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  • ARQ0078_GIARS_x_SPED Fiscal
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GIARS_x_SPED Fiscal - E115

Produto:

Microsiga Protheus®

Versões:

Exemplo:  P11 e P12

Ocorrência:

GIARS x SPEDFISCAL - E115

Importante:

Atualização necessária:

O pacote pode ser acessado no endereço:
11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=637870 ;
12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=637872 ;
12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=637875 ;

Deve-se aplicar o pacote homologado em base teste inicialmente e realizar um backup do sistema antes da aplicação em base de produção.

Caso seja apesentado mensagem que existe fontes atualizados marcar opção de aceitar somente fontes atualizados.

* Executar o compatibilizador U_UPDSIGAFIS (versão 11) e UPDDISTR (versão 12 - atualizar o dicionário).

Passo a passo:

Mudanças na GIARS.
Alterado para SPED Fiscal.

De acordo com a SEFAZ-RS

 

 Assim no Protheus irá utilizar a rotina já existente - SPEDFISCAL

Boletim: FIS0005_SPED_FISCAL

Manual do SPED Fiscal: FIS0009_Manual_Utilização_SPEDFISCAL


O arquivo da EFD ICMS/IPI deve ser validado primeiramente no PVA da receita:



Depois submetido no validado da GIA - RS:


Procedimentos - E115 GIARS

A SEFAZ-RS orienta aos contribuintes que informem no registro E115 as informações dos valores que não são tributados. Desta forma algumas informações do registro E115 não são validadas pelo validador da GIA-RS mesmo que a EFD ICMS/IPI não encontre inconsistencias. Para alterar o conteúdo dos campos 03 e 04 do registro E115 (VL_INF_ADIC e DESCR_COMPL_AJ), siga os passos abaixo:


1 - Ativar o parâmentro MV_GIAEFD = .T.


2 - Via configurador incluir a rotina FISA140 no menu:

Prod. x Cod.V.Decl. - FISA140 - Tabela F3K


3  - Baixar a tabela 5.2 - RS do site da receita:

http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal

 

4 - Para importação da CDY deve renomear o arquivo TXT referente a tabela 5.2 para TABELA52.txt

Executar o U_IMPSPED para atualização da CDY.

 

5 - Realizadas as configurações,  gerar uma nota fiscal cujo produto e CFOP utilizados estejam amarrados no Cadastro Prod. x Cod.V.Decl. (FISA140).

Assim no momento da apuração de ICMS (MATA953 os itens que tiverem a amarração, serão gravados na tabela CDV).

O que gerou no CDV será gerado no SPED Fiscal - E115

 





Observações: