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Integração e-Commerce CiaShop

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Varejo

Módulo:

Controle de Lojas/Faturamento

Manutenções CIashop 11.80

Versão 11.80

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Monitor Serv Ciashop

LOJA906

 Categorias LOJA900
 Produtos LOJA900A
 Produtos X Categorias LOJA900B
 Estoque / Preço LOJA900C
 Características LOJA900D
 Status de Pedidos LOJA900E
 Tabela de Preço Variante LOJA900F
 Envio de Cadastros LOJA900G
 Validador Cadastro de Produtos LOJA900H
 Compradores LOJA901
 Pedidos LOJA901A
 Recebimento de Dados LOJA901C

Consulta Tracker

 LJECTracker
 Cancelamento de Boletos  LOJA907

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Categorias de Produtos

FATA140

 Amarração Cat.x prd

 FATA150
 Tabelas de Preço OMSA010
 Transportadoras MATA050
 TES Inteligente MATA089
 Complemento de Produtos MATA180
 Liberação Cred/Est MATA456
 Pedidos de Vendas MATA410
 Documento de Saída MATA461
 Grade de Produto MATA550
 Cadastro de Produtos LOJA110
 Administradora Financeira MATA070
 Venda Assistida LOJA701
 Contas a Receber FINA040
 Baixa de Títulos FINA070
 Cancelamento de NF/Orc LOJA140
 Troca/Devolução LOJA720

Compatibilizadores:

U_UPDLO114, U_UPDLO148, U_UPDLO150

Parâmetro(s):

 MV_LJECOM0

 MV_LJECOM2

 MV_LJECOM5

 MV_LJECOM6

 MV_LJECOM7

 MV_LJECOM8

 MV_LJECOM9

 MV_LJECOMA

 MV_LJECOMB

 MV_LJECOMM

 MV_LJECOMN

 MV_LJECOMG

 MV_LJECOMH

 MV_LJECOMI

 MV_LJECOMK

 MV_LJECOML

 MV_LJECOMO

 MV_LJECOMQ

 MV_LJECOMS

 MV_LJECOMR

 MV_LJECOMU

 MV_LJECOMU

 MV_LJECOMW

 MV_LJECMM1

MV_LJECMM2

MV_LJECMMA

 MV_LJECLPE

 MV_LJIPENP

 MV_LJATIPI

 MV_LJDTIPI

 MV_LJCNDA

 MV_VALCNPJ

 MV_VALCPF

Ponto de Entrada:

 Lj900AGP

Lj900DGP

LJ901SA1

Lj91AnEC

LjDeEC

LJ901APV

Lj901SC5

Lj901PIt

Lj901ADT

Lj901ANBol

Lj901SL1

LJ901SE1

LJX904ES

LJX904PR

LJX904VP

Chamados Relacionados

TGZOXW, TTYLX1 , TUCPML, TUZ452, TV8497 e TTWEAR

Requisito (ISSUE): PCREQ-956 e PCREQ-3277

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

 ACU - Categoria De Produtos

 ACV - Categoria X Grupo Ou Produto

 DA0 - Tabela De Precos

 DA1 - Itens Da Tabela De Precos

 MGM - Ec Ciashop Result Sincronizaca

 MGN - Ec Ciashop Log Sincr Produtos

 MGO - Ec Ciashop Log Sincr Categoria

 MGP - Ec Ciashop Log Sincr Cat X Prd

 MGQ - Ec Ciashop Log Sincr Caracteri

 MGR - Ec Ciashop Log Sincr Estoque 

 MGS - Ec Ciashop Log Sincr Comprador

 MGT - Ec Ciashop Log Sincr Stat Ped

 MGU - Ec Ciashop Log Sincr Pedidos 

 SA1 - Clientes

 SA4 - Transportadoras

 SAE – Administração Financeira

 SB0 - Dados Adicionais - Loja

 SB1 - Descricao Generica Do Produto

 SB2 - Saldos Fisico E Financeiro 

 SB5 - Dados Adicionais Do Produto  

 SC5 - Pedidos De Venda

 SC6 - Itens Dos Pedidos De Venda

 SC9 - Pedidos Liberados       

 DA0 - Tabela de Preços

 DA1 - Itens da Tabela de Preços

 SA1 - Clientes

 SA4 - Transportadoras

 SAE – Administradoras Financeiras

 SC5 - Pedidos de Venda

 SC6 - Itens do Pedido de Vendas

 SC9 - Pedidos Liberados

SLQ - Orçamento

 SLR – Itens do Orçamento

 SL1 - Orçamento

 SL2 – Itens do Orçamento

 SL4   - Condição Negociada

 SE1 – Contas a Receber

 SE5 - Movimentação Bancária

 SF2 – Cabeçalho das NF de Saída

Sistema(s) Operacional(is):

Todos

Versões/Release:

11.80.8

Versão Corrigida:11.80.8
Versão Expedida:11.80.8

Descrição

Disponibilizada a Integração do Microsiga Protheus® com o E-commerce da CiaShop Versão RTM 3.23, para permitir a automatização dos processos de importação de cadastros de clientes e pedidos realizados no site para o ERP e exportação dos produtos e todos os cadastros relacionados ao Microsiga Protheus® para o E-Commerce da CiaShop.

 Neste integração, também é possível que os processos de gestão das vendas originadas do E-Commerce da CiaShop sejam realizadas através dos processos do Módulo Controle de Lojas (SIGALOJA).

Os processos do E-commerce CiaShop integrados com o  módulo Controle de Lojas (SIGALOJA) são:

  • Tabelas de Preço (OMSA010).
  • Administradora Financeira (MATA070).
  • Venda Assistida (LOJA701).
  • Contas a Receber da Venda (FINA040).
  • Baixa de Títulos (FINA070).
  • Cancelamento de NF/Orc (LOJA140).
  • Liberação Créd/Estoque (MATA456).
  • Devolução (LOJA720).
  • Tabela de Preços Variante (LOJA900F).
  • Cancelamento de Boletos  (LOJA907).
  • Exclusão de Documento de Saída (MATA521)

Diagrama de Processos da Integração  CiaShop X Protheus® Controle de Lojas

Fluxo da Integração E-Commerce Ciashop

Cadastros (exportação)

 

O fluxo da exportação é realizado da seguinte forma:

  • Os cadastros são realizados no ERP.
  • Os serviços de controle executam a verificação da base de dados para identificar registros que precisam ser exportados ao site, considerando os incluídos e alterados desde a última exportação.
  • As operações no site E-Commerce são executadas através dos métodos disponibilizados pela CiaShop.
  • Os serviços de exportação ou de acompanhamento de execução pelo Schedule podem ser são acessados pelo Monitor de Serviços CiaShop (LOJA906).
  •  Todos os serviços geram uma ocorrência de exportação  em um registro na tabela de Log de exportação para futura visualização.

Importante

O fluxo de importação é realizado da mesma forma que o fluxo de exportação, porém no sentido inverso.

Fluxos Integração E-Commerce CiaShop X Protheus® Controle de Lojas

Venda

 

Cancelamento

 

Devolução

 

Cancelamento de Boletos

  

     Processos Integrados do Protheus® para o E-Commerce CiaShop:

  • Categorias/Departamentos (Amarração com produtos):
    • As Categorias no Protheus® são definidas como departamentos.
    • A categoria tem o objetivo de classificar os produtos facilitando a navegação dos clientes no site.
    • Possui uma estrutura hierárquica no conceito de pai-filho.
    • Um produto pode estar amarrado a mais de uma categoria.

Exemplo: o produto Bermuda pode estar vinculado às categorias Esporte->Futebol->Bermuda e Masculino->Bermuda

    • Uma categoria filha pode estar associada a apenas um pai.
    • O Protheus®envia ao site as categorias e as respectivas amarrações com os produtos.
    • Produtos (pai e filho/variantes):
      • Os produtos representam as mercadorias comercializadas na loja virtual, sendo que alguns podem utilizar o conceito de SKU (definido no E-Commerce CiaShop como variante), ou seja, são variações de características de um mesmo produto (grade ou produto paixproduto-filho).
      • Os produtos-filhos(variantes) representam as variações do produto-pai, principalmente no que se refere a tamanho e cor.
      • No Protheus®, é utilizada a grade para atender a esta necessidade.
      • Para enviar ao site, o produto pai que é um produto final também, deve estar associado ao produto filho através de arquivo e interface de cadastro de grade de produtos.
      • O Preço de Venda Promocional cadastrado na  Tabela de Preço é enviado no Serviço de Produtos.
Importante:
      A integração não envia a exclusão do preço de venda promocional. Nesse caso, é enviado o preço promocional com vigência vencida (data atual -2 até data atual -1)
  • Estoque e Preço:
    • O Protheus®envia ao site a quantidade de itens por local de estoque, mediante o conteúdo do parâmetro MV_LJECOMG- sendo igual a branco todos os locais do cadastrados; considerando apenas o saldo atual em conjunto com o Preço deVenda Padrão cadastrado na Tabela de Preço.
  • Tabela de Preço Variante:
    • O Protheus®envia ao site, além do preço de venda padrão e promocional,  outras Tabelas de Preço, sinalizadas como E-Commerce.

    Importante
    Na etapa de implantação, sugerimos que o processo cadastral seja realizado por etapas. Para isso, verifique se os cadastros predecessores foram integrados com sucesso.

    Exemplo: Antes de realizar o cadastro de relacionamento Produto x Categoria, verifique se o Produto e a Categoria foram enviados com sucesso para o E-Commerce, através de consulta da ocorrência no Monitor de Serviços CiaShop (LOJA906).

      Processos Integrados do site do E-commerce CiaShop para o Protheus®:

  • Clientes.
  • Pedidos.
    • Dados extras de Pedidos

     Disponibilização de novas rotinas no Microsiga Protheus® para Integração com E-Commerce CiaShop:

  • Monitor de Serviços CiaShop (LOJA906):  
  • Visualiza os serviços (jobs) -  associados ao processo de integração - agendadas para execução, com seu respectivo status (Ativo/Inativo

  • Executa as tarefas manualmente, independente do estado de agendamento. 

  • Visualiza o Log de execução das tarefas.

  • Efetua a impressão do Relatório de Pedidos Integrados (LOJR902) - que imprime a relação dos pedidos e-commerce que foram gerados pedidos no ERP.

  • Efetua a impressão do Relatório de Pedidos Não Integrados (LOJR903) - que imprime a relação dos pedidos e-commerce que não foram gerados pedidos no ERP e a respectiva ocorrência de erro.

  • Realiza a consulta dos cadastros associados à venda e-commerce.
  • Realiza uma pré-validação do produto a ser enviado para o e-commerce.


     Alteração das rotinas no Microsiga Protheus® para Integração com E-commerce Ciashop:

  • Grade de Produtos (Variantes) (MATA550):

   Ao finalizar a inclusão ou alteração da grade, é apresentada uma tela para seleção do Produto Pai, dentre os produtos criados.  Ao confirmar a seleção, os demais produtos passam a ser filhos do Produto Pai e recebem o código do p            produto selecionado como B1_PRODPAI.

  • Cadastro de Produtos (LOJA110):

   Exibe no grid de preços do produto, a data da exportação (data da última atualização para o site e-commerce), a sequência do registro na tabela de exportação, além dos novos campos enviados para o e-commerce:

    • Pai Ant (B0_ECPAIANT): ao preencher este campo, é enviado o XML de exclusão do relacionamento Variante X Produto.
    • Imagem Prod (B0_ECIMGFI): permite informar o nome do arquivo de imagem do produto-filho.
    • Descr. E-com (B0_ECTITU): Permite efetuar a descrição do Produto-Filho.
    • Comprimento: B0_ECCOMP: Permite informar o comprimento (em metros).
    • Largura: B0_ECLARGU: Permite informar a largura (em metros).
    • Profundidade: B0_ECPROFU: Permite inforrnar a profundidade (em metros).
  • Cadastro de Categoria de Produtos (FATA140):

    Permite exibir a data da exportação (data da última atualização para o site e-commerce), a sequência do registro na tabela de exportação e se a categoria está ativa ou inativa para o E-Commerce.

  • Cadastro de Complemento de Produtos (MATA180):

    Disponibilizou-se a pasta E-commerce com os campos específicos dos produtos que são negociados no site.

    Quando o campo E-commerce do produto for preenchido, a validação do preenchimento mínimo para evitar erros de exportação para o site, é acionada, além de disponibilizar a inclusão dos novos campos:

    • Descr. E-com (B5_ECTITU): Descrição da variante associada ao produto-pai.
    • Palavra Chav (B5_ECPCHAV): Palava-chave do produto.
    • Cubagem C3 (B5_ECCUBAG): Cubagem do produto.
    • Data Lancam (B5_ECDTLAN): Data de Lançamento do Produto.
    • Imagem Prod (B5_ECIMGFI): Nome do arquivo de imagem associada ao produto-pai que consta no servidor e-commerce.
    • Apresentacao (B5_ECAPRES): Valor do Folder Apresentação, da descrição de Produto no site.
    • Beneficio (B5_ECBENFI): Valor do Folder Benefício da descrição de Produto no site.
    • Indicacao (B5_ECINDIC): Valor do Folder Indicação da descrição de Produto no site.
    • Comprimento: B5_ECCOMP: Permite informar o comprimento (em metros).
    • Largura: B5_ECLARGU: Permite informar a largura (em metros).
    • Profundidade: B5_ECPROFU: Permite inforrnar a profundidade (em metros).

  • Cadastro de Transportadoras (MATA050):

   Implementado o campo Cod. E-commerce (A4_ECSERVI), que permite informar o código correspondente (de <-> para) ao Método de Entrega cadastrado no E-Commerce.

   O código vinculado ao cadastro da transportadora, deve ser o mesmo recebido pelo XML de pedido.

   É necessário criar um código de transportadora no Protheus® para cada código de tipo de envio configurado no site administrativo da CiaShop.

  • Geração de Documento de Saída (MATA460A):

    Alteração da rotina de Emissão de Documento de Saída para atualizar o status do pedido para a etapa Pedido Enviado (30) nas vendas originadas do e-commerce CiaShop.

Importante

  • O link de rastreio do Pedido informado no campo EC Rastr. (C5_RASTR) deve ser preenchido manualmente.
  • Esta rotina atualiza  o número do título gerado na tabela de Notas Fiscais de Saída – Campos Número F2_DUPL e o prefixo F2_PREFIXO, além de gravar no orçamento associado ao Pedido o Número da Nota Fiscal (L1_DOC) e série da Nota Fiscal (L1_SERIE).

  • Exclusão de Documento de Saída (MATA521)

              Alteração da rotina de Exclusão  de Documento de Saída para atualizar o status do pedido para a etapa anterior de  Pedido Enviado nas vendas originadas do e-commerce CiaShop.

  • Tabelas de Preço (OMSA010)

   Implementada a opção de envio de múltiplas tabelas de preço para  e-commerce CiaShop, mediante a sinalização do campo e-commerce (DA0_ECFLAG).

Importante

  • O cadastro do cabeçalho, onde é (são) definida(s) a(s) regra(s) de utilização da tabela utilizada na venda, é realizada no E-Commerce CiaShop.
  • A integração envia os produtos associados à tabela, assim como os respectivos preços.
  • Utilize essa funcionalidade caso deseje ter uma tabela de preço diferenciada por regra.
  • Os procedimentos para o cadastro da tabela de Preço Padrão e Promocional mantém-se inalterados.

      Administradora Financeira (MATA070)

Obedecendo à regra do Módulo Controle de Lojas, a geração do títulos de Contas a Receber – referente à venda – e Contas a Pagar  - referente a Taxa Administrativa, passa a  ser realizada após a geração do orçamento e considera as informações contidas neste castrastro, em especial os seguintes campos:

  • Cod. e-comme (AE_ECCODIG) – Este campo realiza o relacionamento entre o Método de Pagamento do e-commerce para a  localização da Administradora Financeira.
  • Tipo Adminis (AE_TIPO) – Forma de pagamento (SX5).  As formas válidas para a Integração E-Commerce CiaShop são:
    • FI – Financeira: Nesta forma de pagamento, é gerado um Pedido de Venda com bloqueio de crédito, liberado mediante o pagamento do título.
    • CC/CD-  Cartão de Crédito/Débito – Nesta forma de pagamento é gerado um Pedido de Venda sem bloqueio de Crédito. Nesta forma de pagamento é possível gerar um título de Contas a Pagar para a Administradora Financeira.
    • Tx. Cobrança (AE_TAXA ) - Informe o valor da Taxa Administrativa, que poderá ser informada também por meio do Grid de Taxas Administrativas – para os tipos de Administradora de Cartão - Tipo CC/CD.
  • Pedidos  (LOJA901A)

    Implementada a reserva de produtos e-commerce, mediante a habilitação do parâmetro MV_LJECOM0

Importante:

Para a reserva no Pedido de venda, é necessário que o campo C6_RESERVA esta configurado como usado no dicionário de Dados

    Implementada a venda de produtos do tipo Kit. Um  produto do tipo Kit é um produto composto por outros produtos.

Por exemplo

  • Estojo de maquiagem (Kit)
    • Batom
    • Sombra
    •  Lápis 
  • Computador (kit)
    • Monitor
    • Mouse 
    • Teclado
    • CPU

A rotina de Integração de  Pedidos (LOJA900A) identifica o produto do tipo Kit e realiza o lançamento dos itens que o compõem.

Importante

    • A montagem do produto tipo Kit deve ser realizada no E-commerce Ciashop, sendo que os produtos que o compõem devem ser enviados para o site anteriormente por meio dos serviços de Integração.

      Implementada melhoria com a disponibilização do parâmetro MV_LJIPENP na Integração de  Pedidos (LOJA900A)para  considerar o valor do IPI da tabela de preço dos produtos vendidos no E-Commerce Ciashop integrado com o Protheus®.
    • Desta forma, ao baixar o pedido do site, o valor do IPI é retirado para que possa ser calculado na geração da Nota Fiscal (Faturamento).
    • Exemplo de cálculo da geração do cálculo inverso do IPI – Parâmetro MV_LJIPENP habilitado:

                                                                                                     Fórmula:

Valor de Venda com abatimento do IPI = Preço de tabela –   ( ( (Preço de tabela + valor do frete do item )/1 + (alíquota_ipi /100) ) *  (alíquota_ipi /100))


                                                                                        Exemplo de cálculo da geração do cálculo inverso do IPI

 

Valor de Venda Produto (e-commerce)

 Frete

Alíquota   do IPI

Base   do IPI

Valor   do IPI

Valor de Venda Produto (NF de Saída)

95,00

 10,00

10%

86,36

8,64

95,00

 

 

Neste cenário o valor da venda gerada pelo e-commerce e a Nota Fiscal de Saída gerada pelo ERP Protheus® são iguais.

Implementada a integração de vendas realizadas em MarketPlace.

Neste cenário, a integração gera o cliente associado à venda na própria rotina de integração de Pedidos (LOJA901A).

Caso a Administradora Financeira associada à venda marketplace seja do tipo Financeira - campo Tipo Adminis (AE_TIPO) igual à FI - , é possível realizar a liberação do Pedido de Venda para Faturamento, sem realizar a baixa do título associado à venda; por meio da nova rotina Conf. Pagto CiaShop (LOJA901D) . Neste caso, é necessária a indicação da confirmação do pagamento - campos Financ. Prop (AE_FINPRO) igual a “Não” e Conf Pagto (AE_ECCNFPG) selecionado no cadastro de Administradora Financeira (LOJA070).

 

Fluxograma do Processo:

  • Venda Assistida (LOJA701)

Implementada a geração do orçamento associado à venda e-commerce, de modo a oferecer suporte aos processos do módulo Controle de Lojas, e facilitar a localização dos componentes associados à venda e-commerce,  através dos campos:

  • Ped Cli Ecom (L1_PEDEC) – Número do Pedido no e-commerce.
  • Num. Pedido (L1_PEDRES) – Número do Pedido no ERP.
  • Série (L1_SERPED)  e  Nota Fiscal (L1_DOCPED)  - Prefixo e Série dos Títulos Gerados (Contas a Receber e Contas a Pagar).

Importante

A geração do código da TES do produto, tanto para o Orçamento(SL1) quanto para o Pedido de Venda (SC5) sofreu alterações:

  • Caso o parâmetro MV_LJECOMS esteja habilitado, será considerado prioritariamente o conteúdo do novo parâmetro MV_LJECOMR (código da TES para geração dos itens vendidos no site) que poderá ser macro executado, caso o mesmo possua o prefixo &.

  • No caso do parâmetro MV_LJECOMR retornar branco,  será utilizada a funcionalidade TES Inteligente - função MaTESInt - Para a apuração da TES Inteligente, é considerada a operação 03 - venda pessoa física ou 01 - venda pessoa jurídica ou o conteúdo do parâmetro  MV_LJECOMV.  Caso a plataforma e-commerce CiaShop esteja com a funcionalidade de Revenda Pessoa Jurídica implementada, é considerada a operação informada no parâmetro MV_LJECMM2.

  • Caso a MaTESInt retorne o valor em branco, será considerado o conteúdo do campo TESPadrao (B1_TS) e, caso este esteja em branco, o parâmetro MV_TESSAI.


  • Contas a Receber da Venda (FINA040)

   Implementada a geração do títulos de Contas a Receber antes da emissão da Nota Fiscal de Venda, referente á venda e-commerce.

  Importante

   Para que não haja duplicidade de movimentação financeira, a TES associada à venda do item, não deve gerar financeiro.

   A geração de Contas a Receber, obedece às parametrizações do Módulo Controle deLojas. Não é necessária a ativação do Job de Integração ERP (LjGrvBatch).

  • Baixa de Títulos (FINA070)
    Implementada a liberação automática de Crédito/Estoque (MATA456) do Pedido, mediante o processamento da baixa do título associado ao orçamento do e-commerce CiaShop com a forma de pagamento  - Campo FormPgto   (L1_FORMPG)tipo FIFinanciado.  O status do orçamento é enviado como Pagamento Confirmado (10)  através do serviço Status de Pedido (LOJA900E).

  • Cancelamento de NF/Orc (LOJA140)

   Implementado o cancelamento de Orçamentos associado à venda no e-commerce CiaShop.  O status do orçamento é enviado como Cancelado (90) através do serviço Status de Pedido (LOJA900E).

  • Liberação Créd/Estoque (MATA456)

   Implementado o bloqueio da liberação manual de Crédito/Estoque, caso o pedido esteja associado à um orçamento do e-commerce CiaShop de uma venda com a forma de tipo FI Financiado.

  • Devolução (LOJA720)

   Implementado a Devolução de Vendas, realizadas no e-commerce CiaShop. O status do orçamento é enviado como Devolvido (91) através do serviço Status de Pedido (LOJA900E).

  Importante

   O controle dos Créditos gerados pela operação de Devolução não estão integrados. Este processo deve ser gerenciado nos dois ambientes (ERP e e-commerce).

  • Cancelamento de Boletos  (LOJA907)
    Implementado o Cancelamento de Orçamentos do tipo FI – Financiado, que estão vencidos e são referentes à vendas e-commerce CiaShop.  Assim como a rotina  Cancelamento de NF/Orc (LOJA140), o  status do orçamento é       enviado como Cancelado (90) através do serviço Status de Pedido (LOJA900E)

  • Consulta Tracker (LJECTracker)

   Implementado no Monitor de Serviços CiaShop (LOJA906), a  Consulta Tracker, que realiza a consulta e visualização do Pedido, Reservas, Orçamentos e Títulos gerados da venda e-commerce.

  • Validador de Cadastros de Produtos (LOJA900D).
    Implementado no Monitor de Serviços CiaShop (LOJA906),  o Validador de Cadastro de Produtos, que realiza uma pré-validação do produto , a fim de verificar se o mesmo está apto para integrar no e-commerce CiaShop.

   Logo abaixo, em Anexo II, segue detalhes sobre os itens validados no validador de cadastros.

 

 

Importante

Antes de executar os compatibilizadores U_UPDLO148 e U_UPDLO150 é imprescindível:

  • Realizar a aplicação do pacote associado ao chamado TGZOXW ( o compatibilizador  U_UPDLO114 tem que estar com a data maior ou igual a  )

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador ( \PROTHEUS11_DATA\DATA e dos dicionários de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em ByYou Smart Client, digite U_UPDLO148 e U_UPDLO150 no campo Programa Inicial
    Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a  (U_UPDLO148) e 22/04/2016 (U_UPDLO150)
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. 
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Atualizações do Compatibilizador

  1.  Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave

Nome

Modo

PYME

MGM

EC CIASHOP RESULT SINCRONIZACA

Compartilhado

 

Chave

Nome

Modo

PYME

MGN

EC CIASHOP LOG SINCR PRODUTOS

Compartilhado

 

Chave

Nome

Modo

PYME

MGO

EC CIASHOP LOG SINCR CATEGORIA

Compartilhado

 

Chave

Nome

Modo

PYME

MGP

EC CIASHOP LOG SINCR CAT X PRD

Compartilhado

 

Chave

Nome

Modo

PYME

MGQ

EC CIASHOP LOG SINCR CARACTERI

Compartilhado

 

Chave

Nome

Modo

PYME

MGR

EC CIASHOP LOG SINCR ESTOQUE

Compartilhado

 

Chave

Nome

Modo

PYME

MGS

EC CIASHOP LOG SINCR COMPRADOR

Compartilhado

 

Chave

Nome

Modo

PYME

MGT

EC CIASHOP LOG SINCR STAT PED

Compartilhado

 

Chave

Nome

Modo

PYME

MGU

EC CIASHOP LOG SINCR PEDIDOS

Compartilhado

 

Chave

Nome

Modo

PYME

MGY

EC CIASHOP LOG SINC T PREC VAR

Compartilhado

 

     2  Criação  de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Tabela  MGM  - Ec Ciashop Result Sincronizada:

Campo

MGM_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

8

Decimal

0

Formato

@!

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help

Informar o Código da Filial do Sistema.

Campo

MGM_SERVIC

Tipo

Caracter

Tamanho

10

Decimal

0

Formato

@!

Título

Serviço

Descrição

Serviço

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Help de Campo

Informar o código da rotina executada.

Campo

MGM_SEQ

Tipo

Caracter

Tamanho

10

Decimal

0

Formato

@!

Título

Sequencia

Descrição

Sequência

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Help de Campo

Informar a sequência de execução da rotina.

Campo

MGM_DATA

Tipo

Data

Tamanho

8

Decimal

0

Título

Data

Descrição

Data

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Help de Campo

Informar a data de execução da rotina.

Campo

MGM_HORAIN

Tipo

Caracter

Tamanho

8

Decimal

0

Formato

99:99:99

Título

Hora Inicial

Descrição

Hora Inicial

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Help de Campo

Informar a hora inicial de execução da rotina.

Campo

MGM_HORAFI

Tipo

Caracter

Tamanho

8

Decimal

0

Formato

99:99:99

Título

Hora Final

Descrição

Hora Final

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Help de Campo

Informar a hora final de execução da rotina.

Campo

MGM_RESULT

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Resultado

Descrição

Resultado

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

1=Sucesso; 2=Erro

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Help de Campo

Informar o resultado da execução da rotina, onde 1=Sucesso; 2=Erro.

Campo

MGM_XMLENV

Tipo

Memo

Tamanho

10

Decimal

0

Título

XML Envio

Descrição

XML Envio

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Help de Campo

Informar o XML enviado no WebService da rotina.

Campo

MGM_XMLRET

Tipo

Memo

Tamanho

10

Decimal

0

Título

XML Retorno

Descrição

XML Retorno

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Help de Campo

Informar o XML de retorno no WebService da rotina.

  • Tabela MGN - Ec Ciashop Log Sincr Produtos:

Campo

MGN_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

8

Decimal

0

Formato

@!

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Grupo de Campos

033 - Tamanho da Filial

Help de Campo

Informar o Código da Filial do Sistema.

Campo

MGN_SEQ

Tipo

Caracter

Tamanho

10

Decimal

0

Formato

@!

Título

Sequencia

Descrição

Sequência

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Help de Campo

Informar a sequência de execução da rotina.

Campo

MGN_CODIGO

Tipo

Caracter

Tamanho

15

Decimal

0

Formato

@!

Título

Codigo

Descrição

Código

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Grupo de Campos

030 - Tamanho do Produto

Help de Campo

Informar o código do produto.

Campo

MGN_DESC

Tipo

Caracter

Tamanho

30

Decimal

0

Formato

@!

Título

Descricao

Descrição

Descricao

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Informar a descrição do produto.

Help de Campo

Descrição

Campo

MGN_PESOBR

Tipo

Numérico

Tamanho

11

Decimal

4

Formato

@E 999,999.9999

Título

Peso Bruto

Descrição

Peso Bruto

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Help de Campo

Informar o peso bruto do produto.

