .T.
          MV_DEVCFOP Para NF Devolução na versão 3.10, permitido informar CFOP diferente do Anexo XI.01 da NT 2013.005.v1.03 para ser gerada tag finnfe igual a 1 (normal).

          MV_DIACONT

          Considera as datas da contra-apresentação ou da parcela à vista da respectiva condição. 1 = dia atual (DataBase) ou 2 = dia seguinte

          2

          MV_DIAFUN

          Dia padrão para gerar o título de FUNRURAL. Contribuição de Seguridade Social (Funrural).

          02

          MV_DIAISS

          Dia padrão para gerar os títulos de ISS.

          10

          MV_DIASPRO

          Quantidade de dias para projeção da inflação em Projeção de Moedas.

          120

          MV_DIGVER

          Indica se o dígito verificador será impresso em todos os relatórios da contabilidade.

          N

          MV_DIRDOC

          Diretório destino onde são armazenados os arquivos do Banco de Conhecimento.

          \DIRDOC

          MV_DIRETI2

          Indica se a contabilização será direta sem utilizar Acols Sim/Não.

          N

          MV_DIRLOG

          Diretório destino onde serão armazenados os arquivos de Log. de controle de produções gerados automaticamente pelo Sistema.

          em branco preencha-o

          MV_DOCAR

          Caminho onde estão armazenados os DOTS originais SERVER

          \System\WORD\DOC_AR\(exemplo)  

          MV_DOCSCOL

          Define os tipos de documentos que o TSS deve transmitir para a solução TOTVS Colaboração. (0=TODOS; 1=NFe; 3= NFSe) Exemplo = 2,3

          0

          MV_DPDTEMI

          Indica se na planilha financeira do Pedido de Venda as duplicatas serão separadas: .T. - Pela emissão; .F. - Pelas datas de entrega dos itens.

          T

          MV_DRIVER

          Driver padrão da impressora.

          EPSON

          MV_DUPPAD

          Define qual o layout padrão de impressão da duplicata para evitar que no momento da impressão o usuário tenha que entrar na opção.

          DUPLI.DUP

          Nome

          Descrição

          Conteúdo

          MV_EAIGPR

          Integração com o Logix a partir dos grupos de produtos, de acordo com a tabela SBM - Grupo de Produto.


          MV_EAIURL2

          Informe o nome do canal configurado no EAI para envio a outro EAI.

          http://localhost:9621ws/eaiservice.apw (9621 é a porta do servidor que recebe as mensagens; altere de acordo com a configuração do servidor do ambiente de teste que recebe as mensagens).


          MV_EAIWS

          WSEAISERVICE


          MV_EEC0023 Habilita a opção de alterar um Pedido de Vendas integrado através do SIGAEEC. .F.

          MV_EEC0038

          Possibilita utilizar os valores de Frete/Seguro/Outras Despesas dos embarques associados ao pedido ao emitir a Nota Fiscal (.T.) ou não (.F.)

          .T./.F.

          MV_EECFAT Indica se está integrado com o sistema de faturamento. F
          MV_EMPBN Indica se devem ser gerados empenhos de Ordens de Produção para componentes do tipo BN. (T=Sim, F=Não) .F.
          MV_ENCHOLD Define a visualização da Enchoice no padrão das versões anterioresà P11 (1-Sim ou 2-Não) 2

          MV_EQUBVCF

          Armazena o valor limite para obrigatoriedade do preenchimento da cédula.


          MV_EQUBVCF

          Garante a obrigatoriedade da cédula quando o valor for superior ao informado.

          0

          MV_ESPECIE

          Contém os tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de notas fiscais.

          UNI=NF;1=SPED

          MV_ESPNFX5 Habilita o uso da tabela "SN - Cadastro de série / espécie" na geração da Nota Fiscal de Saída (MV_ESPECIE). .F.

          MV_ESTADO

          Sigla do Estado da empresa usuária do Sistema para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%).

          Para controle do NSU - Número Sequencial Único, que gera uma numeração seqüencial única dos documentos fiscais (saída e entrada) aos quais utilizam formulário próprio apenas para o estado de Santa Catarina, informe SC).

          SP

          MV_ESTICM

          Alíquota de ICMS de cada estado. Informe a sigla e, em seguida a alíquota, para cálculo de ICMS complementar.

          AC17 AL17 AM17 BA17 CE17 DF17 ES17 GO17 MA17 MG18 MS17 MT17 PA17 PB17 PE17 PI17 PR17 RJ18 RN17 RO17 RR17 RS18 SC17 SE17 SP18 TO17

          MV_ESTNEG

          Identifica se o programa de requisições manuais e o programa de transferência poderão deixar o estoque negativo.

          S

          MV_EXCNFS

          Limite de dias para exlcusão da Nf de Serviço para o município de São Paulo.

          180

          MV_EXERC1

          Ano de exercício contábil em aberto na moeda 1. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.

          1999

          MV_EXERC2

          Ano de exercício contábil em aberto na moeda 2. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.

          1999

          MV_EXERC3

          Ano de exercício contábil em aberto na moeda 3. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.

          1999

          MV_EXERC4

          Ano de exercício contábil em aberto na moeda 4. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.

          1999

          MV_EXERC5

          Ano de exercício contábil em aberto na moeda 5. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.

          1999

          Nome

          Descrição

          Conteúdo

          MV_FATCON

          Indica p limite de contas do vendedor.


          MV_FATDIST Define se o SIGA-DISTRIBUTION está integrado com o módulo FATURAMENTO. Indispensável para utilização do SIGA-DISTRIBUTION. N
          MV_FATFTPR Permite o faturamento de itens do Pedido de Venda com Tipo de Operação (campo C6_TPOP) igual a Previsto. .T.

          MV_FATGCGC

          Controla a numeração de documento de saída por CNPJ.

          .F.

          MV_FATGFE Interromper emissão da NF quando ocorret erro na integração com GFE (1-Sim, 2-Não).

          MV_FATMNTP

          Controla a exibição de produtos na oportunidade. 1- Apaga registro manual ao inserir proposta; 2- Mostra todos, 3- Mostra os inseridos manualmente

          N

          MV_FATOINF

          Indica o número de caracteres que podem ser informados no campo Outras Informações do pedido.

          N

          MV_FATPROP

          Define se cria Orçamento ou Proposta Comercial ao clicar em Proposta na tela de Oportunidade. O -Orçamento; P -Proposta.

          C

          MV_FATROD

          Se estiver como verdadeiro, uma janela solicitará a seleção manual do vendedor.

          .T.

          MV_FATSLG

          Utiliza o cadastro de estação na impressão de cupom fiscal pelo faturamento, sendo: .T. - Utiliza o cadastro. .F. - Utiliza os parâmetros MV_IMPFIS e MV_PORTFIS.

          .T.

          MV_FATSOPD

          Entidade geradora da dimensão de demanda 1 para o S&OP Neogrid.

          1

          MV_FATSOPP

          Path em que serão gerados os arquivos de exportação para o S&OP Neogrid.


          MV_FATTEPC

          Define se a tela do Pedido de Venda será exibida, quando for gerado pela efetivação do orçamento.

          T

          MV_FATTOT

          Indica se deve ou não ser avaliado o faturamento total dos pedidos de venda na geração da nota fiscal.

          N

          MV_FATTRAS

          Valor padrão de traslado até o prospect/cliente (padrão 1h).

          N

          MV_FATTRAV Permite habilitar a nova tratativa de liberação da trava registros no pedido de venda / Faturamento. 1=SA1; 2=SA2; 3=SB2; 4=Todos.
          MV_FATTSPD Define uma TES de saída padrão para a importação de Programação de Entrega via TOTVS Colaboração.
          MV_FCIMOD Indica quais espécies de documento serão considerados para utilização do código da FCI no faturamento de notas fiscais.
          MV_FISAUCF Habilita a classificação automática da origem para os produtos vendidos. .F.

          MV_FISFRAS

          Indica se utilizará a rastreabilidade no Faturamento para preenchimento dos campos que necessitam desta funcionalidade.

          .T.

          MV_FOLGAPV

          Quantidade de dias de tolerância para que a liberação automática analise o item do pedido de vendas a partir da data de entrega.

          9999

          MV_FORMGAR

          Fórmula utilizada para o cálculo da data de garantia do produto/equipamento.

          dDataBase+90

          MV_FORMLOT

          Código da fórmula default utilizada para preenchimento dos lotes.


