ER_PCREQ-9825_Pedimento_MEX

Objetivo

Permitir el registro pedimentos de importación, de tipo:

• Importación Definitiva.
• Introducción a Depósito fiscal y extracciones.
• Rectificación
• Cualquier otro tipo de pedimento cuyo proceso de información sea igual a los anteriores.

En donde el usuario pueda hacer:

• Registro de datos generales del pedimento
• Registro de datos del transportista.
• Registro de los incrementables.
• Registros de facturas de mercancía y gastos.

Registro de los impuestos de importación, tanto a nivel pedimento como a nivel partida.

Definición de las Reglas de Negocio

Definiciones previas
Para identificar los pedimentos que van a depósito fiscal, es identificar si el código del pedimento a procesar (RSC_cveped), está contenido en el parámetro MV_MXDEPFI.
Para identificar los pedimentos de tipo extracción del depósito fiscal, es identificar si el código del pedimento a procesar (RSC_cveped), está contenido en el parámetro MV_MXEXTRA.
Para identificar los pedimentos de tipo Rectificacion, es identificar si el código del pedimento a procesar (RSC_cveped), está contenido en el parámetro MV_MXRECTI.

Browse
Se creara una opción en Protheus que permita el registro de los pedimentos de importación.
Al ingresar mostrara una pantalla como sigue:


Opciones:
Buscar, Visualizar, Incluir, Modificar, Borrar, cuya funcionalidad se describe más adelante en este documento.
Informe Validación.- Verificar la funcionalidad en el requisito ER_PCREQ-9826_InfValidaPedimento_MEX.doc.
Generar Documento.- Verificar la funcionalidad en el requisito ER_PCREQ-9826_ GeneraDoctos _MEX.doc.
Eliminar Documentos.- Verificar la funcionalidad en el requisito ER_PCREQ-9826_ EliminarDocumentos _MEX.doc.
Leyenda.-

• Rojo pedimento es cerrado (RSC_status='2'), es decir, que ya genero documentos en compras y en stock, y no permitirá más cambios.
• Verde indica que el pedimento abierto (RSC_status=''), pues no ha generado factura de entradas en compras y aun permite cambios.
• Amarillo, el parcialmente generado (RSC_status='1'), es decir, que tiene alguno documentos generados en compras o en stock.

Descripción general de la pantalla de captura
Al seleccionar la opción, Visualizar, Incluir, modificar o Borrar utilizara la pantalla como sigue :

Esta pantalla contendrá 7 pestañas superiores para introducir datos:

• Registro.
• Transporte.
• Incrementables.
• Impuestos a Nivel Pedimento.
• Facturas.
• Ítems por factura.
• Costo de Entrada de la Mercancía

Opciones disponible en Acciones Relacionadas
Calculo . Calcula los costos de los productos, y el resultado se ve reflejado en la pestaña de costos.
Extraer productos. Permite extraer productos de un pedimento origen o de una factura de entrada previamente registrada.
Ítems por órden de compra. Permite seleccionar productos de ordenes de compra, que correspondan al proveedor.
Resumen del pedimento. Despliega una pantalla con la información del pedimento, agrupando los productos por sección.

Más adelante está la explicación completa a estas funcionalidades.
Pestañas
Registro
En esta se colocaran los datos generales del pedimento.
Pedimento (RSC_NUMPED).- Editable, obligatorio. Numero del pedimento.
Cve. Pedimento (RSC_CVEPED).- Editable, obligatorio. Clave del pedimento. Podrá seleccionar de la tabla de X2.-Claves de Pedimento ( SX5).
Si la clave pertenece a una extracción, los siguiente campos no permitirán edición:

• Destino/Orig
• Tipo de cambio
• Transp E/S
• Transp Arribo
• Transp Salida
• Fecha Entrada
• Agente Aduanal