Campo

MGN_BLQECO

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Blq ECommerc

Descrição

Blq ECommerc

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar se o produto está bloqueado no e-commerce.

Campo

MGN_PCHAVE

Tipo

Caracter

Tamanho

255

Decimal

0

Título

Palavr Chave

Descrição

Palavr Chave

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar a palavra-chave do produto.

Campo

MGN_CUBAGE

Tipo

Numérico

Tamanho

9

Decimal

0

Formato

@E 999,999,999

Título

Cubagem C3

Descrição

Cubagem C3

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar a Cubagem em C3.

Campo

MGN_DTLANC

Tipo

Data

Tamanho

9

Decimal

0

Título

Data Lancam.

Descrição

Data Lancam.

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar a data de lançamento do produto.

  

Campo

MGN_PRCPRO

Tipo

Numérico

Tamanho

9

Decimal

2

Formato

@E 999,999.99

Título

Preco Promoc

Descrição

Preco Promoc

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar o Preço Promocional do produto.

Campo

MGN_BREDES

Tipo

Memo

Tamanho

10

Decimal

0

Título

Breve Desc 1

Descrição

Breve Desc 1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar uma breve descrição do produto.

Campo

MGN_VLRDES

Tipo

Numérico

Tamanho

12

Decimal

2

Formato

@E 9,999,999,99

Título

Valor Desc

Descrição

Valor Desc

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar o valor do desconto.

Campo

MGN_EORDEM

Tipo

Caracter

Tamanho

5

Decimal

0

Formato

@!

Título

Ordem Ecomm

Descrição

Ordem Ecommerce

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar a ordem do produto.

Campo

MGN_IMGFIL

Tipo

Caracter

Tamanho

90

Decimal

0

Formato

@!

Título

Imagem

Descrição

Imagem

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar o nome do arquivo de imagem.

Campo

MGN_VARDES

Tipo

Caracter

Tamanho

55

Decimal

0

Formato

@!

Título

Descr Varian

Descrição

Descr Variante

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar a descrição da variante 1.

Campo

MGN_VARIAN

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@!

Título

Valor Varian

Descrição

Valor Variante

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar o valor da variante 1.

Campo

MGN_VARDE2

Tipo

Caracter

Tamanho

55

Decimal

0

Formato

@!

Título

Desc Var 2

Descrição

Descr Variante 2

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar a descrição da variante 2.

Campo

MGN_VARIA2

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@!

Título

Vlr Varia 2

Descrição

Valor Variante 2

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar o valor da variante 2.

Campo

 MGN_ECCOMP

Tipo

 Numérico

Tamanho

 10

Decimal

2

Formato

 @E 99,999,999.99

Título

 Comprimento

Descrição

 Comprimento

Usado

 Sim

Obrigatório

 Não

Browse

 Sim

Contexto

 Real

Propriedade

Visualizar

Help de Campo

Comprimento do Produto enviado

para o e-commerce.

Campo

 MGN_ECLARG

Tipo

 Numérico

Tamanho

 10

Decimal

2

Formato

 @E 9,999,999.99

Título

 Largura

Descrição

 Largura

Usado

 Sim

Obrigatório

 Não

Browse

 Sim

Contexto

 Real

Propriedade

 Visualizar

Help de Campo

Largura do Produto enviado

para o e-commerce.

Campo

 MGN_ECPROF

Tipo

 Numérico

Tamanho

 10

Decimal

2

Formato

  @E 9,999,999.99

Título

 Prof/Altura

Descrição

 Profundidade/Altura

Usado

 Sim

Obrigatório

 Não

Browse

 Sim

Contexto

 Real

Propriedade

 Visualizar

Help de Campo

Profundidade/Altura do Produto enviado para o e-commerce.

Campo

 MGN_MOTERR

Tipo

 Caractere

Tamanho

 2

Decimal

0

Formato

 @!

Título

 Cod. Erro

Descrição

 Codigo do Erro

Usado

 Sim

Obrigatório

 Não

Browse

 Sim

Contexto

 Real

Propriedade

 Visualizar

Help de Campo

Código do erro gerado pela rotina de envio.

Campo

 MGN_DESERR

Tipo

 Caractere

Tamanho

 100

Decimal

0

Título

 Desc Erro

Descrição

 Desc Erro

Usado

 Sim

Obrigatório

 Não

Browse

 Sim

Contexto

 Virtual

Propriedade

 Visualizar
 Inic Browse LJ900ADE(MGN->MGN_MOTERR)

Help de Campo

Visualização da Descrição do Erro.

  • Tabela  MGO - Ec Ciashop Log Sincr Categoria:

Campo

MGO_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

8

Decimal

0

Formato

@!

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Grupo de Campos

033 - Tamanho da Filial

Help de Campo

Informar o Código da Filial do Sistema.

Campo

MGO_SEQ

Tipo

Caracter

Tamanho

10

Decimal

0

Formato

@!

Título

Sequencia

Descrição

Sequencia

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Help de Campo

Informar a sequência de execução da rotina.

Campo

MGO_CODIGO

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@!

Título

Codigo

Descrição

Codigo

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Help de Campo

Informar o código da categoria.

Campo

MGO_DESC

Tipo

Caracter

Tamanho

30

Decimal

0

Formato

@!

Título

Descricao

Descrição

Descricao

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Help de Campo

Informar a descrição da categoria.

Campo

MGO_CODPAI

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@!

Título

Cat Superior

Descrição

Cat Superior

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Help de Campo

Informar o código da categoria superior (pai).

Campo

MGO_SIT

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Situacao

Descrição

Situacao

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar a situação da categoria.

Campo

MGO_NIVEL

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Nivel Cat.

Descrição

Nivel da Categoria

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar o nível da categoria.

  • Tabela MGP - Ec Ciashop Log Sincr Cat X Prd:

Campo

MGP_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

8

Decimal

0

Formato

@!

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Grupo de Campos

033 - Tamanho da Filial

Help de Campo

Informar o código da Filial do Sistema.

Campo

MGP_SEQ

Tipo

Caracter

Tamanho

10

Decimal

0

Formato

@!

Título

Sequencia

Descrição

Sequencia

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Help de Campo

Informar a sequência de execução da rotina.

Campo

MGP_CODPAI

Tipo

Caracter

Tamanho

15

Decimal

0

Formato

@!

Título

Cod. Pai

Descrição

Codigo produto Pai

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

030 - Tamanho do Produto

Help de Campo

Informar o código do Produto-Pai.

Campo

MGP_PRODUT

Tipo

Caracter

Tamanho

15

Decimal

0

Formato

@!

Título

Produto

Descrição

Produto

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Grupo de Campos

030 - Tamanho do Produto

Help de Campo

Informar o código do produto.

Campo

MGP_CATEG

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@!

Título

Categoria

Descrição

Categoria

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Help de Campo

Informar o código da categoria.

Campo

MGP_OP

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Operacao

Descrição

Operação

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar o código da operação.

  •  Tabela  MGQ - Ec Ciashop Log Sincr Caracteri:

Campo

MGQ_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

8

Decimal

0

Formato

@!

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Grupo de Campos

033 - Tamanho da Filial

Help de Campo

Informar o Código da Filial do Sistema.

Campo

MGQ_SEQ

Tipo

Caracter

Tamanho

10

Decimal

0

Formato

@!

Título

Sequencia

Descrição

Sequencia

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar a sequência de execução da rotina.

Campo

MGQ_PRODUT

Tipo

Caracter

Tamanho

15

Decimal

0

Formato

@!

Título

Produto

Descrição

Produto

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

030 - Tamanho do Produto

Help de Campo

Informar o código do produto.

Campo

MGQ_CARAC

Tipo

Memo

Tamanho

10

Decimal

0

Título

Caracteristi

Descrição

Característica

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar o texto da Característica do produto.

Campo

MGQ_APRESE

Tipo

Memo

Tamanho

10

Decimal

0

Título

Apresentacao

Descrição

Apresentacao

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar o texto da Apresentação do Produto.

Campo

MGQ_BENEFI

Tipo

Memo

Tamanho

10

Decimal

0

Título

Beneficio

Descrição

Beneficio

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar o texto do benefício do produto.

Campo

MGQ_INDICA

Tipo

Memo

Tamanho

10

Decimal

0

Título

Indicacao

Descrição

Indicacao

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar o texto de Indicação do produto.

  • Tabela  MGR - Ec Ciashop Log Sincr Estoque:

Campo

MGR_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

8

Decimal

0

Formato

@!

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Grupo de Campos

033 - Tamanho da Filial

Help de Campo

Informar o Código da Filial do Sistema.

Campo

MGR_SEQ

Tipo

Caracter

Tamanho

10

Decimal

0

Formato

@!

Título

Sequencia

Descrição

Sequencia

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar a sequência de execução da rotina.

Campo

MGR_PRODUT

Tipo

Caracter

Tamanho

15

Decimal

0

Formato

@!

Título

Produto

Descrição

Produto

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

030 - Tamanho do Produto

Help de Campo

Informar o código do produto.

Campo

MGR_QTDE

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Qtde Estoque

Descrição

Qtde Estoque

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar a quantidade em estoque do produto.

Campo

MGR_PRECO

Tipo

Numérico

Tamanho

9

Decimal

2

Formato

@E 999,999.99

Título

Preco

Descrição

Preco

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar o preço do produto.

  • Tabela  MGS - Ec Ciashop Log Sincr Comprador:

Campo

MGS_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

8

Decimal

0

Formato

@!

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Grupo de Campos

033 - Tamanho da Filial

Help de Campo

Informar o Código da Filial do Sistema.

Campo

MGS_SEQ

Tipo

Caracter

Tamanho

10

Decimal

0

Formato

@!

Título

Sequencia

Descrição

Sequencia

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar a sequência de execução da rotina.

Campo

MGS_CLIENT

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@!

Título

Cliente

Descrição

Cliente

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

001 - Codigo Cliente/Fornecedor

Help de Campo

Informar o código do Cliente.

Campo

MGS_NOME

Tipo

Caracter

Tamanho

40

Decimal

0

Formato

@!

Título

Nome

Descrição

Nome

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar o nome do Cliente.

Campo

MGS_CPF

Tipo

Caracter

Tamanho

14

Decimal

0

Formato

@!

Título

Cpf

Descrição

Cpf

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar o CPF/CNPJ do Cliente.

Campo

MGS_CONFIR

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Cliente Conf

Descrição

Cliente Conf

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar se foi enviada para o site a confirmação do cadastro do cliente.

  • Tabela  MGT - Ec Ciashop Log Sincr Stat Ped:

Campo

MGT_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

8

Decimal

0

Formato

@!

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Grupo de Campos

033 - Tamanho da Filial

Help de Campo

Informar o Código da Filial do Sistema.

Campo

MGT_SEQ

Tipo

Caracter

Tamanho

10

Decimal

0

Formato

@!

Título

Sequencia

Descrição

Sequencia

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar a sequencia de execução da rotina.

Campo

MGT_PEDIDO

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@!

Título

Pedido

Descrição

Pedido

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar o código do Pedido.

Campo

MGT_STATUS

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Status

Descrição

Status

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar o status do Pedido.

Campo

MGT_RASTR

Tipo

Caracter

Tamanho

20

Decimal

0

Formato

@!

Título

Rastr.

Descrição

Rastr.

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar o código de rastreio do Pedido.

Campo

MGT_PEDECO

Tipo

Caracter

Tamanho

10

Decimal

0

Formato

@!

Título

Ped ECom.

Descrição

Ped ECom.

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar o código CiaShop do Pedido.

Campo

MGT_METENT

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@!

Título

Met. Entrega

Descrição

Met. Entrega

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar o Método de Entrega do Pedido.

  • Tabela  MGU - Ec Ciashop Log Sincr Pedidos:

Campo

MGU_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

8

Decimal

0

Formato

@!

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Grupo de Campos

033 - Tamanho da Filial

Help de Campo

Informar o código da Filial do Sistema.

Campo

MGU_SEQ

Tipo

Caracter

Tamanho

10

Decimal

0

Formato

@!

Título

Sequencia

Descrição

Sequencia

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar a sequencia de execução da rotina.

Campo

MGU_PEDECO

Tipo

Caracter

Tamanho

10

Decimal

0

Formato

@!

Título

N.Ped.E-Comm

Descrição

N.Ped.E-Comm

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar o código do pedido e-commerce.

Campo

MGU_NOMENT

Tipo

Caracter

Tamanho

40

Decimal

0

Formato

@!

Título

Nome Entrega

Descrição

Nome Entrega

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar o nome de entrega do pedido.

Campo

MGU_CODCLI

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@!

Título

Cliente

Descrição

Cliente

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

001 - Codigo Cliente/Fornecedor

Help de Campo

Informar o código do cliente.

Campo

MGU_TOTAL

Tipo

Numérico

Tamanho

12

Decimal

2

Formato

@E 999,999,999.99

Título

Total

Descrição

Total

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar o total do pedido.

Campo

MGU_FRETE

Tipo

Numérico

Tamanho

12

Decimal

2

Formato

@E 999,999,999.99

Título

Frete

Descrição

Frete

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar o valor do frete do pedido.

Campo

MGU_METENT

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@!

Título

Met. Entrega

Descrição

Met. Entrega

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar o código do método de entrega do e-commerce Ciashop.

  

Campo

MGU_METPGT

Tipo

Caracter

Tamanho

3

Decimal

0

Formato

@!

Título

Met. Pgto

Descrição

Met. Pgto

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar o código do meio de pagamento CiaShop do pedido.

Campo

MGU_NUMPAR

Tipo

Numérico

Tamanho

3

Decimal

0

Formato

@E 999

Título

Num. Parc.

Descrição

Num. Parc.

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar o número de parcelas do pedido.

Campo

MGU_CONFIR

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Pedido Conf

Descrição

Pedido Conf

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar se foi ou não enviada a confirmação do pedido.

Campo

MGU_MOTERR

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Motivo Erro

Descrição

Motivo Erro

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar o código de erro da sincronização de Pedido.

Campo

 MGU_DESERR

Tipo

 Caractere

Tamanho

 100

Decimal

0

Título

Desc Erro 

Descrição

 Descricao do Erro

Usado

 Sim

Obrigatório

 Não

Browse

 Sim

Contexto

 Virtual

Propriedade

 Visualizar
 Inic. Browse Lj903DErr(MGU->MGU_MOTERR)

Help de Campo

Retorno da Descrição do Erro.