          MV_FORNCOM

          Indica qual o código padrão para o vendedor no cadastro de Fornecedores quando da implantação de um título a pagar.

          VENDER

          MV_FRETEST

          Define alíquotas internas de ICMS de cada estado a serem utilizadas nas notas de conhecimento de frete.

          Exemplo.:

          SP18MG18.


          MV_FRETMOE

          Respeita a moeda do pedido de venda para frete/seguro.

          N

          MV_FRTBASE

          Indica se adiciona valor do frete na base de cálculo do PIS e Cofins. .T. – Frete é adicionado na base de cálculo do PIS e Cofins. .F. – Frete não é adicionado na base de cálculo do PIS e Cofins (cálculo padrão do Sistema).

          F

          MV_FTP3CL1

          Indica o código do cliente utilizado no retorno de poder de terceiros.


          MV_FTP3CL2

          Indica a loja do cliente utilizado no retorno de poder de terceiros.


          MV_FTP3FO1

          Indica o código do fornecedor utilizado no retorno de poder de terceiros.


          MV_FTP3FO2

          Indica a loja do fornecedor utilizado no retorno de poder de terceiros.


          MV_FTREVIS

          Indica o tratamento quanto à criação de revisões na alteração da oportunidade de venda. 1 - Nunca cria novas revisões; 2 - Pergunta se deve criar novas revisões; 3 - Sempre cria novas revisões.

          2

          MV_FTRSOMA

          Indica o percentual para adicionar ao saldo da verba de venda, quando o preço de venda for maior que o preço de tabela.

          100

          Nome

          Descrição

          Conteúdo

          MV_GERABLQ

          Indica se deve gerar bloqueio de estoque para produtos que controlam rastro ou localização.

          N

          MV_GERAOPI(**)

          Gera OP do produto intermediário, a partir de OP do produto principal, podendo ser configurado com: T - Gera (utilizado quando o Drummer APS estiver configurado para não gerar OPs em seu processo).

          F - Não gera (utilizado quando o Drummer APS estiver configurado para gerar OPs, a fim de evitar que, na explosão de materiais web service, não seja gerada necessidade dos produtos intermediários em duplicidade).

          F

          MV_GERASC(**)

          Gera Solicitação de Compras, a partir da inclusão da Ordem de Produção, podendo ser configurado com: T - Gera (utilizado quando o Drummer APS estiver configurado para não gerar Solicitação de Compras em seu processo). F - Não gera (utilizado quando o Drummer APS estiver configurado para gerar Solicitação de Compras, evitando que seja gerada necessidade de compras em duplicidade).

          F

          MV_GERIMPV

          Determina se a empresa vai utilizar roteiro para cálculo de impostos variáveis (internacionalização).

          N

          MV_GFEI11 Integração de Nota Fiscal de Saída. 1

          MV_GRADE

          Habilita a utilização do recurso grade de produto: T - Ativa o uso da grade de produto. F - Desativa o uso da grade de produto.

          T

          MV_GRDMULT

          Indica os programas, separados por vírgula que utilizarão a grade multicampo.

          Exemplo:

          MATA410


          MV_GREGNEG

          Indica se no PV deve ser sugerido Tabela de Preço e Condição de Pagto a partir da Regra de Negócio.

          .F.

          MV_GRUPFAT

          Define a origem da chave de agrupamento dos produtos na preparação da Nota Fiscal de Saída.

          SB1->B1_GRUPO

          MV_GRUPO

          Determina quantas posições do código do produto são usadas para identificar a quebra por grupo em alguns relatórios.

          5

          MV_GRVBLQ2

          Indica se quando a liberação for parcial deve-se gerar uma nova liberação bloqueada.

          F

           (**) Parâmetros somente utilizados com conteúdo F no caso de integração do Microsiga Protheus® com o Drummer APS.


          Nome

          Descrição

          Conteúdo

          MV_HBLCONT

          Indica se o bloqueio de campos será realizado na geração do pedido de venda do contrato de parceria. 1ª Posição = Aprovação; 2ª Posição = Remessa, sendo:

          1 - Bloqueia; 2 - Não Bloqueia. Assim, para que seja configurado o bloqueio de alteração na aprovação e na remessa, deve-se informar o conteúdo 11.

          N

          MV_HORARMT

          Horário gravado nos campos F1_HORA / F2_HORA.

          1-Horário do SmartClient; 2-Horário do servidor; 3-Fuso horário da filial corrente.

          2

          MV_HCATSUP

          Indica no processo de Precificação, que será herdado produtos e Itens de precificação de Categorias Superiores à Categoria selecionada.               

          .T.

          MV_HVERAO Define se o local físico do servidor está em Horário de Verão.

          Nome

          Descrição

          Conteúdo

          MV_ICMPAD

          Define a alíquota de ICMS aplicada em operações dentro do estado onde a empresa está localizada (17 ou 18%).

          18

          MV_ICMPAUT Informar se o ICMS de Pauta (Solidário) deverá ser calculado com base no valor de pauta, mesmo que o preço de venda seja maior. T
          MV_ICMS Define a natureza a ser utilizada na geração automática do título com o valor do ICMS apurado no período pela rotina de apuração - MATA953. ICMS

          MV_ICPAUTA

          Indica se o frete, seguro e despesa são incorporados à base do ICMS, podendo ser configurado com: 1 - Não incorpora o frete, seguro e despesa; 2 - Incorpora o frete, seguro e despesa.


          MV_IDMEMO

          Número de sequência dos campos tipo MEMO no SYP.

          000001

          MV_IFATDPR

          Informa se a integração entre os módulos SIGAFAT e SIGADPR está ativada ou não.

          .T.

          MV_IMPADIC

          Define se devem ser impressas a informações adicionais do produto no DANFE. .T. Sim .F. Não

          .T.

          MV_IMPFIS

          Impressora utilizada para impressão de Cupom Fiscal.

          Bematech Fiscal

          MV_IMPINCE

          Impostos que incidem na NF de entrada. S ou N segundo os campos F1_VALIMPX.

          Exemplo:

          Se são usados 6 inc. ->SSSSSS (Localizações).


          MV_IMPINCS

          Impostos que incidem na NF de saída. S ou N segundo os campos F1_VALIMPX.

          Exemplo:

          Se usados 3 e o F2_VALIMP2 não incide SNS (Localizações).


          MV_IMPSX1

          Imprime perguntas no cabeçalho do relatório.

          S

          MV_INDUPF

          Informe o campo para utilizar na tabela SM2 para informar o indexador UPF/MT.

          Exemplo:

          M2_MOEDA5.


          MV_INSS

          Natureza de títulos de pagamento de INSS.

          INSS

          MV_INTACD Integra ACD. 0-Não; 1-Sim 0
          MV_INTGFE Ativa integração com o TOTVS GFE. .F.
          MV_INTGFE2 Modo de integração entre Protheus e GFE (1-Direto 2-XML).
          MV_INTPMS Identifica se o módulo Controle de Projetos está integrado aos outros módulos. S
          MV_INTTMS Identifica se o módulo TMS está integrado aos outros módulos. T

          MV_IPIBRUT

          Informe o tipo de cálculo para o valor de IPI pelo valor bruto. S - Preço da tabela; N - Valor líquido do pedido de venda.

          S

          MV_IPITP9

          Define se o IPI está incluso no valor das parcelas quando utilizando condição de pagamento tipo 9 por valor.

          N

          MV_IPIZFM Indica se o desconto referente a PIS e COFINS Zona Franca de Manaus deverá ser aplicado na base do IPI. T

          MV_IRF

          Natureza utilizada para Imposto de Renda.

          IRF

          MV_ISS

          Natureza utilizada para Imposto sobre Serviço.

          ISS

          MV_ISSPRG Indica se usa cálculo de ISS progressivo. N
          MV_ISSXMUN Tratamento de ISS por Município: .T.-Habilitado e .F.-Desabilitado. .F.

          Nome

          Descrição

          Conteúdo

          MV_JUROS

          Taxa informada para calcular o valor presente das cotações de compra.

          5.0000

          Nome

          Descrição

          Conteúdo

          MV_LIBACIM

          Bloqueia liberação de pedidos de venda com quantidade liberada superior à quantidade do pedido.

