Implementação Easy Siscoserv

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Manufatura

Módulo:

Easy Siscoserv

Rotina:

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
ESSNS400	Cadastro de NBS
ESSEQ400	Enquadramentos
EICPS400	Processos de Aquisição
ESSRA400	Registros de Aquisição
ESSCA100	Central de Integrações de Aquisição
EECPS400	Processos de Venda
ESSRV400	Registros de Venda
ESSCV100	Central de Integrações de Venda
ESSIN100	Integração Arquivo CSV
ESSPS01	Relatório de Processos de Serviços
ESSPS02	Relatório de Processos Pendentes
ESSRS01	Relatório de Registros de Serviços
ESSRS02	Relatório de Registros Pendentes

Chamado:

TTPW87 / TUPFF0 / TUTNFP / TVHTXM

País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

EL0 - Cadastro de NBS;

EJW - Capa do Processo de Serviços;

EJX - Detalhes do Processo de Serviços;

EJY - Capa do Registro de Serviços;

EJZ - Det. do Registro de Serviços;

EL1 - Pagamentos de Serviços;

EL2 - Documentos do Reg. de Serv.;

EL3 - Capa RAS/RVS SISCOSERV;

EL4 - Detalhes RAS/RVS SISCOSERV;

EL5 - Pagamentos SISCOSERV;

EL6 - Itens Pagamentos SISCOSERV;

EL7 - Documentos SISCOSERV;

EL8 - Lote SISCOSERV;

EL9 - Pagamentos de Processo;

ELA - Invoice de serviço;

ELB - Itens da invoice;

ELC - Enquadramentos;

EEQ - Valor das Parcelas do Embarque;

EYC - Eventos;

SB5 - Dados Adicionais do Produto;

SA1 - Clientes;

SA2 - Fornecedores;

EYJ - Dados Compl. De Produto;

EYA – Integrações;

EYB - Ações;

EYC - Eventos;

EYD - Dicionário de Tags XML;

EYE - Serviços;

EEB – Comissões de Agentes

Sistema(s) Operacional(is):

Windows/Linux

Versões/Release:

11.80.13

Versão Corrigida:

11.80.13

Versão Expedida:

11.80.13

Descrição

Foi implementado o novo módulo Easy Siscoserv Control para controlar importações e exportações de serviços com as rotinas de:

Cadastros de Família (EICA120), N.B.S. (ESSNS400), Países (EICA100), Condições de pagamento (MATA360), Eventos Contábeis (ECOA002), Enquadramentos (ESSEQ400) utilizados para cadastrar dados padrão do sistema, tais como códigos de pagamento, tipo do imposto e o código do país, além de enquadramentos, para casos em que a operação a ser registrada no Siscoserv esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento.
Rotinas de cadastro de Bancos (EECAC110), Grupo de Produtos (MATA035), Unidade de Medida (QIEA030), Produtos (MATA011), Clientes (MATA030), Fabricante/Form. (MATA020), ProdutoXFornecedor (MATA060), Moedas (EICA150), Cotação das Moedas (EICA140), onde podemos cadastrar os produtos, que representam serviços, descrições, valores e vincular o produto ao fornecedor/cliente.
Rotina de cadastros de serviços de Processo Aquisição (EICPS400), RAS (ESSRA400), Int. SISCOSERV (ESSCA100), para casos de aquisição, Processo Venda (EECPS400), RVS (ESSRV400), Int. SISCOSERV (ESSCV100), para casos de venda, além de Consulta Genérico (EDAPP).
Relatório de Processos de Serviços de Aquisição (ESSPS01), Processos Pendentes de Aquisição (ESSPS02), Registros de Serviços de Aquisição (ESSRS01), Registros Pendentes de Aquisição (ESSRS02), Relatório de Processos de Serviços de Venda (ESSPS03), Processos Pendentes de Venda (ESSPS04), Registros de Serviços de Venda (ESSRS03), Registros Pendentes de Venda (ESSRS04), permite emitir relatórios analítico ou sintético sendo filtrados por diversos parâmetros como: Tipo de processo, código do processo, nº do processo, por período e status, além da rotina de integração Arquivo CSV (ESSIN100) para importar dados deste tipo de arquivo para o sistema.
O sistema integrará os registros por meio do site Siscoserv do governo pela rotina Int. SISCOSERV (ESSCA100) e Int. SISCOSERV (ESSCV100).

Importante

Esta melhoria depende de execução do update de base USSIGAESS, conforme Procedimentos para Implementação.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite informe o U_USSIGAESS no campo Programa Inicial.
Clique em OK para continuar.
Após a confirmação, é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
Clique em OK para encerrar o processamento.

Procedimento para Implantação

APLICAR ATUALIZAÇÃO DO(S) PROGRAMA(S) AVCADGE.PRW, AVFRM105.PRW, AVGERAL.PRW, AVINT100.PRW, AVINT101.PRW, AVINT102.PRW, AVINT104.PRW, AVOBJECT.PRW, AVUPDATE01.PRW, EASYMVCAUTO.PRW, EASYPROGRESS.PRW, EASYRATEIO.PRW, EASYTREPORT.PRW, EECAC100.PRW, EECAC110.PRW, EECAC120.PRW, EECAE100.PRW, EECAE106.PRW, EECAF200.PRW, EECAF201.PRW, EECAF300.PRW, EECAF500.PRW, EECAP101.PRW, EECAP105.PRW, EECCAD00.PRW, EECEI300.PRW, EECSI100.PRW, EIC.PRW, EICPRD100.PRW, EICA100.PRW, EICAP100.PRW, EICDI500.PRW, EICFI400.PRW, EINFO.PRW, ESSCA100.PRW, ESSCI100.PRW, ESSCI101.PRW, ESSCI102.PRW, ESSCI103.PRW, ESSCI150.PRW, ESSCV100.PRW, ESSEQ400.PRW, ESSIN100.PRW, ESSIS400.PRW, ESSNS400.PRW, ESSPA400.PRW, ESSPS400.PRW, ESSPS401.PRW, ESSPS402.PRW, ESSPS500.PRW, ESSPV400.PRW, ESSRA400.PRW, ESSRS400.PRW, ESSRS401.PRW, ESSRS402.PRW, ESSRS403.PRW, ESSRV400.PRW, USSIGAESS.PRW, EXECZIP.PRW, MATA010.PRX, MATA103.PRW, MATA120.PRX, MATA410.PRX, FINA080.PRX, FINXFUN.PRX, EASYZIP.APH, SIGAESSXNU.APH, ESSPS01.APH, ESSPS02.APH, ESSPS03.APH, ESSPS04.APH, ESSRS01.APH, ESSRS02.APH, ESSRS03A.PH, ESSRS04.APH, AVG_IPROC.PNG, AVG_NENV.PNG, AVG_IOK.PNG, AVG_IMPORT.PNG, AVG_IENV.PNG, AVG_IDEL.PNG, AVG_ICANC.PNG, AVG_IADD.PNG.

O programa USSIGAESS.PRW deve possuir data igual ou superior a 26/02/2016.
Atualizar os arquivos avlink003.xml, avlink004.xml, avlink005.xml, avlink007.xml, avlink008.xml, avlink009.xml, avlink010.xml, avlink011.xml no diretório especificado pelo parâmetro MV_AVG0135.
Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função U_USSIGAESS.
Copiar para a pasta “SmartClient” do ambiente os arquivos: Para a versão do manual anterior a 10 (MV_ESS0027 = 9) - OK_MSG.EXE, EASY_RAS_32.EXE, EASY_RVS_32.EXE, EASY_RAS_64.EXE, EASY_RVS_64.EXE.
Caso o SIGAESS utilizar as configurações do Manual 10 do Portal Governamental, copiar para a pasta “SmartClient” do ambiente o arquivo: 'tr-sw-web-solution-siscoserv.jar'. Este arquivo deve possuir data igual ou superior a 14/07/2016.

Importante: Antes de executar o compatibilizador U_USSIGAESS é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA,) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS11_DATA_SYSTEM)).

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Atualizações do Compatibilizador

Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

Pergunte	Processo Base ?	Código NBS ?
Grupo	ESSRS001	ESSRS001
Ordem	01	02
Tipo	C	C
Tamanho	50	9

Pergunte	Tipo do relatório ?	Processo ?	Data Inicio ?
Grupo	ESSPS001	ESSPS001	ESSPS001
Ordem	01	02	03
Tipo	C	C	D
Tamanho	1	50	8

Pergunte	Data Fim ?	Status do processo?
Grupo	ESSPS001	ESSPS001
Ordem	04	05
Tipo	D	C
Tamanho	8	1

Pergunte	Tipo do relatório ?	Nº Processo ?	Data Início ?
Grupo	ESSRS002	ESSRS002	ESSRS002
Ordem	01	02	03
Tipo	C	C	D
Tamanho	1	50	8

Pergunte	Data Fim ?	Status no SISCOSERV ?
Grupo	ESSRS002	ESSRS002
Ordem	04	05
Tipo	D	C
Tamanho	8	1

Pergunte	Processo ?	Data Início ?
Grupo	ESSPS002	ESSPS002
Ordem	01	02
Tipo	C	D
Tamanho	50	8

Pergunte	Data Fim ?	Status do processo?
Grupo	ESSPS002	ESSPS002
Ordem	03	04
Tipo	D	C
Tamanho	8	1

Pergunte	Tipo do relatório ?	Nº Processo ?	Data Início ?
Grupo	ESSRS003	ESSRS003	ESSRS003
Ordem	01	02	03
Tipo	C	C	D
Tamanho	1	50	8

Pergunte	Data Fim ?	Status no SISCOSERV ?
Grupo	ESSRS003	ESSRS003
Ordem	04	05
Tipo	D	C
Tamanho	8	1

Pergunte	Valor para Fech. Cambio?	Valor no Exterior?
Grupo	ESSIS400	ESSIS400
Ordem	01	02
Tipo	N	N
Tamanho	16	16

Pergunte	De?	Até?	Nova Data Previsão?
Grupo	ESSPS003	ESSPS003	ESSPS003
Ordem	01	02	03
Tipo	D	D	D
Tamanho	8	8	8

2. Criação de Tabelas no arquivo SX2 – Cadastro de Tabelas:

Chave	EL0	EJW
Nome	Cadastro de NBS	Capa do Processo de Serviços
Modo	C	E
Unico	EL0_FILIAL+EL0_COD	EJW_FILIAL+EJW_TPPROC+EJW_PROCES
Pyme	Não	Não
Módulo	SIM	SIM

Chave	EJX	EJY
Nome	Detalhes do Processo de Serviços	Capa do Registro de Serviços
Modo	E	E
Unico	EJX_FILIAL+EJX_TPPROC+EJX_PROCES+EJX_SEQPRC	EJY_FILIAL+EJY_TPPROC+EJY_REGIST
Pyme	Não	Não
Módulo	Sim	Sim

Chave	EJZ	EL1
Nome	Det. do Registro de Serviços	Pagamentos de Serviços
Modo	E	E
Unico	EJZ_FILIAL+EJZ_TPPROC+EJZ_REGIST+EJZ_SEQREG	EL1_FILIAL+EL1_TPPROC+EL1_REGIST+EL1_SEQREG+EL1_SEQPAG
Pyme	Não	Não
Módulo	Sim	Sim

Chave	EL3	EL4
Nome	Capa RAS/RVS SISCOSERV	Detalhes RAS/RVS SISCOSERV
Modo	E	E
Unico	EL3_FILIAL+EL3_TPPROC+EL3_REGIST+EL3_SQEVCP	EL4_FILIAL+EL4_TPPROC+EL4_REGIST+EL4_SEQREG+EL4_SQEVIT
Pyme	Não	Não
Módulo	Sim	Sim

Chave	EL5	EL6
Nome	Pagamentos SISCOSERV	Itens Pagamentos SISCOSERV
Modo	E	E
Unico	EL5_FILIAL+EL5_TPPROC+EL5_REGIST+EL5_SEQPAG+EL5_SQEVPG	EL6_FILIAL+EL6_TPPROC+EL6_REGIST+EL6_SEQPAG+EL6_SQEVPG+EL6_SEQREG
Pyme	Não	Não
Módulo	Sim	Sim

Chave	EL7	EL8
Nome	Documentos SISCOSERV	Lote SISCOSERV
Modo	E	E
Unico	EL7_FILIAL+EL7_TPPROC+EL7_REGIST+EL7_SEQREG+EL7_SEQPAG+EL7_SEQDOC+EL7_SQEVCP	EL8_FILIAL+EL8_IDLOTE
Pyme	Não	Não
Módulo	Sim	Sim

Chave	EL9	ELA
Nome	Pagamentos de Processo	Invoice de serviço
Modo	E	E
Unico	EL9_FILIAL+EL9_TPPROC+EL9_REGIST+EL9_SEQPAG	ELA_FILIAL+ELA_TPPROC+ELA_EXPORT+ELA_LOJEXP+ELA_IMPORT+ELA_LOJIMP+ELA_NRINVO+ELA_PROCES
Pyme	Não	Não
Módulo	Sim	Sim

Chave	ELB	ELC
Nome	Itens da invoice	Enquadramentos
Modo	E	C
Unico	ELB_FILIAL+ELB_TPPROC+ELB_EXPORT+ELB_LOJEXP+ELB_IMPORT+ELB_LOJIMP+ELB_NRINVO+ELB_PROCES+ELB_SEQPRC	ELC_FILIAL+ELC_CODENQ
Pyme	Não	Não
Módulo	Sim	Sim

3. Criação de Tabelas no arquivo SX2 – Cadastro de Tabelas:

Chave	EEQ
Unico	EEQ_FILIAL+EEQ_NRINVO+EEQ_PREEMB+EEQ_PARC+EEQ_FASE

Chave	Nome	Modo	PYME	Chave Única
ELM	Vinculacao de Empresas	E	S	ELM_FILIAL+ELM_COD

4. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Tabela ELM - Amarração de Empresas:

Campo	ELM_FILIAL	ELM_COD	ELM_DESC	ELM_CODCLI	ELM_LOJCLI	ELM_DESCLI	ELM_CODFOR	ELM_LOJFOR	ELM_DESCFO	ELM_TIPVIN
Tipo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Tamanho	2	5	100	6	2	30	6	2	30	1
Decimal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formato			@!
Título	Filial	Código	Descrição	Cod.Adquire	Loja	Desc.Adquir	Cod.Vended	Loja	Desc.Vended	Tip.Vinc
Descrição	Filial do Sistema	Código de Amarracao	Desc. de Amarracao	Código do Adquirente	Loja do Adquirente	Desc. do Adquirente	Código do Vendedor	Loja do Vendedor	Desc. do Vendedor	Tipo Vinculacao
Nível	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Usado	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim
Browse	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Opções										0=Sem Vinculação 1=Filial;2=Sucursal;3=Controlada;4=Outras
*When*		INCLUI
Relação
Val. Sistema		ExistChav("ELM",M->ELM_COD)		AM400Valid('ELM_CODCLI')	AM400Valid('ELM_LOJCLI')		AM400Valid('ELM_CODFOR')	AM400Valid('ELM_LOJFOR')
Inicializador Browse						Posicione("SA1",1,xFilial("SA1")+ELM->ELM_CODCLI+ELM->ELM_LOJCLI,"A1_NOME")			Posicione("SA2",1,xFilial("SA2")+ELM->ELM_CODFOR+ELM->ELM_LOJFOR,"A2_NOME")
Help	Filial do Sistema	Código de Amarracao	Descrição de Amarracao	Código do Adquirente	Loja do Adquirente	Descrição do Adquirente	Código do Vendedor	Loja do Vendedor	Descrição do Vendedor	Tipo Vinculacao

Tabela EL3 - Capa RAS/RVS SISCOSERV:

Campo	EL3_MOTNIF	EL3_TIPVIN
Tipo	C	C
Tamanho	1	1
Decimal	0	0
Título	Mot.NIF	Tip.Vinc
Descrição	Mot. N.Preench NIF	Tipo Vinculacao
Nível	1	1
Usado	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não
Browse	Não	Não
Opções		1=Filial;2=Sucursal;3=Controlada;4=Outras
Help	Motivo de Não Preenchimento do NIF	Tipo Vinculacao

Tabela EXJ - Dados Adicionais do Cliente:

Campo	EXJ_NIF	EXJ_MOTNIF
Tipo	C	C
Tamanho	40	1
Decimal	0	0
Título	NIF	Mot.NIF
Descrição	NIF	Mot. N.Preench NIF
Nível	1	1
Usado	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não
Browse	Não	Não
Opções		1=Dispensado do NIF;2=País não exige NIF
Pasta	2	2
Help	Numero de Identificação Fiscal	Motivo de Não Preenchimento do NIF

Tabela EL9 - Pagamentos de Processo:

Campo	EL9_DTRET
Tipo	D
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Retificacao
Descrição	Dt. Ret. no SISCOSERV
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Data de Retificação no Siscoserv

Tabela SA2 - Fornecedores:

Campo	A2_MOTNIF
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Mot.NIF
Descrição	Mot. N.Preench NIF
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1=Dispensado do NIF;2=País não exige NIF
Pasta	7
Help	Motivo de Não Preenchimento do NIF

Tabela EJZ - Det. do Registro de Serviços:

Campo	EJZ_MOVTEM
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Mov.Temp
Descrição	Movimentacao Temporaria
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Pesquisa	EL12
Relação	'Clique F3'
Help	Movimentacao Temporaria