  •  Tabela  MGY - Ec Ciashop Log Sinc T Prec Var

Campo

MGY_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Grupo de Campos

033 - Tamanho da Filial

Help de Campo

Informe a filial do Sistema

Campo

MGY_SEQ

Tipo

Caracter

Tamanho

10

Decimal

0

Formato

@!

Título

Sequência

Descrição

Sequência

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Help de Campo

Informe a sequência de execução do Job

Campo

MGY_CODTAB

Tipo

Caracter

Tamanho

3

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tab Preço

Descrição

Tabela de Preço

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Help de Campo

Informe o código da tabela de Preço do

ERP

Campo

MGY_PRODUT

Tipo

Caracter

Tamanho

15

Decimal

0

Formato

@!

Título

Produto

Descrição

Código do Produto

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Grupo de Campos

030 - Tamanho do Produto

Help de Campo

Informe o código da Variante

Campo

MGY_ PRCVEN

Tipo

Numérico

Tamanho

9

Decimal

2

Formato

@E 999,999.99

Título

Preço

Descrição

Preço de Lista

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Help de Campo

Informe o Preço de Lista

Campo

MGY_ ITEM

Tipo

Caractere

Tamanho

4

Formato

@!

Título

Item

Descrição

Item da tabela de preço

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Help de Campo

Informe o código do item da tabela de preço

Campo

MGY_ECFLAG

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

E-Commerce

Descrição

Ativo e-commerce?   

Lista de Opções

1=Ativo;2=Inativo

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Help de Campo

Informe se a operação é para ativar ou

inativar o preço

  • Tabela DA0 – Tabela de Preços

Campo

DA0_ECFLAG

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

E-Commerce

Descrição

Ativo e-commerce?   

Modo de Edição

SuperGetMV("MV_LJECOMM",,.F.)                              

Lista de Opções

1=Ativo;2=Inativo

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Se preenchida, indica se esta tabela será enviada para o e-commerce

Campo

DA0_ECDTEX

Tipo

Caracter

Tamanho

8

Decimal

0

Formato

@!

Título

Dt Exp     

Descrição

Data da Exportação 

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Help de Campo

Indica se o registro já foi exportado para o e-commerce.

Campo

DA0_ECSEQ

Tipo

Caracter

Tamanho

15

Decimal

0

Formato

@!

Título

Seq. Exp   

Descrição

Seq.Exportac Intermed  

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Help de Campo

Informe a sequência do exportação

  • Tabela DA1 – Itens da Tabela de Preços

Campo

DA1_ECDTEX

Tipo

Caracter

Tamanho

8

Decimal

0

Formato

@!

Título

Dt Exp     

Descrição

Data da Exportação 

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Help de Campo

Data da exportação do registro para o site

Campo

DA1_ECSEQ

Tipo

Caracter

Tamanho

15

Decimal

0

Formato

@!

Título

Seq. Exp   

Descrição

Seq.Exportac Intermed  

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Help de Campo

Sequência de Exportação na Tabela

Intermediária

 

  • Tabela  SB0 - Dados Adicionais - Loja:

Campo

B0_ECIMGFI

Tipo

Caracter

Tamanho

90

Decimal

0

Formato

@!

Título

Imagem Prod

Descrição

Imagem Prod

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar o nome do arquivo de imagem do produto-filho.

Campo

B0_ECPAIAN

Tipo

Caracter

Tamanho

15

Decimal

0

Formato

@!

Título

Pai Ant

Descrição

Pai Ant

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar este campo para enviar o XML de exclusão do relacionamento Produto X Variante.

F3

SB1PAI

Campo

B0_ECTITU

Tipo

Caracter

Tamanho

30

Decimal

0

Formato

@!

Título

Descr. E-com

Descrição

Descricao E-commerce

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar a descrição do produto-filho.

Campo

 B0_ECPROFU

Tipo

 Numérico

Tamanho

 10

Decimal

 2

Formato

 @E 9,999,999.99

Título

 Profundidade

Descrição

 Profundidade em metros

Usado

 Sim

Obrigatório

 Não

Browse

 Não

Contexto

 Real

Propriedade

Alterar 

Help de Campo

 Informar a Profundidade/Altura do produto e-commerce (em metros)

Campo

 B0_ECCOMP

Tipo

Numérico 

Tamanho

 10

Decimal

 2

Formato

 @E 9,999,999.99

Título

 Comprimento

Descrição

 Comprimento em metros

Usado

 Sim

Obrigatório

 Não

Browse

 Não

Contexto

 Real

Propriedade

 Alterar

Help de Campo

 Informar o comprimento do produto e-commerce em metros

Campo

 B0_ECLARGU

Tipo

 Numérico

Tamanho

 10

Decimal

 2

Formato

 @E 9,999,999.99

Título

 Largura

Descrição

 Largura em metros

Usado

 Sim

Obrigatório

 Não

Browse

 Não

Contexto

 Real

Propriedade

 Alterar

Help de Campo

 Informar a largura do produto e-commerce em metros
  • Tabela  SB5 - Dados Adicionais Do Produto:

Campo

B5_ECIMGFI

Tipo

Caracter

Tamanho

90

Decimal

0

Formato

@!

Título

Imagem Prod

Descrição

Imagem Prod

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Pasta

E-Commerce

Help de Campo

Informar o nome do arquivo de imagem da variante associada ao produto.

Campo

B5_ECPCHAV

Tipo

Caracter

Tamanho

254

Decimal

0

Formato

@!

Título

Palavra Chav

Descrição

Palavra Chave

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Pasta

E-Commerce

Help de Campo

Informar palava-chave do produto.

Campo

B5_ECCUBAG

Tipo

Numérico

Tamanho

9

Decimal

0

Formato

@E 999,999,999

Título

Cubagem C3

Descrição

Cubagem C3

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Pasta

E-Commerce

Help de Campo

Informar a cubagem do produto em C3.

Campo

B5_ECDTLAN

Tipo

Data

Tamanho

8

Decimal

0

Título

Data Lancam.

Descrição

Data Lancam.

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Pasta

E-Commerce

Help de Campo

Informar a data de lançamento do produto.

Campo

B5_ECAPRES

Tipo

Memo

Tamanho

10

Decimal

0

Título

Apresentacao

Descrição

Apresentação

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Pasta

E-Commerce

Help de Campo

Informar o valor do folder (Apresentação) da descrição de produto no site.

Campo

B5_ECBENFI

Tipo

Memo

Tamanho

10

Decimal

0

Título

Beneficio

Descrição

Benefício

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Pasta

E-Commerce

Help de Campo

Informar o valor do folder (Benefício) da descrição de Produto no site.

Campo

B5_ECINDIC

Tipo

Memo

Tamanho

10

Decimal

0

Título

Indicacao

Descrição

Indicação

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Pasta

E-Commerce

Help de Campo

Informar o valor do folder (Indicação) da descrição de Produto no site.

Campo

B5_ECSEQ2

Tipo

Caracter

Tamanho

15

Decimal

0

Título

Seq Export2

Descrição

Seq Export Intermediária

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Pasta

E-Commerce

Help de Campo

Informar Seq Export Intermediária das características de produto.

Campo

B5_ECDTEX2

Tipo

Caracter

Tamanho

8

Decimal

0

Título

Dt Export2

Descrição

Data da Exportacao Interm

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Pasta

E-Commerce

Help de Campo

Informar Data da Exportação Interm das características de produto.

  

Campo

 B5_ECCOMP

Tipo

Numérico 

Tamanho

 10

Decimal

 2

Formato

 @E 9,999,999.99

Título

 Comprimento

Descrição

 Comprimento em metros

Usado

 Sim

Obrigatório

 Não

Browse

 Não

Contexto

 Real

Propriedade

 Alterar
 Pasta e-commerce

Help de Campo

 Informar o comprimento do produto e-commerce em metros

Campo

 B5_ECLARGU

Tipo

 Numérico

Tamanho

 10

Decimal

 2

Formato

 @E 9,999,999.99

Título

 Largura

Descrição

 Largura em metros

Usado

 Sim

Obrigatório

 Não

Browse

 Não

Contexto

 Real

Propriedade

 Alterar
 Pasta e-commerce

Help de Campo

 Informar a largura do produto e-commerce em metros
  • Tabela SC5 -  Pedidos De Venda:

Campo

C5_PEDECOM

Tipo

Caracter

Tamanho

10

Decimal

0

Formato

@!

Título

Ped E-Com.

Descrição

Ped E-Commerce

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Help de Campo

Código do Pedido no e-commerce CiaShop.

                                                                           

Campo

C5_STATUS

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Status Ecom.

Descrição

Status E-Commerce

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Opções

00=Gerado; 05=Em analise; 10=Pagamento confirmado; 15=Embalado; 21=Parcialmente enviado; 30=Enviado; 90=cancelado; 91=Devolvido

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Help de Campo

Status da Integração do e-commerce CiaShop.

Campo

C5_RASTR

Tipo

Caracter

Tamanho

20

Decimal

0

Formato

@!

Título

Rastr.

Descrição

Rastr.

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Código de rastreio do pedido e-commerce

  

Campo

C5_VOLTAPS

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

 Título Volta Passo

Descrição

Volta Passo

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

 Opções  1=Sim;2=Nao

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Informar se volta passo do status e-commerce.

 

  • Tabela  SA4 - Transportadoras:

Campo

A4_ECSERVI

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Título

Cod. e-Comme

Descrição

Cod. e-Commerce

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

 

  • Tabela SAE -  Administração Financeira:

Campo

 AE_ECCNFPG

Tipo

Lógico

Tamanho

1

Decimal

0

Título

 Conf Pagto?

Descrição

Confirma Pagamento?

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

 Modo Edição Rtrim(M->AE_TIPO) == "FI" .AND. RTrim(M->AE_FINPRO) = "N"

Help de Campo

Permite a confirmação do pagamento sem processar a baixa do título. Válido para Intermediadores de Pagamento, cuja baixa do título somente ocorrerá após a emissão da Nota Fiscal


  • Tabela SLR - Itens do Orçamento :

Campo

 LR_ECVALOR

Tipo

Numérico

Tamanho

12

Decimal

2

 Formato @E 999,999,999.99

Título

 EC Vlr Item

Descrição

 Vlr Item Venda e-commerce

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Help de Campo

 Valor Total do Item da venda e-commerce, quando for informada a funcionalidade de ajuste no valor do IPI na venda
  • Tabela SL2 - Itens do Orçamento :

Campo

 L2_ECVALOR

Tipo

Numérico

Tamanho

12

Decimal

2

 Formato @E 999,999,999.99

Título

 EC Vlr Item

Descrição

 Vlr Item Venda e-commerce

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Help de Campo

 Valor Total do Item da venda e-commerce, quando for informada a funcionalidade de ajuste no valor do IPI na venda

 

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

 

  6.  Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice

MGM

Ordem

1

Chave

MGM_FILIAL + MGM_SERVIC + MGM_SEQ

Descrição

Serviço+Sequência

Mostra Pesq.

Sim

Índice

MGM

Ordem

2

Chave

MGM_FILIAL + MGM_SEQ

Descrição

Sequência

Mostra Pesq.

Sim

Índice

MGN

Ordem

1

Chave

MGN_FILIAL + MGN_SEQ + MGN_CODIGO

Descrição

Sequência+Código

Mostra Pesq.

Sim

Índice

MGN

Ordem

2

Chave

MGN_FILIAL + MGN_CODIGO + MGN_SEQ

Descrição

Código+Sequência

Mostra Pesq.

Sim

Índice

MGO

Ordem

1

Chave

MGO_FILIAL + MGO_SEQ + MGO_CODIGO

Descrição

Sequência+Código

Mostra Pesq.

Sim

Índice

MGO

Ordem

2

Chave

MGO_FILIAL + MGO_CODIGO + MGO_SEQ

Descrição

Código+Sequência

Mostra Pesq.

Sim

Índice

MGP

Ordem

1

Chave

MGP_FILIAL + MGP_SEQ + MGP_PRODUT

Descrição

Sequência+Produto

Mostra Pesq.

Sim

Índice

MGP

Ordem

2

Chave

MGP_FILIAL + MGP_PRODUT + MGP_SEQ

Descrição

Produto+Sequência

Mostra Pesq.

Sim

Índice

MGQ

Ordem

1

Chave

MGQ_FILIAL + MGQ_SEQ + MGQ_PRODUT

Descrição

Sequência+Produto

Mostra Pesq.

Sim

Índice

MGQ

Ordem

2

Chave

MGQ_FILIAL + MGQ_PRODUT + MGQ_SEQ

Descrição

Produto+Sequência

Mostra Pesq.

Sim

Índice

MGR

Ordem

1

Chave

MGR_FILIAL + MGR_SEQ + MGR_PRODUT

Descrição

Sequência+Produto

Mostra Pesq.

Sim

Índice

MGR

Ordem

2

Chave

MGR_FILIAL + MGR_PRODUT + MGR_SEQ

Descrição

Produto+Sequência

Mostra Pesq.

Sim

Índice

MGS

Ordem

1

Chave

MGS_FILIAL + MGS_SEQ + MGS_CLIENT

Descrição

Sequência+Cliente

Mostra Pesq.

Sim

Índice

MGS

Ordem

2

Chave

MGS_FILIAL + MGS_CLIENT + MGS_SEQ

Descrição

Cliente+Sequência

Mostra Pesq.

Sim

Índice

MGT

Ordem

1

Chave

MGT_FILIAL + MGT_SEQ + MGT_PEDIDO

Descrição

Sequência+Pedido

Mostra Pesq.

Sim

Índice

MGT

Ordem

2

Chave

MGT_FILIAL + MGT_PEDIDO + MGT_SEQ

Descrição

Pedido+Sequência

Mostra Pesq.

Sim

Índice

MGU

Ordem

1

Chave

MGU_FILIAL + MGU_SEQ + MGU_PEDECO

Descrição

Sequência+N.Ped.E-Comm

Mostra Pesq.

Sim

Índice

MGU

Ordem

2

Chave

MGU_FILIAL + MGU_PEDECO + MGU_SEQ

Descrição

N.Ped.E-Comm+Sequência

Mostra Pesq.

Sim

Índice

MGY

Ordem

1

Chave

MGY_FILIAL+MGY_SEQ+MGY_CODTAB

Descrição

Sequencia + Tabela de Preco

Mostra Pesq.