          T

          MV_LIBGRUP

          Quando informado N, a preparação das Notas Fiscais utilizará o parâmetro MV_NUMITEM para quantidade máxima de grupos por nota.

          N

          MV_LIBNODP Avalia crédito para pedidos que não geram duplicatas. N
          MV_LIBVINC Indica se deve ou não liberar a edição dos itens do pedido de venda vinculados a uma O.S. .T.

          MV_LIMAJU

          Define limite para ajustes na digitação dos itens do rodapé das notas fiscais de entrada.

          10

          MV_LIMFTAL Valor-limite de faturamento para clientes não-contribuintes de ICMS para o Estado de Alagoas. 0

          MV_LIMINCR

          Determina o valor mínimo para avaliação do limite de crédito em moeda corrente.

          0.00

          MV_LIMINSS Valor limite de retenção para o INSS de pessoa física 0

          MV_LIQAUTO

          Parâmetro utilizado para localizações.


          MV_LJ10925 Considerar para verificação de valores de retenção os valores de todas as lojas do cliente. Opções: 1-Loja atual ou 2-Todas as lojas. 1

          MV_LJCATGP

          Ativa um Grupo de Produtos a mais de uma Categoria na estrutura.

          .T.

          MV_LJCATRG

          Ativar uma Ref. Grade a mais de uma Categoria na estrutura.

          .T.

          MV_LJCNVDA

          Habilita a integração entre os módulos SIGALOJA e Front Loja, com o cenário de vendas, utilizando as regras de desconto, bônus e tabela de preços.

          .T.

          MV_LJECOMO E-Commerce Cia Shop .T. (Ativo) .F. (Desativado)
          MV_LJGEPRE Habilita a atualização do Painel de Gestão. .F.

          MV_LJGRMR

          Define se na operação da Redução Z, grava o Mapa Resumo (SFI)

          S

          MV_LJLPTIR Código TES inteligente a ser utilizado para operação de remessa na lista de presentes. Caso preenchida esta opção prioriza a TES def. pelo MV_LJLPTSR.
          MV_LJLPTSR Código do TES a ser utilizado para operações de remessa na lista de presentes.
          MV_LJLSPRE Ativa o processo de Lista de Presente. .F.

          MV_LJNFSXE

          Define se ativa a codificação do número da nota pelo SX5 (padrão), ou pelo SXE/SXF.


          MV_LJPAFEC Habilita PAF-ECF. .F.

          MV_LJPRDSV

          Habilita a geração de nota fiscal separadamente para venda com itens de produto e itens de serviço.

          .T.

          MV_LJRETVL Valor da tabela de Preço. 1=Retorna menor preço de uma tabela. 2= Retorna maior preço de uma tabela. 3= Retorna o preço da tabela config. no MV_TABPAD. 3

          MV_LOCALIZ

          Indica se produtos podem usar controle de localização física ou não.

          S

          MV_LOGERRO

          Indica quantos logs de erro deverão ser armazenados em error.log.

          1

          MV_LOGEXNF

          Ativa a gravação de LOGs na tabela CV8.

          .F.

          MV_LOGFAT

          Habilita o log para o módulo de Faturamento. (0-Desabilita/1-Habilita)

          1

          MV_LOGPMS

          Habilita o log para o módulo de Gestão de Projetos. (0-Desabilita/1-Habilita)

          1

          MV_LOGSERV

          Habilita o log independente do módulo (FAT/ TEC/ TMK/ PMS). (0-Desabilita/1-Habilita)

          1

          MV_LOGSIGA

          Identificador para controle de operações, geração de log com base nas operações realizadas.

          NNNNN

          MV_LOGTEC

          Habilita o log para o módulo de Gestão de Serviços. (0-Desabilita/1-Habilita)

          1

          MV_LOGTMK

          Habilita o log para o módulo de Callcenter. (0-Desabilita/1-Habilita)

          1

          MV_LOJARPS

          Série da Nota Fiscal de Serviço (RPS)

          RPS

          MV_LOTVENC

          Indica se utiliza lotes/sub-lotes com a data de validade vencida.

          S

          MV_LPADICM Lançamentos padrões para Apuração de ICMS pelo módulo SIGAFIS (Título, Estorno) 710,711

          MV_LSERIE2 

          Determina a utilização da Série com 4 dígitos.

          F

          Nome

          Descrição

          Conteúdo

          MV_MARK

          Flag de marcação dos registros para MarkBrowse.

          0696

          MV_MASCGRD Indica a máscara da grade 1º Parâmetro - Tamanho do Código Fixo, 2º e 3º Parâmetro - Tamanho dos Códigos Variáveis. 11,02,02

          MV_MAXD

          Quantidade máxima de duplicatas que o Sistema pode gerar automaticamente no desdobramento. Limite máximo 27 parcelas.

          27

          MV_MCUSTO

          Moeda utilizada para verificação do limite de crédito que foi informado no Cadastro de Clientes.

          2

          MV_MILHAR

          Usada na função que edita a máscara de impressão para os relatórios. Ajusta o valor da impressão de acordo com o espaço disponível.

          T

          MV_MKPICPT

          Indica se o cálculo do ICMS de pauta considera ou não a margem de lucro conforme a configuração do campo Marg. Solid. - F4_MKPSOL do cadastro de TES, configurável com:

          1 - Nunca (nunca aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de cálculo); 2 - Configura (aplica conforme a configuração do Sistema padrão ); 3 - Sempre (aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de cálculo).

          Para o parâmetro, informe: 1 - Não considera a margem de lucro no cálculo. 2 - Considera a margem de lucro conforme a configuração do campo Marg. Solid.

          1

          MV_MOEDA1

          Título da moeda 1.

          REAIS

          MV_MOEDA2

          Título da moeda 2.

          DÓLAR

          MV_MOEDA3

          Título da moeda 3.

          UFIR

          MV_MOEDA4

          Título da moeda 4.

          MARCO ALEMÃO

          MV_MOEDA5

          Título da moeda 5.

          IENE

          MV_MOEDTIT

          Determina a moeda do título gerado pelo faturamento. S - Moeda do título = pedido de venda; N - Moeda do título = corrente.

          N

          MV_MPRCBAS Se igual a 1 converte o preço da tabela de preço pela moeda, se 2 considera o preço da tabela de preço.

          MV_MPROSPT

          Moeda utilizada para verificação do limite de crédito informado no cadastro prospect.

          1

          MV_MSIDENT

          Identificador de registros.

          0

          MV_MT10925 Verificar base de retenção pelo total ou apenas pelos títulos que reetiveram impostos. 1-Todos 2-Somente os que tiveram PIS, etc. 1

          MV_MUDANUM

          Permite alterar o número da nota fiscal mesmo utilizando MV_TPNRNFS=3 (válido apenas para Santa Catarina).

          .T.

          Nome

          Descrição

          Conteúdo

          MV_NATCOM Código da natureza financeira que identifica as comissões de vendas que serão utilizadas na atualização de saldos por natureza para fluxo de caixa. "COMISSOES"

          MV_NATDPBC

          Natureza de despesas bancárias.

          DESP BANC

          MV_NCCRESI

          Funcionalidade que gera um título do tipo NCC - Nota de Crédito ao Cliente no Contas a Receber, quando for eliminado o resíduo de um pedido de vendas que teve sua origem no módulo Controle de Lojas (SIGALOJA), sendo: .T. - Funcionalidade Habilitada; .F. - Funcionalidade Desabilitada

          .T.

          MV_NFCHGDT

          Define se será automática a alteração da data do Sistema operacional, na troca de data-base.

          T

          MV_NFDURL

          Endereço de Web Service da NFD.


          MV_NFEARG1

          Indica as espécies de notas fiscais válidas para geração da Nota Fiscal Eletrônica.


          MV_NFEARG2

          Indica as séries de notas fiscais válidas para geração da Nota Fiscal Eletrônica


          MV_NFEARG3

          Valor limite de geração por lote das notas fiscais série B, para geração da Nota Fiscal Eletrônica.


          MV_NFEQUEB Indica se, caso existam diferentes códigos de serviço no Pedido de Vendas, deverá ser gerada uma nota fiscal para cada código. F
          MV_NFNAMAR Tipos de notas fiscais que não deverão atualizar amarração PRODUTO X CLIENTE (SA7). Informe os tipos separando-os por pipe "|". Ex.: D|B.