Tabela EL1 - Pagamento de Serviços:

Campo	EL1_MOVTEM
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Mov.Temp
Descrição	Movimentacao Temporaria
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Pesquisa	EL12
Relação	'Clique F3'
Help	Movimentacao Temporaria

Tabela EJY - Capa do Registro de Serviços:

Campo	EJY_MOTNIF	EJY_TIPVIN
Tipo	C	C
Tamanho	1	1
Decimal	0	0
Título	Mot.NIF	Tip.Vinc
Descrição	Mot. N.Preench NIF	Tipo Vinculacao
Nível	1	1
Usado	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não
Browse	Não	Não
Opções		1=Filial;2=Sucursal;3=Controlada;4=Outras
Help	Motivo de Não Preenchimento do NIF	Tipo Vinculacao

Tabela EL0 - Cadastro de NBS:

Campo	EL0_FILIAL	EL0_COD
Tipo	C	C
Tamanho	2	9
Decimal	0	0
Formato		@R 9.9999.99.99
Titulo	Filial	Código NBS
Descrição	Filial do Sistema	Cód. Nom. Bras. de Serv.
Help	Filial do Sistema	Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços.
Nível
Opções
When		INCLUI
Relação
Val. Sistema		ExistChav("EL0",M->EL0_COD)
Obrigatório	Não	Sim
Usado	Não	Sim
Browse	Não	Sim

Campo	EL0_DESC	EL0_MSBLQL
Tipo	C	C
Tamanho	210	1
Decimal	0	0
Formato
Titulo	Descrição	Bloqueado
Descrição	Descrição da NBS	Bloqueia da NBS
Help	Descrição do serviço segundo a NBS.	Registro Bloqueado.
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Sim	Não
Usado	Sim	Sim
Browse	Sim	Não

Tabela SB5 - Dados Adicionais do Produto:

Campo	B5_NBS
Tipo	C
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@R 9.9999.99.99
Titulo	NBS
Descrição	Cód. Nom. Bras. de Serv.
Help	Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços.
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema	NS400Valid("B5_NBS")
Obrigatório
Usado	TODOS_MODULOS
Browse	S

Tabela EYJ – Dados Compl. de Produtos:

Campo	EYJ_MODSER	EYJ_SB5
Tipo	C	C
Tamanho	1	1
Decimal	0	0
Formato
Titulo	Modo Serviço	Folder
Descrição	Modo de prest. do Serv.	Dados Compl. Prod.
Help	Deve ser escolhido um dos quatro modos de prestação, segundo a localização do prestador e do consumidor do serviço, sendo os Modos de Prestação conforme o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), definido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.355/94.	Campo não usado
Nível
Opções	1=Transfronteiriço;2=Consumo no Exterior; 3=Presença Comercial no Exterior; 4=Movimento Temporário de Pessoas Físicas
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não
Usado	Sim	Sim
Browse	Não	Não

Tabela SA1 - Clientes:

Campo	A1_NIF
Tipo	C
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	@!
Titulo	NIF
Descrição	Num. de Ident. Fiscal
Help	Número de Identificação Fiscal do cliente, fornecido pelo órgão de administração tributária no exterior indicador de pessoa física ou jurídica.
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório
Usado	NÃO USADO
Browse

Tabela SA2 – Fornecedores:

Campo	A2_NIFEX
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Titulo	Codigo NIF
Descrição	No.Identificacao Fiscal
Help	Informe o número de identificação fiscal do fornecedor.
Nível	1
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório
Usado	TODOS_MODULOS
Browse	S

Tabela EJW - Capa do Processo de Serviços:

Campo	EJW_FILIAL	EJW_TPPROC	EJW_PROCES
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	1	15
Decimal	0	0	0
Formato			@!
Titulo	Filial	Tipo	Processo
Descrição	Filial do sistema	Tipo de Processo	Processo
Help	Filial do sistema	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Número do Processo de Serviço Internacional
Nível
Opções		A=Aquisição;V=Venda
When			INCLUI
Relação
Val. Sistema			PS400Valid("EJW_PROCES")
Obrigatório	Não	Não	Sim
Usado	Não	Não	Sim
Browse	Não	Não	Sim

Campo	EJW_INT	EJW_ORIGEM	EJW_EXPORT
Tipo	C	C	C
Tamanho	1	10	6
Decimal	0	0	0
Formato			@!
Titulo	Integrado	Origem	Exportador
Descrição	Processo Integrado? (S/N)	Origem da integração	Fornecedor
Help	Indica se o processo é originado no Easy ou por integração.	Indica qual o sistema gerou o processo caso a origem seja via integração.	Fornecedor do processo no caso de processo de aquisição de serviço internacional.
Nível
Opções	S=SIM;N=NÃO
When
Relação	PS400Relacao("EJW_INT")	PS400Relacao("EJW_ORIGEM")
Val. Sistema			PS400Valid("EJW_EXPORT")
Obrigatório	Não	Não	Sim
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Não	Não	Não

Campo	EJW_LOJEXP	EJW_DSCEXP	EJW_IMPORT
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	40	6
Decimal	0	0	0
Formato	@!		@!
Titulo	Loja Exp.	Nome Exp.	Importador
Descrição	Loja do fornecedor	Nome do fornecedor	Cliente
Help	Loja do fornecedor do processo no caso de processo de aquisição de serviço internacional.	Nome do fornecedor do processo no caso de processo de aquisição de serviço internacional.	Cliente do processo no caso de processo de venda de serviço internacional.
Nível
Opções
When
Relação		Posicione("SA2",1,xFilial("SA2")+M->EJW_EXPORT+M->EJW_LOJEXP,"A2_NOME")
Val. Sistema	PS400Valid("EJW_LOJEXP")		PS400Valid("EJW_IMPORT")
Obrigatório	Sim	Não	Sim
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Não	Não	Não

Campo	EJW_LOJIMP	EJW_DSCIMP	EJW_STTPED
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	40	1
Decimal	0	0	0
Formato	@!
Titulo	Loja Imp.	Nome Cli.	Status
Descrição	Loja do cliente	Nome do cliente	Status do processo
Help	Loja do cliente do processo no caso de processo de venda de serviço internacional.	Nome do cliente do pedido no caso de processo de venda de serviço internacional.	Status do processo de aquisição ou venda de serviço. Os status possíveis são: Aguardando fase de registro. Parcialmente em fase de registro. Em fase de registro. Encerrado.
Nível
Opções			1=Aguardando registro;2=Parcialmente em fase de registro;3=Em fase de registro;4=Encerrado
When
Relação		Posicione("SA1",1,xFilial("SA1")+M->EJW_IMPORT+M->EJW_LOJIMP,"A1_NOME")	PS400Relacao("EJW_STTPED")
Val. Sistema	EJW_LOJIMP
Obrigatório	Sim	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Não	Não	Sim

Campo	EJW_MOEDA	EJW_VL_MOE	EJW_VL_REA
Tipo	C	N	N
Tamanho	3	16	16
Decimal	0	2	2
Formato	@!	@E 99,999,999,999,999.99	@E 99,999,999,999,999.99
Titulo	Moeda	Valor Moeda	Valor Reais
Descrição	Moeda	Valor na Moeda do processo	Valor em Reais
Help	Código da moeda utilizada no processo de aquisição ou venda de serviço internacional.	Valor total do processo expresso na moeda negociada, composto da soma dos serviços prestados neste processo.	Valor total em reais do processo conforme a soma dos valores em reais de cada serviço prestado neste processo.
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema	PS400Valid("EJW_MOEDA")		PS400Valid("EJW_DTPROC")
Obrigatório	Sim	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJW_DTPROC	EJW_CONDPG	EJW_DSCCON
Tipo	C	C	C
Tamanho	15	3	15
Decimal	0	0	0
Formato	@D	@!
Titulo	Data. Proc.	Cond. Pag.	Desc. Pag.
Descrição	Data do Processo	Condição de Pagamento	Descricao da Cond. Pagto
Help	Data de quando foi executado o processo.	Condição de Pagamento do processo.	Descrição da Condição de Pagamento do serviço.
Nível
Opções
When
Relação	PS400Relacao("EJW_DTPROC")		PS400Relacao("EJW_DSCCON")
Val. Sistema	PS400Valid("EJW_DTPROC")	Vazio() .OR. EXISTCPO("SE4",M->EJW_CONDPG)
Obrigatório	Sim	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJW_COMPL	EJW_STTFAT	EJW_MSGLOG
Tipo	M	C	M
Tamanho	60	1	60
Decimal	0	0	0
Formato
Titulo	Dados Compl.	Status Fat.	Msg. Log
Descrição	Dados complementares	Status de Faturamento	Mensagem de Log
Help	Dados complementares do processo.	Status de faturamento do processo. Em aberto: não há invoices vinculadas; Parcialmente pago: Há invoices para parte do pedido; Pago: Não há mais saldo para geração de Invoices	Guarda a mensagem do log caso a inclusão automática do RAS/RVS não seja concluída com êxito.
Nível
Opções		1=Em aberto;2=Parcialmente faturado;3=Faturado
When
Relação		PS400Relacao("EJW_STTFAT")
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Não	Sim	Sim

Campo	EJW_CODEMP	EJW_LOJEMP	EJW_DSCEMP
Tipo	C	C	C
Tamanho	6	2	30
Decimal	0	0	0
Formato	!@
Titulo	Cod. Emp.	Loj. Emp.	Desc. Emp.
Descrição	Cod. Emp.	Loj. Emp.	Desc. Emp.
Help	Código que individualiza cada um dos clientes/fornecedor da empresa. É complementado pelo código da loja.	Código que identifica a loja do Cliente/Fornecedor. Permite que haja um controle das operações por loja.	Nome ou razão social do cliente/fornecedor.
Nível
Opções
When
Relação			PS400Relacao("EJW_DSCEMP")
Val. Sistema	PS400Valid("EJW_CODEMP")	PS400Valid("EJW_LOJEMP")
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJW_CGC	EJW_SLDINV
Tipo	C	N
Tamanho	14	16
Decimal	0	2
Formato		@E 99,999,999,999,999.99
Titulo	CNPJ Emp.	Sld s/ Invoice
Descrição	CNPJ Emp.	Saldo sem invoice
Help	Indica o CNPJ da empresa	Saldo total a faturar do valor desse serviço na moeda da invoice.
Nível
Opções
When
Relação		PS400Relacao("EJW_SLDINV")
Val. Sistema		PS400Valid("EJW_LOJEMP")
Obrigatório	Não	Não
Usado	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim

Tabela EJX - Detalhes do Processo de Serviços:

Campo	EJX_FILIAL	EJX_TPPROC	EJX_PROCES
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	1	15
Decimal	0	0	0
Formato
Titulo	Filial	Tipo	Processo
Descrição	Filial do Sistema	Tipo de Processo	Processo
Help	Filial do Sistema.	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Número do Processo de Serviço Internacional.
Nível
Opções		A=Aquisição;V=Venda
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Não	Não	Não
Browse	Não	Não	Não

Campo	EJX_SEQPRC	EJX_ITEM	EJX_DSCITE
Tipo	C	C	C
Tamanho	4	15	30
Decimal	0	0	0
Formato	@R 9999
Titulo	Seq. Processo	Produto	Descrição
Descrição	Sequência Processo	Codigo do produto	Descrição do produto
Help	Número sequencial e único para cada serviço do Processo de Serviço Internacional.	Código do Produto cadastrado no sistema para o serviço.	Descrição do produto cadastrado no sistema para o serviço.
Nível
Opções
When
Relação	RS400PrxNum("EJX_SEQPRC")		PS400Relacao("EJX_DSCITE")
Val. Sistema		PS400Valid("EJX_ITEM")
Obrigatório	Sim	Sim	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJX_NBS	EJX_DSCNBS	EJX_MODO
Tipo	C	C	C
Tamanho	9	210	1
Decimal	0	0	0
Formato	@R 9.9999.99.99
Titulo	NBS	Desc. NBS	Modo
Descrição	Codigo NBS	Descrição da NBS	Modo de Prestação
Help	Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços. Deve estar previamente cadastrada no cadastro de NBS.	Descrição da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços.	Deve ser escolhido um dos quatro modos de prestação, segundo a localização do prestador e do consumidor do serviço, sendo os Modos de Prestação conforme o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), definido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.355/94.
Nível
Opções			1=Transfronteiriço;2=Consumo no Exterior;3=Presença Comercial no Exterior;4=Movimento Temporário de Pessoas Físicas
When
Relação		PS400Relacao("EJX_DSCNBS")
Val. Sistema	PS400Valid("EJX_NBS")
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJX_MODAQU	EJX_MODVEN	EJX_PAIS
Tipo	C	C	C
Tamanho	1	1	3
Decimal	0	0	0
Formato
Titulo	Modo	Modo	Pais Prest.
Descrição	Modo Prest. Aquisição	Modo Prest. Venda	Pais da prest. do serviço
Help	Deve ser escolhido um dos quatro modos de prestação, segundo a localização do prestador e do consumidor do serviço, sendo os Modos de Prestação conforme o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), definido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.355/94.	Deve ser escolhido um dos quatro modos de prestação, segundo a localização do prestador e do consumidor do serviço, sendo os Modos de Prestação conforme o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), definido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.355/94.	Codigo do Pais onde ocorreu a prestação do serviço.
Nível
Opções	1=Transfronteiriço; 2=Consumo no Brasil; 3=Presença Comercial no Exterior; 4=Movimento Temporário de Pessoas Físicas	1=Transfronteiriço; 2=Consumo no Exterior; 3=Presença Comercial no Brasil; 4=Movimento Temporário de Pessoas Físicas
When
Relação	PS400Relacao("EJX_MODAQU")	PS400Relacao("EJX_MODVEN")
Val. Sistema	PS400Valid("EJX_MODAQU")	PS400Valid("EJX_MODVEN")	Vazio() .OR. EXISTCPO("SYA",M->EJX_PAIS)
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJX_DSCPAI	EJX_DTPRIN	EJX_DTPRFI
Tipo	C	D	D
Tamanho	25	8	8
Decimal	0	0	0
Formato		@D	@D
Titulo	Desc. País	Prev. Inicio	Prev. Fim
Descrição	Descrição do País	Dt. Prev. de Inicio	Dt. Prev. de Conclusão
Help	Descrição do País onde ocorreu a prestação do serviço.	Data de previsão de Inicio da prestação do serviço internacional.	Data de previsão de Conclusão da prestação do serviço internacional.
Nível
Opções
When
Relação	PS400Relacao("EJX_DSCPAI")		PS400Relacao("EJX_DTPRFI")
Val. Sistema		PS400Valid("EJX_DTPRIN")	PS400Valid("EJX_DTPRFI")
Obrigatório	Não	Não	Sim
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJX_DTINI	EJX_DTFIM	EJX_QTDE
Tipo	D	D	N
Tamanho	8	8	9
Decimal	0	0	2
Formato	@D	@D	@E 9,999,999.99
Titulo	Inicio Real.	Fim Real.	Quantidade
Descrição	Data de Efetiva Inicio	Data de Efetiva Conclusão	Quantidade
Help	Data efetiva de inicio da prestação do serviço internacional.	Data efetiva de conclusão da prestação do serviço internacional.	Quantidade do serviço.
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema	PS400Valid("EJX_DTINI")	PS400Valid("EJX_DTFIM")	PS400Valid("EJX_QTDE")
Obrigatório	Não	Não	Sim
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJX_PRCUN	EJX_VL_MOE	EJX_TX_MOE
Tipo	N	N	N
Tamanho	11	16	15
Decimal	2	2	8
Formato	@E 999,999,999.99	@E 99,999,999,999,999.99	@E 9,999,999.99999999
Titulo	Preço Un.	Valor Moeda	Taxa Moeda
Descrição	Preço Unitário	Valor Moeda	Taxa Moeda
Help	Preço Unitário do serviço.	Valor total desse serviço na moeda do processo.	Cotação da moeda do processo para conversão do valor do serviço em reais. Iniciada automaticamente pelo sistema com base na cotação cadastrada para a moeda na data de inicio de prestação do serviço.
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema	PS400Valid("EJX_PRCUN")	Positivo() .AND. PS400Valid("EJX_VL_MOE")	PS400Valid("EJX_TX_MOE")
Obrigatório	Sim	Sim	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJX_VL_REA	EJX_COMPL	EJX_ENQ01
Tipo	N	M	C
Tamanho	16	60	10
Decimal	2	0	0
Formato	@E 99,999,999,999,999.99		@R 9999999999
Titulo	Valor Reais	Observações	Enquadr. 1
Descrição	Valor Reais	Dados complementares	Enquadramento 1
Help	Valor em reais do serviço calculado com a cotação informada para a moeda.	Observações gerais sobre o serviço prestado.	Código do enquandramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento.
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema	Vazio() .OR. Positivo() .AND. PS400Valid("EJX_VL_REA")		PS400Valid("EJX_ENQ01")
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJX_RC01	EJX_ENQ02	EJX_RC02
Tipo	C	C	C
Tamanho	8	10	8
Decimal	0	0	0
Formato	@R 99/999999	@R 9999999999	@R 99/999999
Titulo	Nro. RC 1	Enquadr. 2	Nro. RC 2
Descrição	Número RC 1	Enquadramento 2	Número RC 2
Help	No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC.	Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento.	No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC.
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema		PS400Valid("EJX_ENQ02")
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJX_ENQ03	EJX_RC03	EJX_STTPED
Tipo	C	C	C
Tamanho	10	8	1
Decimal	0	0	0
Formato	@R 9999999999	@R 99/999999
Titulo	Enquadr. 3	Nro. RC 3	Status
Descrição	Enquadramento 3	Número RC 3	Status do Item
Help	Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento.	No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC.	Status do item do processo de aquisição ou venda de serviço. Os status possíveis são: Aguardando fase de registro. Em fase de registro. Encerrado.
Nível
Opções			1=Aguardando registro;3=Em fase de registro;4=Encerrado
When
Relação			PS400Relacao("EJX_STTPED")
Val. Sistema	PS400Valid("EJX_ENQ03")
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJX_SLDINV
Tipo	N
Tamanho	16
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999,999.99
Titulo	Sld s/ Invoice
Descrição	Saldo sem invoice
Help	Saldo de valor na moeda do processo do item sem invoice.
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não
Usado	Sim
Browse	Sim