Sim

  7.  Criação  de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

MV_LJECOMH

Tipo

Caracter

Descrição

Usuário WebService CiaShop

Valor Padrão

ECOMMERCE

Nome da Variável

MV_LJECOMI

Tipo

Caracter

Descrição

Senha WebService CiaShop

Valor Padrão

ECOMMERCE

Nome da Variável

MV_LJECOMK

Tipo

Caracter

Descrição

URL WebService CiaShop

Valor Padrão

https://www.url.com.br/url/ws/

Nome da Variável

MV_LJECOML

Tipo

Caracter

Descrição

Tabela de Preço Promoção

Nome da Variável

MV_LJECOMO

Tipo

Logico

Descrição

e-commerce CiaShop

Valor Padrão

.F.

Nome da Variável

MV_LJECOMQ

Tipo

Caracter

Descrição

Tabela de Preço Padrão

Valor Padrão

001

Nome da Variável

MV_LJECOMW

Tipo

Numérico

Descrição

Número de Dias para seleção da data inicial dos orçamentos vencidos.

Valor Padrão

30

Nome da Variável

MV_LJECOMS

Tipo

Lógico

Descrição

Habilita a geração do Título de Contas a Receber.

Valor Padrão

.F.

Nome da Variável

MV_LJECOM0

Tipo

Lógico

Descrição

Realiza reserva e-commerce? Este parâmetro funciona caso o parâmeto MV_RESAUT esteja desabilitado.

Valor Padrão

.F.

 Importante:

Caso o parâmetro MV_LJECOM0 estiver habilitado,  é necessário que o campo C6_RESERVA esteja configurado como usado no dicionário de Dados 

 

Nome da Variável

MV_LJECOMG

Tipo

Caractere

Descrição

Armazéns para apuracão do saldo disponível. Separar por virgulas, branco (apura todos armazéns)Exemplo 01,02,05

Nome da Variável

MV_LJECOMV

Tipo

Caractere

Descrição

Tipo da Operação a ser pesquisada na TES Inteligente, onde 1º corresponde a venda para pessoa fisica e o 2º para pessoa jurídica.

Valor Padrão

03,01

Nome da Variável

MV_LJECMM1

Tipo

Caractere

Descrição

Seleção armazém, onde 0 - Cad Produto, 1 - Param MV_LJECOMG, 2 - Saldo descrescente, 3 - Saldo crescente

Valor Padrão

0

Nome da Variável

 MV_LJECLPE

Tipo

Caractere

Descrição

Local de estoque padrão para a venda e-commerce

Nome da Variável

MV_LJECMM2

Tipo

Caractere

Descrição

Tipo de Operação de Revenda para pessoa jurídica.

Valor Padrão

 

Nome da Variável

MV_LJECMMA

Tipo

Lógico

Descrição

Ajusta o valor do IPI para venda e-commerce.

Valor Padrão

 .F.

Nome da Variável

MV_LJIPENP

Tipo

Lógico

Descrição

Define se valor IPI devera ser abatido no valor de venda do produto..

Valor Padrão

.F.

Nome da Variável

MV_LJDTIPI

Tipo

Lógico

Descrição

Define se a diferença do IPI embutido pelo cálculo deve ser lançado como desconto no total da NF.

Valor Padrão

.F.

Nome da Variável

MV_LJATIPI

Tipo

Lógico

Descrição

Define se a diferença do IPI embutido pelo calculado deverá ser lançado como acréscimo no total da NF.

Valor Padrão

.F.

  

Procedimento para Configuração

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure  o(s) parâmetro(s) a seguir:

Nome da Variável

MV_LJECOMH

Tipo

Caracter

Descrição

Usuário WebService CiaShop

Cont. Por

-Informar o nome usuário do Webservice CiaShop -

Nome da Variável

MV_LJECOMI

Tipo

Caracter

Descrição

Senha WebService CiaShop

Cont. Por.

Informar a senha do WebService Ciashop

Nome da Variável

MV_LJECOMK

Tipo

Caracter

Descrição

URL WebService CiaShop

Cont. Por.

Informar a URL do WebService CiaShop, sem o nome do arquivo do serviço

Nome da Variável

MV_LJECOMO

Tipo

Logico

Descrição

e-commerce CiaShop

Cont Por

.T.

Nome da Variável

MV_LJECOMQ

Tipo

Caracter

Descrição

Tabela de Preço Padrão

Cont. Por

Informar a tabela de Preço Padrão cadastrada na tabela DA0

Nome da Variável

MV_VALCNPJ

Tipo

Caractere

Descrição

Define se a validação do CNPJ: 1 - informa se o CNPJ já esta sendo utilizado, permitindo inclusão ou 2 - nao inclui CNPJs duplicados

Cont Por.

1

Nome da Variável

MV_VALCPF

Tipo

Caractere

Descrição

Define se a validação do CPF: 1 - informa se o  CPF ja esta sendo utilizado, permitindo inclusão  ou 2 - não inclui CPFs duplicados.

Cont. Por.

1

Nome da Variável

MV_LJECOMA

Tipo

Caractere

Descrição

Vendedor

Cont. Por.

[Informar o código do vendedor – tabela SA3]

Nome da Variável

MV_LJECOMM

Tipo

Lógico

Descrição

Identifica que o sistema utiliza eCommerce.

Cont. Por.

.T.

Nome da Variável

MV_LJCNVDA

Tipo

Lógico

Descrição

Habilita a integração entre os módulos SIGALOJA e FRONTLOJA com o cenário de vendas, utilizando as  regras de desconto, bônus e tabela de preços.

Cont. Por.

.T.

       

Nome da Variável

MV_LJECOMS

Tipo

Lógico

Descrição

Habilita a geração do Título de Contas a Receber.

Cont. Por.

.T.

Nome da Variável

MV_LJECOMR

Tipo

Caractere

Descrição

Código da TES para Itens do Pedido de Venda/Orçamento. Se iniciado com & o conteúdo será macroexecutado.

Cont. Por.

Código da TES  - tabela SF4 ou expressão que retorne este valor

 Importante

Caso este parâmetro estiver/retornar conteúdo vazio, será considerado o método antigo de busca da TES (Cadastro de TES Inteligente). A TES, associada os itens vendidos, NÃO devem gerar financeiro, para não gerar duplicidade de operação financeira.

 

Nome da Variável

MV_LJECOMB

Tipo

Numérico

Descrição

Número de dias para validade do Orçamento do Cartão.

Cont. Por.

Informar o número de dias de validade do Orçamento em cartão.

Nome da Variável

MV_LJECOM2

Tipo

Numérico

Descrição

Número de dias para validade do Orçamento do Boleto (FI).

Cont. Por.

Informar o número de dias de validade do Orçamento em Boleto.

Nome da Variável

MV_LJECOM6

Tipo

Caractere

Descrição

Cod. Condição de Pagto FI (Boleto).

Cont. Por.

Informar o código constante no cadastro de Condições SE4 que será utilizado na gravação da condição do orçamento e Pedido.

Nome da Variável

MV_LJECOM7

Tipo

Caractere

Descrição

Cod. Condição de Pagto CC.

Cont. Por.

Informar o código constante no cadastro de Condições SE4 que será utilizado na gravação da condição do orçamento e Pedido.

Nome da Variável

MV_LJECOM8

Tipo

Caractere

Descrição

Cod. Condição de Pagto CD.

Cont. Por.

Informar o código constante no cadastro de Condições SE4 que será utilizado na gravação da condição do orçamento e Pedido.

Importante

As condições de pagamento cadastradas nestes parâmetros serão utilizadas para a geração do Pedido de Venda, no entanto, a quantidade de parcelas é definido na venda e-commerce.

Algumas condições de pagamento existem algumas configurações adicionais (criação de campos, alteração de parâmetros). Realize-a seguindo os procedimentos do Cadastro de Condições conforme o tipo.

Help on-line:   Atualizações\Cadastros\Condições de Parcelamento ( clique no link "Tipo")

 

Nome da Variável

MV_LJECOMN

Tipo

Caractere

Descrição

Nome do Usuário do eCommerce. Configurar com o valor or ECOMMERCE.

Cont. Por.

Informar o nome do usuário, associado a um caixa.

Nome da Variável

MV_LJECOMU

Tipo

Caracter

Descrição

UserID do Usuário do eCommerce.

Cont. Por.

Informar o código do usuário, associado a usuário caixa.

 Importante

Este usuário deve estar associado a um caixa no Controle de Lojas com as permissões de geração de orçamento (não fiscal, não tef) e cancelamento de orçamento.

 

Nome da Variável

MV_LJECOM5

Tipo

Caractere

Descrição

Prefixo do Titulo. Configurar com o valor EC0

Cont. Por.

Informar o Prefixo do Título de Contas a Receber, associado às vendas e-commerce

Nome da Variável

MV_LJECOM9

Tipo

Caractere

Descrição

Tipo Frete (C/F) - CIF ou FOB.

Cont. Por.

F

 Importante

Informar o valor F (Frete FOB), para que os valores de frete sejam considerados na rotina de Devolução (LOJA720).

Os parâmetros a seguir devem ser configurados, se o e-commerce realizar a venda de produtos com IPI tributado na Nota Fiscal

Nome da Variável

MV_LJIPENP

Tipo

Lógico

Descrição

Define se valor IPI devera ser abatido no valor de venda do produto..

Cont. Por

.T.

Nome da Variável

MV_LJDTIPI

Tipo

Lógico

Descrição

Define se a diferença do IPI embutido pelo cálculo deve ser lançado como desconto no total da NF.

Cont Por

.F. (Não lança como desconto)/ .T, Lança como desconto

Nome da Variável

MV_LJATIPI

Tipo

Lógico

Descrição

Define se a diferença do IPI embutido pelo calculado deverá ser lançado como acréscimo no total da NF.

Cont Por

 .F. (Não lança como acréscimo)/ .T, Lança como acréscimo

 

Os parâmetros a seguir indicam a forma de seleção do armazém para o pedido de venda

 

Nome da Variável

MV_LJECMM1

Tipo

Caractere

Descrição

Seleção armazém, onde 0 - Cad Produto, 1 - Param MV_LJECOMG, 2 - Saldo descrescente, 3 - Saldo crescente

Cont Por

Informar 0 ou 1 ou 2 ou 3 conforme a necessidade

Nome da Variável

 MV_LJECLPE

Tipo

Caractere

Descrição

Local de estoque padrão para a venda e-commerce

 Cont. por Informar o local de estoque padrão

 Importante:  Este parâmetro tem procedência sobre o parâmetro MV_LJECMM1

O parâmetro a seguir deve ser configurado, se o e-commerce realizar a reserva de estoque

Nome da Variável

MV_LJECOM0

Tipo

Lógico

Descrição

Realiza reserva e-commerce? Este parâmetro funciona caso o parâmeto MV_RESAUT esteja desabilitado.

Cont. p

.T.

 Os parâmetros a seguir devem ser configurados caso deseje utilizar TES Inteligente para operações distintas de venda Pessoa Física e Jurídica e o conteúdo desses parâmetros devem existir na tabela DJ - Tipo de Operação

Nome da Variável

MV_LJECOMV

Tipo

Caractere

Descrição

Tipo da Operação a ser pesquisada na TES Inteligente, onde 1º corresponde a venda para pessoa física e o 2º para pessoa jurídica.

Valor Padrão

"Informar o Tipo de Operação PF cadastrado na tabela DJ ","Informar Tipo de Operação PJ cadastrado na tabela DJ "

Nome da Variável

MV_LJECMM2

Tipo

Caractere

Descrição

Tipo de Operação de Revenda para pessoa jurídica.

Valor Padrão

 Informar o Tipo de Operação Revenda e-commerce cadastrado na tabela DJ

Nome da Variável

MV_LJECMMA

Tipo

Lógico

Descrição

Ajusta o valor do IPI para venda e-commerce.

Valor Padrão

 .F.

  

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe as novas opções de menu SIGALOJA, conforme instruções a seguir:

Menu

Atualizações/Cadastro

Submenu

e-commerce

Nome da Rotina

Monitor Serv. CiaShop

Programa

LOJA906

Módulo

Sigaloja

Tipo

Função Protheus

 

Menu

Atualizações/Cadastro

Submenu

e-commerce

Nome da Rotina

Conf. Pagto CiaShop 

Programa

LOJA901D

Módulo

SIGALOJA

Tipo

Função Protheus

Procedimento para Utilização

      Pré-Requisitos:

  1. Ative os Serviços de Integração E-commerce CiaShop, de acordo com as instruções mencionadas abaixo:

1.1      Configure o Schedule do Protheus®. Para isso acesse o TDN e siga as instruções de acordo com o Artigo Schedule Protheus®.

1.2      No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / E-Commerce / Monitor Serv. CiaShop (LOJA906) e aguarde a rotina inserir os agendamentos dos serviços de Integração E-commerce

  • LOJA900 - Departamentos - Tabelas envolvidas: ACU
  • LOJA900A - Produtos - Tabelas envolvidas: SB5, SB1, SB0, ACV, SB4, DA0, DA1, SLJ

 Importante: Neste serviço são executados os seguintes serviços:

LOJA900, LOJA900B, LOJA900D

    • LOJA900B - Departamentos X Produtos - Tabelas envolvidas: ACV, SB5, ACU, SB1
    • LOJA900C - Estoque  - Tabelas envolvidas: SB5, SB0, SB1, SB2, DA0, DA1, SLJ
    • LOJA900D - Descrição de Produtos  - Tabelas envolvidas: SB5
    • LOJA900E - Status de Pedidos  -  Tabelas envolvidas: SC5 (sem filtro por filial), SF2, SLJ

Lista de códigos de status enviados para  o e-commerce:

  • 05-Pedido em análise (válido somente para cancelamento de baixa de título financiado).
  • 10-Pagamento confirmado preparando envio
  • 15- Pedido em embalado (válido somente para exclusão de documento de saída)
  • 30 - Pedido enviado.
  • 90- Pedido Cancelado.
  • 91 - Pedido Devolvido.