Si la clave pertenece a una extracción o rectificación, el campo Pedimento Original, será un dato obligatorio.
Régimen (RSC_REGIMEN).- Editable. Código de régimen aduanero al que se destina la mercancía. Podrá seleccionar de la tabla Y2- Régimen de Importación (SX5).
Destino/Orig (RSC_DESORI).- ).- Editable. Código con lo que se identifica el destino de la mercancía . Podrá seleccionar del catalogo de Medios de Transporte (dbf).
Tipo Cambio (RSC_TC).- Editable, obligatorio. Tipo de cambio del peso mexicano con respecto al dólar para efectos fiscales. Dato contenido en el pedimento.
Peso Bruto (RSC_PESO).- ).- Editable. Cantidad en kilogramos, del peso bruto total de la mercacía.
Aduana E/S (RSC_ADUANA) .- Código de la Aduana/Sección, por la que entra la mercancía en territorio nacional. Podrá seleccionar del catalogo de Recinto Aduanero (dbe).
Transp. E/S (RSC_TRANSE).- ).- Editable. Código de medio de transporte en que se conduce la mercancía para su ENTRADA/SALIDA al o del territorio nacional. Podrá seleccionar de la tabla de Medios de Transporte (Y3 de SX5).
Transp. Arribo (RSC_TRANSA).- ).- Editable. Código de medio de transporte en que se conduce la mercancía cuando arriba a la ADUANA/SECCION de despacho. Podrá seleccionar de la tabla de Medios de Transporte (Y3 de SX5).
Transp. Salida (RSC_TRANSS).- ).- Editable. Código de medio de transporte en que se conduce la mercancía cuando abandoa la ADUANA/SECCION de despacho. Podrá seleccionar de la tabla de Medios de Transporte (Y3 de SX5).
Ac Elc Val (RSC_VALIDA).- ).- Editable. Acuse electrónico de validación.
Ped. Original (RSC_PEDORI).- ).- Numero de pedimento origen, el cual debe ser de tipo Deposito Fiscal. Este campo solo se edita si el pedimento es de extracción o rectificación, y se vuelve obligatorio. Aquí valida, en el caso de ser pedimento de extracción, que el pedimento origen seleccionado, tenga status de haber generado documentación en compras (RSC_status='2') y si es un pedimento que fue a depósito fiscal (si clave de pedimento está contenida en el parámetro MV_MXDEPFI). En el caso de ser un pedimento de rectificación (si clave de pedimento está contenida en el parámetro MV_MXRECTI), al salir de este campo, preguntara al usuario si requiere hacer copia de la información del pedimento origen al actual, en caso de confirmar, realizara la copia de todas las pestañas.
Fch Entrada (RSC_FECENT).- Editable, solo para pedimentos diferentes de ser una extracción. Fecha de entrada a territorio nacional.
Fch Pago (RSC_FECPGO).- Editable. Fecha de pago de las contribuciones y cuotas compensatorias o medida de transición.
Fch Extracción (RSC_FECEXT).- Fecha de extracción de Depósito Fiscal. Solo permitirá editar el campo si se trata de un pedimento de tipo extracción, y se vuelve obligatorio.
Factor Inc (RSC_FACINC).- Solo se visualiza. Factor para cálculo de incrementable. Este dato se actualiza al seleccionar el botón de Calculo, dividiendo el Valor Aduana entre el Valor comercial.
FV (RSC_FV).- Factor de variabilidad cambiaria o de impuestos. Este campo solo se edita si el pedimento es de tipo extracción.
Agente Aduanal (RSC_AGENTE).- Editable, obligatorio. Código del agente aduanal. Podrá consultar del Catalogo de agente Aduanal (db9), y deberá ser valido.
Observaciones (RSC_OBSERV).- Editable. Permite colocar algún texto de observaciones al pedimento.
Factu. Impuest. (RSC_FACIMP) .- Solo se visualiza. Numero de factura de entrada que se generó para los impuestos, este dato se actualiza cuando el pedimento ya paso por la opción de Generar Documentos.
Traspaso . (RSC_DOCTRA) .- Solo se visualiza. Folio del documento de traspaso (sd3), que se genero en el almacén. Este dato se actualiza cuando el pedimento ya paso por la opción de Generar Documentos, siempre y cuando el pedimento sea de tipo extracción o extracción de factura.
Docto. Incrme . (RSC_DOCINC) .- Solo se visualiza. Folio de documento generado como movimiento interno (sd3), que se genero en el almacén, este dato se actualiza cuando el pedimento ya paso por la opción de Generar Documento y que además tenga información en la pestaña de incrementables.

Pestaña de Transporte:
En esta se colocaran los datos generales del transportista.


Transportista (RSC_TRANS).- Editable. Código del transportista, podrá seleccionar del catalogo de Transportistas (sa4).
Identificación (RSC_IDENT).- Editable. Identificación del transportista.
Num. Contenedor (RSC_NUMCON).- Editable. Letras y números de los contenedores, carro de ferrocarril o numero económico del vehículo.
Tipo de contenedor (RSC_TIPCON).- Editable. Identifica el tipo de contenedor, carro de ferrocarril o numero económico del vehículo.
Pestaña de Incrementables:
Importe en moneda nacional de las cantidades correspondientes a los conceptos que deben incrementarse al precio pagado o valor factura, siempre que no estén comprendidos dentro del mismo precio pagado o Valor Factura, de conformidad con lo establecido en la Ley Aduanera. Los conceptos incrementables podrán estar señalados en los documentos que se anexan al pedimento.


No. documentos (RSK_DOCTO).-Folio y serie del documento (obligatorio).
Proveedor (RSK_PROV).- Código del proveedor (Obligatorio).
Tienda (RSK_TDA).- Código de tienda del proveedor (Obligatorio).
Tipo (RSK_TIPO).- Dato obligatorio. Podrá seleccionar entre, Fletes/Seguros/Cruces/Estiba/Maniobras/Otros (Obligatorio).
Importe (RSK_VALMON).- Importe en moneda original (obligatorio).
Moneda (RSK_MONEDA).- Código de moneda del importe original.
Tipo de Cambio (RSK_TC).- Tipo de cambio de la moneda anterior para convertir a la moneda nacional(obligatorio).
Importe M.N. (RSK_VALOR).- Importe total del documento en moneda nacional (Solo se visualiza).
Observaciones (RSK_OBSERV).- Descripción más completa del incrementable.
En este registro, el numero de documento puede ser repetido.
Pestaña de Impuestos a Nivel Pedimento:

Código (RSD_CODIMP).- Código del impuesto, podrá consultar de la tabla de impuestos para importaciones (RSA).
Contribución (RSD_CONTR).- Visualiza la descripción del código del impuesto, una vez que se selecciono un código valido.
Cve. T. Tasa (RSD_TT).- Visualiza el código del tipo de tasa, una vez que se selecciono un código valido.
Tasa (RSD_TASA).- Visualiza el porcentaje de la tasa que aplicara, una vez que se selecciono un código valido y que el código indique que maneja tasa.
Valor (RSD_IMPORTE).- Visualiza el importe que aplicara, una vez que se selecciono un código valido y que el código del impuesto, indique que maneja importes.
%IVA (RSD_PORIVA).-Solo se visualiza. Porcentaje de IVA que paga el impuesto. Este dato es visualizado al seleccionar un código de impuesto valido.
Importe IVA (RSD_IMPIVA).-Solo se visualiza. Importe de IVA sobre el impuesto, que se calcula al ejecutar el cálculo de impuestos.
Importe a Pagar (RSD_IMPPAG).- Solo se visualiza. Aquí se refleja el resultado del cálculo del impuesto, que se efectuara al dar clic el botón de Cálculo de Impuestos.
Consideraciones:
El código del impuesto no deberá repetirse en el getdados.
Pestaña de Facturas:
En esta pestaña se permitirá el registro de las facturas que conforman el pedimento.