Tabela EJY - Capa do Registro de Serviços:

Campo	EJY_FILIAL	EJY_TPPROC	EJY_REGIST
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	1	15
Decimal	0	0	0
Formato
Titulo	Filial	Tipo	Nro. Proc.
Descrição	Filial do Sistema	Tipo de Processo	Processo de reg. de serv.
Help	Filial do Sistema	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Número do processo de registro de serviços internacionais.
Nível
Opções		A=Aquisição;V=Venda
When			INCLUI
Relação
Val. Sistema			RS400Valid("EJY_REGIST")
Obrigatório	Não	Não	Sim
Usado	Não	Não	Sim
Browse	Não	Não	Sim

Campo	EJY_PROCES	EJY_EXPORT	EJY_LOJEXP
Tipo	C	C	C
Tamanho	15	6	2
Decimal	0	0	0
Formato
Titulo	Proc. Base	Fornecedor	Loja Forn.
Descrição	Processo base	Fornecedor	Loja do fornecedor
Help	Número do Processo de Serviço Internacional base para esse processo de registro de serviços.	Fornecedor do processo de registro de serviço internacional no caso aquisição de serviços.	Loja do fornecedor do processo de registro de serviço internacional no caso aquisição de serviços.
Nível
Opções
When	RS400When("EJY_PROCES")
Relação
Val. Sistema	RS400Valid("EJY_PROCES")	RS400Valid("EJY_EXPORT")	RS400Valid("EJY_LOJEXP")
Obrigatório	Não	Sim	Sim
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJY_DSCEXP	EJY_IMPORT	EJY_LOJIMP
Tipo	C	C	C
Tamanho	40	6	2
Decimal	0	0	0
Formato
Titulo	Nome Forn.	Cliente	Loja Cli.
Descrição	Nome do fornecedor	Cliente	Loja do cliente
Help	Nome do fornecedor do processo de aquisição de serviço internacional.	Cliente do processo de registro de serviço internacional no caso venda de serviços.	Loja do cliente do processo de registro de serviço internacional no caso venda de serviços.
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema		RS400Valid("EJY_IMPORT")	RS400Valid("EJY_LOJIMP")
Obrigatório	Sim	Sim	Sim
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJY_DSCIMP	EJY_END	EJY_PAIS
Tipo	C	C	C
Tamanho	40	40	3
Decimal	0	0	0
Formato
Titulo	Nome Cli.	Endereco	País
Descrição	Nome do cliente	Endereço	Código do País
Help	Nome do cliente do processo de venda de serviço internacional.	Endereço do cliente (rotina de venda de serviços) ou do fornecedor (rotina de aquisição de serviços).	Código do País do cliente (rotina de venda de serviços) ou do fornecedor (rotina de aquisição de serviços).
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema			EXISTCPO("SYA",M->EJY_PAIS)
Obrigatório	Sim	Sim	Sim
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJY_DSCPAI	EJY_NIF	EJY_DTPROC
Tipo	C	C	D
Tamanho	25	40	8
Decimal	0	0	0
Formato		@!	@D
Titulo	Desc. País	NIF	Data. Proc.
Descrição	Descrição do Pais	Num. de Ident. Fiscal	Data do Processo
Help	Descrição da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços.	Número de Identificação Fiscal.	Data de quando foi executado o processo.
Nível
Opções
When
Relação	RS400Relacao("EJY_DSCPAI")		RS400Relacao("EJY_DTPROC")
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Sim
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJY_DTINI	EJY_DTFIM	EJY_COMPL
Tipo	D	D	M
Tamanho	8	8	60
Decimal	0	0	0
Formato	@D	@D
Titulo	Inicio	Fim	Dados Compl.
Descrição	Dt. de Inicio	Dt. de Conclusão	Dados complementares
Help	Data efetiva de inicio do primeiro serviço do processo de registro do serviço internacional.	Data efetiva de conclusão do ultimo serviço do processo de registro do serviço internacional.	Dados complementares do processo. Este campo também é utilizado para indicar o motivo de uma possível retificação.
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema	RS400VALID("EJY_DTINI")	RS400VALID("EJY_DTFIM")
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJY_STTSIS	EJY_DTREG	EJY_NROREG
Tipo	C	D	C
Tamanho	1	8	10
Decimal	0	0	0
Formato		@D	@R 99/99999999
Titulo	Status SISC.	Registro	Num. Reg.
Descrição	Status SISCOSERV	Dt. Reg. no SISCOSERV	Número Registro SISCOSERV
Help	Status do processo no SISCOSERV. Os status possíveis são: Aguardando registro no SISCOSERV, Registrado no SISCOSERV, Parcialmente registrado no SISCOSERV	Data do primeiro registro do processo no SISCOSERV.	Número do registro da operação no SISCOSERV (RVS ou RAS).
Nível
Opções	1=Aguardando registro no SISCOSERV;2=Parcialmente registrado no SISCOSERV;3=Registrado no SISCOSERV;
When
Relação	RS400Relacao("EJY_STTSIS")
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJY_PRAZO	EJY_DIAS	EJY_MOEDA
Tipo	D	N	C
Tamanho	8	5	3
Decimal	0	0	0
Formato	@D	@E 99,999	@!
Titulo	Prazo	Qtd. Dias	Moeda
Descrição	Prazo Reg. SISCOSERV	Dias restantes	Moeda
Help	Data limite para registro do processo no SISCOSERV.	Dias restantes para a data limite para registro do processo no SISCOSERV.	Código da moeda utilizada no processo de registro de aquisição ou venda de serviços internacionais.
Nível
Opções
When
Relação		RS400Relacao("EJY_DIAS")
Val. Sistema			EXISTCPO("SYF",M->EJY_MOEDA)
Obrigatório	Não	Não	Sim
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJY_VL_MOE	EJY_VL_REA	EJY_DTENC
Tipo	N	N	D
Tamanho	16	16	8
Decimal	2	2	0
Formato	@E 99,999,999,999,999.99	@E 99,999,999,999,999.99	@D
Titulo	Valor Moeda	Valor Reais	Encerramento
Descrição	Valor na Moeda do processo	Valor em Reais	Dt. de Encerramento
Help	Valor total do processo expresso na moeda negociada, composto da soma dos serviços prestados.	Valor total em reais do processo conforme a soma dos valores em reais de cada serviço prestado.	Data de Encerramento do Processo
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema			RS400Valid("EJY_DTENC")
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJY_CODEMP	EJY_LOJEMP	EJY_DSCEMP	EJY_CGC
Tipo	C	C	C	C
Tamanho	6	2	30	14
Decimal	0	0	0	0
Formato
Titulo	Cod. Emp.	Loj. Emp.	Desc. Emp.	CNPJ Emp.
Descrição	Cod. Emp.	Loj. Emp.	Desc. Emp.	CNPJ Emp.
Help	Código que individualiza cada um dos clientes/fornecedor da empresa. É complementado pelo código da loja.	Código que identifica a loja do Cliente/Fornecedor. Permite que haja um controle das operações por loja.	Nome ou razão social do cliente/fornecedor.	Indica o CNPJ da empresa
Nível
Opções
When
Relação			PS400Relacao("EJY_DSCEMP")
Val. Sistema	PS400Valid("EJY_CODEMP")	PS400Valid("EJY_LOJEMP")
Obrigatório	Não	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim	Sim

Tabela EJZ - Det. do Registro de Serviços:

Campo	EJZ_FILIAL	EJZ_TPPROC	EJZ_REGIST
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	1	15
Decimal	0	0	0
Formato
Titulo	Filial	Tipo	Nro. Processo
Descrição	Filial do Sistema	Tipo de Processo	Proc. Registro de serviço
Help	Filial do Sistema	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Número do processo de registro de serviços internacionais.
Nível
Opções		A=Aquisição;V=Venda
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Não	Não	Não
Browse	Não	Não	Não

Campo	EJZ_SEQREG	EJZ_PROCES	EJZ_SEQPRC
Tipo	C	C	C
Tamanho	4	15	4
Decimal	0	0	0
Formato	@R 9999
Titulo	Seq. Regist.	Processo	Seq. Processo
Descrição	Sequência no registro	Processo	Sequência Processo
Help	Número sequencial e único para cada serviço do Registro de Serviço Internacional	Número do Processo de Serviço Internacional	Número sequencial e único para cada serviço do Processo de Serviço Internacional
Nível
Opções
When
Relação	RS400PrxNum("EJZ_SEQREG")
Val. Sistema		EXISTCPO("EJW",M->EJZ_PROCES,2)	RS400Valid("EJZ_SEQPRC")
Obrigatório	Não	Sim	Sim
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJZ_ITEM	EJZ_DSCITE	EJZ_NBS
Tipo	C	C	C
Tamanho	15	30	9
Decimal	0	0	0
Formato			@R 9.9999.99.99
Titulo	Produto	Descrição	NBS
Descrição	Codigo do produto	Descrição do produto	Codigo NBS
Help	Código do Produto cadastrado no sistema para o serviço.	Descrição do produto cadastrado no sistema para o serviço.	Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços. Deve estar previamente cadastrada no cadastro de NBS.
Nível
Opções
When
Relação		RS400Relacao("EJZ_DSCITE")
Val. Sistema			RS400Valid("EJZ_NBS")
Obrigatório	Sim	Não	Sim
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJZ_DSCNBS	EJZ_PAIS	EJZ_DSCPAI
Tipo	C	C	C
Tamanho	210	3	25
Decimal	0	0	0
Formato
Titulo	Desc. NBS	Pais Prest.	Desc. País
Descrição	Descrição da NBS	Pais da prest. do serviço	Descrição do País
Help	Descrição da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços.	Código do País onde ocorreu a prestação do serviço.	Descrição do País onde ocorreu a prestação do serviço.
Nível
Opções
When
Relação	RS400Relacao("EJZ_DSCNBS")		RS400Relacao("EJZ_DSCPAI")
Val. Sistema		EXISTCPO("SYA",M->EJZ_PAIS)
Obrigatório	Não	Sim	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJZ_MODO	EJZ_MODAQU	EJZ_MODVEN
Tipo	C	C	C
Tamanho	1	1	1
Decimal	0	0	0
Formato
Titulo	Modo	Modo	Modo
Descrição	Modo de Prestação	Modo Prest. Aquisição	Modo Prest. Venda
Help	Deve ser escolhido um dos quatro modos de prestação, segundo a localização do prestador e do consumidor do serviço, sendo os Modos de Prestação conforme o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), definido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.355/94.	Deve ser escolhido um dos quatro modos de prestação, segundo a localização do prestador e do consumidor do serviço, sendo os Modos de Prestação conforme o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), definido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.355/94.	Deve ser escolhido um dos quatro modos de prestação, segundo a localização do prestador e do consumidor do serviço, sendo os Modos de Prestação conforme o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), definido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.355/94.
Nível
Opções	1=Transfronteiriço;2=Consumo no Exterior;3=Presença Comercial no Exterior;4=Movimento Temporário de Pessoas Físicas	1=Transfronteiriço;2=Consumo no Brasil;3=Presença Comercial no Exterior;4=Movimento Temporário de Pessoas Físicas	1=Transfronteiriço;2=Consumo no Exterior;3=Presença Comercial no Brasil;4=Movimento Temporário de Pessoas Físicas
When
Relação		RS400Relacao("EJZ_MODAQU")	RS400Relacao("EJZ_MODVEN")
Val. Sistema		RS400Valid("EJZ_MODAQU")	RS400Valid("EJZ_MODVEN")
Obrigatório	Não	Sim	Sim
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Não	Não

Campo	EJZ_VL_MOE	EJZ_TX_MOE	EJZ_VL_REA
Tipo	N	N	N
Tamanho	16	15	16
Decimal	2	8	2
Formato	@E 99,999,999,999,999.99	@E 9,999,999.99999999	@E 99,999,999,999,999.99
Titulo	Valor Moeda	Taxa Moeda	Valor Reais
Descrição	Valor Moeda	Taxa Moeda	Valor Reais
Help	Valor total desse serviço na moeda do processo	Cotação da moeda do processo para conversão do valor do serviço em reais. Iniciada automáticamente pelo sistema com base na cotação cadastrada para a moeda na data de inicio de prestação do serviço.	Valor em reais do serviço calculado com a cotação informada para a moeda.
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema	If(Positivo(),RS400Valid("EJZ_VL_MOE"),.F.)	RS400Valid("EJZ_TX_MOE")	If(Positivo(),RS400Valid("EJZ_VL_REA"),.F.)
Obrigatório	Sim	Não	Sim
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJZ_COMPL	EJZ_ENQ01	EJZ_RC01
Tipo	M	C	C
Tamanho	60	10	8
Decimal	0	0	0
Formato		@R 9999999999	@R 99/999999
Titulo	Observações	Enquadr. 1	Nro. RC 1
Descrição	Dados complementares	Enquadramento 1	Número RC 1
Help	Observações gerais sobre o serviço prestado.	Código do enquandramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento.	No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC.
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema		RS400Valid("EJZ_ENQ01")
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJZ_ENQ02	EJZ_RC02	EJZ_ENQ03
Tipo	C	C	C
Tamanho	10	8	10
Decimal	0	0	0
Formato	@R 9999999999	@R 99/999999	@R 9999999999
Titulo	Enquadr. 2	Nro. RC 2	Enquadr. 3
Descrição	Enquadramento 2	Número RC 2	Enquadramento 3
Help	Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento.	No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC.	Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento.
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema	RS400Valid("EJZ_ENQ02")		RS400Valid("EJZ_ENQ03")
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJZ_RC03	EJZ_STTSIS	EJZ_DTREG
Tipo	C	C	D
Tamanho	8	1	8
Decimal	0	0	0
Formato	@R 99/999999		@D
Titulo	Nro. RC 3	Status SISC.	Registro
Descrição	Número RC 3	Status SISCOSERV	Dt. Reg. no SISCOSERV
Help	No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC.	Status do processo no SISCOSERV. Os status possíveis são: Aguardando registro no SISCOSERV, Registrado no SISCOSERV, Parcialmente registrado no SISCOSERV	Data do primeiro registro do processo no SISCOSERV.
Nível
Opções		1=Aguardando registro no SISCOSERV;2=Parcialmente registrado no SISCOSERV;3=Registrado no SISCOSERV;
When
Relação		RS400Relacao("EJZ_STTSIS")
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJZ_DTRET	EJZ_PRAZO	EJZ_DIAS
Tipo	D	D	N
Tamanho	8	8	5
Decimal	0	0	0
Formato	@D	@D	@E 99,999
Titulo	Retificação	Prazo	Qtd. Dias
Descrição	Dt. Ret. no SISCOSERV	Prazo Reg. SISCOSERV	Dias restantes
Help	Data da Retificação no Siscoserv	Data limite para registro do processo no SISCOSERV.	Dias restantes para a data limite para registro do processo no SISCOSERV.
Nível
Opções
When
Relação			RS400Relacao("EJZ_DIAS")
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EJZ_SEQAD	EJZ_NROREG
Tipo	C	C
Tamanho	3	10
Decimal	0	0
Formato	999	@R 99/99999999
Titulo	Seq. Aditivo	Num. Reg.
Descrição	Sequência do Aditivo	Número Registro SISCOSERV
Help	Gera uma sequência de acordo com o lote de aditivos registrados no SISCOSERV.	Número do registro da operação no SISCOSERV (RVS ou RAS).
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não
Usado	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim

Tabela EL1 - Pagamentos de Serviços:

Campo	EL1_FILIAL	EL1_TPPROC	EL1_PROCES
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	1	15
Decimal	0	0	0
Formato
Titulo	Filial	Tipo	Processo
Descrição	Filial do Sistema	Tipo de Processo	Processo
Help	Filial do Sistema	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Número do Processo de Serviço Internacional
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Sim
Usado	Não	Não	Sim
Browse	Não	Não	Sim

Campo	EL1_SEQPRC	EL1_REGIST	EL1_SEQREG
Tipo	C	C	C
Tamanho	4	15	4
Decimal	0	0	0
Formato	@R 9999		@R 9999
Titulo	Seq. Processo	Nro. Proc.	Seq. Proc.
Descrição	Sequência Processo	Proc. Registro de serviço	Sequência no processo
Help	Número sequencial e único para cada serviço do Processo de Serviço Internacional	Número do processo de registro de serviços internacionais.	Número sequencial e único para cada serviço do Registro de Serviço Internacional.
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Não	Não

Campo	EL1_SEQPAG	EL1_PARC	EL1_VLCAMB
Tipo	C	C	N
Tamanho	6	2	16
Decimal	0	0	2
Formato	@R 999999	@R 99	@E 9,999,999,999.99
Titulo	Seq. Pag.	Nro. Parcela	Valor Cambio
Descrição	Sequência do pagamento	Número da Parcela	Valor de fech. de câmbio
Help	Número sequencial e único para cada pagamento do serviço do Registro de Serviço Internacional.	Número da parcela do contrato de câmbio.	Valor pago/recebido por meio de fechamento de contrato de câmbio.
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema	PS402Valid("EL1_SEQPAG")		PS402Valid("EL1_VLCAMB")
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EL1_VLEXT	EL1_NRINVO
Tipo	N	C
Tamanho	16	20
Decimal	2	0
Formato	@E 9,999,999,999.99	@!
Titulo	Valor Ext.	Nro. Invoice
Descrição	Valor mov. no exterior	Invoice
Help	Valor pago por meio de conta no exterior ou mantido no exterior sem contratação de câmbio.	Número da Invoice (fatura internacional) emitida para cobrança do serviço.
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema	PS402Valid("EL1_VLEXT")
Obrigatório	Não	Não
Usado	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim

Tabela EEQ - Valor das Parcelas do Embarque:

Campo	EEQ_TPPROC	EEQ_PROCES	EEQ_SEQPRC
Tipo	C	C	C
Tamanho	1	15	4
Decimal	0	0	0
Formato			@R 9999
Titulo	Tipo	Processo	Seq. Processo
Descrição	Tipo de Processo	Processo	Sequência Processo
Help	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Número do Processo de Serviço Internacional	Número sequencial e único para cada serviço do Processo de Serviço Internacional
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Sim	Sim
Usado	Não	Sim	Sim
Browse	Não	Sim	Sim

Campo	EEQ_SOURCE	EEQ_MODAL	EEQ_EMISSA
Tipo	C	C	D
Tamanho	10	1	8
Decimal	0	0
Formato
Titulo	Origem	Modalidade	Dt de Emissao
Descrição	Origem da integração	Modalidade de pagamento	Data de Emissão
Help	Indica qual o sistema gerou a invoice caso a origem seja via integração.	Indica se a baixa do titulo ocorrerá por contratação de câmbio ou movimentação no exterior.	Data de Emissão do Título.
Nível
Opções		1=Contrato de Câmbio;2=Movimento no Exterior
When			AF200W("EEQ_EMISSA")
Relação		"1"
Val. Sistema
Obrigatório	Sim	Não	Sim
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Não	Sim	Sim

Campo	EEQ_FORN	EEQ_DESFOR	EEQ_IMPORT
Tipo	C	C	C
Tamanho	6	20	6
Decimal	0	0	0
Formato	@!	@!	@!
Titulo	Cod. Fornec.	Descr.Forn.	Cod. Import.
Descrição	Codigo do Fornecedor	Nome de Fantasia	Código do Importador
Help
Nível	1	1	1
Opções
When	AF200W("EEQ_CODEMP")		AF200W("EEQ_IMPORT")
Relação		POSICIONE("SA2",1,XFILIAL("SA2")+M->EEQ_FORN , "A2_NREDUZ")
Val. Sistema	Vazio() .Or. ExistCpo("SA2",M->EEQ_FORN)		Vazio() .Or. ExistCpo("SA1",M->EEQ_IMPORT)
Obrigatório
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Não	Não

Campo	EEQ_VLSISC	EEQ_PREFIX
Tipo	N	C
Tamanho	15	3
Decimal	2	0
Formato	@E 999,999,999,999.99	@!
Titulo	Vl. Siscoserv	Prefixo
Descrição	Valor Siscoserv	Prefixo do Título no Financeiro
Help	Valor considerando todos os serviços (itens que possuem NBS relacionada)	Armazena o prefixo do título gerado no Financeiro
Nível	1	1
Opções
When
Relação
Val. Sistema	AF500Valid("EEQ_VLSISC")
Obrigatório
Usado	Não	Não
Browse	Sim	Não

Tabela EL2 - Documentos do Reg. de Serv.:

Campo	EL2_FILIAL	EL2_TPPROC	EL2_REGIST
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	1	15
Decimal	0	0	0
Formato
Titulo	Filial	Tipo	Nro. Proc.
Descrição	Filial do Sistema	Tipo de Processo	Proc. Registro de serviço
Help	Filial do Sistema	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Número do processo de registro de serviços internacionais.
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Não	Não	Não
Browse	Não	Não	Não

Campo	EL2_SEQREG	EL2_SEQPAG	EL2_SEQDOC
Tipo	C	C	C
Tamanho	4	6	2
Decimal	0	0	0
Formato	@R 99	@R 999999	@R 99
Titulo	Seq. Proc.	Seq. Pag.	Seq. Doc.
Descrição	Sequência no processo	Sequência do pagamento	Sequência do Documento
Help	Número sequencial e único para cada serviço do Registro de Serviço Internacional.	Número sequencial e único para cada pagamento do serviço do Registro de Serviço Internacional.	Número sequencial e único para cada documento vinculado ao pagamento ou ao serviço do Registro de Serviço Internacional.
Nível
Opções
When
Relação			RS400PrxNum("EL2_SEQDOC")
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Não	Não	Sim

Campo	EL2_RE	EL2_DI	EL2_STTSIS
Tipo	C	C	C
Tamanho	12	10	1
Decimal	0	0	0
Formato	@R 99/9999999-999	@R 99/9999999-9
Titulo	RE	DI	Status SISC.
Descrição	Número do RE	Número da DI	Status SISCOSERV
Help	Número do Registro de Exportação associado.	Número da Declaração de Importação associada.	Status do Documento do Registro no SISCOSERV. Os status possíveis são: Aguardando registro no SISCOSERV,Parcialmente Registrado no SISCOSERV, Registrado no SISCOSERV.
Nível
Opções			1=Aguardando registro no SISCOSERV;2=Parcialmente registrado no SISCOSERV;3=Registrado no SISCOSERV;
When
Relação			PS400RELACAO("EL2_STTSIS")
Val. Sistema	PS400Valid("EL2_RE")	PS400Valid("EL2_DI")
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EL2_PROCES	EL2_FASE	EL2_SEQPRC
Tipo	C	C	C
Tamanho	15	1	4
Decimal	0	0	0
Formato
Titulo	Processo	Fase	Seq. Processo
Descrição	Processo	Fase do Documento	Sequência Processo
Help			Número sequencial e único para cada serviço do Processo de Serviço Internacional
Nível
Opções
When
Relação	PS400RELACAO("EL2_PROCES")
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Não	Sim

Tabela EL3 - Capa RAS/RVS SISCOSERV:

Campo	EL3_FILIAL	EL3_TPPROC	EL3_REGIST
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	1	15
Decimal	0	0	0
Formato
Titulo	Filial	Tipo	Nro. Proc.
Descrição	Filial do Sistema	Tipo de Processo	Proc. Registro de serviço
Help	Filial do Sistema	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Número do processo de registro de serviços internacionais.
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Não	Não	Sim
Browse	Não	Não	Sim

Campo	EL3_SQEVCP	EL3_TIPENV	EL3_NROREG
Tipo	C	C	C
Tamanho	3	1	10
Decimal	0	0	0
Formato	@R 999		@R 99/99999999
Titulo	Seq.Env.Reg.	Tipo Envio	Num. Reg.
Descrição	Sequência Envio Capa	Tipo de envio	Número Registro SISCOSERV
Help	Sequência de envio do processo ao SISCOSERV.	Indica se é o primeiro envio ou retificação de um registro já cadastrado no SISCOSERV.	Número do registro da operação no SISCOSERV (RVS ou RAS).
Nível
Opções		1=Registro;2=Retificação
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Não	Sim	Sim

Campo	EL3_NOME	EL3_END	EL3_PAIS
Tipo	C	C	C
Tamanho	150	150	5
Decimal	0	0	0
Formato
Titulo	Nome	Endereco	Pais
Descrição	Nome	Endereço	Código Pais
Help	Nome do adquirente em caso de operação de venda de serviço ou nome do vendedor em caso de operação de aquisição de serviço.	Endereço do adquirente em caso de operação de venda de serviço ou endereço do vendedor em caso de operação de aquisição de serviço.	Codigo SISCOMEX para o País do vendedor ou adquirente.
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EL3_NIF	EL3_COMPL	EL3_MOEDA
Tipo	C	M	C
Tamanho	40	60	5
Decimal	0	0	0
Formato	@!
Titulo	NIF	Complem.	Moeda
Descrição	Nif	Info Complementar	Codigo Moeda
Help	NIF - Número de Identificação Fiscal do adquirente ou vendedor no exterior.	Informações Complementares.	Código SISCOMEX da moeda da negociação.
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EL3_IDLOTE	EL3_ARQENV	EL3_CGC	EL3_TPINT
Tipo	C	C	C	C
Tamanho	10	30	14	1
Decimal	0	0	0	0
Formato			@R 99.999.999/9999-99
Titulo	ID. Lote	Arq. Env.	CNPJ/CPF	Tip. Integ
Descrição	Nro. Identificação Lote	Arquivo de envio	CNPJ/CPF	Tipo Integração
Help	Gera uma sequência de acordo com o lote de aditivos registrados no SISCOSERV.	Arquivo de envio ao Siscoserv	Indica o CNPJ da empresa	Tipo de Integração com o Portal Siscoserv
Nível
Opções				1=Base Testes;2=Base Produção
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim	Não

Tabela EL4 - Detalhes RAS/RVS SISCOSERV:

Campo	EL4_FILIAL	EL4_TPPROC	EL4_REGIST
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	1	15
Decimal	0	0	0
Formato
Titulo	Filial	Tipo	Nro. Proc.
Descrição	Filial do Sistema	Tipo de Processo	Proc. Registro de serviço
Help	Filial do Sistema	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Número do processo de registro de serviços internacionais.
Nível
Opções
When
Relação		L
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Não	Não	Não
Browse	Não	Não	Não

Campo	EL4_SEQREG	EL4_SQEVIT	EL4_SQEVCP
Tipo	C	C	C
Tamanho	4	3	3
Decimal	0	0	0
Formato	@R 9999	@R 999	@R 999
Titulo	Seq. Proc.	Seq.Env.Ser.	Seq.Env.Reg.
Descrição	Sequência no processo	Sequência Envio Serv.	Sequência Envio Capa
Help	Número sequencial e único para cada serviço do Registro de Serviço Internacional.	Sequência de envio do serviço ao SISCOSERV.	Sequência de envio do processo ao SISCOSERV.
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Não
Browse	Não	Sim	Não

Campo	EL4_TIPENV	EL4_NROREG	EL4_NBS
Tipo	C	C	C
Tamanho	1	10	9
Decimal	0	0	0
Formato		@R 99/99999999	@R 9.9999.99.99
Titulo	Tipo Envio	Num.Registro	NBS
Descrição	Tipo de envio	Número Registro SISCOSERV	Codigo NBS
Help	Indica se é o primeiro envio ou retificação de um registro já cadastrado no SISCOSERV.	Número do registro da operação no SISCOSERV (RVS ou RAS).	Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços. Deve estar previamente cadastrada no cadastro de NBS.
Nível
Opções	1=Registro;2=Retificação;3=Aditivo;4=Retificacao do Aditivo
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Não	Não	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EL4_PAIS	EL4_MODO	EL4_DTINI
Tipo	C	C	D
Tamanho	5	1	8
Decimal	0	0	0
Formato			@D
Titulo	Pais	Modo	Inicio
Descrição	Codigo Pais	Modo de Prestação	Data de Inicio do Serviço
Help	Codigo SISCOMEX para o País onde o serviço foi prestado.	Deve ser escolhido um dos quatro modos de prestação, segundo a localização do prestador e do consumidor do serviço, sendo os Modos de Prestação conforme o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), definido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.355/94.	Data de inicio da prestação do serviço internacional.
Nível
Opções		1=Transfronteiriço;2=Consumo no Exterior; 3=Presença Comercial no Exterior; 4=Movimento Temporário de Pessoas Físicas
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Não	Não	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EL4_DTFIM	EL4_VALOR	EL4_ENQ01
Tipo	D	N	C
Tamanho	8	16	10
Decimal	0	2	0
Formato	@D	@E 99,999,999,999,999.99	@R 9999999999
Titulo	Fim	Valor Moeda	Enquadr. 1
Descrição	Data de Fim do Serviço	Valor Moeda	Enquadramento 1
Help	Data de conclusão da prestação do serviço internacional.	Valor total desse serviço na moeda do processo	Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento.
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Não	Não	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EL4_RC01	EL4_EXCL1	EL4_ENQ02
Tipo	C	C	C
Tamanho	8	1	10
Decimal	0	0	0
Formato	@R 99/999999		@R 9999999999
Titulo	Nro. RC 1	Exclusao1	Enquadr. 2
Descrição	Número RC 1	exclusao1	Enquadramento 2
Help	No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC.	Exclusão do enquadramento 1, em caso de retificação.	Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento.
Nível
Opções		1= Inclusão ; 2 = Exclusão
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Não	Não	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EL4_RC02	EL4_EXCL2	EL4_ENQ03
Tipo	C	C	C
Tamanho	8	1	10
Decimal	0	0	0
Formato	@R 99/999999		@R 9999999999
Titulo	Nro. RC 2	Exclusao2	Enquadr. 3
Descrição	Número RC 2	exclusao2	Enquadramento 3
Help	No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC.	Exclusão do enquadramento 2, em caso de retificação.	Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/fomento.
Nível
Opções		1=Inclusão;2=Exclusão
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Não	Não	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EL4_RC03	EL4_EXCL3	EL4_IDLOTE
Tipo	C	C	C
Tamanho	8	1	10
Decimal	0	0	0
Formato	@R 99/999999
Titulo	Nro. RC 3	Exclusao3	ID. Lote
Descrição	Número RC 3	exclusao3	Nro. Identificação Lote
Help	No caso de mecanismo vinculado a Registro de Operação de Crédito, tais como BNDES-EXIM e PROEX, preencher com o Número do RC.	Exclusão do enquadramento 3, em caso de retificação.	Gera uma sequência de acordo com o lote de aditivos registrados no SISCOSERV.
Nível
Opções		1=Inclusão;2=Exclusão
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Não	Não	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EL4_SEQAD	EL4_ARQENV	EL4_TPINT
Tipo	C	C	C
Tamanho	3	30	1
Decimal	0	0	0
Formato	999
Titulo	Seq. Aditivo	Arq. Env.	Tip. Integ
Descrição	Sequência do Aditivo	Arquivo de envio	Tipo Integração
Help	Gera uma sequência de acordo com o lote de aditivos registrados no SISCOSERV.	Arquivo de envio ao Siscoserv	Tipo de Integração com o Portal Siscoserv
Nível
Opções			1=Base Testes;2=Base Produção
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Não	Não	Sim
Browse	Sim	Sim	Não

Tabela EL5 - Pagamentos SISCOSERV:

Campo	EL5_FILIAL	EL5_TPPROC	EL5_REGIST
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	1	15
Decimal	0	0	0
Formato
Titulo	Filial	Tipo	Nro. Proc.
Descrição	Filial do Sistema	Tipo de Processo	Proc. Registro de serviço
Help	Filial do Sistema	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Número do processo de registro de serviços internacionais.
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Não	Não	Sim
Browse	Não	Não	Não

Campo	EL5_SEQPAG	EL5_SQEVPG	EL5_TIPENV
Tipo	C	C	C
Tamanho	6	3	1
Decimal	0	0	0
Formato	@R 999999	@R 999
Titulo	Seq. Pag.	Seq.Env.Pag.	Tipo Envio
Descrição	Sequência do pagamento	Sequência Envio Pag.	Tipo de envio
Help	Número sequencial e único para cada pagamento do serviço do Registro de Serviço Internacional.	Sequência de envio do pagamento ao SISCOSERV.	Indica se é o primeiro envio ou retificação de um registro já cadastrado no SISCOSERV.
Nível
Opções			1=Inclusão;2=Cancelamento
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EL5_NROREG	EL5_DOC	EL5_DTPAG
Tipo	C	C	D
Tamanho	12	60	8
Decimal	0	0	0
Formato	@R 99/9999999999		@D
Titulo	Num.Registro	Documento	Data
Descrição	Número Registro SISCOSERV	Número do Documento	Data do Pagamento
Help	Número do registro do pagamento no SISCOSERV.	Número do documento equivalente a Nota Fiscal.	Data do pagamento.
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EL5_VLCAMB	EL5_VLEXT	EL5_IDLOTE
Tipo	N	N	C
Tamanho	16	16	10
Decimal	2	2	0
Formato	@E 99,999,999,999,999.99	@E 99,999,999,999,999.99
Titulo	Valor Cambio	Valor Ext.	ID. Lote
Descrição	Valor de fech.de câmbio	Valor mov. no exterior	Nro. Identificação Lote
Help	Valor total pago/recebido por meio de fechamento de contrato de câmbio.	Valor total pago por meio de conta no exterior ou mantido no exterior sem contratação de câmbio.	Gera uma sequência de acordo com o lote de aditivos registrados no SISCOSERV.
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EL5_PAGID	EL5_ARQENV	EL5_TPINT
Tipo	C	C	C
Tamanho	10	30	1
Decimal	0	0	0
Formato	9999999999
Titulo	ID. Pagto	Arq. Env.	Tip. Integ
Descrição	Nro. Identificação Pagamento	Arquivo de envio	Tipo Integração
Help	Número de identificação do Pagamento	Arquivo de envio ao Siscoserv	Tipo de Integração com o Portal Siscoserv
Nível
Opções			1=Base Testes;2=Base Produção
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Não

Tabela EL6 - Itens Pagamentos SISCOSERV:

Campo	EL6_FILIAL	EL6_TPPROC	EL6_REGIST
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	1	15
Decimal	0	0	0
Formato
Titulo	Filial	Tipo	Nro. Proc.
Descrição	Filial do Sistema	Tipo de Processo	Proc. Registro de serviço
Help	Filial do Sistema	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Número do processo de registro de serviços internacionais.
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Não	Não	Não
Browse	Não	Não	Não

Campo	EL6_SEQPAG	EL6_SQEVPG	EL6_SEQREG
Tipo	C	C	C
Tamanho	6	3	4
Decimal	0	0	0
Formato	@R 999999	@R 999	@R 9999
Titulo	Seq. Pag.	Seq.Env.Pag.	Seq. Proc.
Descrição	Sequência do pagamento	Sequência Envio Pag.	Sequência no processo
Help	Número sequencial e único para cada pagamento do serviço do Registro de Serviço Internacional.	Sequência de envio do pagamento ao SISCOSERV.	Número sequencial e único para cada serviço do Registro de Serviço Internacional.
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Não	Não	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EL6_VLCAMB	EL6_VLEXT	EL6_TPINT
Tipo	N	N	C
Tamanho	16	16	1
Decimal	2	2	0
Formato
Titulo	Valor Cambio	Valor Ext.	Tip. Integ
Descrição	Valor de fech. de câmbio	Valor mov. no exterior	Tipo Integração
Help	Valor pago/recebido por meio de fechamento de contrato de câmbio para esse serviço.	Valor pago por meio de conta no exterior ou mantido no exterior sem contratação de câmbio para esse serviço.	Tipo de Integração com o Portal Siscoserv
Nível
Opções			1=Base Testes;2=Base Produção
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Não

Tabela EL7 - Documentos SISCOSERV:

Campo	EL7_FILIAL	EL7_TPPROC	EL7_REGIST
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	1	15
Decimal	0	0	0
Formato
Titulo	Filial	Tipo	Nro. Proc.
Descrição	Filial do Sistema	Tipo de Processo	Proc. Registro de serviço
Help	Filial do Sistema	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Número do processo de registro de serviços internacionais.
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Não	Não	Não
Browse	Não	Não	Não

Campo	EL7_SEQREG	EL7_SEQPAG	EL7_SEQDOC
Tipo	C	C	C
Tamanho	4	6	2
Decimal	0	0	0
Formato	@R 9999	@R 999999	@R 99
Titulo	Seq. Proc.	Seq. Pag.	Seq. Doc.
Descrição	Sequência no processo	Sequência do pagamento	Sequência do Documento
Help	Número sequencial e único para cada serviço do Registro de Serviço Internacional.	Número sequencial e único para cada pagamento do serviço do Registro de Serviço Internacional.	Número sequencial e único para cada documento vinculado ao pagamento ou ao serviço do Registro de Serviço Internacional.
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Não	Não	Sim
Browse	Não	Não	Sim

Campo	EL7_RE	EL7_DI	EL7_SQEVCP
Tipo	C	C	C
Tamanho	12	10	3
Decimal	0	0	0
Formato	@R 99/9999999-999	@R 99/9999999-9	@R 999
Titulo	RE	DI	Seq.Env.Reg.
Descrição	Número do RE	Número da DI	Sequência Envio Capa
Help	Número do Registro de Exportação associado.	Número da Declaração de Importação associada.	Sequência de envio do processo ao SISCOSERV.
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Não
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EL7_EXCL	EL7_NROREG	EL7_IDLOTE	EL7_TPINT
Tipo	C	C	C	C
Tamanho	1	12	10	1
Decimal	0	0	0	0
Formato		@R 99/9999999999
Titulo	Exclusao	Num.Registro	ID. Lote	Tip. Integ
Descrição	Exclusao da Vinculação	Número Registro SISCOSERV	Nro. Identificação Lote	Tipo Integração
Help	Exclusão da vinculação.	Número do registro do pagamento no SISCOSERV.	Gera uma sequência de acordo com o lote de aditivos registrados no SISCOSERV.	Tipo de Integração com o Portal Siscoserv
Nível
Opções				1=Base Testes;2=Base Produção
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não	Não
Usado	Sim	Não	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim	Não

Tabela EL8 - Lote SISCOSERV:

Campo	EL8_FILIAL	EL8_STATUS	EL8_TPPROC
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	1	1
Decimal	0	0	0
Formato
Titulo	Filial	Cod. Status	Tipo
Descrição	Filial do Sistema	Código do Status	Tipo de Processo
Help	Filial do Sistema	Indica o status do processo se esta sendo processado, cancelado, enviado ou não e recebido.	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).
Nível
Opções		N=Não Enviado;E=Enviado;R=Recebido;P=Processado;C=Cancelado
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Não	Sim	Sim
Browse	Não	Não	Não

Campo	EL8_TIPENV	EL8_IDLOTE	EL8_ARQENV
Tipo	C	C	C
Tamanho	1	10	14
Decimal	0	0	0
Formato
Titulo	Tipo Envio	ID. Lote	Arq. Env
Descrição	Tipo de envio	Nro. Identificação Lote	Arquivo enviado
Help	Indica em que envio do processo se encontra.	Gera uma sequência de acordo com o lote de aditivos registrados no SISCOSERV.	Arquivo enviado.
Nível
Opções	1=Inclusão Registro;2=Retificação de Registro;3=Inclusão Aditivo;4=Retificação Aditivo;5=Inclusão Pagamento;6=Cancel. Pagamento;
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Não	Sim	Sim

Campo	EL8_DATAG	EL8_HORAG	EL8_USERG
Tipo	D	C	C
Tamanho	8	8	25
Decimal	0	0	0
Formato	@D
Titulo	Data da Ger.	Hora da Ger.	Usuário Ger.
Descrição	Data da geração do arq.	Hora da geração do arq.	Usuário geração
Help	Data da geração do arquivo.	Hora da geração do arquivo.	Usuário que realizou a geração.
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EL8_DATAE	EL8_HORAE	EL8_USERE
Tipo	D	C	C
Tamanho	8	8	25
Decimal	0	0	0
Formato	@D
Titulo	Data do Env.	Hora do Env.	Usuário Env.
Descrição	Data do envio do arq.	Hora do envio do arq.	Usuário envio
Help	Data do envio do arquivo.	Hora do envio do arquivo.	Usuário que realizou o envio
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EL8_ARQREC	EL8_DATAR	EL8_HORAR
Tipo	C	D	C
Tamanho	20	8	8
Decimal	0	0	0
Formato		@D
Titulo	Arq. Rec	Data do Rec.	Hora do Rec.
Descrição	Arquivo recebido	Data do rec. do arq.	Hora do rec. do arq.
Help	Arquivo recebido	Data do rec. do arquivo.	Hora do rec. do arquivo.
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EL8_USERR	EL8_DATAP	EL8_HORAP	EL8_USERP
Tipo	C	D	C	C
Tamanho	25	8	8	25
Decimal	0	0	0	0
Formato		@D
Titulo	Usuário Rec.	Data do Prc.	Hora do Prc.	Usuário Prc.
Descrição	Usuário rec. do arq.	Data do proc. do arq.	Hora do proc. do arq.	Usuário do proc.
Help	Usuário rec. do arquivo.	Data do processo do arquivo.	Hora do processo do arquivo.	Usuário que realizou o processo.
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim	Sim

Campo	EL8_NROREG	EL8_CODERR	EL8_ERROS	EL8_TPINT
Tipo	C	D	C	C
Tamanho	20	8	8	1
Decimal	0	0	0	0
Formato		@D
Titulo	Arq. Rec	Data do Rec.	Hora do Rec.	Tip. Integ
Descrição	Arquivo recebido	Data do rec. do arq.	Hora do rec. do arq.	Tipo Integração
Help	Arquivo recebido	Data do rec. do arquivo.	Hora do rec. do arquivo.	Tipo de Integração com o Portal Siscoserv
Nível
Opções				1=Base Testes;2=Base Produção
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não	Não
Usado	Sim	Não	Sim	Sim
Browse	Sim	Não	Sim	Não

Tabela EL9 – Pagamentos de Processo:

Campo	EL9_FILIAL	EL9_TPPROC	EL9_PROCES
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	1	15
Decimal	0	0	0
Formato
Titulo	Filial	Tipo	Processo
Descrição	Filial do Sistema	Tipo de Processo	Processo
Help	Filial do Sistema	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Número do Processo de Serviço Internacional
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Sim
Usado	Não	Não	Sim
Browse	Não	Não	Sim

Campo	EL9_REGIST	EL9_SEQPAG	EL9_NROP
Tipo	C	C	C
Tamanho	15	6	20
Decimal	0	0	0
Formato		@R 999999
Titulo	Nro. Processo	Seq. Pag.	Nr. Operacao
Descrição	Proc. Registro de serviço	Sequência do pagamento	Número de Operação
Help	Número do processo de registro de serviços internacionais.	Número sequencial e único para cada pagamento do serviço do Registro de Serviço Internacional.
Nível
Opções
When
Relação		PS402Relacao("EL9_SEQPAG")
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Não	Sim	Não

Campo	EL9_STTSIS	EL9_DTPAG	EL9_VLCAMB
Tipo	C	D	N
Tamanho	1	8	16
Decimal	0	0	2
Formato		@D	@E 9,999,999,999.99
Titulo	Status SISC.	Data	Valor Cambio
Descrição	Status SISCOSERV	Data do Pagamento	Valor de fech. de câmbio
Help	Status do pagamento no SISCOSERV. Os status possíveis são: Aguardando registro no SISCOSERV, Registrado no SISCOSERV, Aguardando cancelamento no SISCOSERV ou Cancelado no SISCOSERV.	Data do pagamento.	Valor pago/recebido por meio de fechamento de contrato de câmbio para esse serviço.
Nível
Opções	1=Aguardando registro no SISCOSERV;2=Registrado no SISCOSERV;3=Aguardando cancelamento no SISCOSERV;4=Cancelado no SISCOSERV.
When
Relação	"1"
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Sim	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EL9_VLEXT	EL9_EQVL	EL9_MOEDA
Tipo	N	N	C
Tamanho	16	16	3
Decimal	2	2	0
Formato	@E 9,999,999,999.99	@E 9,999,999,999.99
Titulo	Valor Exterior	Valor Reais	Moeda
Descrição	Valor mov. no exterior	Valor em Reais	Codigo Moeda
Help	Valor pago por meio de conta no exterior ou mantido no exterior sem contratação de câmbio para esse serviço.		Código SISCOMEX da moeda da negociação.
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema			EXISTCPO("SYF",M->EL9_MOEDA)
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Não	Sim

Campo	EL9_TX_MOE	EL9_OBS	EL9_DOC
Tipo	N	M	C
Tamanho	15	60	60
Decimal	8	0	0
Formato	@E 9,999,999.99999999
Titulo	Taxa Emissão	Observação	Documento
Descrição	Cotação da moeda na data de emissão	Observação	Número do Documento
Help	Cotação da moeda para conversão do valor do serviço para reais na data da emissão da invoice. Utilizada para conversão de valores de invoices de moedas diferentes da moeda do processo para registro no Siscoserv.		Número do documento equivalente a Nota Fiscal.
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Não	Sim

Campo	EL9_PRAZO	EL9_DIAS	EL9_DTREG	EL9_NROREG
Tipo	D	N	D	C
Tamanho	8	5	8	12
Decimal	0	0	0	0
Formato	@D	@E 99,999	@D	@R 99/9999999999
Titulo	Prazo	Qtd. Dias	Registro	Num.Registro
Descrição	Prazo Reg. SISCOSERV	Dias restantes	Dt. Reg. no SISCOSERV	Número Registro SISCOSERV
Help	Data limite para registro do processo no SISCOSERV.	Dias restantes para a data limite para registro do processo no SISCOSERV.	Data do primeiro registro do processo no SISCOSERV.	Número do registro do pagamento no SISCOSERV.
Nível
Opções
When
Relação		PS402Relacao("EL9_DIAS")
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim	Sim

Campo	EL9_DTCAN	EL9_PARC	EL9_NRINVO
Tipo	D	C	C
Tamanho	8	2	20
Decimal	0	0	0
Formato	@D	@R 99	@!
Titulo	Cancelamento	Nro. Parcela	Nro. Invoice
Descrição	Dt. Can. no Siscoserv	Número da Parcela	Invoice
Help	Data de Cancelamento no Siscoserv	Número da parcela do contrato de câmbio	Número da Invoice (fatura internacional) emitida para cobrança do serviço.
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EL9_ORIGEM	EL9_TPINT
Tipo	C	C
Tamanho	10	1
Decimal	0	0
Formato
Titulo	Origem	Tip. Integ
Descrição	Origem da integração	Tipo Integração
Help	Origem da integração	Tipo de Integração com o Portal Siscoserv
Nível
Opções		1=Base Testes;2=Base Produção
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não
Usado	Sim	Sim
Browse	Sim	Não

Tabela ELA – Invoice de serviço:

Campo	ELA_FILIAL	ELA_TPPROC	ELA_PROCES
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	1	15
Decimal	0	0	0
Formato
Titulo	Filial	Tipo	Processo
Descrição	Filial do Sistema	Tipo de Processo	Processo
Help	Filial do Sistema	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Número do Processo de Serviço Internacional
Nível
Opções
When			INCLUI
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Sim
Usado	Não	Não	Sim
Browse	Não	Não	Sim

Campo	ELA_EXPORT	ELA_LOJEXP	ELA_DSCEXP
Tipo	C	C	C
Tamanho	6	2	40
Decimal	0	0	0
Formato
Titulo	Exportador	Loja	Nome Exp.
Descrição	Fornecedor	Loja do fornecedor	Nome do fornecedor
Help	Fornecedor do processo no caso de processo de aquisição de serviço internacional.	Loja do fornecedor do processo no caso de processo de aquisição de serviço internacional.	Nome do fornecedor do processo no caso de processo de aquisição de serviço internacional.
Nível
Opções
When
Relação			Posicione("SA2",1,xFilial("SA2")+M->ELA_EXPORT+M->ELA_LOJEXP,"A2_NOME")
Val. Sistema
Obrigatório	Sim	Sim	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	ELA_IMPORT	ELA_LOJIMP	ELA_DSCIMP
Tipo	C	C	C
Tamanho	6	2	100
Decimal	0	0	0
Formato
Titulo	Importador	Loja	Nome Imp.
Descrição	Cliente	Loja do cliente	Nome do cliente
Help	Cliente do processo no caso de processo de venda de serviço internacional.	Loja do cliente do processo no caso de processo de venda de serviço internacional.	Nome do cliente do processo no caso de processo de venda de serviço internacional.
Nível
Opções
When
Relação			Posicione("SA1",1,xFilial("SA1")+M->ELA_IMPORT+M->ELA_LOJIMP,"A1_NOME")
Val. Sistema
Obrigatório	Sim	Sim	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	ELA_NRINVO	ELA_INT	ELA_ORIGEM
Tipo	C	C	C
Tamanho	20	1	10
Decimal	0	0	0
Formato	@!
Titulo	Nro. Invoice	Integrado	Origem
Descrição	Nro. Invoice (fatura)	Processo Integrado? (S/N)	Origem da integração
Help	Número da Invoice (fatura internacional) emitida para cobrança do serviço.	Indica se a invoice é originada no Easy Siscoserv ou por integração.	Indica qual o sistema gerou a invoice caso a origem seja via integração.
Nível
Opções		S=SIM;N=NÃO
When	INCLUI
Relação		"N"	"SIGAESS"
Val. Sistema	IS400Valid("ELA_NRINVO")
Obrigatório	Sim	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Não	Não