Esta rotina realiza a chamada na rotina LOJA901I  que recebe e atualiza o status do Pedido Protheus e tem as principais tabelas envolvidas: SC5, SC6, SC9, SL1, SL2, SL4, SE1, SE2, MH6

    • LOJA900F – Tabela de Preços  - Tabelas envolvidas: SB5, SB1, SB0, DA0, DA1
    • LOJA900I - Cadastro de Filiais e Armazéns -   Tabelas envolvidas: SLJ, NNR, SM0
    • LOJA901 - Compradores -  Principal Tabela envolvida: SA1
    • LOJA901A - Pedido  - Principais Tabelas envolvidas: SC5, SC6, SC9, SC0, NNR, SB2, SL1, SL2, SL4, SE1, SE2, SA1, SAE, SE4, SF4, SFM, SB1, SA6, SLF, SA4, MEP, MH6

Ocorrências que poderão retornar no serviço de Integração de Pedidos:

      • 1- Cliente não encontrado;
      • 2 - CPF do pedido diferente do CPF do cadastro do cliente;
      • 3- Documento inválido;
      • 4- Transportadora não cadastrada;
      • 5- Método de pagamento não cadastrado;
      • 6- Produto não cadastrado;
      • 7- TES não informada no cadastro do produto;
      • 8- Vendedor (Promoter) não cadastrado
      • 9- Forma de pagamento inválida
      • 10– Problema na geração do Pedido de venda
      • 11- Problemas na geração do Orçamento
      • 12- Problemas na geração do Título de Contas a Receber
      • 13- (desuso)
      • 14– Problema na geração de Endereço de Entrega do Cliente
      • 15- Problema na geração de Reserva do Pedido
      • 16- Não localizados pagamentos(SL4) associados ao orçamento
      • 17-Problemas ao desfazer reserva pois pedido náo foi feito

Neste serviço são executados os seguintes serviços:

LOJA901 e LOJA901B - Dados Extras do Pedido 

    • LOJA907 – Cancelamento de Boletos -  Principais Tabelas envolvidas: SC5, SC6, SC9, SL1, SL2, SL4, SE1, SE2
    • LOJA900G - Envio de Cadastros

Neste serviço são executados os seguintes serviços:

LOJA900A (LOJA900, LOJA900B, LOJA900D), LOJA900C, LOJA900F, LOJA907, LOJA900E.

    • LOJA900G - Recebimento de Cadastros

Neste serviço é executado o seguinte serviço:

LOJA901A (LOJA901 e LOJA901B - Dados Extras).

Importante:  Caso exista alguma tabela exclusiva envolvida nas rotinas de envio de dados para o e-commerce, os agendamentos deverão ser cadastrados para as filiais as quais deseja-se enviar as informações.

1.3      No Configurador (SIGACFG), acesse Schedule/Schedule/Schedule/Agendamentos (CFGA110).

1.4      Posicione o cursor sobre o agendamento e clique em editar.

1.5      Edite os dados referente à execução das rotinas: Data/Hora, Empresa, Habilitada e informações de recorrência.

Importante

Na opção de recorrência, selecione a opção Diário/Todos os Dias da semana e evite selecionar a opção Sempre Ativo.

1.6      Confira os dados e confirme.

1.7      Ative os serviços do Schedule do Protheus®, de acordo com as instruções Artigo Schedule Protheus® disponível no TDN.

 

2. Efetue o cadastro de Administradora Financeira Vinculada ao Método de Pagamento:

2.1 No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse o cadastro de Administradora Financeira - Atualizações/Cadastro/Adm. Financeira (MATA070) e realize o cadastro de uma administradora Financeira vinculada ao método de pagamento, informando os seguintes campos:

  • Cod. e-comme (AE_ECCODIG)– É através deste campo que é realizado o relacimento entre o método de Pagamento do e-commerce e a localização da Administradora Financeira.
    Importante: Só pode existir uma administradora Financeira para um método de pagamento
  • Tipo Adminis (AE_TIPO)– Informe a Forma de pagamento (SX5).  As formas  válidas para a integração CiaShop são:
    • FI – Financeira: Nesta forma de pagamento, é gerado um Pedido de Venda com bloqueio de crédito que é liberado mediante o pagamento do título.
    • CC/CD-  Cartão de Crédito/Débito– Nesta forma de pagamento é gerado um Pedido de Venda sem bloqueio de Crédito. Nesta forma de pagamento é possível gerar um título de Contas a Pagar para a Administradora Financeira.
  • Tx. Cobrança (AE_TAXA )–Informe o valor da Taxa Administrativa,   que poderá ser informada também através do Grid de Taxas Administrativas– para as formas de pagamento CC/CD

Importante: Seguem  links para configuração da data de pagamento/vencimento das parcelas da venda associada à administradora financeira

Data de Pagamento das Parcelas

Data de Vencimento Fixa

3. Efetue o Cadastro de Transportadoras, de acordo com as instruções mencionadas abaixo:

3.1      No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / Cadastro / Transportadoras (MATA050).

3.2      Selecione a opção Alterar ou Incluir.

3.3      Preencha os principais campos.

3.4      No campo Cod. e-comme A4_ECSERVI, preencha o método de entrega do E-commerce, de acordo com o configurado no e-commerce CiaShop.

3.5      Confira os dados e confirme.

Importante

Por padrão, o tamanho do campo Cod. e-comme A4_ECSERVI vem configurado com 3 posições, caso o código do método de entrega seja maior, altere o tamanho deste campo pelo ambiente Configurador, assim como os campos relacionados:  Met. Entrega  MGU_METENT e MGT_METENT

Envio de Informações do Protheus® para o E-Commerce Ciashop:

Cadastro de Grade de Produtos

  1. Em Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações\Gerencia Estoques\Grade de Produto (MATA550). 
  2. Clique em Incluir para cadastrar uma grade de produtos.
  3. Em seguida, preencha os principais campos com atenção especial aos seguintes:
    Tabela Linha (B4_LINHA): Informe o código da tabela do Tipo1-Linha e utilize o código da grade de linha. Se o produto não tiver variação de linha, utilize o código da grade zerada.
    Tabela Colun (B4_COLUNA): Informe o código da tabela do Tipo 2-Coluna para variação de coluna.
  4. Confira os  dados e Confirme. O Sistema exibe a grade para que as combinações disponíveis de Linha x Coluna possam ser selecionadas e seus respectivos códigos/produtos gerados.
  5. Em seguida, digite o caracter X, para selecionar as variações desejadas do produto. O Sistema exibe todos os códigos gerados, ao finalizar a inclusão ou alteração da grade de produtos.
  6. Selecione um dos produtos apresentados para ser o produto pai.
  7. Confirme a seleção, para que os demais produtos da grade sejam produtos filho (SKUs) e recebam o código do produto escolhido como pai no campo Produto Pai(B1_PRODPAI).
  8. Confira os dados e Confirme.

Importante

O Produto-Pai determina a variação de Linha e Coluna, ou seja, caso o Produto-Pai não possua variações de linha ou coluna, os SKUs também devem obedecer a esta regra. 

Realize esta etapa somente se for utilizar o conceito de grade de produtos, caso contrário utilize o Cadastro de Produtos do Controle de Lojas

Não pode haver espaços em branco no código do produto. 

Caso deseje enviar a exclusão do relacionamento pai-filho de um produto, informe o código do produto pai no campo PaiAnt (B0_ECPAIANT) no Cadastro de Produtos (LOJA110).

      Cadastro de Produtos - Produto Sem Grade:

  1. No Faturamento (SIGALOJA), acesse Atualizações/Cadastro/Produtos (LOJA110).
  2. Selecione a opção Incluir.
  3. Preencha os principais campos.
  4. Confira os dados e confirme.

Importante

Para que o Produto seja enviado para o E-commerce Ciashop, é necessário existir Saldo em Estoque, um Preço de Venda Padrão e vínculo a uma Categoria( produto-pai ou produto sem grade) ; caso não exista, efetue o cadastro.

      Complemento de Produtos - Dados E-commerce (produto pai ou produto sem grade):

  1. No Faturamento (SIGALOJA), acesse Atualizações/Cadastro/Complement.produto (MATA180).
  2. Selecione a opção Incluir.
  3. Na pasta Cadastrais, preencha os seguintes campos, de acordo com as respectivas instruções:
  • Produto B5_COD: selecione o código do Produto-pai ou do Produto sem grade.
  • Nome Cientif (B5_CEME): informe o nome do produto a ser enviado para o site.

         4. Em seguida, na pasta Gestão de Varejo, preencha o campo Peso (B5_PESO) com o peso do produto a ser enviado para o site.

         5. Na pasta E-Commerce, realize o preenchimento dos seguintes campos, de acordo com as respectivas informações:

  • E-commerce (B5_ECFLAG): Permite indicar se o produto é enviado para o site, caso não seja preenchido não é enviado.
  • Palavra Chav (B5_ECPCHAV): Permite informar palava-chave do produto.
  • Cubagem C3 (B5_ECCUBAG): Permite informar a cubagem do produto.
  • Data Lancam (B5_ECDTLAN): Permite informar a data de lançamento do produto.
  • Imagem Prod (B5_ECIMGFI): Nome do arquivo de imagem associada ao produto-pai, que consta no servidor e-commerce.
  • Descr. E-com (B5_ECTITU): Permite informar a descrição da variante associada ao produto.
  • Comprimento: B5_ECCOMP: Permite informar o comprimento (em metros).
  • Largura: B5_ECLARGU: Permite informar a largura (em metros).
  • Profundidade: B5_ECPROFU: Permite inforrnar a profundidade (em metros).
  • Caraterística (B5_ECCARAC): Permite informar o valor do folder (Características) da descrição de produto no site.
  • Apresentação (B5_ECAPRES): Permite informar o valor do folder (Apresentação) da descrição de produto no site.
  • Beneficio (B5_ECBENFI): Permite informar o valor do folder (Benefício) da descrição de Produto no site.
  • Indicação (B5_ECINDIC): Permite informar o valor do folder (Indicação) da descrição de Produto no site
    Importante: As informações de Característica, Apresentação, Benefício e Indicação são enviadas no Serviço de Caracteríscas de Produtos (LOJA900C) e somente serão enviadas caso haja alteração entre a última informação enviada com sucesso para o site.

6. Confira os dados e Confirme.

      Cadastro de Produtos – Dados E-commerce dos Produtos-Filhos (variantes):

  1. No Faturamento (SIGALOJA), acesse Atualizações/Cadastro/Produtos (LOJA110).
  2. Selecione o produto e clique em Alterar.
  3. Em seguida, preencha os principais campos.
  4. No Grid do produto, realize o preenchimento dos seguintes campos de acordo com as respectivas informações:
  • E-commerce (B0_ECFLAG): Permite indicar se o produto é enviado para o site, caso não seja preenchido não é enviado.
  • Imagem Prod (B0_ECIMGFI): Nome do arquivo de imagem do produto-filho, constante no servidor e-commerce.
  • Descr. E-com (B0_ECTITU): Descrição do produto-filho.
  • Pai Ant (B0_ECPAIANT): Permite enviar o XML de exclusão do relacionamento ProdutoXVariante.
  • Comprimento: B0_ECCOMP: Permite informar o comprimento (em metros).
  • Largura: B0_ECLARGU: Permite informar a largura (em metros).
  • Profundidade: B0_ECPROFU: Permite inforrnar a profundidade (em metros).

        6. Confira os dados e Confirme.

      Cadastro de TES Inteligente:

  1. No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Cadastros / TES Inteligente (MATA089).
  2. Selecione a opção Incluir.
  3.  Preencha os seguintes campos, de acordo com as informações:
  • Tp. Operação (FM_TIPO):  Informe a operação informada nos parâmetros MV_LJECOMV e MV_LJECMM2.
  • Tes de Saída (FM_TS): Informe a TES associada à venda E-commerce.
  • Preencha os demais campos conforme o help

4. Confira os dados e confirme.

Importante

  • O Cadastro de TES Inteligente não é enviado para o site.
  • Caso a TES Inteligente seja definida por Produto, deve-se informar todos os produtos cadastrados (pai e filhos)

      Cadastro da Tabela de Preço - Padrão E-commerce:

  1. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / Cenário de Vendas / Tabelas de Preço (OMSA010).
  2. Selecione a opção Incluir.
  3. Preencha os principais campos, com atenção ao campo Cód Tabela (DA0_CODTAB), que deve ser preenchido com o mesmo conteúdo do parâmetro MV_LJECOMQ.
  4. Em seguida, preencha no Grid os campos Cod. Produto (DA1_CODPRO), Preço Venda (DA1_PRCVEN) e Vigência (DA1_DATVIG), referentes ao produto E-commerce cadastrado.
  5. Confira os dados e Confirme.

      Importante

  • O preço deve ser cadastrado para o produto-pai e os filhos (variantes)

      Cadastro da Tabela de Preço - Promocional E-commerce:

  1. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / Cenário de Vendas / Tabelas de Preço (OMSA010);
  2. Selecione a opção Incluir.
  3. Preencha os principais campos, com atenção aos campos:
    Cód Tabela (DA0_CODTAB): Informe o conteúdo do parâmetro MV_LJECOML.
    Data Inicial (DA0_DATDE)
    Data Final (DA0_DATATE): Informe a vigência da promoção.
  4. Em seguida, preencha no Grid, os campos referentes ao produto E-commerce cadastrado:
    Cod. Produto (DA1_CODPRO),
    Preço Venda (DA1_PRCVEN) e
    Vigência (DA1_DATVIG)
  5. Confira os dados e Confirme.

Importante

O preço deve ser cadastrado para o produto-pai e os filhos (variantes).

O cadastro da tabela de preço promocional é opcional.

Para enviar os dados da promoção, o preço de venda do produto da tabela promocional deve ser inferior ao preço de venda da tabela padrão.

Os dados promocionais são enviados no serviço de Produtos (LOJA900A).

Caso o preço promocional tenha sido enviado e excluído posteriormente, é enviado o preço promocional com a vigência vencida (data atual -2 até data atual -1)

      Cadastro da Tabela de Preço - Múltiplas Tabelas:

  1. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / Cenário de Vendas / Tabelas de Preço (OMSA010).
  2. Selecione a opção Incluir.
  3. realize o cadastro da tabela de preço,  preenchendo os seguintes campos:
  4. realize o cadastro da tabela de preço,  preenchendo os seguintes campos:
    Cód Tabela (DA0_CODTAB) - Informe o conteúdo do campo Código ERP cadastrado no e-commerce
    e-commerce (DA0_ECFLAG) -  Informe se a tabela está ativa ou inativa
  5. Preencha os demais campos do cabeçalho
  6. No grid preencha os seguintes campos:  
    Cod. Produto (DA1_CODPRO) – Informe o código do Produto e-commece.
     Preco Venda (DA1_PRCVEN)  - Informe o Preço de Venda.
    Vigência (DA1_DATVIG) – Informe a data de publicação do preço.
  7. Preencha os demais dados, confira os dados e confirme.