Num. Docto. (RSE_FACT) .- Editable y obligatoria. Numero de factura.
Serie (RSE_SERIE) .- Editable. Serie de la factura.
Tipo Docto (RSE_TIPO).- .- Editable y obligatorio . Permitirá seleccionar entre las opciones: Mercancía/Gastos Nacionales/Gastos Extranjeros. En el caso de seleccionar un tipo diferente de Mercancía, no permitirá activar la tecla F9 de la pantalla de Ítems de facturas. Si se tratara del registro de una extracción, solo permitirá registros de tipo Gastos.
Fch Emision (RSE_EMISION).- Editable y obligatoria. Fecha de la factura.
Proveedor (RSE_PROV).- Editable y obligatoria. Código del proveedor, podrá seleccionar del catalogo de proveedores (sa2). Al salir de este campo, si el usuario hizo uso de la consulta estandra entonces debe de llenar el campo de la tienda.
Tienda (RSE_TDA).- Editable y obligatoria. Tienda del proveedor, podrá seleccionar del catalogo de proveedores (sa2).
Al salir del campos de Documento, Serie, Proveedor o Tienda, validara si la factura existe en el archivo de facturas de compras (sf1), de ser asi, rellenara los campos de condición de pago, moneda y tipo de cambio.
Cond. Pago (RSE_CONPGO).- Editable y obligatoria. Código de la condición de pago, podrá seleccionar del catalogo de condiciones (se4).
Moneda (RSE_MONED).- Editable y obligatoria. Código de la moneda del a factura (deberá existir de acuerdo a la función moedfin()).
Simb. (RSE_SIMBOL).-Solo se visualiza. Símbolo de la moneda , es visualizado cuando la moneda es seleccionada.
Factor de Conv US (RSE_TC).- Factor de conversión entre la moneda de la factura y dólares.
Incoterm _( RSE_INCOTER) .- La forma de facturación de acuerdo con los INCOTERMS internacionales Vigentes. Podrá seleccionar del catalogo de inconterm (db6).
T.C.. (RSE_TC)- Tipo de cambio del pedimento. Al abrir un renglón para edición este campo ya debe tener el valor del tipo de cambio del pedimento.
Descuento (RSE_DESCTO).- Solo se visualiza. Es la suma de los valores de descuento que se hayan registrado en los ítems de la factura.
Peso Neto (RSE_PESOL).- Editable. Cantidad total en kilos de la mercancía contenida en la factura.
Item (RSE_ITEM).- Solo se visualiza. Numero de documento, es utilizado para relacionarse con la tabla RSF.
Valor Mercado (RSE_VALMER).- Solo se visualiza. Importe total de la mercancía.
Valor Bruto (RSE_VALBRU).- Solo se visualiza. Importe neto de la factura.
Tipo Mov (RSE_EXTFAC).- Solo se visualiza. EF, si detecta que la factura que se está registrado ya existe en compras, la considera como una extracción de factura. De este modo al generar documentos en compras, esta factura ya no la pasa, solo generara un traspaso de la mercancía registrada a la misma
NFE generada (RSE_OK).- Solo se visualiza. S, si ya genero documento en compras.
Ok Traspaso (RSE_OKT).- Solo se visualiza. S, si ya genero traspaso.
Consideraciones:
El número de documento y serie no se permiten repetir en el getdados.
Si el sistema detecta que la factura ya existe en el archivo de facturas (sf1) y es de mercancía, enviara un aviso al usuario "Factura registrada en Compras ¿Continuar?", si el usuario responde afirmativo, continuara con la captura, pero al guardar esta factura en el pedimento (tabla RSE), la marcara como una extracción de factura (colocando "EF" al campo RSE_EXTFAC ), de esta forma la factura solo participa para el cálculo de costos del pedimento.
Si el sistema detecta que la factura ya existe en el archivo de facturas (sf1) y el tipo de esta, es diferente de mercancía, enviara un aviso al usuario, y no permitirá registrarla.
Si la clave del pedimento es de tipo rectificación, no realizara estas validaciones, ya que los pedimentos de este tipo no generaran documentos en compras.
Pestaña de Ítem por Factura:
Una vez que se hayan registrado la factura, permitirá insertar los ítems correspondientes
.
Si esta posicionado en alguna factura de la pestaña "Facturas", entonces esa información será la que muestre en esta pantalla como encabezado, solo visualizando la información, para que el usuario identifique rápidamente a que factura y proveedor a la que esta asociando los ítems. En el campo Observ., se mostrara las descripción solo en caso de que sea una extracción a factura (RSE_extfac='EF').
Item (RSF_ITEM).- Solo se visualiza. Consecutivo que se asignara automáticamente, iniciando en 001.
Tipo (RSF_TIPO).- Identifica a que corresponde cada ítem y podrá seleccionar Mercancía/Fletes Ext./ Seguros Ext.,/ Embalajes Ext./, Fletes Nac./ Seguros Nac./ Otros Nac./ Almacenaje Nac/No aplica/Otros Ext..
Este dato sirve para la suma de gastos nacionales y extranjeros que son de utilidad para obtener costo final de la mercancía.
Si como tipo es seleccionado "No aplica", este costo no participa de los cálculos en los costos finales.
Si el encabezado de la factura, es de tipo Mercancía, entonces en este campo solo permite seleccionar Mercancía. Si el encabezado de la factura, es de tipo Gastos, entonces en este campo no permite seleccionar Mercancía.
Producto (RSF_PRODUC) .- Editable obligatorio. Código del producto. Podrá seleccionar del catalogo de productos. En caso de ser un ítem para una extracción de factura (RSE_extfac='EF'), validara que el producto y el numero de ítem registrado, exista en la factura origen, ya registrada en compras (sd1).
Descripción (RSF_DESC).- Solo se visualiza. Al registrar un código de producto valido, este campo se llenara con la descripción del mismo.
Unidad (RSF_UM).- Solo se visualizara. Al registrar un código de producto valido, este campo se llenara con la unidad de medida del mismo.
Cantidad (RSF_CANT) .- Editable obligatorio. Cantidad de acuerdo a la unidad de medida 1. Al salir de este campo, refresca el valor total(RSF_total), además de actualizar los valores en el getdados de fracciones arancelarias (RSG).
Prec. Unitario (RSF_PRECIO) .- Precio unitario. Al salir de este campo, refresca el valor total(RSF_total), además de actualizar los valores en el getdados de fracciones arancelarias (RSG).
Val. Total (RSF_TOTAL) .- Editable obligatorio. Será la multiplicación entre los dos datos anteriores, deberá calcularse al salir de cualquiera de ellos dos.
Segunda UM (RSF_UM2).- Solo se visualizara. Al registrar un código de producto valido, este campo se llenara con la segunda unidad de medida del mismo.
Cant. 2a UM (RSF_CANTUM2).- Solo se visualizara. Al registrar la cantidad y ya con el código de producto, este campo se llenara con la multiplicación de la cantidad y el factor de unidad de medida.
Almacén (RSF_ALMACEN) .- Editable. Código del almacén donde ingresara la mercancía, este solo será obligatorio para los tipos de ítem que sean "Mercancía", para los demás tipos, puede colocarse o no, pero al validar lo dejara vacio.
Tipo Entrada (RSF_TES).- Editable obligatorio. Código de tipo de entrada, podrá seleccionar del catalogo de TES (se4). Si el producto es de tipos gastos, validara que la TES seleccionada afecte stock (F4_ESTOQUE ="S"), tal como lo hace la opción del registro de Facturas de gastos de importación del estandard.
Centro de costo (RSF_CC).- Editable. Código del centro de costo, podrá seleccionar del catalogo de centros de costo (ctt).
Vl. Descuent (RSF_VLDESC).- Editable. Importe de descuento del ítem.
Clase Valor (RSF_CLVL).- Editable. Clase valor contable., podrá seleccionar del catalogo de clases de valores costo (cth).
Cuenta Contable (RSF_CONTA).- Editable. Código de cuenta contable, podrá seleccionar del catalogo de cuentas contables (ct1).
Ítem Cuenta (RSF_ITCTA).- Editable. Código de Ítem de Cuanta Contable, podrá seleccionar del catalogo de Item Contable (ctd).
Orden Compra (RSF_PEDIDO).- Solo se visualiza. Es el número de orden de compra que se puede seleccionar con el botón de Items por Orden de Compra, ver la funcionalidad del mismo, mas adelante.
Item O.C. (RSF_ITEMPC).- Solo se visualiza. Es el número de ítem de la orden de compra que se puede seleccionar con el botón de Items por Orden de Compra, ver la funcionalidad del mismo, mas adelante.
Base Imp. 1 (RSF_BSIMP1).- Editable. Importe de Base para cálculo de impuesto 1.
Alic. Imp. 1 (RSF_ALIIMP1).- Editable. Tasa del impuesto 1.
Vr. Imp1 (RSF_VLIMP1).- Editable. Importe del impuesto 1.
Estos 3 campos se repiten hasta 6 veces, que es la cantidad de impuestos que puede contener la TES para una mercancía, si así fuera necesario.
Son calculados al seleccionar la TES. Es importante aclarar que al generar la factura en compras, estos impuestos son recalculados, en esta pantalla se muestran para información del usuario.
Item Docto. (RSF_ITEDOC).- Solo se visualiza. Numero de documento al que pertenece el. Es utilizado para hacer relación con la tabla RSE.
Solo para el caso de una extracción de factura, no permitirá agregar más productos, solo es posible hacerlo por el botón de extracción
<F9> Datos de Importación por Ítem :
Para registrar estos datos, será necesario que exista al menos un ítem registrado en la pantalla anterior y que además el tipo de factura sea de Mercancía, de lo contrario no tiene acción.
Si hay ítems, al pulsar F9 desplegara una pantalla como sigue:


Ítem (RSG_ITEM), Producto y Descripción, son datos extraídos de la pestaña anterior y solo se visualizaran. Si no hubiese aun registros en la pestaña anterior, aquí no permite editar nada. Si hubiese registros en la pestaña anterior, visualizara tantos renglones como los que haya en la pestaña anterior, con la información respectiva.
Sección (RSG_SECC).- Editable obligatorio. Numero de sección de acuerdo al pedimento.
Fracc. Arancelaria (RSG_FRACAR).- Editable obligatorio. Fracción arancelaria aplicable a la mercancía según corresponda, conforme a laTIGIE. Podrá seleccionar del catalogo de fracciones (RSB)
País Venta (RSG_PAIVTA).- Editable obligatorio. Código del país que vende la mercancía. Podrá seleccionar del catalogo de países (sya) .
Se creara una misma función, que se ejecutara al salir en cualquiera de los dos campos anteriores, la cual al verificar que ambos datos tienen información valida, buscara en el catalogo de Fracciones arancelaria (RSB) por el valor de estos 2 campos y si encuentra, desplegara la información en los campos UMC, al mismo tiempo deberá generar un renglón en el Getdados de Impuestos (parte inferior), con los datos de la tasa correspondiente a la fracción y país (En el campo código, deberá reflejar el código de impuesto que tenga marcado uso de fracción arancelaria, RSA_usofrac =='1', y como tasa, el valor de la fracción seleccionada, RSB_tasa). Si alguno de los 2 campos mencionados al inicio del parrafo, queda vacio, deberá borrar dicha fila en el getdados de Impuestos o si hubo algun cambio, este se debe modificar también.
País Origen (RSG_PAIORI).- Código del país que produjo la mercancía, podrá seleccionar del catalogo de países (sya).
Aplica DTA? (RSG_APLDTA).-Editable. A partir del país de origen decide si aplicara DTA o no (el campo ya_apldta, contiene esa información)
Vinculo (RSG_VINCU).- Editable. Clave que especifica si el valor en aduana está influido por vinculaciones comerciales, financieras o de otra clase, conforme a las siguientes opciones:

1. No Existe vinculación.
2. Existe vinculación y NO afecta el valor en aduana
3. Existe vinculación y afecta el valor en aduana

Met Val. (RSG_METVAL).- Editable. Clave de método de valoración de mercancía.
UMC (RSG_UMC).- Solo se visualizara. Clave correspondiente a la unidad de medida de comercialización de las mercancías señaladas en la factura. Se mostrara al registrar una Fracción arancelaria. Si en la factura no existe esta unidad de medida, enviará un mensaje al usuario indicando lo sucedido y no podrá calcular el valor aduana de dicha mercancía.
Cant. UMC (RSG_CANUMC).- Solo se visualizara. Cantidad de mercancías conforme a la unidad de medida de comercialización de acuerdo a lo señalado en la factura. Se mostrara al registrar una Fracción arancelaria.
Precio Unit. (RSG_PRECIO).- Solo se visualizara. Precio unitario en moneda nacional, de acuerdo a la unidad de medida de comercialización. Se mostrara al registrar una Fracción arancelaria.
Val. Adu/USD (RSG_VALADU).- Solo se visualizara. Valor en aduana de la mercancía expresado en moneda nacional. Este valor deberá ser igual al resultado que se obtenga de multiplicar el importe del precio pagado a nivel partida, por el factor de prorrateo (valor en aduana total del pedimento entre Importe total de precio pagado del pedimento). Este resultado es también conocido como costo CIF.
Valor Com M.N. (RSG_VALCOM).- Valor comercial de la mercancia en moneda nacional, sin incluir fletes ni seguros ni otros conceptos.
Imp Prec Pag (RSG_DOLARE).- Solo se visualizara. Valor comercial en dólares.
% IVA (RSG_PORIVA).- Solo se visualizara. Tasa de IVA por importación, se obtiene del código de i.v.a. contenido en el parámetro MV_MXCTASA, localizado en la tabla de impuestos (FB_ALIQ).
Importe IVA (RSG_IMPIVA).- Solo se visualizara. Es la multiplicación del Valor aduana (RSG_valadu) por el porcentaje de iva (RSG_poriva) .
Observaciones (RSG_OBSERV).- Redacción de acuerdo al pedimento.
Impuestos
Permitirá el registro de varios impuestos por cada ítem de la pantalla superior.
Los datos del encabezado, serán extraídos del ítem, en el que este posicionado en el getdados superior.
Si en el getdados superior se registró un número de fracción arancelaria, en este getdados, aparecerá una nueva partida en color amarillo, con información y no permitirá editarla (en ninguno de sus datos), ni borrarla.
Cód Impto.(RSH_IMPUES).- Código del impuesto, podrá consultar de la tabla de impuestos para importaciones (RSA). No permitirá seleccionar impuestos, que dependan del uso de una fracción arancelaria (RSA_usofrac='2').
Contribución (RSH_DESIMP).- Visualiza la descripción del código del impuesto, una vez que se selecciono un código valido. No editable.
Cve. T. Tasa (RSH_TIPTAS).- Visualiza el código del tipo de tasa, una vez que se selecciono un código valido. No editable.
Tasa (RSH_TASA).- Visualiza el porcentaje de la tasa que aplicara, una vez que se selecciono un código valido y que el código indique que maneja tasa. No editable.
Valor (RSH_IMPORTE).- Visualiza el importe que aplicara, una vez que se selecciono un código valido y que el código indique que maneja importes.
%IVA (RSH_IVA).- No editable. Porcentaje de IVA, solo si el impuesto seleccionado aplica IVA, se mostrara al seleccionar el código del impuesto.
Importe IVA (RSH_IMPIVA).- No editable. Es el porcentaje de IVA (RSH_iva) por el importe a pagar del impuesto calculado (RSH_imppag). El resultado se reflejara al ejecutar el Cálculo de Impuestos y costos.
Importe a Pagar (RSH_IMPPAG).- No editable. Aquí se reflejara el resultado del cálculo de impuestos, que se efectuara al dar clic el botón de Cálculo de Impuestos y costos.
Validaciones:
La fila generada por el registro de la fracción arancelaria, en la pestaña anterior, no podrá ser eliminado, solo si la fracción es eliminada, pero desde dicha pestaña.
El código del impuesto no deberá repetirse en el getdados.
Pestaña de Costos por Producto:
Aquí podrá visualizar, el costo final de la mercancía. La información se actualizara cada vez que l usuario ejecute la rutina de botón Cálculo de Impuestos y Costos.


Factura (RSI_FACT) .- Numero de factura y serie.
Serie (RSI_SERIE) .- Serie de factura.
Proveedor (RSI_PROV).- Código del proveedor dueño de la factura.
Tienda (RSI_TDA).- Código de tienda del proveedor.
Ítem (RSI_ITEM).- Numero de ítem de acuerdo a la factura y proveedor.
Producto (RSI_PROD).- Código de producto.
Descripción (RSI_DESC).- Nombre del producto.
UM (RSI_UM).- Primer Unidad de medida.
Cantidad (RSI_CANT).- Cantidad de acuerdo a la primer unidad de medida.
Seg. UM (RSI_UM2).. Segunda unidad de medida.
Cant. 2ª. UM (RSI_CANT2).. Cantidad de acuerdo a la segunda unidad de medida.
Prc Unit M.N. (RSI_COSTO).- Valor de la mercancía en moneda nacional (de acuerdo al tipo de cambio del pedimento).
Importe (RSI_IMPOR).- Es el resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad.
%Prorrateo (RSI_PRORR).- Es el resultado de cada Importe, multiplicado por 100, entre total de la suma de la columna de Importe.
Gastos Inter. (RSI_GASINT).- Suma del total de gastos internacionales.
Incrementables (RSI_INCREM).- Es el resultado de la multiplicación del % Prorrateo, por el total de la suma de todos los Incrementables.
Costo CIF (RSI_CIF).- Suma de la columna Importe más Incrementables.
Cos Uni CIF (RSI_UNICIF).- División del Costo CIF entre la Cantidad.
Cant. Extracc (RSI_CANEXT).- Es la cantidad real extraída de la aduana, de acuerdo a la unidad de medida comercia (umc).
UMC (RSI_UMC).- Unidad de medida comercial.
Impuestos **{}(RSI_IMPUES).- Es el resultado de los impuestos calculados por cada ítem.
Gastos (RSI_GASTOS).. Es el resultado de la multiplicación del %Prorrateo por la suma total de gastos nacionales.
Costo (RSI_COSTOT).. Es la suma de Costo CIF, mas Gastos más Impuestos.
Costo por UMC (RSI_COSUNI).. Es el resultado de dividir el Costos entre la cantidad comercial.
Val. Impuesto (RSI_VALIMP).- Suma de los impuestos generados por la TES de las facturas de gastos nacionales, este dato solo es utilizado en proceso de la generación de los documentos.

Si se trata de una extracción, no realizara cálculos para sacar el valor del CIF, estos deberán ser extraídos del pedimento origen (tabla RSI) y el resto de las columnas (impuestos, gastos, etc.), sí deberán calcularse, pero solo para los productos que se van a extraer ( RSG_CANUMC <>0) y solo listara esos productos, en esta pestaña.

BOTON DE PRODUCTOS A EXTRAER
Al seleccionar el botón Extraer Productos el sistema validará, que se trate de un pedimento de tipo extracción (verificando que el contenido del campo RSC_cveped este contenido en el parámetro MV_MXEXTRA) y que el pedimento origen (RSC_pedori) registrado exista. Si detecta que no es un pedimento de extracción, entonces buscara si el usuario está tratando de extraer de alguna factura de entrada ya registrada en compras.
Si corresponde a una extracción, buscara todos los ítems de tipo mercancía (RSF_tipo=='1') de las facturas correspondientes al pedimento origen, y mostrara un listbox, que permita seleccionar los productos, las cantidades y el almacén al que ingresaran.


Como encabezado mostrara el nombre, código, unidad de medida del producto en el que este posicionado el usuario en la lista. Y permitiendo la edición de los datos:
Cantidad a Extraer: Cantidad del producto a extraer de acuerdo a la unidad de medida. No deberá exceder a la cantidad Pendiente.
Almacén de Entrada: Código de almacén al que ingresara la mercancía una vez que ejecute el proceso de Generar documentos.
Si requiere de extraer toda la cantidad indicada en la partida, basta con dar doble clic en la misma, para que quede marcada y considerada toda la cantidad pendiente, para su extracción. Si con anterioridad ha elegido un código de almacén, este será considerado al dar este doble clic.
Descripción del listbox:
Sel. .- Marca de selección.
Item (RSF_item) .- Numero de ítem en la factura.
Código (RSF_produc).-Código de producto.
Producto (b1_desc).- Descripción del producto.
UM (RSF_um).- Unidad de medida1.
Cant Total (RSF_cant).- Cantidad de acuerdo a unidad de medida 1.
UM2 (RSF_um2).- Segunda unidad de medida.
Cant UM2 (RSF_canum2).- Cantidad de acuerdo a 2da. Unidad de medida.
Precio (RSF_precio).- Precio unitario de la mercancía de acuerdo a la moneda de la factura.
Total (RSF_total).- Importe total.
Cnt. Pendiente (RSF_cant).- Cantidad pendiente por extraer, del pedimento origen.
Cnt. Extraer (RSF_cant).- Cantidad a extraer con el pedimento actual. Se actualizara con los datos registrados en el encabezado.
Alm. Entrada (RSF_almace).- Código de almacén a donde ingresara la mercancía. Se actualizara con los datos registrados en el encabezado. Por default colocara el código de almacén contenido en el catalogo de productos (b1_locpad).
Factura (RSE_fact).- Numero de factura.
Serie (RSE_serie).-Serie de la factura
Cod. Prv (RSE_prov).- Código del proveedor.
Tienda (RSE_tda).- Código de tienda del proveedor.
Proveedor (a2_nome).- Nombre del proveedor.
Item doc (RSF_itedoc).- Numero de documento/factura en el pedimento origen.
Al dar OK, se guardaran los ítems seleccionados en un arreglo temporal, al dar OK en la pantalla principal, procederá a guardar dicha información en la tabla de extracciones (RSM).

Si corresponde a una extracción de factura, buscara todos los ítems de la factura en cuestión, y mostrara un listbox, que permita seleccionar los productos, las cantidades y el almacén al que ingresaran.
Funcionara igual que lo descrito en la sección anterior, con excepción que nos mostrara las columnas de factura, serie, proveedor y tienda. Además valida, que si selecciona este botón, el usuario deberá estar situado en la pestaña de ítems y con una factura existente en compras, de otro modo enviara mensajes al usuario y evitara mostrar la pantalla.

Al dar Ok, pasara los ítems seleccionados al la pestaña de de ítems, eliminando previamente estos y colocando la selección.

BOTON DE ITEMS PEDIDOS DE COMPRA
Al dar clic en el botón Items por Orden de Compra, se seleccionaran las órdenes de compra (sc7), que correspondan al código de proveedor y tienda de la factura. Si en la selección no encuentra información, enviara un mensaje al usuario, de lo contrario mostrara la pantalla:

Esta opción funciona de dos formas, si el cursor del grid de ítems, es colocado en una partida nueva, como se muestra en la imagen, entonces buscara las ordenes de compras que pertenezcan al proveedor y tienda sin importar que producto sea.
De lo contrario si el cursor es ubicado en un ítem con producto, como la imagen a continuación, entonces desplegara información, de órdenes de compra que sean del proveedor y tienda, pero solo del producto de la partida:

Considerando en el saldo, la cantidad que está en el ítem de la factura.
Una vez seleccionados los productos de la orden de compras, estos serán enviado al grid del Ítems, pero antes enviara un mensaje de advertencia:


Si es afirmativo, quedara la información de los ítems:



BOTON DE VISUALIZA RESUMEN POR SECCIONES
Al dar clic en el botón Resumen del Pedimento, mostrará una pantalla con la agrupación de toda la mercancía por sección. Para que se vea lo más parecido al impreso del pedimento:


En la primera sección agrupa el contenido de la tabla de secciones (RSG), por número de sección (RSG_secc).
Y por cada agrupación, creara otro acols para los impuestos (RSH) contenidos en ese sección, sumando los importes por código de impuestos (RSH_impues), al mismo tiempo creara otro acols para las facturas (RSE) que participaron de la sección agrupada.
De tal forma que cuando el curso se mueva de una línea a otra, en el getdados superior, los getdados inferiores se refrescaran de acuerdo a la sección contenida en el cursor principal.
Datos de la agrupación por sección:
Sección (RSG_secc).- Numero de sección.
Fracción Arance (RSG_fracar).- Numero de fracción arancelaria.
País Venta (ya_sigla).- Siglas del país de venta (RSG_paivta).
Producto (RSG_produc).- Codigo del producto.
Descripción (b1_desc).- Nombre del producto.
Cnt. UMC (RSG_canumc).- Cantidad de acuerdo a la unidad de medida comercial.
UMC (RSG_umc).- Unidad de medida comercial.
Precio unita. (RSG_precio).- Precio en pesos.
Val adu/USD (RSG_valdol).- Importe en dólares.
Val Com. MN (RSG_valcom).- Importe en pesos.

Datos de los impuestos:
Sección (RSH_secc).- Numero de sección.
Cod Impto. (RSH_impues).- Código de impuesto.
Descripción (RSA_desc).- Nombre del impuesto.
Cve. T. Tasa(RSH_tiptas).- Tipo de tasa
Tasa (RSH_tasa).- Porcentaje.
Imp a Pagar (RSH_imppag).- Importe del impuesto.
Datos de las facturas:
Sección (RSG_secc).- Numero de sección.
Factura (RSG_fact).- Numero de factura.
Serie (RSG_serie).- Serie de factura.
Proveedor (RSG_prov).- Código de proveedor.
Tienda (RSG_tda).- Código de tienda.
Razón social (a2_nome).- Nombre del proveedor.
Fecha Emis. (RSE_emisio).- Fecha de emisión.
Incoterm (RSE_incote).- Código de incoterm.
Moneda (RSE_moned).- Código de moneda.
Val Mon Fac (RSE_valmer).- Valor de la factura en su moneda original.
Fac Conv US (RSE_tc).- Factor de conversión de la moneda original a dólares.
Val. Dolares .- Valor de la facture en dólares (RSE_tc*RSE_valmerc).
Todos los datos solo de tipo visualización.
BOTON DE CALCULO DE IMPUESTOS Y COSTOS
Al dar clic en el botón de Calculo, se ejecutara la rutina de cálculo de impuestos, actualizando tanto las pestañas de Impuestos a Nivel , Impuestos por ítem y reactualizando el pie de página, son las áreas marcadas en rojo de las siguiente imágenes.

Al mismo tiempo actualizara la pestaña de Costos de productos, descritas en el apartado anterior.
Antes de iniciar el proceso, validara que este registrado el factor de incrementable, si este es vacio, enviara un mensaje al usuario avisando, y no procederá al cálculo.
Para que este cálculo sea realizado con éxito, el usuario ya deberá tener registrados los datos:

• Todos los gastos extranjeros (fletes, seguros, almacenajes, etc)
• Todos los gastos nacionales
• Los incrementables
• El tipo de cambio y el factor de incrementables
• Las facturas de la mercancía
• Las tasa de los impuestos de importación (tanto por ítem como por pedimento).

Descripción del proceso:
-Limpiara los datos de la pestaña de Costos por Producto.
-Ejecutara el cálculo de impuestos de cada ítem, que se define, que cada tipo de impuesto de importación (tanto por ítem como a nivel pedimento), deberá ejecutar todas las rutinas asociadas a dicho impuesto (RSA_funcion). Dejando como resultado la suma de todos los cálculos realizados por cada item. Al mismo tiempo actualizara las columnas de Importe a pagar de las pestañas de Impuestos a nivel pedimento e Impuestos a nivel ítem.
-Realizara el cálculo en la pestaña de costos por producto, como se menciona en la sección anterior.
-Actualizara todos los totales de impuesto del pie de página.
Para actualizar el pie de página, deberá agrupar los resultados por código de impuesto y mostrar el código de impuesto, descripción y el total de importe calculado.

Se crearan alguna rutina de tipo usuario, de los impuestos de importación más comunes, como DTA, PRV, IGI e IVA.
Calculo de DTA: Solo aplicara sobre los ítems de tipo mercancía, que tengan impuesto IGI diferente de, este IGI se identifica en la pestaña de Impuestos por ítem (RSH_tasa) , por cada ítem se multiplica el Costo CIF (este ya está calculado en la pestaña Datos de Importación por Ítem, en la columna de Valor Aduana )por la tasa de DTA (RSD_tasa). El resultado debe reflejarse en la pestaña de Impuestos a Nivel Pedimento, en la columna de Importe y en el pie de página.
Calculo PRV: Es un costo que se aplica por cada pedimento. Solo es pasar el importe (RSA_importe) más IVA (la tasa de iva, deberá buscar contenido del parámetro, MV_MXCTASA en la tabla de impuestos de importación, RSA y extraer la tasa RSA_import), al total del pie de página de dicho impuesto. El resultado debe reflejarse en la pestaña de Impuestos a Nivel Pedimento, en la columna de Importe y en el pie de página.

Calculo de IGI: Son los impuestos que se calculan en base a la fracción arancelaria (RSA_usofrac='1'') y se calcula por cada ítem que lo contenga y es, multiplicando el porcentaje (RSB_tasa) por el costo CIF (este ya está calculado en la pestaña Datos de Importación por Ítem, en la columna de Valor Aduana). El resultado debe reflejarse en el ítem calculado, en la pestaña de Impuestos por ítem, en la columna de Importe y en el pie de página.
Calculo de IVA: Si este iva se solicita por cada ítem, deberé aplicarlo sobre el valor aduana o cif, y sobre cada impuesto aplicado al ítem (por ejemplo, IGI y DTA), la suma de esos cálculos será el iva visualizado en la columna importe, por el ítem en cuestión.
La suma total del iva calculado en cada ítem, se visualizara en la pestaña de Impuestos por ítem, en la columna de Importe y en el pie de página
Estos impuestos, son los más comunes, pero es posible que se tengan más impuestos con diferentes reglas de cálculo.
PIE DE PAGINA

Estos valores se estarán actualizando, cada vez que el usuario de clic el botón de Cálculo de impuestos y costos.

Total Pedimento :
Valor Dólares.- Es el valor en dólares de la suma de los importes (RSF_total) de la mercancía (RSF_tipo='1') mas incrementables (RSK_valor).
Valor en Aduana.- Es el valor en pesos (de acuerdo al tipo de cambio del pedimento) del Valor Dólares.
Precio Pagado/Val. Comer..- Es el valor en pesos de la suma de los importes (RSF_total) de la mercancía (RSF_tipo='1').
Incrementables.- Suma total de los importes (RSK_valor) de los ítems de Incrementables.
Fletes .- Valor en pesos (de acuerdo al tipo de cambio del pedimento) de la suma total de los importes (RSF_total) de los ítems de tipo Fletes Extranjeros (RSF_tipo='2').
Seguros .- Valor en pesos (de acuerdo al tipo de cambio del pedimento) de la suma total de los importes (RSF_total) de los ítems de tipo Seguros Extranjeros (RSF_tipo='3').
Embalajes .- Valor en pesos (de acuerdo al tipo de cambio del pedimento) de la suma total de los importes de los ítems (RSF_total) de tipo Embalajes Extranjeros (RSF_tipo='4').
Otros.- Valor en pesos (de acuerdo al tipo de cambio del pedimento) de la suma total de los importes de los ítems (RSF_total) de tipo Otros Extranjeros (RSF_tipo='A').
Si existieran valores de fletes, seguros u otros gastos, reportados dentro de las facturas de mercancía, estos se reflejaran en estos totales.
Impuestos :
Es la agrupación de todos los impuestos (por código de impuesto) utilizados en el pedimento (tanto los que son por pedimento, como por ítem
Código (RSD_codigo,RSH_codigo).- Código del impuesto, para el IVA este datos quedará en blanco.
Descripción (RSB_desc).- Descripción.
Importe.- Suma de los impuestos calculados.

OPCION INCLUIR
Al seleccionar OK, validara que todos los datos obligatorios contengan información y que el número de pedimento no se repita. De ser correcto procederá a calcular los impuestos y costos (ejecutara la función del botón de Cálculo ) y a guardar la información del pedimento (RSC..RSM).
En el caso de haber ordenes de compras relacionadas, deberá sumar la cantidad (RSF_cant) de los ítems de facturas, al campo de cantidad clasificada (c7_qtdacla) de dicha orden de compra.
OPCION MODIFICAR
Al seleccionar un pedimento del browse y seleccionar esta opción, primero validara que el status de pedimento este en abierto (RSC_status='') y mostrara todos los datos del pedimento en selección, y permitirá modificar todos los datos, excepto el número de pedimento y la clave. Al seleccionar OK, validara que todos los datos obligatorios contengan información. De ser correcto procederá a guardar los cambios (RSC..RSM).
Si el status del pedimento es diferente de abierto, enviara un mensaje al usuario avisando el status y evitara ingresar al pedimento.
OPCION BORRAR
Al seleccionar un pedimento del browse y seleccionar esta opción, primero validara que el status de pedimento este en abierto (RSC_status=''), mostrara todos los datos del pedimento en selección, sin permitir la edición de ningún dato. Al seleccionar OK, enviara un mensaje al usuario para que confirme la eliminación de dicho pedimento, si esta es afirmativa, procederá al borrado del mismo (RSC..RSM).
Si el status del pedimento es diferente de abierto, enviara un mensaje al usuario avisando el status y evitara ingresar al pedimento.
Si el pedimento tiene clave de pedimento(RSC_cveped) igual alguna contenida en el parámetro MV_MXDEPFI, validara que no existan pedimentos relacionados al mismo (extracciones), de ser así, enviara un mensaje al usuario y no permitirá ser eliminado.
En el caso de haber ordenes de compras relacionadas, deberá restar la cantidad (RSF_cant) de los ítems de facturas, al campo de cantidad clasificada (c7_qtdacla) de dicha orden de compra
Tablas Utilizadas

• DBF.- Vías de transporte
• SX5.-Tablas genéricas X2,Y2,Y3
• DBE.-Recinto aduanero.
• DB9.-Agente aduanal (despachante)
• DB6.-Incoterms
• SB1.-Productos
• SAH.-Unidades de medida
• SE4.-Tipos de entrada/salida.
• CTT.-Centros de costos
• SYA.- Países
• SFB.-Impuestos variables.
• SD1.-Items de Facturas de Entrada.
• SA2.-Proveedores.
• SFC.-Vinculación TES vs Impuestos.
• RSA.- Impuestos de Importación
• RSB.- Fracciones arancelarias
• SC7.-Ordenes de compra.

Prototipo de Pantalla

Prototipo 01

Reglas de Integridad

Mencionada en la sección de Reglas de Negocio

Release Notes

Diccionario de Datos

• Diccionario de Datos

Nuevos Campos

Archivo: SYA – Paises,

Nuevas Tablas
Archivo: RSC – Pedimento de importacion

Archivo: RSD – Impuestos Nivel Pedimento

Archivo: RSE – Encabezado de Factura

Archivo: RSF – Detalle de Factura