          MV_NFS_JOB

          Parâmetro de uso interno para controle de lock na tabela SX6.

          .F.

          MV_NGINN

          Indicar o caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus onde será lido os arquivos de retorno recebidos da NeoGrid.

          Exemplo:

          '\NeoGrid\IN'


          MV_NGLIDOS

          Indicar o caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus onde será armazenado os arquivos após lidos e processados.

          Exemplo:

          '\NeoGrid\Lidos'


          MV_NGOUT

          Indicar o caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus onde será gravado os arquivos a serem enviados para NeoGrid.

          Exemplo:

          '\NeoGrid\OUT'


          MV_NGSGAFA Integração Gestão Ambiental (SGA) e Faturamento. Informar 1-Sim ou 2-Não. "2"

          MV_NOMEDOT

          Nome do arquivo que contém todas as macros usadas na impressão

          MacroPadrao.DOT

          (exemplo)

          MV_NORM

          Caracter ASCII utilizado para descompactar a impressora. Informe o código decimal do caracter.

          18

          MV_NORTE

          Tabelas de estados pertencentes ao norte/nordeste que trabalham com operações interestaduais aplicando alíquota do ICMS de 7%.

          AC/AL/AM/AP/BA/CE/DF/ES/GO/MA/MS/

          MT/PA/PB/PE/PI/SE/RN/RO/RR/TO

          MV_NOTAPAD

          Define qual o layout padrão de impressão da Nota Fiscal, para evitar que no momento da impressão o usuário tenha que acessar a opção.

          NFISCAL.NF2

          MV_NPERM

          Define a quantidade de estações na rede que utilizam o Sistema.

          2

          MV_NRETCOL

          Informar a quantidade de registros que deseja retornar a cada solicitação do TSS com a NeoGrid. Valor máximo 50.

          10

          MV_NUMITEN

          Quantidade máxima de itens por nota fiscal para controlar a quebra de nota automaticamente.

          99

          MV_NUMLIN

          Limita a quantidade de linhas do documento no lançamento contábil.

          99

          MV_NUMPARC

          Quantidade máxima de parcelas na condição de pagamento tipo 9 (permitido: 26).

          4

          Nome

          Descrição

          Conteúdo

          MV_OPLBEST

          Utilizado na liberação manual de estoques para permitir a definição da opção padrão de liberação, onde: 0 - Permite que usuário selecione o tipo de liberação. 1 - Traz marcada, como padrão, a opção Libera reavaliando crédito e estoque, não permitindo que o usuário selecione outra opção. 2 - Traz marcada, como padrão, a opção Libera reavaliando somente estoque, não permitindo que o usuário selecione outra opção. 3 - Traz marcada, como padrão, a opção Libera sempre, não permitindo que o usuário selecione outra opção.


          MV_OPTNFS

          Para as versões TopConnect, existem duas modalidades de configuração em Contabilização Off-Line do Documento de Saída: .F. - A rotina seleciona os registros utilizando-se dos recursos do servidor de banco de dados (query) e, antes da execução do lançamento padrão, os alias serão posicionados e disponibilizados para uso. .T. - A rotina seleciona os registros utilizando-se dos recursos do servidor de banco de dados (query) e para a execução dos lançamentos será disponibilizado o alias CTBANFS, que contém alguns campos das tabelas mencionadas nos lançamentos padrões.


          MV_ORCCOT

          Indica se somente uma cotação do cliente será aprovada.

          F

          MV_ORCIMPR

          Nome da UserFunction para impressão dos orçamentos.

          ORCFAT

          MV_ORCLIPD

          Código do cliente + loja padrão para orçamentos.

          00000101

          MV_ORCPGPD

          Código da condição de pagamento padrão para orçamentos.

          001

          MV_ORCSLIB

          Define se, na efetivação manual do orçamento de venda, considera a pergunta Sugere Quant. Liberada? do pedido de venda, para que seus itens correspondentes sejam liberados automaticamente.


          MV_ORDGRDP

          Indica se os códigos das tabelas de linha e coluna que compõem a grade de produtos são ordenados automaticamente.

          T

          MV_ORRECAL

          Informa ao Sistema se está habilitado o recálculo da tabela de preço na troca da tabela de preço, para o orçamento de venda.

          F

          Nome

          Descrição

          Conteúdo

          MV_PAISLOC

          Indica a sigla do país onde está sendo utilizado o Sistema.

          Exemplo:

          BRA = Brasil, ARG = Argentina, USA = Estados Unidos, etc.

          BRA

          MV_PAPEL

          Cod.cargos utilizados como PAPEL no time de vendas.


          MV_PATTERM

          Caminho para gravação do documento final impresso (arquivo do Word)

          c:\wordtmp\

          MV_PATWORD

          Caminho para armazenamento dos DOTS na máquina do usuário CLIENT

          c:\wordstd\ (Exemplo)

          MV_PDEVLOC

          Define se quando ocorrer um estorno de movimento com controle de localização deve-se: 0-Redistribuir; 1-Localização Original; 2-Perguntar.

          2

          MV_PEDFREZ

          Indica se a primeira coluna será congelada no freeze do browse de itens no pedido de venda. 0-Desabilita, 1-Habilita.

          0

          MV_PEDIDOA

          Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe A.

          0.00

          MV_PEDIDOB

          Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe B.

          0.00

          MV_PEDIDOC

          Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe C.

          0.00

          MV_PERCATM Percentual da carga tributária do destinatário MT. Operações de Entrada.

          MV_PERCIB

          Indica o percentual de retenção do imposto de ingressos brutos para os estados Argentinos.

          0.75

          MV_PERCIVA

          Indica o percentual de retenção do Imposto sobre Valores Agregados - IVA para os Estados Argentinos.

          10.5

          MV_PERMAX

          Percentual máximo do limite de crédito que pode ser comprometido em uma avaliação.

          100

          MV_PICTTEL

          1 = Não utiliza edição no campo de telefone, formato padrão 9999999.

          2 = Mantém a edição 9999-9999 anterior à resolução Anatel.

          3 = Picture definida pelo usuário.

          1

          MV_PISCOFP Define se será usada a segunda unidade de medida no cálculo do PIS/COFINS por pauta.
          MV_PISPAUT Indica se o valor do PIS de pauta refere-se ao valor do PIS (.T.) ou da base (.F.) T

          MV_PORT

          Indica o número da porta de saída para impressora.

          Exemplo:

          COM1.

          1

          MV_PORTFIS

          Porta em que a Impressora Fiscal está conectada

          COM1

          MV_POSCLFT

          Permite definir, em Consulta Posição de Clientes, a exibição dos pedidos que não geram duplicadas no financeiro quando o usuário aciona a opção Faturamento. N - Não, o pedido não será exibido.

          S - Sim, o pedido será exibido.


          MV_PRCAMAR

          Indica com qual preço a amarração Cliente x Produto será atualizada. 1 - Preço de Lista; 2 - Preço de Venda


          MV_PRCCTR

          Indica ao Sistema se, na captação do pedido ou orçamento de venda, o Sistema respeitará o preço negociado no contrato, ou utilizará a tabela de preço.

          T

          MV_PRCDEC

          Utilizado para arredondamento em zero decimais para os itens do pedido de vendas e na fatura manual, guia de despacho de vendas e notas de débito/ crédito, quando informado desconto no item.

          Conforme configuração do parâmetro MV_CENT. .T. (true, verdadeiro) - Respeita a configuração. .F. (false, falso) - Considera as casas decimais do dicionário de dados.

          T

          MV_PRCORC

          Indica se no orçamento de venda considera o preço dos componentes ou do produto pai, sendo: .T. - componentes; .F. - produto pai.

          T

          MV_PRELAN

          Indica se o lançamento contábil será automaticamente lançado ou passará por pré-lançamento. S - Sempre; N - Nunca; D - Doc. inconsistente.

          N

          MV_PRINT

          Direciona a saída de relatórios: Impressora; Disco (número da impressora na rede).

          36

          MV_PRODHOR

          Código do produto hora para geração do pedido de venda.

          HORAS

          MV_PRXLOTE

          Próximo número de lote disponível.

          000006

          MV_PSWNFD

          Senha de acesso na utilização da Nota Fiscal Digital - NFD.