 Importante

O preço deve ser cadastrado para o produto-pai e os filhos (variantes)

      Cadastro de Categorias:

  1. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações \ Cadastros \Categoria de Prod. (FATA140).
  2. Clique em Incluir e preencha os seguintes campos, conforme instruções:
  • Descrição (ACU_DESC): Digite a descrição da categoria. Para o preenchimento deste campo, a acentuação e letras minúsculas serão aceitas.
  • Cat. Superior (ACU_CODPAI): Informe o código da categoria superior à ela (Pai). Caso a categoria em edição seja uma categoria Pai, deixe o campo em branco.
  • Status E-commerce (ACU_ECFLAG): Permite indicar se a categoria é enviada ao site.

        3. Confira os dados e confirme o cadastro.

Importante

Caso não existam relacionamento entre Categorias X Produtos, a rotina de integração altera o status do E-commerce para Inativo. Caso um relacionamento seja incluído posteriormente, o status é alterado para Ativo.

Se a Categoria-Pai está com campo Status E-commerce (ACU_ECFLAG) inativo, é enviada a exclusão das Categorias-Filhas.

      Cadastro Categorias X Produtos

  1. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações \ Cadastros \ Amarração Cat.x prd (FATA150).
  2. Clique em Incluir para adicionar produtos a uma categoria.
  3. Preencha os seguintes campos, conforme as instruções:
  • Categoria (ACV_CATEGO): Informe o código da categoria ou clique na pesquisa para escolher uma das categorias.
  • Produto (ACV_CODPRO): Informe o código do produto e-commerce

        4. Confira os dados e Confirme.

Importante

Par excluir a amarração Produto X Categoria, altere o flag E-commerce(B5_ECFLAG) do produto como Inativo.

      Monitor Serviços CiaShop (LOJA906)

  1. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / E-Commerce / Monitor Serv CiaShop (LOJA906).
  2. Selecione um dos serviços disponíveis (LOJA900, LOJA900A, LOJA900B, LOJA900C, LOJA900D, LOJA900E, LOJA900F, LOJA900G, LOJA901, LOJA901A, LOJA901C e LOJA907).

3. Em seguida, selecione uma das opções:

  • XML Envio: para visualizar o XML enviado.
  • XML Retorno: para visualizar o XML retornado/recebido.
  • Executar: para executar o serviço manualmente.
  • Log: para visualizar o histórico de execuções do serviço e seu resultado.

Caso seja selecionada a opção Log, o Sistema apresenta as opções de Erro ou Detalhe.

Ao selecionar a opção Erro, o Sistema apresenta a mensagem de retorno do serviço.

Ao selecionar a opção Detalhe, o Sistema apresenta os dados enviados.

  • Ped. C/ Prob: para visualizar os Pedidos que não foram integrados e seu respectivo código de erro.
  • Relatório: para visualizar os Pedidos que foram integrados.
  • Atv./Inat. Log: para ativar/inativar o log do Controle de Lojas
  • Capturar Log: para capturar o log do dia do Controle de Lojas 

Importante

Para cada exportação de Cadastro, uma sequência de controle é gerada no campo Seq. Exp e gravado no campo no campo Dt Exp (Data a da última exportação); este último, caso a sequência tenha sido executada com sucesso.

      Recebimento de Informações do E-commerce:

      Pedido de Venda

  1. No e-commerce CiaShop realize a compra de um produto, de acordo com os dados enviados pelos Serviços de Integração.
  2. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906).
  3. Verifique se os serviços de Compradores (LOJA901) e Pedidos (LOJA901A) estão ativos e foram executados.
  4. Selecione o serviço Pedidos (LOJA901A).
  5. Clique na opção Log e em seguida em Detalhes.
  6. Localize o Pedido e-commerce.
  7. Em seguida, verifique se o campo Pedido Conf está preenchido com a opção igual a 1, para idenficar  se o Pedido se está integrado.
  8. Caso o Pedido esteja com o campo Pedido Conf diferente da opção 1, selecione a opção Ped. C/ Prob. e observe se consta o número do pedido no Relatório de PedidosNão-Integrados.
  9. Efetue a correção da ocorrência reportada no Relatório de PedidosNão-Integrados para que o pedido não seja apresentado no Relatório de Pedidos Não-Integrados.
  10. No faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Pedidos / Pedidos de Vendas (MATA460).
  11. Clique na opção Filtrar.
  12. Crie um filtro no campo Ped. E-Com. (C5_PEDCOM), para localizar o Pedido E-commerce.
  13. Acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701).
  14. No grid de orçamento, identifique os componentes gerados na venda e-commerce:
    O Pedido e-commerce, através do campo Ped Cli Ecom (L1_PEDEC) .
    O Título Gerado através dos campos Nota Fiscal (L1_DOCPED) e Série (L1_SERPED) .
    O Pedido de Venda no ERP pelo campo Num. Pedido (L1_PEDRES).
  15. As etapas 15 a 19 devem ser realizadas somente para as vendas, cujos orçamentos estejam com a forma de pagamento  - Campo FormPgto (L1_FORMPG)-tipo FIFinanciado.
  16. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Gerencia Finanças/Baixas a Receber (FINA070) e realize a baixa do título associado à venda e-commerce para liberação de crédito do  Pedido de Venda Gerado.
  17. Acesse Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906).
  18. Verifique se o serviço de Status de Pedidos (LOJA900E) está ativo e foi executado com sucesso.
  19. Selecione a opção  Log para visualizar o histórico de execuções do serviço e seu resultado.
  20. Na tela log de serviço e-commerce, selecione a opção detalhe, e localize o Pedido - campo Pedido MGT_PEDIDO.
  21. Verifique se foi enviada a atualização do status – campo Status MGT_STATU - para 10 (Pagamento Confirmado) e se o mesmo foi realizado com sucesso.
  22. No Faturamento (SIGAFAT) acesse Faturamento/Documento de Saída (MATA460A)  e informe os parâmetros.
  23. Selecione o Pedido e clique na  opção Prep. Docs.
  24. Confirme os parâmetros e aguarde a Preparação do Documento de Saída.
  25. Verifique se a legenda dos itens do Pedido foi alterada para Pedido de Venda encerrado e foi informado o número da Nota Fiscal.
  26. Em Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906).
  27. Verifique se o serviço de Status de Pedidos (LOJA900E) está ativo e foi executado com sucesso.
  28. Selecione a opção Log, para visualizar o histórico de execuções do serviço e seu resultado.
  29. Na tela log de serviço e-commerce, selecione a opção detalhe, e localize o Pedido - campo Pedido (MGT_PEDIDO).
  30. Verifique se foi enviada a atualização do status – campo Status (MGT_STATU) - para 30 Pedido Enviado e se o mesmo foi realizado com sucesso.

      Devolução da Nota Fiscal de Venda

  1. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atendimento / Rotina de Troca (LOJA720).
  2. Informe a Operação de Devolução, o Código do Cliente e a Data da Venda.
  3. Na próxima tela, selecione a Nota Fiscal gerada na Venda e-commerce.
  4. Na próxima tela, visualize os detalhes fiscal na opção Fiscais.
  5. Em seguida, confirme o Cliente da Nota Fiscal de Entrada.
  6.  Informe a opção de Geração de Nota Fiscal de Entrada e compensação do título.
  7. Selecione a opção Finalizar. Verifique a mensagem exibida, que informa o número da Nota Fiscal de Entrada gerada e a emissão do relatório de Nota de Crédito gerada.
  8. Acesse Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906). Verifique se o serviço de Status de Pedidos (LOJA900E) está ativo e foi executado com sucesso.
  9. Selecione a opção Log, para visualizar o histórico de execuções do serviço e seu resultado.
  10. Na tela log de serviço e-commerce, selecione o a opção detalhe, e localize o Pedido - campo Pedido (MGT_PEDIDO).
  11. Verifique se foi enviada a atualização do status – campo Status (MGT_STATU) - para 91 (Pedido Devolvido) e se o mesmo foi realizado com sucesso.

      Exclusão de Orçamento

  1. No e-commerce CiaShop, realize uma venda.
  2. Em Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906).
  3. Posicione o cursor no serviço Pedidos (LOJA901A) e selecione a opção Log e, em seguida, Detalhes.
  4. Localize o Pedido e-commerce e verifique se o mesmo foi integrado com sucesso, por meio do campo Pedido Conf igual a 1.
  5. Acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701).
  6. No grid de orçamento, identifique os componentes gerados na venda e-commerce:
    O Pedido e-commerce, através do campo Ped Cli Ecom (L1_PEDEC).
     O Título Gerado através dos campos Nota Fiscal (L1_DOCPED) e Série (L1_SERPED).
     O Pedido de Venda no ERP pelo campo Num. Pedido (L1_PEDRES).
  7. Acesse a rotina de exclusão de orçamento Atendimento/Excluir Nf/Orc/Ped e posicione no orçamento gerado.
  8. Selecione a opção Exclusão Nf/orc.
  9. Visualize os dados e selecione Confirmar. Verifique se a venda foi excluída.
  10. Acesse Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906). Verifique se o serviço de Status de Pedidos (LOJA900E) está ativo e foi executado com sucesso.
  11. Selecione a opção Log, para visualizar o histórico de execuções do serviço e seu resultado.
  12. Na tela Log de serviço e-commerce, selecione a opção detalhe, e localize o Pedido - campo Pedido (MGT_PEDIDO). Verifique se foi enviada a atualização do status – campo Status (MGT_STATU) - para 90 (Pedido Cancelado) e se o mesmo foi realizado com sucesso.
  13. Acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701) e verifique se orçamento foi excluído.
  14. Acesse Gerencia Finanças/Contas a Receber (FINA040) e verifique se o título foi excluído.

      Job de cancelamento de Boletos Vencidos

  1. No e-commerce CiaShop realize uma venda , cujo método de pagamento esteja associada a uma administradora financeira do tipo FIFinanciada, não realizando a baixa do título gerado

Importante

Esta sequência só pode ser realizada para vendas que gerem títulos FI –Financiados.

  1. Em Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906).
  2. Posicione o cursor no serviço Pedidos (LOJA901A) e selecione a opção Log  e, em seguida, Detalhes.
  3. Localize o Pedido e-commerce e verifique se o mesmo foi integrado com sucesso, através do campo Pedido Conf igual a 1.
  4. Acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701).
  5. No grid de orçamento, identifique os componentes gerados na venda e-commerce:
    O Pedido e-commerce, através do campo Ped Cli Ecom (L1_PEDEC).
    O Título Gerado através dos campos Nota Fiscal (L1_DOCPED) e Série (L1_SERPED).
    O Pedido de Venda no ERP pelo campo Num. Pedido (L1_PEDRES).
  6. Na rotina de Venda Assistida,  verfique se a venda está vencida,  através do  campo Dt. Validade  (L1_DTLIM)  que deve estar com o primeiro dia útil anterior à data atual.
  7. Acesse Gerência Finanças/Contas a Receber (FINA040) e localize o título gerado.
  8. No(s) registro(s) de título(s) gerado(s), verfique se o título está vencido, através dos  campos:  Vencimento (E1_VENCTO),  Vencto Real (E1_VENCREA) e  Vencto Orig. (E1_VENCORI) que devem estar com o primeiro dia útil anterior à data atual.
  9. No Controle de Lojas, acesse Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906).
  10. Verifique se o serviço de Cancelamento de Boletos (LOJA907) está ativo e foi executado com sucesso.
  11. Na opção XML de Envio verifique foi exibida a mensagem do Orçamento Cancelado.
  12. Verifique se o serviço de Status de Pedidos (LOJA900E) está ativo e foi executado com sucesso.
  13. Selecione a opção Log, para visualizar o histórico de execuções do serviço e seu resultado.
  14. Na tela log de serviço e-commerce, selecione a opção detalhe, e localize o Pedido - campo Pedido (MGT_PEDIDO).
  15. Verifique se foi enviado a atualização do status – campo Status (MGT_STATU) - para 90 (Pedido Cancelado) e se o mesmo foi realizado com sucesso.
  16. Acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701) e verifique se orçamento foi excluído.
  17. Acesse Gerencia Finanças/Contas a Receber (FINA040) e verifique se o título foi excluído.
  18. No Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizações / Pedidos / Pedidos de Vendas (MATA460) e verifique se o Pedido foi excluído.

      Venda de kit de Produtos

Pré-Requisito:

Kit de Produto montado no e-commerce CiaShop, cujos produtos que o compõem tenham sido enviados pelos serviços de integração.

  1. Realize os procedimentos de uma venda e-commerce - Venda no e-commerce com pagamento em Boleto, por exemplo: selecionando comprar um produto do tipo Kit.

Importante

Somente os itens que compõem o kit são processados na venda (Orçamento, Pedido, Nota Fiscal).

      Venda de Produtos com IPI embutido, reserva de estoque e operação de Revenda:

Pré-Requisito:

  • Configurações de IPI realizadas no Produto (cadastro, TES, Parâmetros ERP)
  • Parâmetros de Venda e-commerce com IPI devidamente habilitados (MV_LJIPENP)
  • Parâmetros de Reserva de Produto com venda e-commerce, devidamente habilitado (MV_LJECOM0)
  • TES Inteligente configurada com operação de Revenda (MV_LJECMM2)

  1. No Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizações/Cadastros/ Produtos (MATA010)
  2. Posicione no produto, cujo código está cadastrado no site e selecione a opção “Visualizar”
  3. Ao visualizar o produto, posicone o cursor sobre o campo “Descrição”, pressione a tecla [F4] para consultar o saldo em estoque do produto, verificando o estoque físico, disponível e reserva
  4. Repita os passos 2 e 3 para todos os produtos que serão vendidos
  5. No e-commerce, realize a venda do produto consultado para o Cliente Pessoa Jurídica,  informando a operação de Revenda
  6. No Controle de Lojas (SIGALOJA) , acesse Atualizações/Cadastros/Monitor Serv CiaShop (LOJA906).
  7. Aguarde a execução do serviço Pedidos (LOJA901A) ou execute o serviço manualmente pelo monitor (posicione sobre o cursor sobre a Linha Pedidos  e selecione o botão “Executar”´)
  8. Acesse o botão “Cons Tracker” e informe o número do Pedido e-commerce e confirme
  9. Localize o pedido de Venda Gerado, os títulos gerados e o Orçamento gerado.
  10. Verifique que foi gerado reserva para os produtos
  11. Verifique que o valor do IPI foi abatido do preço de tabela do produto
    Fórmula:  Preço de tabela –   ( ( (Preço de tabela + valor do frete do item )/1 + (alíquota_ipi /100) ) * + (alíquota_ipi /100))
  12. Verifique que foi selecionada a TES associada a operação de Revenda
  13. Execute os passos 1 a 4, para assegurar que a quantidade em estoque disponível foi baixada para o Pedido
  14. No módulo Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Gerencia Financas/ Baixa a Receber (FINA070) e realize a baixa do título gerado.
  15. Acesse Atualizações/Faturamento / Documento de Saída (MATA460) e realize a emissão da Nota Fiscal do Documento Gerado.
  16. Verifique que o total da nota com o valor do IPI é igual ao valor da venda realizada no e-commerce.
  17. Repita os passos 1 a 4 para assegurar que o saldo em estoque atual foi baixado, assim  como o saldo de reserva.