Campo	ELA_DTEMIS	ELA_MOEDA	ELA_VL_MOE
Tipo	D	C	N
Tamanho	8	3	16
Decimal	0	0	2
Formato	@D	@!	@E 99,999,999,999,999.99
Titulo	Data Emissão	Moeda	Valor Invoice
Descrição	Data de emissão da invoice	Moeda	Valor na Moeda
Help	Data em que a invoice foi emitida.	Código da moeda utilizada no processo de aquisição ou venda de serviço internacional.	Valor da invoice expresso na moeda negociada.
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema		IS400VALID("ELA_MOEDA")
Obrigatório	Sim	Sim	Sim
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	ELA_STTPAG	ELA_SLDPAG	ELA_VLCAMB
Tipo	C	N	N
Tamanho	1	16	16
Decimal	0	2	2
Formato		@E 99,999,999,999,999.99	@E 99,999,999,999,999.99
Titulo	Status baixa	Saldo a baixar	Valor Cambio
Descrição	Status Pagamento	Saldo a baixar da invoice	Valor p/ contrato de câmbio
Help	Status do pagamento do processo. Os status possíveis são: Em aberto, Parcialmente liquidado, Liquidado	Saldo restante da fatura que ainda não foi baixado.	Valor da fatura a baixar via contrato de câmbio.
Nível
Opções	1=Em aberto;2=Parcialmente liquidado;3=Liquidado;
When
Relação	IS400Get("ELA_STTPAG")
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	ELA_VLEXT	ELA_TX_MOE	ELA_VL_REA
Tipo	N	N	N
Tamanho	16	15	16
Decimal	2	8	2
Formato	@E 99,999,999,999,999.99	@E 9,999,999.99999999	@E 99,999,999,999,999.99
Titulo	Valor Exterior	Taxa Emissão	Valor Reais
Descrição	Valor movimentado no exterior	Cotação da moeda na data de emissão	Valor em Reais
Help	Valor da fatura a baixar apenas com movimentação no exterior.	Cotação da moeda para conversão do valor do serviço para reais na data da emissão da invoice. Utilizada para conversão de valores de invoices de moedas diferentes da moeda do processo para registro no Siscoserv.	Valor da fatura em reais
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema		IS400Valid("ELA_TX_MOE")
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	ELA_MOEPD	ELA_TX_PED	ELA_PARIDA
Tipo	C	N	N
Tamanho	3	15	15
Decimal	0	8	8
Formato	@!	@E 9,999,999.99999999	@E 9,999,999.99999999
Titulo	Moeda Ped.	Taxa Moe. Ped.	Paridade
Descrição	Moeda do Processo	Cotação da moeda do processo na data de emissão	Paridade entre as moedas do processo e invoice
Help	Código da moeda utilizada no processo de aquisição ou venda de serviço internacional.	Cotação da moeda do processo na data de emissão da invoice. Utilizada para conversão de valores de invoices de moedas diferentes da moeda do processo para registro no Siscoserv.	Paridade entre as moedas do processo e da invoice.
Nível
Opções
When		IS400Gat() .OR. M->ELA_MOEDA <> M->ELA_MOEPD	IS400Gat() .OR. M->ELA_MOEDA <> M->ELA_MOEPD
Relação	Posicione("EJW",1,xFIlial("EJW")+cTpInvoice+M->ELA_PROCES,"EJW_MOEDA")		1
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	ELA_CONDPG	ELA_DSCCON	ELA_COMPL
Tipo	C	C	M
Tamanho	3	15	60
Decimal	0	0	0
Formato
Titulo	Cond. Pag.	Desc. Pag.	Observações
Descrição	Condição de Pagamento	Descricao da Cond. Pagto	Dados complementares
Help	Condição de Pagamento da invoice. Será utilizada para o cálculo das parcelas a pagar/receber com base na data de emissão.	Descrição da Condição de Pagamento do serviço.	Observações gerais sobre o serviço prestado.
Nível
Opções
When
Relação		Posicione("SE4",1,xFIlial("SE4")+M->ELA_CONDPG,"E4_DESCRI")
Val. Sistema	Vazio() .OR. EXISTCPO("SE4",M->ELA_CONDPG)
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	ELA_DOC	ELA_SERIE	ELA_MODELO
Tipo	C	C	C
Tamanho	9	3	10
Decimal	0	0	0
Formato	@!	@!	@!
Titulo	Nota Fiscal	Serie	Modelo NF
Descrição	Nota Fiscal	Serie	Modelo NF
Help	Número da Nota Fiscal de Serviço	Serie de emissão da Nota Fiscal de Serviço	Modelo de Nota Fiscal
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	ELA_IMPINV	ELA_ILJINV	ELA_IDSCIN
Tipo	C	C	C
Tamanho	6	2	100
Decimal	0	0	0
Formato	@!	@!	@!
Titulo	Imp. Invoice	Loja Imp Inv	Nome Imp Inv
Descrição	Importador Diverso	Loja do cliente diverso	Nome do cliente diverso
Help	Cliente que será utilizada na parcela de pagamento	Loja do cliente que será utilizada na parcela de pagamento	Nome do cliente que será utilizada na parcela de pagamento
Nível
Opções
When			Posicione("SA1",1,xFilial("SA1")+M->ELA_IMPINV+M->ELA_ILJINV,"A1_NOME")
Relação
Val. Sistema	IS400Valid("ELA_IMPINV")	IS400Valid("ELA_ILJINV")
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	ELA_EXPINV	ELA_ELJINV	ELA_EDSCIN
Tipo	C	C	C
Tamanho	6	2	100
Decimal	0	0	0
Formato	@!	@!	@!
Titulo	For Invoice	Loja Exp Inv	Nome Exp Inv
Descrição	Fornecedor Diverso	Loja do fornecedor diverso	Nome do fornecedor diverso
Help	Fornecedor que será utilizada na parcela de pagamento	Loja do fornecedor que será utilizada na parcela de pagamento	Nome do fornecedor que será utilizada na parcela de pagamento
Nível
Opções
When
Relação			Posicione("SA2",1,xFilial("SA2")+M->ELA_EXPINV+M->ELA_ELJINV,"A2_NOME")
Val. Sistema	IS400Valid("ELA_EXPINV")	IS400Valid("ELA_ELJINV")
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Tabela ELB – Itens da invoice:

Campo	ELB_FILIAL	ELB_TPPROC	ELB_EXPORT
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	1	6
Decimal	0	0	0
Formato
Titulo	Filial	Tipo	Exportador
Descrição	Filial do Sistema	Tipo de Processo	Fornecedor
Help	Filial do Sistema	Indica se esse processo é de aquisição de serviço do exterior (importação de serviço) ou de venda de serviço para o exterior (exportação de serviço).	Fornecedor do processo no caso de processo de aquisição de serviço internacional.
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Não	Não	Sim
Usado	Não	Não	Não
Browse	Não	Não	Sim

Campo	ELB_LOJEXP	ELB_IMPORT	ELB_LOJIMP
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	6	2
Decimal	0	0	0
Formato
Titulo	Loja	Importador	Loja
Descrição	Loja do fornecedor	Cliente	Loja do cliente
Help	Loja do fornecedor do processo no caso de processo de aquisição de serviço internacional.	Cliente do processo no caso de processo de venda de serviço internacional.	Loja do cliente do processo no caso de processo de venda de serviço internacional.
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Sim	Sim	Sim
Usado	Não	Não	Não
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	ELB_NRINVO	ELB_PROCES	ELB_SEQPRC
Tipo	C	C	C
Tamanho	20	15	4
Decimal	0	0	0
Formato	@!		@R 9999
Titulo	Nro. Invoice	Processo	Seq. Processo
Descrição	Nro. Invoice (fatura)	Processo	Sequência Processo
Help	Número da Invoice (fatura internacional) emitida para cobrança do serviço.	Número do Processo de Serviço Internacional	Número sequencial e único para cada serviço do Processo de Serviço Internacional.
Nível
Opções
When		INCLUI
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Sim	Sim	Sim
Usado	Não	Não	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	ELB_ITEM	ELB_NBS	ELB_QTDE
Tipo	C	C	N
Tamanho	15	9	9
Decimal	0	0	2
Formato		@R 9.9999.99.99	@E 9,999,999.99
Titulo	Produto	NBS	Quantidade
Descrição	Codigo do produto	Codigo NBS	Quantidade
Help	Código do Produto cadastrado no sistema para o serviço.	Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços. Deve estar previamente cadastrada no cadastro de NBS.	Quantidade do serviço.
Nível
Opções
When
Relação	IS400Relacao("ELB_ITEM")	IS400Relacao("ELB_NBS")	IS400Relacao("ELB_QTDE")
Val. Sistema
Obrigatório	Sim	Não	Sim
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Não	Não	Sim

Campo	ELB_PRCUN	ELB_VL_MOE	ELB_CONDPG
Tipo	N	N	C
Tamanho	11	16	3
Decimal	2	2	0
Formato	@E 999,999,999.99	@E 99,999,999,999,999.99
Titulo	Preço Un.	Valor Moeda	Cond. Pag.
Descrição	Preço Unitário	Valor Moeda	Condição de Pagamento
Help	Preço Unitário do serviço.	Valor total desse serviço na moeda do processo.	Condição de Pagamento da invoice. Será utilizada para o cálculo das parcelas a pagar/receber com base na data de emissão.
Nível
Opções
When
Relação	IS400Relacao("ELB_PRCUN")	IS400Relacao("ELB_VL_MOE")
Val. Sistema			Vazio() .OR. EXISTCPO("SE4",M->ELB_CONDPG)
Obrigatório	Sim	Sim	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	ELB_SLDINV	ELB_VLCAMB	ELB_VLEXT
Tipo	N	N	N
Tamanho	16	16	16
Decimal	2	2	2
Formato	@E 99,999,999,999,999.99	@E 99,999,999,999,999.99	@E 99,999,999,999,999.99
Titulo	Saldo faturar	Valor Cambio	Valor Exterior
Descrição	Valor Moeda	Valor de fech. de câmbio	Valor mov. no exterior
Help	Saldo a faturar do valor desse serviço na moeda da invoice.	Valor pago/recebido por meio de fechamento de contrato de câmbio para esse serviço.	Valor pago por meio de conta no exterior ou mantido no exterior sem contratação de câmbio para esse serviço.
Nível
Opções
When
Relação	IS400Relacao("ELB_SLDINV")
Val. Sistema		IS400Valid("ELB_VLCAMB")	IS400Valid("ELB_VLEXT")
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Tabela ELC – Enquadramentos:

Campo	ELC_FILIAL	ELC_CODENQ	ELC_DESC
Tipo	C	C	C
Tamanho	2	10	70
Decimal	0	0	0
Formato		@R 9999999999
Titulo	Filial	Código	Descrição
Descrição	Filial do Sistema	Código do Enquadramento	Desc. Enquadramento
Help	Filial do Sistema	Código do Enquadramento: Mecanismo de apoio ou fomento de diversas naturezas a operações de comércio exterior de serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio.	Descrição do Enquadramento utilizado
Nível
Opções
When		INCLUI
Relação
Val. Sistema		ExistChav("ELC",M->ELC_CODENQ)
Obrigatório	Não	Sim	Sim
Usado	Não	Sim	Sim
Browse	Não	Sim	Sim

Campo	ELC_INDRC	ELC_MODVEN	ELC_MODAQU
Tipo	C	C	C
Tamanho	1	1	1
Decimal	0	0	0
Formato
Titulo	Indicador RC	Mód. Venda	Mód. Aquis.
Descrição	Indicador RC	Módulo Venda	Módulo Aquisição
Help	Se possui vinculação com Registro de Operação de Crédito	Se é utilizado pelo Módulo de Venda de Serviços	Se é utilizado pelo Módulo de Aquisição de Serviços
Nível
Opções	S=Sim;N=Não	S=Sim;N=Não	S=Sim;N=Não
When
Relação
Val. Sistema
Obrigatório	Sim	Sim	Sim
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim

Tabela SWD – Despesas Declaração Importação:

Campo	WD_MOEDA	WD_VL_MOE	WD_TX_MOE
Tipo	C	N	N
Tamanho	3	16	15
Decimal	0	0	8
Formato	@!	@E 99,999,999,999,999.99	@E 99,999,999,999,999.99
Titulo	Moeda	Valor Moeda	Taxa Moeda
Descrição	Moeda	Valor Moeda	Taxa Moeda
Help	Moeda estrangeira utilizada na despesa.	Valor da moeda estrangeira utilizada na despesa.	Taxa da moeda estrangeira utilizada na despesa.
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema	EXISTCPO("SYF",M->WD_MOEDA)	Positivo()	Positivo()
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Não	Não	Não

Tabela EXL – Dados Complementares de Embarque:

Campo	EXL_NBSFR	EXL_NBSSE	EXL_NBSFA
Tipo	C	C	C
Tamanho	9	9	9
Decimal	0	0	0
Formato	@R 9.9999.99.99	@R 9.9999.99.99	@R 9.9999.99.99
Titulo	NBS	NBS	NBS
Descrição	Código NBS	Código NBS	Código NBS
Help	Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços. Deve estar previamente cadastrada no cadastro de NBS.	Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços. Deve estar previamente cadastrada no cadastro de NBS.	Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, utilizada pelo governo brasileiro para classificação fiscal de serviços. Deve estar previamente cadastrada no cadastro de NBS.
Nível
Opções
When
Relação
Val. Sistema	Vazio() .Or. AE106ESSVal("EXL_NBSFR")	Vazio() .Or. AE106ESSVal("EXL_NBSSE")	Vazio() .Or. AE106ESSVal("EXL_NBSFA")
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Não	Não	Não

Campo	EXL_SMOEFR	EXL_SMOESE	EXL_SMOEFA
Tipo	C	C	C
Tamanho	3	3	3
Decimal	0	0	0
Formato	@!	@!	@!
Titulo	Moe.Ped.Ser.	Moe.Ped.Ser.	Moe.Ped.Ser.
Descrição	Moeda do Pedido de Serv.	Moeda do Pedido de Serv.	Moeda do Pedido de Serv.
Help	Moeda utilizada pelo Fornecedor principal da despesa internacional de frete e que será utilizada como moeda do Pedido de Aquisição de Serviço no SIGAESS.	Moeda utilizada pelo Fornecedor principal da despesa internacional de seguro e que será utilizada como moeda do Pedido de Aquisição de Serviço no SIGAESS.	Moeda utilizada pelo Fornecedor principal da despesa internacional de frete adicional e que será utilizada como moeda do Pedido de Aquisição de Serviço no SIGAESS.
Nível	0	0	0
Opções	-	-	-
When	-	-	-
Relação	-	-	-
Val. Sistema	DespIntVld()	DespIntVld()	DespIntVld()
Consulta Padrão	SYF	SYF
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Não	Não	Não

Campo	EXL_SPARFR	EXL_SPARSE	EXL_SPARFA
Tipo	N	N	N
Tamanho	16	16	16
Decimal	8	8	8
Formato	@E 9,999,999.99999999	@E 9,999,999.99999999	@E 9,999,999.99999999
Titulo	Par.Ped.Ser.	Par.Ped.Ser.	Par.Ped.Ser.
Descrição	Paridade(Ped.Serv x Desp)	Paridade(Ped.Serv x Desp)	Paridade(Ped.Serv x Desp)
Help	Paridade entre o valor da despesa na moeda utilizada pelo Representante do Fornecedor (moeda informada no campo "Moeda Desp." com a qual será gerado o faturamento - câmbio de serviço - no SIGAESS) e o valor da despesa na moeda do Fornecedor principal da despesa internacional com a qual será gerado o Pedido de Aquisição de Serviço.	Paridade entre o valor da despesa na moeda utilizada pelo Representante do Fornecedor (moeda informada no campo "Moeda Desp." com a qual será gerado o faturamento - câmbio de serviço - no SIGAESS) e o valor da despesa na moeda do Fornecedor principal da despesa internacional com a qual será gerado o Pedido de Aquisição de Serviço.	Paridade entre o valor da despesa na moeda utilizada pelo Representante do Fornecedor (moeda informada no campo "Moeda Desp." com a qual será gerado o faturamento - câmbio de serviço - no SIGAESS) e o valor da despesa na moeda do Fornecedor principal da despesa internacional com a qual será gerado o Pedido de Aquisição de Serviço.
Nível	0	0	0
Opções	-	-	-
When	-	-	-
Relação	-	-	-
Val. Sistema	DespIntVld()	DespIntVld()	DespIntVld()
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Não	Não	Não

Campo	EXL_STAXFR	EXL_STAXSE	EXL_STAXFA
Tipo	N	N	N
Tamanho	16	16	16
Decimal	8	8	8
Formato	@E 9,999,999.99999999	@E 9,999,999.99999999	@E 9,999,999.99999999
Titulo	Tax.Ped.Ser.	Tax.Ped.Ser.	Tax.Ped.Ser.
Descrição	Taxa Moeda do Ped. Serv.	Taxa Moeda do Ped. Serv.	Taxa Moeda do Ped. Serv.
Help	Taxa da moeda utilizada pelo Fornecedor principal da despesa internacional de frete.	Taxa da moeda utilizada pelo Fornecedor principal da despesa internacional de seguro.	Taxa da moeda utilizada pelo Fornecedor principal da despesa internacional de frete adicional.
Nível	0	0	0
Opções	-	-	-
When	-	-	-
Relação	-	-	-
Val. Sistema	DespIntVld()	DespIntVld()	DespIntVld()
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Não	Não	Não

Campo	EXL_SVALFR	EXL_SVALSE	EXL_SVALFA
Tipo	N	N	N
Tamanho	15	15	15
Decimal	2	2	2
Formato	@E 999,999,999,999.99	@E 999,999,999,999.99	@E 999,999,999,999.99
Titulo	Val.Ped.Ser.	Val.Ped.Ser.	Val.Ped.Ser.
Descrição	Valor do Pedido de Serv.	Valor do Pedido de Serv.	Valor do Pedido de Serv.
Help	Valor da despesa de frete na moeda do Fornecedor Internacional principal (Valor do Pedido de Aquisição de Serviço) convertido conforme a Paridade com a moeda da Despesa Internacional no processo de embarque de Exportação.	Valor da despesa de seguro na moeda do Fornecedor Internacional principal (Valor do Pedido de Aquisição de Serviço) convertido conforme a Paridade com a moeda da Despesa Internacional no processo de embarque de Exportação.	Valor da despesa de frete adicional na moeda do Fornecedor Internacional principal (Valor do Pedido de Aquisição de Serviço) convertido conforme a Paridade com a moeda da Despesa Internacional no processo de embarque de Exportação.
Nível	0	0	0
Opções	-	-	-
When	-	-	-
Relação	-	-	-
Val. Sistema	DespIntVld()	DespIntVld()	DespIntVld()
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Não	Não	Não