          MV_PVRECAL

          Este parâmetro informa ao Sistema se o recálculo da Tabela de Preço está habilitado quando da troca da tabela de preço para o pedido de venda.

          F

          MV_PZRESER

          Prazo padrão de validade das reservas (em dias).

          10

          Nome

          Descrição

          Conteúdo

          MV_QART65 Quantidade máxima para dispensa dos produtos destacados no artigo 65 do TICMS PR. 600

          MV_QEMPV

          Indica se é subtraída a quantidade empenhada na avaliação do saldo do pedido de venda.

          F

          MV_QLIBDEV Libera a devolução parcial de entradas que mesmo tendo parte de seu saldo liberado, ainda possui saldo no CQ (98). F

          Nome

          Descrição

          Conteúdo

          MV_RCSTIPI CST utilizada quando for zerada automaticamente a Base do IPI, por Rastro do ATIVO.
          MV_RF10925 Data de referência inicial para que os novos procedimentos quanto à retenção de PIS/COFINS/CSLL sejam aplicados. 26/07/04
          MV_RSATIVO Habilita o Rastro do Ativo para o cálculo do IPI, na primeira saída. .F.

          MV_RASTRO

          Determina a utilização ou não da rastreabilidade dos lotes de produção.

          S

          MV_RATCOF Indica se deve ratear COFINS retenção nas parcelas do título da NFE = .T. ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela = .F. .T.
          MV_RATCSLL Indica se deve ratear CSLL retenção nas parcelas do título da NFE = .T. ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela = .F. .T.

          MV_RATDESP

          Indica se nas NFs de Entrada e Saída o rateio do frete/despesas/seguro será efetuado por: 1 - Valor; 2 - Peso. Ex.: (FR=1;DESP=1;SEG=2) .

          FR=1;SEG=1;DESP=1

          MV_RATPIS indica se deve ratear o PIS retenção nas parcelas do título da NFE = .T. ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela = .F. .T.
          MV_RE Informe o campo do arquivo SD2 que irá receber o número do Registro de Exportação.
          MV_RECEST Utilizado para identificar o código dado à Secretaria do Estado para pagamento do ICMS. ESTADO

          MV_REDUZID

          Indica se a digitação das contas contábeis será por: S - Conta reduzida; N - Pelo código normal.

          N

          MV_REGDPRI

          Indica a ordem de busca a ser considerada para avaliação da regra de desconto.

          2

          MV_REGESIM Habilita o Registro Simplificado MT. .F.

          MV_RELT

          Diretório para gravação dos relatórios, quando impressão em disco.

          \RELATO\

          MV_REMSAI

          A numeração do remito é sequencial, segundo o conteúdo do parâmetro


          MV_REPGOPC Indica se permite repetir o mesmo grupo de opcionais em vários níveis ou não. N

          MV_REPROD

          Código do Produto - Disponibilizado em tabela pelo Governo da Província de Buenos Aires.

          Informar neste parâmetro o campo da tabela SB1 ou SB5, que contenha o Código do Produto, segundo a tabela disponibilizada pelo Governo de Buenos Aires.


          MV_RESAUT

          Indica se após a inclusão de um item de pedido de venda com lote (rastreabilidade) deve-se efetuar automaticamente a reserva de estoque.

          F

          MV_RESC6 Informe o campo do arquivo SC6, que irá receber o número do Registro de Exportação.

          MV_RESERVA

          Depura reserva automaticamente na entrada do módulo que utilizar o arquivo.

          T

          MV_RESEST Indica se o estoque deve ser reservado para clientes que possuem bloqueio de crédito. F

          MV_RESPFIS

          Responsável pelo Fiscal, para efeito de contato.

          FISCAL

          MV_REUN

          Unidade de Medida - Disponibilizada em tabela pelo Governo da Província de Buenos Aires. Informar neste parâmetro as Unidades de Medidas utilizadas pelo contribuinte, e codificá-las conforme tabela disponibilizada pelo Governo de Buenos Aires.

          Obs.: Caso o contribuinte possua as mesmas Unidades de Medidas, informadas no exemplo, não será necessária a criação deste parâmetro, pois, o sistema assume como padrão esta configuração.


          MV_REVPLAN

          Define se utiliza controle de revisão para Planilhas de Formação de Preço: (T) utiliza ou (F) não utiliza.

          .T.

          MV_RISCOB

          Quantidade de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco B no cadastro de clientes, utilizado na liberação de crédito.

          30

          MV_RISCOC

          Quantidade de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco C no cadastro de clientes, utilizado na liberação de crédito.

          20

          MV_RISCOD

          Quantidade de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco D no cadastro de clientes, utilizado na liberação de crédito.

          10

          MV_RNDCF2

          Indica o padrão de arredondamento no cálculo da Cofins via apuração. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.

          T

          MV_RNDCF3

          Indica o padrão de arredondamento no cálculo da Cofins de Substituição Tributária, podendo ser configurado com: T - Arredonda o valor; F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.

           T

          MV_RNDCOF

          Indica o padrão de arredondamento no cálculo da Cofins via retenção. T - Arredonda o valor; F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.

          T

          MV_RNDCSL

          Indica o padrão de arredondamento no cálculo da CSLL via retenção. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.

          T

          MV_RNDFUN

          Indica o critério de arredondamento do FUNRURAL. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.

          T

          MV_RNDICM

          Indica o padrão de arredondamento no cálculo do ICMS. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.

          T

          MV_RNDINS

          Indica o padrão de arredondamento no cálculo do INSS. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.


          MV_RNDIPI

          Indica o padrão de arredondamento no cálculo do IPI. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.

          T

          MV_RNDIRF

          Indica o padrão de arredondamento no cálculo do IRRF. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.

          T

          MV_RNDISS

          Utilizado para controle de arredondamento do ISS, para atender a DES - Declaração Eletrônica de Serviços do município de São Paulo. O conteúdo do parâmetro pode assumir: .F. (False - Falso) - Arredondamento não habilitado; .T. (True - Verdadeiro) - Arredondamento habilitado. O arredondamento é feito sobre o total da nota, e não item a item.

          T

          MV_RNDPIS

          Indica o padrão de arredondamento no cálculo do PIS via retenção. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.

          T

          MV_RNDPREC

          Indica a precisão para o critério de arredondamento dos cálculos fiscais do Sistema, em que: < 3, o critério de precisão para arredondamento é 10 casas decimais, mantendo o número padrão do Sistema.

          >=3, define um novo critério de precisão para o arredondamento.

          Exemplo:

          Se o conteúdo do parâmetro for configurado com 3, indica que um determinado número será truncado na terceira casa decimal de onde partirá o cálculo. Assim, se tivermos o valor de R$ 0,3549 para um determinado imposto, este número será truncado na terceira casa decimal em R$ 0,354 e, a partir deste ponto é efetuado o arredondamento.


          MV_RNDPS2

          Indica o padrão de arredondamento no cálculo do PIS via apuração. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.

          T

          MV_RNDPS3

          Indica o padrão de arredondamento no cálculo do PIS de Substituição Tributária, podendo ser configurado com: T - arredonda o valor. F - não arredonda, apresenta o valor truncado.


          MV_RNDSOBR Indica se no truncamento dos impostos, o valor referente à terceira casa decimal (sobras) continuam a ser consideradas (.T.) ou não (.F.) .T.

          MV_RODAPE

          Título utilizado no rodapé dos relatórios.


          MV_RPSREL

          Permite a mudança na estrutura do relatório de pré-documento de saída.

          MATR800A

          MV_RSDOFAT

          Identifica se podem ser aproveitados os itens dos pedidos eliminados por resíduo.

          S

          MV_RTIPESP

          Define o tratamento de impostos financeiros na gravação do documento de saída.


          MV_RTIPFIN

          Indica se, no documento de saída, os impostos financeiros são atribuídos à primeira parcela ou rateado entre todas as parcelas.


          Nome

          Descrição

          Conteúdo

          MV_SABFERI

          Indica se considera sábados como feriado quando da utilização da DataValida().

          S

          MV_SALTPAG

          Indica se o salto de página deve acontecer antes ou depois da impressão do relatório.

          S

          MV_SELLOTE

          Utilizado na liberação manual de estoques para permitir a seleção de lotes por meio de da opção, onde: 1 – apresenta a opção de seleção de lotes disponível, permitindo que o usuário clicando nele tenha acesso a um nova tela com os lotes e endereços a selecionar. 2 – apresenta a opção, porém desabilitado.