Venda de Produto e-commerce no Market Place:

  1. No e-commerce, realize uma venda pelo MarketPlace
  2. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações/Cadastro/e-commerce/Monitor Serv CiaShop (LOJA906).
  3. Posicione sobre o cursor sobre a Linha Pedidos (LOJA901A) e selecione o botão “Executar” ou aguarde a execução deste serviço pelo Scheduler
  4. Verifique se a integração foi realizada com sucesso, acessando o botão “Log”, depois posicione sobre a data/hora da execução da rotina botão “Detalhes”
  5. Note que o campo Cliente está com o conteúdo zerado, pois o cliente não foi gerado pelo serviço de Clientes (LOJA901)
  6. Verifique se o Pedido foi integrado com sucesso, localizando o pedido e-commerce pela coluna “N.Ped.e-comm” e se a coluna “Motivo Erro” estiver em branco.
  7. Acesse o botão “Cons Tracker” e informe o número do Pedido e-commerce e confirme
  8. No resultado da consulta Tracker, localize o Pedido Gerado, verificando que o Pedido foi gerado para o Cliente que está devidamente cadastrado no sistema.

Importante: Os passos 9 a 12 devem ser realizados, caso tenha sido realizado o pré-requisito deste caso de uso

       9. No resultado da consulta Tracker, localize o Título gerado, verificando que o título foi gerado para o Cliente Associado à Administradora Financeira, caso o conteúdo do campo Financ. Prop (AE_FINPRO) associado á venda e-commerce estar igual a “Não”

       10. Acesse Atualizações/Cadastro/e-commerce/Conf Pagto e-commerce (LOJA901D), para confirmação do pagamento e liberação do pedido para faturamento.

      11. Informe o número do pedido e-commerce Gerado e confirme

        12. Após, acesse Ações Relacionadas/Confirmar Pagamento e confirme a pergunta de liberação do Pedido

       13. No faturamento (SigaFat) Acesse Atualizações/Faturamento / Documento de Saída (MATA460) e realize a emissão da Nota Fiscal do Pedido Confirmado.

Importante

  • Exceto em vendas realizadas pelo MarketPlace, o Cadastro deCliente pode ser importado pelo serviço próprio de Compradores (LOJA901) ou pela rotina de Pedido (LOJA901A) e monitorado pela rotina Monitor Serviços CiaShop (LOJA906).
  • Caso o Cliente não seja incluído no ERP, será gerada uma ocorrência no Monitor do Serviço de Cliente (exceto vendas em MarketPlace) e no Serviço de Pedido, se houver uma venda associada à ele.
  • Se o endereço de entrega é diferente do Cadastro do Cliente, será gerado um novo Código de Loja para o mesmo Código do Cliente. O novo Código de Loja é associado ao Pedido de Venda no campo Cliente de Entrega.
  • Para gerar um novo endereço de entrega ao Cliente, os parâmetros de inclusão de CNPJ/CPF Duplicados, devem estar habilitados.

Anexo I - Tabela de Código de Ocorrências na geração de Pedido  X Ação

OcorrênciaMotivoAção Sugerida
1- Cliente não encontradoCliente não integrado, devido à cadastro antigoForçar a integração do cliente no serviço LOJA900, ou cadastrar o cliente (mesmo CPF/CNPJ)

1- Cliente não encontrado

Cliente não integração, devido à erro no serviço LOJA900 - campos obrigatórios no cadastro do cliente (rotina MATA030).
Identificar o motivo da não integração - simular a inclusão dos dados do cliente provenientes do e-commerce e/ou ativar o Log no Monitor (loja906). Caso o cliente tenha campo obrigatório não alimentado, utilizar o ponto de entrada associado à inclusão de Clientes na integração
2 - CPF do pedido diferente do CPF do cadastro do clienteCNPJ/CPF do Cliente no Pedido e-commerce é diferente do CNPJ do Cliente cadastrado no ERPRealize o ajuste do CPF/CNPJ do Cliente no ERP ou no e-commerce
3- Documento inválidoCNPJ/CPF em branco ou inválidoRealize o ajuste no CPF/CNPJ do cliente no e-commerce
4- Transportadora não cadastradaNão localizado o método de entrega do pedido e-commerce no cadastro de transportadorasRealize o cadastro do método de entrega no cadastro de  transportadora, verificando se não há truncamento do código do método de entrega no cadastro
5- Método de pagamento não cadastradoNão localizado o método de pagamento do pedido e-commerce no cadastro de administradora financeiraRealize o cadastro do método de  pagamento no cadastro de  administradora financeira, verificando se não há truncamento do código do método de pagamento no cadastro
 6- Produto não cadastrado;Não localizado o código do produto no ERPRealize todo o processo cadastral do produto no ERP (produto, tabela de preço, estoque, TES)
 7- TES não informada no cadastro do produto Não localizada TES associada ao produto Realize o cadastro das TES associadas ao produto, segundo a verificando o conteúdo do parâmetro MV_LJECOMR. Caso este retorne em branco, o cadastro de TES Inteligente, considerando as operações  informadas nos parâmetros MV_LJECOMV e MV_LJCOMM2. Caso esta retorne em branco, a TES informadas no cadastro de produtos, na ausência desta  o parâmetro MV_TESSAI
 8- Vendedor (Promoter) não cadastrado Não localizado vendedor no cadastro de Vendedores Verifique se existe um código de vendedor válido no cadastro de clientes (campo A1_VEND). Caso este esteja em branco, verifique se existe um código de vendedor válido no parâmetro MV_LJECOMA
 9- Forma de pagamento inválida Forma de pagamento informadas no cadastro de administradora Financeira diferente de CC, CD  e FI Realize o ajuste cadastro da administradora financeira associada ao método de pagamento com as formas de pagamentos válidas para a integração (CC, CD ou FI)
 10– Problema na geração do Pedido de venda Problemas na execução automática  da inclusão do Pedido de Venda Identificar o motivo da não integração - simular a inclusão do pedido de vendas com os dados  da venda e-commerce e/ou ativar o Log no Monitor (loja906). Caso o pedido tenha campo obrigatório não alimentado, utilizar o ponto de entrada associado à inclusão de Pedido na integração.
 11- Problemas na geração do Orçamento Problemas na execução automática  da inclusão do  Orçamento
  •  Identificar o motivo da não integração - simular a inclusão do Orçamento de vendas com os dados  da venda e-commerce e/ou ativar o Log no Monitor (loja906). Caso o Orçamento tenha campo obrigatório não alimentado, utilizar conteúdo padrão  ou gatilhos das tabelas de orçamento e/ou ponto de entrada associado à inclusão de Orçamento (Venda Assistida - LOJA701). Verificar se o total da venda apurado na rotina de Venda Assistida  NÂO é superior ao  Total da Venda e-commerce; devido à configuração de impostos, por exemplo.
  • Verificar se a rotinas de integração de pedidos está sendo executadas manualmente pelo Monitor e se o menu desta rotina está cadastrada para o módulo 12 - Sigaloja  - vide tag  <MODULE> do arquivo de configurações de Menu
  12- Problemas na geração do Título de Contas a Receber Problemas na execução automática  da inclusão de Contas a Receber  Identificar o motivo da não integração - simular a inclusão do título de Contas a Receber com os dados  da venda e-commerce e/ou ativar o Log no Monitor (loja906). Caso o título tenha campo obrigatório não alimentado, utilizar o ponto de entrada associado à inclusão de Contas a Receber na integração.
 14– Problema na geração de Endereço de Entrega do Cliente Problemas na execução automática da inclusão do cliente associado ao endereço de entrega ou  ao cliente associado á venda marketplace Vide ação do código de ocorrência 1
 15- Problema na geração de Reserva do Pedido Problemas na geração da Reserva do pedido Identificar o motivo da não inclusão  - simular a inclusão do Orçamento de vendas com os dados  da reserva da venda e-commerce e/ou ativar o Log no Monitor (loja906).
 16- Não localizados pagamentos(SL4) associados ao orçamento Rotina automática de geração de Orçamento não gerou registros de pagamento. Total dos produtos da venda e-commerce inferior a valor do frete e problemas na configuração do cálculo do frete, como por exemplo o parâmetro MV_LJECOM9  e rotina de Venda Assistida não configurada para troco (MV_LJTROCO)
 17-Problemas ao desfazer reserva pois pedido náo foi feito Problemas na exclusão da Reserva do pedido Identificar o motivo do não cancelamento -  ativar o Log no Monitor (loja906) e realizar a exclusão da reserva  
  18-Existe mais de um armazém vinculado a um item Pedido e-commerce gerado com um item vinculado a mais de um armazém Gerar pedido e-commerce com somente um armazém por item
  19-Existe mais de uma filial vinculada a um Pedido Pedido e-commerce gerado com mais de uma filial associada ao armazéns Gerar pedido e-commerce com somente uma filial por Pedido
  20-Filial não cadastrada Pedido e-commerce gerado para uma filial inexistente no ERP

 Editar o cadastro de filiais no e-commerce para as existentes no ERP e gerar o Pedido para a filial existente no sistema.

Importante: Para o cadastro de filiais e armazéns no e-commerce, consulte o documento técnico integração e-commerce multiestoque no link http://tdn.totvs.com.br/display/PROT/MVAR-1061_DT_Integracao_Protheus_CiaShop_MultiEstoque

  21-Armazém não cadastrado ERP Pedido e-commerce gerado para um armazém inexistente no ERP

  Editar o cadastro de armazéns e-commerce para os existentes no ERP e gerar o Pedido para o armazém existente no sistema.

 

  22-Valor de venda do item Tributado pelo IPI inválido. Verifque configuração de IPI na TES do item Valor do item do Pedido retirado o valor do IPI negativo, em virtude do valor do IPI ser superior ao preço de venda do item Ajustar o preço de venda do pedido e-commerce, de modo que o valor de venda do item seja superior ao valor do imposto do item ou alterar a configuração fiscal (TES ou produto) do Produto
  23-Método de Pagamento não homologado pelo Protheus O cliente está utilizando um método de pagamento não homologado pelo Protheus na venda Habilitar no e-commerce somente os métodos de pagamento homologados pelo Protheus, discriminados no seguinte link http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=272704590

 

Anexo II - Itens validados pela rotina Validador de Cadastros.

Item validadoO que valida?
 

Código de Produto válido (sem espaços)

 
Se código do produto NÃO possui espaços entre os caracteres do código. Campo (B1_COD). Exemplo '00  021'

Complemento de produto cadastrado (MATA180)

Se o código do produto simples ou pai está cadastrado na rotina de complemento de Produto  - Tabela SB5

Complemento cadastrado como e-commerce (MATA180)

Se o código do produto simples ou pai não está cadastrado na rotina de complemento de Produto  - Tabela SB5 -  e campo e-commerce (B5_ECFLAG) está preenchido
 Complemento disponível na fila e-commerce (MATA180) Se o código do produto simples ou pai não está cadastrado na rotina de complemento de Produto  - Tabela SB5 -  e campo Dt Exportac (B5_ECDTEX) está vazio, indicando a edição do cadastro

Complemento cadastrado com Nome Cientf., Peso, Descrição e Título (MATA180)

Se o código do produto simples ou pai está cadastrado na rotina de complemento de Produto  - Tabela SB5 -  e campos Nome Cientf (B5_CEME)., Peso (B5_PESO), Descrição (B5_ECDESCR) e Título (B5_ECTITU)  estão preenchidos

Existe categoria associada ao produto (FATA150)

Se o código do produto simples ou pai possui vinculo com uma categoria - Tabela ACV

Existe categoria e-commerce válida e associada ao produto (FATA140)

Se o código do produto simples ou pai possui vinculo com uma categoria - Tabela ACV - que está cadastrada como e-commerce  - campo e-commerce (ACU_ECFLAG) preenchido.

Produto cadastrado na tabela de preço padrão (OMSA010)

Se o código do produto está cadastrado na tabela de preço padrão  - Parâmetro  MV_LJECOMQ

Produto possui saldo em estoque  no(s) armazém(s)

Se o código do produto possui a soma da quantidade em estoque disponível nos armazéns configurados para a integração e-commerce  - parâmetro MV_LJECOMG ou ou todos os locais se parâmetro vazio - maior que zero.
 

Produto com altura e/ou largura e/ou comprimento válidos (MATA180)

 
Se o código do produto simples ou pai está cadastrado na rotina de complemento de Produto  - Tabela SB5 - e informou os dados da dimensão do produto( Altura/Profundidade B5_ECPROFU, Comprimento B5_ECCOMP e Largura B5_ECLARGU), porém esqueceu de informar uma delas
 Possui variação 1e/ou2 no atributo (MATA550) Indica se o produto-pai possui  uma ou duas variações (linha/coluna) de grade.
 Possui variação? (MATA550) Indica se o produto-pai possui ao menos 1 variação de grade
 Produto cadastrado como e-commerce (LOJA110) Se o código do produto-filho está cadastrado na rotina de Cadastro de Produtos- Tabela SB0 -  e campo e-commerce (B0_ECFLAG) está preenchido
 Produto disponível na fila e-commerce (LOJA110) Se o código do produto-filho está cadastrado na rotina de Cadastro de Produtos- Tabela SB0 -  e campo Dt Exportac (B5_ECDTEX) está vazio, indicando a edição do cadastro
 Possui variação 1e/ou2 no atributo (MATA550), conforme definido pelo Pai (MATA550) Indica se o produto-filho possui uma ou duas variações (linha/coluna) de grade, igual a definida pelo produto-pai