Tabela EC6 – Eventos Contábeis:

Campo	EC6_PRDSIS
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Titulo	Prd. SISCOS.
Descrição	Produto para o SISCOSERV
Help	Código do produto/serviço relacionado ao evento
Nível	0
Grupo de Campos	030
Consulta Padrão	SB1
Opções	-
When	-
Relação	-
Val. Sistema	Vazio() .Or. ExistCpo("SB1",M->EC6_PRDSIS)
Obrigatório	Não
Usado	Sim
Browse	Sim

Tabela EEQ - Valor das Parcelas do Embarque:

Campo	EEQ_EVTORI	EEQ_MOTIVO
Tipo	Caracter	Caracter
Tamanho	3	10
Decimal	0	0
Formato	@!	@!
Titulo	Evento Orig	Motivo Baixa
Descrição	Evento Original	Motivo da Baixa do Câmbio
Help	Evento original do câmbio de exportação para o câmbio de serviço.	Indica o motivo da baixa do câmbio.
Nível	0	1
Opções	-	-
When	-	-
Relação	-	Normal
Obrigatório	Não	Não
Usado	Sim	Sim
Browse	Não	Não

Tabela SWD – Despesas de Importação:

Campo	WD_PRDSIS
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Prd. SISCOS.
Descrição	Produto para o SISCOSERV
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	ExistCpo("SB1",M->WD_PRDSIS)
Help	Produto para registro no SISCOSERV
Usado
Browse	Não

Tabela SYQ – Vias de Transporte:

Campo	YQ_PRDSIS
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Prd. SISCOS.
Descrição	Produto para o SISCOSERV
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	Vazio() .Or. ExistCpo("SB1",M->YQ_PRDSIS)
Help	Produto para registro no SISCOSERV

Tabela SW6 – Processo de Embarque de Importação:

Campo	W6_FFREINT	W6_FFRELOJ
Tipo	C	C
Tamanho	6	2
Decimal	0	0
Formato	@!	@!
Título	For.Fre.Int.	Loj.Fre.Int.
Descrição	Fornecedor Internacional do Frete	Loja do Fornecedor Internacional do Frete
Nível	1	1
Usado	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não
Browse	Não	Não
Val. Sistema	Vazio() .Or. ExistCpo("SA2",M->W6_FFREINT+AllTrim(M->W6_FFRELOJ),,,,!EMPTY(M->W6_FFRELOJ))	Vazio() .Or. ExistCpo("SA2",M->W6_FFREINT+AllTrim(M->W6_FFRELOJ),,,,!EMPTY(M->W6_FFREINT))
Help	Fornecedor Internacional do Frete para registro no SISCOSERV	Loja do Fornecedor Internacional do Frete para registro no SISCOSERV

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

5. Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Tabela EEQ - Valor das Parcelas do Embarque:

Campo	EEQ_DTCE
When	AF200W("EEQ_DTCE")

Campo	EEQ_DTNEGO
Val. Sistema	If(EEQ->(FieldPos("EEQ_MODAL")) > 0,.T.,AF200VALID("EEQ_DTNEGO"))

Campo	EEQ_BCOEXT	EEQ_AGCEXT	EEQ_CNTEXT
When	AF200W("EEQ_BCOEXT")	AF200W("EEQ_AGCEXT")	AF200W("EEQ_CNTEXT")
Browse	Sim	Sim	Sim

Campo	EEQ_BANC	EEQ_AGEN	EEQ_NCON	EEQ_NOMEBC
When	AF200W("EEQ_BANC")	AF200W("EEQ_AGEN")	AF200W("EEQ_NCON")	AF200W("EEQ_NOMEBC")

Campo	EEQ_NBCEXT
When	AF200W("EEQ_NBCEXT")
Relação	BcoExtRelacao()
Browse	Sim

Campo	EEQ_EVENT
Val. Sistema	AF500Valid("EEQ_EVENT")

Campo	EEQ_DESEVE	EEQ_CONTMV
Relação	AF200Descr(M->EEQ_EVENT)	"1"

Campo	EEQ_RFBC
Folder	“3”

Campo	EEQ_FOLOJA	EEQ_IMLOJA
Val. Sistema	Vazio() .Or. ExistCpo("SA2",M->EEQ_FORN+M->EEQ_FOLOJA)	Vazio() .Or. ExistCpo("SA1",M->EEQ_IMPORT+M->EEQ_IMLOJA)
Trigger	Sim	Sim

Campo	EEQ_FINNUM
Folder	“1”
Usado	Sim

Campo	EEQ_SEQPAG
Tamanho	6
Decimal	0
Picture	@E 999999

Tabela EJW - Detalhes do Processo de Serviços:

Campo	EJW_CONDPG
Consulta Padrão	SE402

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

6. Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

Pesquisa: EL0

Alias	EL0	EL0	EL0	EL0	EL0
Tipo	1	2	4	4	5
Sequência	01	01	01	01	01
Coluna	DB	01	01	02	01
Descrição	Nomenclatura brasileira de Serviços	Código NBS	NBS	Descrição
Contém	EL0	EL0_COD	EL0_COD	EL0_DESC	EL0_COD

Pesquisa: EJW

Alias	EJW	EJW	EJW	EJW	EJW
Tipo	1	2	4	5	6
Sequência	01	01	01	01	01
Coluna	DB	02	01	01
Descrição	Processo de Serviços	Processo	Processo
Contém	EJW	EJW_PROCES	EJW_PROCES	EJW_PROCES	RS400FilProc()

Pesquisa: EXP3

Alias	EXP3	EXP3	EXP3
Tipo	1	2	2
Sequência	01	01	02
Coluna	DB	01	02
Descrição	Cad. De Exportador	Codigo	Nome
Contém	SA2

Alias	EXP3	EXP3	EXP3
Tipo	2	4	4
Sequência	03	01	01
Coluna	03	01	02
Descrição	Identificação	Codigo	Loja
Contém		A2_COD	A2_LOJA

Alias	EXP3	EXP3	EXP3
Tipo	4	4	4
Sequência	01	01	02
Coluna	03	04	01
Descrição	Nome	Identificação	Nome
Contém	SUBSTR(A2_NOME,1,30)	A2_ID_FBFN	SUBSTR(A2_NOME,1,30)

Alias	EXP3	EXP3	EXP3
Tipo	4	4	4
Sequência	02	02	02
Coluna	02	03	04
Descrição	Codigo	Loja	Identificação
Contém	A2_COD	A2_LOJA	A2_ID_FBFN

Alias	EXP3	EXP3	EXP3
Tipo	4	4	4
Sequência	03	03	02
Coluna	01	02	03
Descrição	Identificação	Codigo	Loja
Contém	A2_ID_FBFN	A2_COD	A2_LOJA

Alias	EXP3	EXP3	EXP3
Tipo	4	5	5
Sequência	03	01	02
Coluna	04
Descrição	Nome
Contém	SUBSTR(A2_NOME,1,30)	SA2->A2_COD	SA2->A2_LOJA

Pesquisa: EJY

Alias	EJY	EJY	EJY	EJY	EJY
Tipo	1	2	4	5	6
Sequência	01	01	01	01	01
Coluna	DB	01	01	01
Descrição	Registros	Registros	Registros
Contém	EJY	EJY_PROC	EJY_PROC	EJY->EJY_PROC	EJY_TPPROC == cTpReg

Pesquisa: EEQ

Alias	EEQ
Tipo	6
Sequência	01
Coluna
Descrição
Contém	If(EEQ->(FieldPos("EEQ_TPPROC"))>0 .And. Type("cTpReg") == "C",EEQ_TPPROC == cTpReg,.T.)

Pesquisa: EJY2

Alias	EJY2	EJY2	EJY2
Tipo	1	2	4
Sequência	01	01	01
Coluna	DB	02	01
Descrição	Processo de Serviços	Processo	Tipo
Contém	EJY	EJY_REGIST	BSCXBOX("EJY_TPPROC",EJY_TPPROC)

Alias	EJY2	EJY2	EJY2
Tipo	4	5	6
Sequência	01	01	01
Coluna	02	01
Descrição	Nº Processo
Contém	EJY_REGIST	EJY_REGIST	TpReg==EJY->EJY_TPPROC

Pesquisa: EJY3

Alias	EJY3	EJY3	EJY3
Tipo	1	2	4
Sequência	01	01	01
Coluna	DB	02	01
Descrição	Processo de Serviços	Processo	Tipo
Contém	EJY	EJY_REGIST	BSCXBOX("EJY_TPPROC",EJY_TPPROC)

Alias	EJY3	EJY3	EJY3
Tipo	4	5	6
Sequência	01	01	01
Coluna	02	01
Descrição	Nº Processo
Contém	EJY_REGIST	EJY_REGIST	If(MV_PAR01!=3,EJY->EJY_TPPROC==If(MV_PAR01== 1,"A","V"), .T.).AND.(EJY->EJY_STTSIS$"1/2".OR.PendenteEL9(EJY->EJY_TPPROC,EJY_REGIST) )

Pesquisa: EJY4

Alias	EJY4	EJY4	EJY4
Tipo	1	2	5
Sequência	01	01	01
Coluna	RE	01	01
Descrição	Empresa
Contém		PS400SXB()	PS400SXBRET('EJY_CODEMP')

Alias	EJY4	EJY4	EJY4
Tipo	4	5	5
Sequência	01	01	01
Coluna	02	01
Descrição	Processo
Contém	PS400SXBRET('EJY_LOJEMP')	PS400SXBRET('EJY_NOME')	PS400SXBRET('EJY_CGC')

Pesquisa: EJW2

Alias	EJW2	EJW2	EJW2
Tipo	1	2	4
Sequência	01	01	01
Coluna	DB	02	01
Descrição	Processo de Serviços	Processo	Tipo
Contém	EJW	EJW_PROCES	BSCXBOX("EJW_TPPROC",EJW_TPPROC)

Alias	EJW2	EJW2	EJW2
Tipo	4	5	6
Sequência	01	01	01
Coluna	02	01
Descrição	Processo
Contém	EJW_PROCES	EJW_PROCES	TpReg==EJW->EJW_TPPROC

Pesquisa: EJW3

Alias	EJW3	EJW3	EJW3
Tipo	1	2	4
Sequência	01	01	01
Coluna	DB	02	01
Descrição	Processo de Serviços	Processo	Tipo
Contém	EJW	EJW_PROCES	BSCXBOX("EJW_TPPROC",EJW_TPPROC)

Alias	EJW3	EJW3	EJW3
Tipo	4	5	6
Sequência	01	01	01
Coluna	02	01
Descrição	Processo
Contém	EJW_PROCES	EJW_PROCES	TpReg==EJW->EJW_TPPROC.AND.EJW->EJW_STTPED$"1/2"

Pesquisa: EJW4

Alias	EJW4	EJW4	EJW4
Tipo	1	2	5
Sequência	01	01	01
Coluna	RE	01	01
Descrição	Empresa
Contém		PS400SXB()	PS400SXBRET('EJW_CODEMP')

Alias	EJW4	EJW4	EJW4
Tipo	4	5	5
Sequência	01	01	01
Coluna	02	01
Descrição	Processo
Contém	PS400SXBRET('EJW_LOJEMP')	PS400SXBRET('EJW_NOME')	PS400SXBRET('EJW_CGC')

Pesquisa: ELC

Alias	ELC	ELC	ELC
Tipo	1	2	2
Sequência	01	01	02
Coluna	DB	02	01
Descrição	Enquadramentos	Descrição	Código
Contém	ELC	ELC_DESC	ELC_CODENQ

Alias	ELC	ELC	ELC
Tipo	4	4	4
Sequência	01	01	02
Coluna	01	02	01
Descrição	Descrição	Código	Código
Contém	ELC_DESC	ELC_CODENQ	ELC_CODENQ

Alias	ELC	ELC	ELC
Tipo	4	5	6
Sequência	02	01	01
Coluna	02	01
Descrição	Descrição
Contém	ELC_DESC	ELC_CODENQ	PS400FilEnq()

Pesquisa: IMP

Alias	IMP	IMP	IMP
Tipo	1	2	2
Sequência	01	01	02
Coluna	DB	01	02
Descrição	Importadores	Código	Descrição
Contém	SA1

Alias	IMP	IMP	IMP
Tipo	4	4	4
Sequência	01	01	01
Coluna	03	03	03
Descrição	Nome	Nome	Nome
Contém	Substr(A1_NOME,1,30)	Substr(A1_NOME,1,30)	Substr(A1_NOME,1,30)

Alias	IMP	IMP	IMP
Tipo	4	4	4
Sequência	02	02	02
Coluna	04	05	06
Descrição	Nome	Código	Loja
Contém	Substr(A1_NOME,1,30)	A1_COD	A1_LOJA

Alias	IMP	IMP	IMP
Tipo	5	5	5
Sequência	01	02	03
Coluna
Descrição
Contém	SA1->A1_COD	SA1->A1_LOJA	SA1->A1_NOME

Pesquisa SE402:

Alias	SE402	SE402	SE402	SE402	SE402	SE402	SE402	SE402	SE402	SE402	SE402
Tipo	1	2	2	3	4	4	4	4	4	4	5
Sequência	01	01	02	01	01	01	01	02	02	02	01
Coluna	DB	01	02	01	01	02	03	01	02	03
Descrição	Cond. de Pagamento	Codigo	Condicao	Cadastra Novo	Codigo	Condicao	Tipo	Condicao	Codigo	Tipo
Contém	SE4	E4_CODIGO	E4_DESCRI	01#A360F3(3)#A360F3(1)	E4_CODIGO	E4_DESCRI	E4_TIPO	E4_DESCRI	E4_CODIGO	E4_TIPO	SE4->E4_CODIGO

Pesquisa EL12:

Alias	EL12	EL12	EL12
Tipo	1	2	3
Sequência	01	01	01
Coluna	RE	01	01
Descrição	DI/RE	DI/RE
Contém	EL2	RS400DIRE()	"CLIQUE F3"

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

7. Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

Alias	E21
Tipo	6
Sequência	01
Contém	EventoFiltro()

Pesquisa EL0 - Cadastros de NBS:

Alias	EL0	EL0	EL0
Tipo	2	4	4
Sequência	02	02	02
Coluna	02	01	02
Descrição	Descrição	Descrição	Código NBS
Contém	EL0_DESC	EL0_DESC	EL0_COD

8. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice	EL0
Ordem	1
Chave	EL0_FILIAL+EL0_COD
Descrição	Código NBS
Proprietário	S

Índice	SE4	EL0
Ordem	2	2
Chave	E4_FILIAL+E4_DESCRI+E4_CODIGO	EL0_FILIAL+EL0_DESC+EL0_COD
Descrição	Descricao + Codigo	Descricao + Código NBS
Proprietário	S	S

Índice	EJW
Ordem	1
Chave	EJW_FILIAL+EJW_TPPROC+EJW_PROCES
Descrição	Tipo + Processo
Proprietário	S

Índice	EJW
Ordem	2
Chave	EJW_FILIAL+EJW_PROCES
Descrição	Processo
Proprietário	S

Índice	EJW
Ordem	3
Chave	EJW_FILIAL+EJW_DTPROC+EJW_PROCES
Descrição	Data Processo + Processo
Proprietário	S

Índice	EJW
Ordem	4
Chave	EJW_FILIAL+EJW_PROCES+EJW_STTPED+EJW_EXPORT
Descrição	Processo+Status+Exportador
Proprietário	S

Índice	EJW
Ordem	5
Chave	EJW_FILIAL+EJW_PROCES+EJW_STTPED+EJW_IMPORT
Descrição	Processo+Status+Importador
Proprietário	S

Índice	EJX
Ordem	1
Chave	EJX_FILIAL+EJX_TPPROC+EJX_PROCES+EJX_SEQPRC
Descrição	Tipo + Processo + Seq. Processo
Proprietário	S

Índice	EJY
Ordem	1
Chave	EJY_FILIAL+EJY_TPPROC+EJY_REGIST
Descrição	Tipo + Nro. Processo
Proprietário	S

Índice	EJY
Ordem	2
Chave	EJY_FILIAL+EJY_REGIST
Descrição	Nro. Processo
Proprietário	S

Índice	EJY
Ordem	3
Chave	EJY_FILIAL+EJY_DTPROC+EJY_REGIST
Descrição	Data Processo + Nro. Processo
Proprietário	S

Índice	EJY
Ordem	4
Chave	EJY_FILIAL+EJY_REGIST+EJY_STTSIS+EJY_EXPORT
Descrição	Processo+Status+Exportador
Proprietário	S

Índice	EJY
Ordem	5
Chave	EJY_FILIAL+EJY_REGIST+EJY_STTSIS+EJY_IMPORT
Descrição	Processo+Status+Cliente
Proprietário	S

Índice	EJZ
Ordem	1
Chave	EJZ_FILIAL+EJZ_TPPROC+EJZ_REGIST+EJZ_SEQREG
Descrição	Tipo + Nro. Processo + Seq. Processo
Proprietário	S

Índice	EJZ
Ordem	2
Chave	EJZ_FILIAL+EJZ_TPPROC+EJZ_REGIST+EJZ_SEQAD
Descrição	Tipo + Nro. Processo + Seq. Aditivo
Proprietário	S

Índice	EJZ
Ordem	3
Chave	EJZ_FILIAL+EJZ_TPPROC+EJZ_PROCES+EJZ_SEQPRC
Descrição	Processo + Seq. Processo
Proprietário	S