          2

          MV_SELPLOT

          Permite configurar se o usuário quer trocar somente os endereços do lote escolhido no pedido de venda ou selecionar lotes diferentes do pedido de venda na opção Nova Liberação da rotina Liberação de Estoque. 1 - Por Lote; 2 - Por Endereço.

          2

          MV_SELTNEW

          Utiliza seleção de diferentes lotes na liberação manual de estoque do pedido de vendas? .T. = Sim; .F. = Não

          .T.

          MV_SERASA

          Habilita a integração com o produto String de dados - IP23. Por padrão, este parâmetro está desabilitado.


          MV_SERASA1

          Informa o valor máximo de RISKSCORING para liberação automática do crédito. Quando o fator de RISKSCORING definido pela SERASA for inferior a este valor, o crédito será liberado automaticamente, caso utilize-se o grau de risco Z A1_RISCO.


          MV_SERASA2

          Informe o valor máximo de PRINAD para liberação automática do crédito. Quando o fator PRINAD definido pela SERASA for inferior a este valor, o crédito será liberado automaticamente, caso utilize-se o grau de risco Z A1_RISCO.


          MV_SERASA3

          Informa o valor mínimo de RISKSCORING para bloqueio automático do crédito. Quando o fator de RISKSCORING definido pela SERASA for maior que este valor, o crédito será bloqueado automaticamente, caso utilize-se o grau de risco Z A1_RISCO.


          MV_SERASA4

          Informa o valor mínimo de PRINAD para bloqueio automático do crédito. Quando o fator PRINAD definido pela SERASA for maior que este valor, o crédito poderá ser bloqueado automaticamente, caso utilize-se o grau de risco Z A1_RISCO.


          MV_SERASA5

          Informa a periodicidade de atualização das mensagens de referência do Produto String de dados – IP23. Este parâmetro indica ao Sistema a periodicidade de atualização das referências do Cadastro de Clientes.


          MV_SERCUP

          Séries de notas fiscais utilizadas como cupom fiscal.

          CP

          MV_SFABSA1

          Campos (separados por ;) desabilitados para edição no momento da alteração do cadastro de clientes.


          MV_SIGNADM

          E-mail do administrador do sistema Signature. Utilizado como referência em documentos eletrônicos.


          MV_SIGNAWS

          URL do WebService de Signature para a transmissão de documentos eletrônicos.


          MV_SIGNPAS

          Password do administrador do sistema Signature para a transmissão de documentos eletrônicos.


          MV_SIGNTCO

          Número de identificação do Contribuinte quando for Contribuinte especial para utilizar na transmissão de documentos eletrônicos.


          MV_SIGNUSR

          Nome de usuário para assinatura no serviço Signature, para a transmissão de documentos eletrônicos.


          MV_SIMB1

          Símbolo utilizado pela moeda 1 do Sistema.

          R$

          MV_SIMB2

          Símbolo utilizado pela moeda 2 do Sistema.

          US$

          MV_SIMB3

          Símbolo utilizado pela moeda 3 do Sistema.

          UFIR

          MV_SIMB4

          Símbolo utilizado pela moeda 4 do Sistema.

          MARCO

          MV_SIMB5

          Símbolo utilizado pela moeda 5 do Sistema.

          IENE

          MV_SOLBRUT

          ICMS solidário pelo bruto.

          F

          MV_SOMAICM Calcula a base de imposto IPI com o valor do imposto do ICMS próprio.  Se .T. ou .F. .F.

          MV_SPEDCOL

          Informa se utiliza TOTVS Colaboração; S= Sim; N= Não

          N

          MV_SPEDEXP

          Define a quantidade de dias que o Sistema espera para excluir a NFe da base de dados.


          MV_SPEDURL

          Informe o endereço do servidor.


          MV_SRVPOR

          Alíquotas de retenção de Imposto sobre Serviços, de acordo com o tipo de isenção: Total; Parcial; Nenhuma.

          T0P5N7

          MV_STPTPER Estado (CC) e Percentual (CCCC) para o cálculo automático da utilização da Base de Cálculo (Pauta X Valor) ICMS-ST.
          MV_SUBTRIB Número da Inscrição Estadual do Contribuinte em outro Estado, quando houver Substituição Tributária.

          Nome

          Descrição

          Conteúdo

          MV_TABCENT

          Indica se a tabela de preços irá respeitar o cliente e a loja de entrega, "1" ou não "2" (não respeita)

          2

          MV_TABECON

          Alias das tabelas que poderão ser atualizadas pelos Indicadores Econômicos automaticamente perante a captura das Fontes Externas. Separar com ; (ponto e vírgula).

          NW6;CN7

          MV_TABPAD Preço padrão para digitação de vendas. 1

          MV_TABPR01

          Título da tabela de preço 001.

          PRECO 001

          MV_TABPR02

          Título da tabela de preço 002.

          PRECO 002

          MV_TABPR03

          Título da tabela de preço 003.

          PRECO 003

          MV_TABPR04

          Título da tabela de preço 004.

          PRECO 004

          MV_TABPR05

          Título da tabela de preço 005.

          PRECO 005

          MV_TABPR06

          Título da tabela de preço 006.

          PRECO 006

          MV_TABPR07

          Título da tabela de preço 007.

          PRECO 007

          MV_TABPR08

          Título da tabela de preço 008.

          PRECO 008

          MV_TABPR09

          Título da tabela de preço 009.

          PRECO 009

          MV_TABVIST

          Identifica qual tabela contém o preço à vista.


          MV_TCNEW

          Documentos que utilizam o novo modelo TOTVS Colab. Onde: 0-todos; 1-NFe; 2-CTe; 3-NFSe; 4-MDe; 5-MDfe; 6-Recebimento.

          0

          MV_TD10925 Data para cálculo do valor de títulos financeiros que calcularam retenção PIS/ COFINS/ CSLL e não criaram os títulos de abatimento. 1-Vencim.Real 2- Venc. 1
          MV_TELAPVX Desabilita o X no canto superior direito da tela do pedido de vendas no momento da sua inclusão, exclusão ou alteração e cópia. Utilizado apenas em módulo SDI. Se o parâmetro não existir no módulo Microsiga Protheus®, será entendido que a funcionalidade está desabilitada. .T.

          MV_TEMPWRD

          Cria um modelo de integração Word para o Template de proposta comercial.

          .T.

          MV_TESVEND Informe o TES utilizado para o processamento das Notas Fiscais de Venda a Ordem.

          MV_TIPACRD

          Tipo Análise de Crédito. Integração Microsiga Protheus® e Intellector

          1

          MV_TIPCPDT

          Preenchimento da data de entrega na cópia do pedido de venda.

          1

          MV_TIPO9SP

          Define se permite gravar pedido de vendas utilizando Cond.Pag.Tipo 9 não informando as parcelas.

          .T.

          MV_TIPOPRZ

          Tipo de Prazo para exclusão das notas fiscais de serviço sendo: 1=Até dia XX do mês subsequente;2=XX dias após emissão.

          1

          MV_TIPRES

          Indica se: .T. Bloqueia a geração da reserva do produto caso a quantidade em estoque não seja suficiente; .F. Gera a reserva com a quantidade disponível.

          Se preenchido com .T., o Sistema verifica o saldo do lote para reservar. Caso o saldo não seja suficiente, não gera reserva.

          Se preenchido com .F., o Sistema verifica o saldo do lote para reservar. Caso o saldo não seja suficiente, gera a reserva somente com a quantidade disponível.

          .T.

          MV_TMSMFAT

          Modo de Faturamento do TMS.

          1-Faturamento a partir do SE1; 2-Faturamento a partir do DT6.

          1
          MVpTMSTIPT Tipo de Título a ser gerado no Contas a Receber.
          MV_TMSUFPG Indica o Estado que será utilizado na escrituração dos documentos de transporte, sendo que T- Pagador do Frete e F- Destinatário da Mercadoria. T

          MV_TOLLAYO

          Layout Política. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector


          MV_TOLPOCL

          Política de Cliente. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector


          MV_TOLPOVE

          Política de Venda. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector


          MV_TOLSENH

          Senha Intellector. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector


          MV_TOLTICL

          Tipo de Política de Cliente.Integração Microsiga Protheus® e Intellector


          MV_TOLTIVE

          Tipo de Política de Venda. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector


          MV_TOLURL

          WSDL Intellector. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector


          MV_TOLUSUA

          Usuário Intellector. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector


          MV_TPABISS

          Indica a forma de abatimento do ISS nas movimentações em que o cliente é responsável pelo recolhimento do ISS. 1 - Gera desconto, de valor igual ao ISS da movimentação, na duplicata principal; 2 - Gera um título de abatimento com o valor do ISS da movimentação.


          MV_TPALCOF

          Indica como obter a alíquota da Cofins para retenção: Apenas do Cadastro de Naturezas. Cadastro de Produtos, ou do Cadastro de Naturezas, ou do parâmetro MV_TXCOFIN. O Sistema considera o primeiro percentual preenchido, nesta sequência de prioridade.

          2

          MV_TPALCSL Indica como deve ser obtida a alíquota do CSLL para retenção: 1-Apenas do cadastro de naturezas. 2- Cadastro de produtos ou de naturezas ou MV_TXCSLL, 2

          MV_TPALPIS

          Indica como obter a alíquota do PIS para retenção: Apenas do Cadastro de Naturezas. Cadastro de Produtos, ou do Cadastro de Naturezas, ou do parâmetro MV_TXCOFIN. O Sistema considera o primeiro percentual preenchido, nesta seqüência de prioridade.

          2

          MV_TPBONUS

          Parâmetro utilizado nas regras de bonificação. Indica se as quantidades a bonificar são: .T. Acumulativas; .F. Calculadas pela maior quantidade.

          .F.

          MV_TPCOMIS

          Flag de Sistema utilizado para informar se o cálculo da comissão é O - On-Line; B - Batch.

          O

          MV_TPCOMLJ

          Tem a mesma finalidade/características do MV_TPCOMIS, entretanto somente é utilizado no SIGALOJA

          B

          MV_TPDPIND

          Este parâmetro permite o tratamento, no pedido de venda, do tipo de rateio do desconto de indenização por valor. 1 - Rateio para todos os itens do pedido de venda. 2 - Rateio para os itens que geram duplicata.


          MV_TPEFETP

          Define o tipo de efetivação da publicação: "1" – Incremental. Inclusão de Prod à Tab.Prc, com edição. "2" – Restritiva. Apenas Prod. da Publicação, edição restrita.

          “1”

          MV_TPNFISS

          Informe os tipos de documento que devem realizar o cálculo de ISS somente pela natureza.

          Utilize E-Entrada e S-Saída.

          E

          MV_TPNRNFS

          Indica de que forma controla a numeração dos documentos de saída e entrada com formulário próprio. 1 - Controle de numeração pelo SX5 - Tabelas Genéricas. 2 - Controle de numeração pelo SXE / SXF; 3 - Controle de numeração dos documentos de entrada e saída pelo SD9.


          MV_TPRTDSP

          Permite configurar se o valor das despesas acessórias (frete, seguro ou outras despesas), informado no pedido de venda, são considerados na liberação do pedido e se esse valor será calculado por item ou pelo total do pedido. 1 - Indica que o valor informado para as despesas acessórias refere-se à liberação do pedido de venda, ou seja, a cada liberação, haverá um novo valor de frete, seguro e despesa. 2 - Indica que o valor informado para as despesas acessórias refere-se ao total do pedido de venda, independente da liberação do pedido.

          1

          MV_TPSALDO

          Tipo de saldo a considerar nos movimentos internos. S, utiliza a função SaldoSB2(); Q utiliza os campos B2_QATU-B2_QACLASS).

          Q

          MV_TPSOLCF Informe os tipos de cliente/fornecedores que possuem cálculo de ICMS solidário. "s,f"

          MV_TTS

          Utilização do controle de transação (válido somente para a versão AXS). Observação: Este parâmetro não trabalha com contabilização on-line, quando a transação no banco de dados possui mais de uma tabela para contabilização.

          N

          MV_TXCOFIN

          Informa a alíquota de retenção/apuração da Cofins.


          MV_TXCSLL Alíquota padrão para cálculo da CSLL no sistema. 1

          MV_TXMOENC

          Indica qual a taxa de moeda é utilizada para a geração do título de NCC quando da devolução de vendas. 1 - Taxa de Emissão; 2 - Taxa Informada.


          MV_TXPER

          Define a taxa de permanência diária gravada no contas a receber gerado pelo Faturamento.

          0

          MV_TXPIS

          Informa a alíquota de retenção/apuração do PIS.


          Nome

          Descrição

          Conteúdo

          MV_UFPST21 Indique as UFs destinatárias para as operações enquadradas na Confaz 21/2011

          AC/AL/AP/BA/CE/DF/ES/GO/MA/MT/PA/PB/PE/PI/SE/RN/RO/RR 

          MV_ULMES Data último fechamento do estoque 19970101

          MV_ULRESER

          Data da última atualização automática de reservas.

          02/05/99

          MV_UNAT65 Unidade de medida utilizada para cálculo do artigo 65 do RICMS PR. KG

          MV_UNIAO

          Utilizado para identificar o código dado à Secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda.

          UNIAO

          MV_USALOGP

          Identifica se utiliza o log de produto (T=Sim;F=Não).

          .T.

          Nome

          Descrição

          Conteúdo

          MV_VALDESP Indica que os valores referentes a despesas, frete e seguro, serão somados à base de cálculo sem rateio. .F.

          MV_VALGRP

          Quanto .T. Impede a utilização de produtos de categorias diferentes.

          .T.

          MV_VEBLQRG

          Determina se a consulta ao motivo do bloqueio de regra/verba está disponível em outras rotinas além da Liberação Regras

          T

          MV_VEICICM Tratamento para cálculo da base de ICMS para veículos usados.

          MV_VENCIRF

          Indica se o título de IRRF será gerado a partir da data de: (E)missão; (V)encimento; (C)ontabilização.

          V

          MV_VENDPAD

          Vendedor padrão do sistema.


          MV_VL10925 Valor máximo de pagamentos no período para dispensa da retenção de PIS/COFINS/CSLL. 5000

          MV_VLD_HOR

          Considera a validação no horário do agendamento do vendedor - FAT/ CRM.

          T

          MV_VLDALMO

          Indica se deve validar existência do armazém destino do movimento.

          S

          MV_VLDSBT

          Na exclusão de uma nota fiscal de serviço, valida se ela já possui substituição.

          .T.

          MV_VLRETIN Valor mínimo para dispensa de retenção de INSS. 29

          MV_VLRETIR

          Valor mínimo para dispensar a retenção de IRRF.

          10.00

          MV_VRETCOF

          Informa o valor mínimo para retenção da Cofins.


          MV_VRETCSL

          Informa o valor mínimo para dispensa de retenção da CSLL.

          0

          MV_VRETPIS

          Informa o valor mínimo para retenção do PIS.


          Nome

          Descrição

          Conteúdo

          MV_WMSNEW Utiliza novo conceito WMS (Movimentações e Estoque por endereço)

          MV_WNCALC

          Utilizado para informar qual diretório e arquivo são utilizados para a calculadora. Se vazio, assume a calculadora do Windows.


          MV_WNSCHED

          Utilizado para informar qual diretório e arquivo são utilizados para a agenda. Se vazio, executa na ToolBar.


          Nome

          Descrição

          Conteúdo

          MV_ZERASAL

          Indica se a rotina de Reprocessamento zera os saldos de períodos que já possuam os lançamentos correspondentes no SI2.

          N

          Parâmetros de arredondamento

          O módulo Microsiga Protheus® disponibiliza alguns parâmetros, que são utilizados para o arredondamento no cálculo de diversos valores do faturamento.

          Todos os parâmetros apresentam duas situações distintas, ou seja, em um, o valor é arredondado, e, no outro, o valor não é arredondado, e sim truncado.

          Exemplo:
          Supondo que, num determinado documento fiscal, o cálculo de um imposto resultou no valor R$ 60,436.

          De acordo com a configuração dos parâmetros, o valor seria gravado da seguinte forma:

          • Parâmetro configurado para arredondamento (T): R$ 60,44. 
          • Parâmetro configurado para não realizar arredondamento (F): R$ 60,43.  

          Caso algum dos parâmetros indicados não exista, o Sistema assumirá como padrão o não arredondamento (F).



          Atualizações

            • Produtos;
            • Grupos de Produtos;
            • Unidades de Medida;
            • Indicadores de Produtos;
            • Indicadores de Produtos (Modelo 2);
            • Complementos de Produtos;
            • Grades de Produtos;
            • Tabelas da Grade;
            • Curva de Características;
            • Locais de Estoque;
            • Municípios;
            • Clientes;
            • Produtos x Clientes;
            • Bancos;
            • Vendedores;
            • Transportadoras;
            • Veículos;
            • Tipos de Entrada e Saída;
            • TES inteligente;
            • Exceções Fiscais;
            • Impostos Variáveis;
            • Condições de Pagamento;
            • Naturezas;
            • Pautas de Frete;
            • Moedas;
            • Lançamentos Padronizados;
            • Fórmulas;
            • M-messenger;
            • Estrutura CNAE;
            • CNAE;
            • Campos de Produtos Controlados;
            • Grupos de Filiais;
            • Clientes x Grupos Opcionais;
            • Ações de Conferência de Fechamento de Caixa;
            • Mídias;
            • Tabelas de Preço;
            • Regras de desconto;
            • Regras de Bonificação;
            • Regras de Negócio;
            • Regras de Bonificação Financeira;
            • Movimentação de Verba;
            • Verbas de Venda;
            • Provisões de Venda;
            • Restrições de Visita;
            • Grupos de Clientes;
            • Estruturas de Clientes;
            • Metas de Venda;
            • Processos de Venda;
            • Encerramentos;
            • Parceiros;
            • Tipos de Visitas;
            • Concorrentes;
            • Cargos de Contatos;
            • Contatos;
            • Prospects;
            • Unidade de Negócio;
            • Equipes de Venda;
            • Estruturas de Negócio;
            • Banco do Conhecimento;
            • Contas de Vendedores;
            • Tipos de Regra de Rodizio;
            • Regras de Rodízio;
            • Grupos Societários;
            • Responsáveis x Grupos de Produtos;
            • Categorias de Produtos;
            • Categorias x Produtos;
            • Itens de Precificação;
            • Categorias x Itens de Precificação;
            • Itens de Precificação para Categorias x Produtos;
            • Revisões da Planilha;
            • Publicações de Preço;
            • Transferências de Contas;
            • Solicitações e Liberações de Contas;
            • Log de Transferências de Contas;
            • Venda Direta;
            • Abertura e Fechamento de Caixa;
            • Abrir Automaticamente;
            • Fechar Automaticamente;
            • Trocas e Devoluções;
            • Produtos;
            • Caixas;
            • Estações;
            • Atualizações de Preços;
            • Administradoras Financeiras;
            • Exclusão de Nota ou Orçamento;
            • Conferência de Fechamento de Caixa;
            • Transferência de Movimentos de Caixa e Carteiras;
            • Motivos de Vendas Perdidas;
            • Sugestões de Vendas;
            • Múltiplas Negociações;
            • Identificadores de Loja;
            • Saldos Iniciais;
            • Redirecionamento Logístico;
            • Endereçar Produtos;
            • Saldos Por Endereço;
            • Endereços;
            • Criação de Endereços;
            • Usuários;
            • Menu dos Portais;
            • Web Services;
            • Oportunidades;
            • Apontamentos;
            • Área de Trabalho;
            • Despesas Financeiras;
            • Componentes;
            • Tipos de Tarefas;
            • Componentes x Tipos de Tarefas;
            • Itens de Complexidade;
            • Composições;
            • Modelos;
            • Questões; 
            • Modelos;
            • Componentes;
            • Monitor;
            • Assistente SFA;
            • Regras para Bloqueio por Margem;
            • Sugestões de Orçamento;
            • Orçamentos;
            • Aprovações de Venda;
            • Pedidos de Venda;
            • Programações de Entregas;
            • Liberação por Regras;
            • Liberação de Pedidos de Venda;
            • Análise de Crédito de Pedido de Venda;
            • Análise de Crédito de Cliente;
            • Liberação de Estoque;
            • Liberação de Crédito e Estoque;
            • Controle de Reservas;
            • Eliminar Resíduos;
            • Documentos de Saída;
            • Transferência entre Filiais;
            • Expedições;
            • Exclusão de Documentos de Saída;
            • Reajuste de Preços;
            • Retornos para Terceiros;
            • Nota Fiscal Digital de Serviços;
            • NF-e Sefaz;
            • NF-e Municipal;
            • NFs-e;
            • Auto NF-e;
            • Auto NFs-e;
            • Mdf-e;
            • Redução Z;
            • Leitura X;
            • Leitura Memória Fiscal;
            • Ordens de separação;
            • Operadores;
            • Tipos de Embalagens;
            • Divergências;
            • Embarque Simples;
            • Controle de Tarefas;
            • Monitor Rf;
            • Carga Inicial S&OP;
            • Exportação Periódica S&OP;
            • Controle de Exportação;

            Consultas

              • Genéricos;
              • Gen. Relacional;
              • Posição de Cliente;
              • Consulta de Produtos;
              • Consulta de Notas Fiscais de Saída;
              • Log de Produtos;
              • Funil de Vendas;
              • Logs de Etiquetas;
              • Por Vendedor;
              • Por Pedido;
              • Por Produto e Pedido;

              Relatórios

                • Produtos;
                • Clientes;
                • Transportadoras;
                • Vendedores;
                • Condições de Pagamento;
                • Bancos;
                • Grupos de Produtos;
                • TES Inteligente;
                • Tipos de Entrada e Saída;
                • Complementos de Produtos;
                • Produtos x Clientes;
                • Impostos Variáveis;
                • Grades de Produtos;
                • Indicadores de Produtos;
                • Log de Produtos;
                • Sugestões de Orçamentos;
                • Instruções de Montagem;
                • Relação de Orçamentos;
                • Listas de Preços;
                • Visitas;
                • Pedidos de Venda x Clientes;
                • Pedidos de Venda x Produtos;
                • Pedidos não entregues;
                • Disponibilidades;
                • Pedidos por Produtos;
                • Pedidos a Faturar;
                • Minuta de Faturamento;
                • Pré-Nota;
                • Nota Fiscal para Transporte;
                • Romaneio de Transporte;
                • Pedidos com Grade;
                • Listas de Preço x Cliente;
                • Pick-List de Faturamento;
                • Opcionais por Pedidos de Venda;
                • Pick List de Pedidos de Venda;
                • Impressão de Carta de Correção;
                • Demonstrativo de Reajuste;
                • Comissões;
                • Notas Fiscais;
                • Estatística de Vendas Por prazo de pagamento;
                • Faturamento Real Por agrupador;
                • Cancelamento e descontos por agrupador;
                • Real x Previsto;
                • Faturamento por Vendedor;
                • Faturamento por Cliente;
                • Faturamento por Cliente x Quantidade de produtos;
                • Duplicatas;
                • Resumos de Venda;
                • Nota Fiscal RdMake;
                • Emissões de Notas Fiscais;
                • Emissões de Faturas;
                • Etiquetas de Volumes;
                • Devolução de Venda;
                • Curva ABC por Região;
                • Curva ABC por Cliente;
                • Mala Direta;
                • Transferências entre Filiais;
                • Correção (NSU);
                • Oportunidades;
                • Processos de Venda;
                • Contratos de Parceria;
                • Despesas de Visitas;
                • Metas x Realizado;
                • Propostas Comerciais;
                • Área de Trabalho;
                • Oportunidades x Processos de Venda;
                • Pick-list de Endereços;
                • Kardex de Endereços;
                •  Assistente de Impressão;
                •  Vendas x Midias;
                • Vendas Perdidas;
                • Garantias Estendidas;
                • Redirecionamento Logístico;
                • Indicadores Nativos;

                Miscelâneas

                  • Planilha Excel;
                  •  Controle de Geração de Documentos;
                  • Refazer Acumulados;
                  • Refazer Poder de Terceiros;
                  • Limpeza Mensal;
                  • Ajusta Numeração SD9;
                  • Atualização de Consumo de Vendas;
                  • Contabilização Off-line  dos Documentos de Saída;
                  • Serasa Relato;

                  Pontos de Entrada

                  Conteúdos Relacionados