Índice	EL1
Ordem	1
Chave	EL1_FILIAL+EL1_TPPROC+EL1_REGIST+EL1_SEQREG+EL1_PARC+EL1_SEQPAG
Descrição	Tipo + Nro. Proc. + Seq. Proc. + Nro Parcela + Seq. Pagamento
Proprietário	S

Índice	EL1
Ordem	2
Chave	EL1_FILIAL+EL1_TPPROC+EL1_REGIST+EL1_SEQPAG
Descrição	Tipo + Nro. Proc. + Seq. Pagamento
Proprietário	S

Índice	EL1
Ordem	3
Chave	EL1_FILIAL+EL1_TPPROC+EL1_PROCES+EL1_SEQPAG+EL1_SEQPRC
Descrição	Tipo + Processo + Seq. Pagamento + Seq. Processo
Proprietário	S

Índice	EL1
Ordem	4
Chave	EL1_FILIAL+EL1_TPPROC+EL1_REGIST+EL1_SEQREG+EL1_PROCES+EL1_NRINVO+EL1_PARC
Descrição	Tipo + Nro. Proc. + Seq. Proc + Processo + Nro. Invoice + Nro. Parcela
Proprietário	S

Índice	EL2
Ordem	1
Chave	EL2_FILIAL+EL2_TPPROC+EL2_PROCES+EL2_REGIST+EL2_SEQDOC+EL2_SEQPAG+EL2_SEQPRC
Descrição	Tipo + Processo + Seq. Processo + Nro. Processo + Seq. Documento + Seq. Pagamento + Seq. Produto
Proprietário	S

Índice	EL2
Ordem	2
Chave	EL2_FILIAL+EL2_TPPROC+EL2_PROCES+EL2_SEQDOC
Descrição	Tipo + Processo + Seq. Documento
Proprietário	S

Índice	EL2
Ordem	3
Chave	EL2_FILIAL+EL2_TPPROC+EL2_REGIST+EL2_PROCES+EL2_SEQDOC
Descrição	Tipo + Nro. Processo + Processo + Seq. Documento
Proprietário	S

Índice	EL2
Ordem	4
Chave	EL2_FILIAL+EL2_TPPROC+EL2_REGIST+EL2_SEQPAG+EL2_SEQDOC
Descrição	Tipo + Nro. Processo + Seq. Pagamento + Seq. Documento
Proprietário	S

Índice	EL2
Ordem	5
Chave	EL2_FILIAL+EL2_TPPROC+EL2_DI+EL2_RE+EL2_REGIST+EL2_SEQPAG
Descrição	Tipo + DI + RE + Nro. Processo +Seq. Pagamento
Proprietário	S

Índice	EL3
Ordem	1
Chave	EL3_FILIAL+EL3_TPPROC+EL3_REGIST+EL3_SQEVCP
Descrição	Tipo + Nro. Processo + Seq. Env. Reg.
Proprietário	S

Índice	EL3
Ordem	2
Chave	EL3_FILIAL+EL3_IDLOTE+EL3_TPPROC+EL3_REGIST
Descrição	ID. Lote + Tipo + Nro. Processo
Proprietário	S

Índice	EL4
Ordem	1
Chave	EL4_FILIAL+EL4_TPPROC+EL4_REGIST+EL4_SEQREG+EL4_SQEVIT
Descrição	Tipo + Nro. Processo + Seq. Processo + Seq. Env. Serv.
Proprietário	S

Índice	EL4
Ordem	2
Chave	EL4_FILIAL+EL4_IDLOTE+EL4_TPPROC+EL4_REGIST+EL4_SEQREG
Descrição	ID. Lote + Tipo + Nro. Processo + Seq. Processo
Proprietário	S

Índice	EL4
Ordem	3
Chave	EL4_FILIAL+EL4_TPPROC+EL4_REGIST+EL4_SQEVCP+EL4_SEQAD
Descrição	ID. Lote + Tipo + Nro. Processo + Seq.Env.Reg. + Seq. Aditivo
Proprietário	S

Índice	EL4
Ordem	4
Chave	EL4_FILIAL+EL4_TPPROC+EL4_REGIST+EL4_SEQAD+EL4_SQEVCP
Descrição	ID. Lote + Tipo + Nro. Processo + Seq. Aditivo + Seq.Env.Reg.
Proprietário	S

Índice	EL5
Ordem	1
Chave	EL5_FILIAL+EL5_TPPROC+EL5_REGIST+EL5_SEQPAG+EL5_SQEVPG
Descrição	Tipo + Nro. Processo + Seq. Pagamento + Seq. Env. Pag.
Proprietário	S

Índice	EL5
Ordem	2
Chave	EL5_FILIAL+EL5_IDLOTE+EL5_TPPROC+EL5_REGIST+EL5_SEQPAG
Descrição	ID. Lote +Tipo + Nro. Processo + Seq. Pagamento
Proprietário	S

Índice	EL5
Ordem	3
Chave	EL5_FILIAL+EL5_IDLOTE+EL5_TPPROC+EL5_REGIST+EL5_PAGID
Descrição	ID. Lote +Tipo + Nro. Processo + ID. Pagto
Proprietário	S

Índice	EL5
Ordem	4
Chave	EL5_FILIAL+EL5_PAGID
Descrição	ID. Pagto
Proprietário	S

Índice	EL6
Ordem	1
Chave	EL6_FILIAL+EL6_TPPROC+EL6_REGIST+EL6_SEQPAG+EL6_SQEVPG+EL6_SEQREG
Descrição	Tipo + Nro. Processo + Seq. Pagamento + Seq. Env. Pag. + Seq. Processo
Proprietário	S

Índice	EL7
Ordem	1
Chave	EL7_FILIAL+EL7_TPPROC+EL7_REGIST+EL7_SEQREG+EL7_SEQPAG+EL7_SEQDOC+EL7_SQEVCP
Descrição	Tipo + Nro. Processo + Seq. Processo + Seq. Pagamento + Seq. Documento + Seq.Env.Reg.
Proprietário	S

Índice	EL7
Ordem	2
Chave	EL7_FILIAL+EL7_TPPROC+EL7_REGIST+EL7_SEQPAG
Descrição	ID. Lote + Tipo + Nro. Processo + Seq. Env. Pag.
Proprietário	S

Índice	EL7
Ordem	3
Chave	EL7_FILIAL+EL7_TPPROC+EL7_REGIST+EL7_SQEVCP
Descrição	ID. Lote + Tipo + Nro. Processo + Seq.Env.Reg.
Proprietário	S

Índice	EL8
Ordem	1
Chave	EL8_FILIAL+EL8_TPPROC+EL8_TIPENV+EL8_STATUS+EL8_IDLOTE
Descrição	Tipo + Tipo Envio + Cod. Status + ID. Lote
Proprietário	S

Índice	EL8
Ordem	2
Chave	EL8_FILIAL+EL8_IDLOTE
Descrição	ID. Lote
Proprietário	S

Índice	EL8
Ordem	3
Chave	EL8_FILIAL+EL8_TPPROC+EL8_STATUS
Descrição	Tipo + Cod. Status
Proprietário	S

Índice	EEQ
Ordem	D
Chave	EEQ_FILIAL+EEQ_TPPROC+EEQ_PROCES
Descrição	Tipo + Processo
Proprietário	S

Índice	EL9
Ordem	1
Chave	EL9_FILIAL+EL9_TPPROC+EL9_REGIST+EL9_SEQPAG
Descrição	Tipo + Nro. Processo + Seq. Pag
Proprietário	S

Índice	EL9
Ordem	2
Chave	EL9_FILIAL+EL9_TPPROC+EL9_REGIST+EL9_NROP+DToS(EL9_DTPAG)+EL9_MOEDA
Descrição	Tipo + Nro. Processo + Nro Operacao + Data Baixa + Moeda
Proprietário	S

Índice	EL9
Ordem	3
Chave	EL9_FILIAL+EL9_TPPROC+EL9_REGIST+EL9_PROCES+EL9_NRINVO+EL9_PARC
Descrição	Tipo + Nro. Processo + Processo + Nro. Invoice + Nro. Parcela
Proprietário	S

Índice	ELA
Ordem	1
Chave	ELA_FILIAL+ELA_TPPROC+ELA_EXPORT+ELA_LOJEXP+ELA_IMPORT+ELA_LOJIMP+ELA_NRINVO+ELA_PROCES
Descrição	Filial + Tipo + Exportador + Loja + Importador + Loja + Invoice + Processo
Proprietário	S

Índice	ELA
Ordem	2
Chave	ELA_FILIAL+ELA_TPPROC+ELA_IMPORT+ELA_LOJIMP+ELA_NRINVO+ELA_PROCES
Descrição	Filial + Tipo + Importador + Loja + Invoice + Processo
Proprietário	S

Índice	ELA
Ordem	3
Chave	ELA_FILIAL+ELA_TPPROC+ELA_EXPORT+ELA_LOJEXP+ELA_NRINVO+ELA_PROCES
Descrição	Filial + Tipo + Exportador + Loja + Invoice + Processo
Proprietário	S

Índice	ELA
Ordem	4
Chave	ELA_FILIAL+ELA_TPPROC+ELA_PROCES+ELA_NRINVO
Descrição	Filial + Tipo + Processo + Invoice
Proprietário	S

Índice	ELB
Ordem	1
Chave	ELB_FILIAL+ELB_TPPROC+ELB_EXPORT+ELB_LOJEXP+ELB_IMPORT+ELB_LOJIMP+ELB_NRINVO+ELB_PROCES+ELB_SEQPRC
Descrição	Filial + Tipo + Exportador + Loja + Importador + Loja + Invoice + Processo + Seq. Processo
Proprietário	S

Índice	ELB
Ordem	2
Chave	ELB_FILIAL+ELB_TPPROC+ELB_IMPORT+ELB_LOJIMP+ELB_NRINVO+ELB_PROCES+ELB_SEQPRC
Descrição	Filial + Tipo + Importador + Loja + Invoice + Processo + Seq. Processo
Proprietário	S

Índice	ELB
Ordem	3
Chave	ELB_FILIAL+ELB_TPPROC+ELB_EXPORT+ELB_LOJEXP+ELB_NRINVO+ELB_PROCES+ELB_SEQPRC
Descrição	Filial + Tipo + Exportador + Loja + Invoice + Processo + Seq. Processo
Proprietário	S

Índice	ELC
Ordem	1
Chave	ELC_FILIAL + ELC_CODENQ
Descrição	Filial + Código
Proprietário	S

Índice	ELC
Ordem	2
Chave	ELC_FILIAL + ELC_DESC
Descrição	Filial + Descrição
Proprietário	S

Índice	SWB
Ordem	7
Chave	WB_FILIAL + WB_HAWB + WB_EVENT + WB_PARCELA
Descrição	Filial + Processo + Cod. Evento + Parcela
Proprietário	S

Índice	EEB
Ordem	2
Chave	EEB_FILIAL + EEB_PEDIDO + EEB_OCORRE + EEB_FORNEC + EEB_LOJAF + EEB_TIPOAG + EEB_TIPCOM
Descrição	Filial + Pedido + Ocorrência + Fornecedor + Loja + Tipo Agente + Tipo Comissao
Proprietário	S

Índice	EEQ
Ordem	E
Chave	EEQ_FILIAL+EEQ_FFC+EEQ_BANC+EEQ_AGEN+EEQ_NCON
Descrição	Nr.FFC+Banco+Agência+Conta
Proprietário	S

Índice	ELM
Ordem	1
Chave	ELM_FILIAL+ELM_CODCLI+ELM_LOJCLI+ELM_CODFOR+ELM_LOJFOR
Descrição	Codigo Cli + Loja Cli + Cod Forn + Loja Forn
Proprietário	S

9. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável	MV_AVG0224
Tipo	C
Descrição	Campo responsavel pelo Número do Documento a ser registrado em um pagamento de Serviços
Valor Padrão	EEQ_NRINVO

Nome da Variável	MV_AVG0225
Tipo	N
Descrição	Prazo em meses subsequentes para registro no SISCOSERV.
Valor Padrão	1

Nome da Variável	MV_COMSEIC
Tipo	L
Descrição	Habilita integração de processo de compra de serviços para o Easy Siscoserv.
Valor Padrão	.F.

Nome da Variável	MV_FATSEEC
Tipo	L
Descrição	Habilita integração de processo de venda de serviços para o Easy Siscoserv.
Valor Padrão	.F.

Nome da Variável	MV_AVG0221
Tipo	C
Descrição	Define o tipo de arquivo a ser integrado com o SISCOSERV
Valor Padrão	INI

Nome da Variável	MV_AVG0222
Tipo	C
Descrição	Define o diretório dos arquivos de retorno do SISCOSERV no Servidor do Protheus
Valor Padrão

Nome da Variável	MV_AVG0223
Tipo	C
Descrição	Define a quantidade máxima de registros em um mesmo lote de envio ao SISCOSERV
Valor Padrão	50

Nome da Variável	MV_AVG0226
Tipo	L
Descrição	Habilita Integração de Serviços com o financeiro
Valor Padrão	.F.

Nome da Variável	MV_ESS0001
Tipo	C
Descrição	Verifica se realiza a confirmação automática dos dados enviados ao Siscoserv
Valor Padrão	N

Nome da Variável	MV_ESS0002
Tipo	N
Descrição	Rateio do pagamento
Valor Padrão	1

Nome da Variável	MV_ESS0003
Tipo	L
Descrição	Habilita a geração e atualização do registro de Servicos a partir do Processo de Servicos, estabelecendo um relação única entre eles.
Valor Padrão	.F.

Nome da Variável	MV_ESS0004
Tipo	L
Descrição	Habilita a tela de Documentos para informar Importação e Exportação de Bens no Processo e no Registro
Valor Padrão	.T.

Nome da Variável	MV_ESS0005
Tipo	L
Descrição	Atualiza o valor do Processo caso o valor da Invoice seja superior
Valor Padrão	.T.

Nome da Variável	MV_ESS0006
Tipo	L
Descrição	Caso tente incluir um Processo já existente por execução automática, o sistema bloqueia.
Valor Padrão	.F.

Nome da Variável	MV_ESS0007
Tipo	L
Descrição	Permite alterar o número do Processo.
Valor Padrão	.F.

Nome da Variável	MV_ESS0008
Tipo	L
Descrição	Permite a exclusão ou alteração no SIGAESS de processos e invoices geradas pelo SIGACOM ou SIGAFAT.
Valor Padrão	.F.

Nome da Variável	MV_ESS0009
Tipo	L
Descrição	Define a origem do valor da moeda a para a invoice quando integrado com SIGACOM ou SIGAFAT: ".T." para Pedido e ".F." para moeda local
Valor Padrão	.T.

Nome da Variável	MV_ESS0010
Tipo	L
Descrição	Permite a inclusão manual de novas parcelas de cambio associadas à invoices originadas do SIGACOM ou SIGAFAT pelo SIGAESS.
Valor Padrão	.T.

Nome da Variável	MV_ESS0011
Tipo	C
Descrição	Campo a ser gravado como Contrato de Cambio quando ocorrer integração entre SIGAESS e SIGAFIN.
Valor Padrão

Nome da Variável	MV_ESS0012
Tipo	L
Descrição	Habilita integração do Documento de Entrada do SIGACOM para o SIGAESS.
Valor Padrão	.F.

Nome da Variável	MV_ESS0013
Tipo	L
Descrição	Habilita integração dos títulos gerados no SIGAFIN pelo SIGACOM para o SIGAESS.
Valor Padrão	.F.

Nome da Variável	MV_ESS0014
Tipo	L
Descrição	Habilita integra cao SIGAEEC x SIGAESS
Valor Padrão	.T.

Nome da Variável	MV_ESS0015
Tipo	L
Descrição	Permite gerar o Processo de Aquisição/Venda mesmo que o cliente/fornecedor seja nacional, a validação ocorre apenas no RAS/RVS.
Valor Padrão	.T.

Nome da Variável	MV_ESS0016
Tipo	L
Descrição	Habilita integração de Serviços de Aquisição com o Financeiro.
Valor Padrão	.T.

Nome da Variável	MV_ESS0017
Tipo	L
Descrição	Habilita integração de Serviços de Venda com o Financeiro.
Valor Padrão	.T.

Nome da Variável	MV_ESS0018
Tipo	C
Descrição	Código da Natureza do cliente para geração de títulos a receber na integração entre SIGAESS e SIGAFIN.
Valor Padrão	EASY

Nome da Variável	MV_ESS0019
Tipo	C
Descrição	Código da Natureza do fornecedor para geração dos títulos a pagar na integração entre SIGAESS e SIGAFIN.
Valor Padrão	EASY

Nome da Variável	MV_ESS0020
Tipo	L
Descrição	Indica se deve somar os valores de frete e seguro para o valor do serviço gerado ao SIGAESS
Valor Padrão	.F.

Nome da Variável	MV_ESS0021
Tipo	L
Descrição	Habilita os campos utilizados para registrar o CNPJ da empresa que realizou a gravação do processo.
Valor Padrão	.F.

Nome da Variável	MV_ESS0022
Tipo	L
Descrição	Habilita integração SIGAEIC x SIGAESS
Valor Padrão	.T.

Nome da Variável	MV_ESS0027
Tipo	Numérico
Descrição	Especifica a versão dos manuais Siscoserv
Valor Padrão	9

Itens	Descrição
Nome	MV_ESS0028
Tipo	Numérico
Cont. Por.	2
Descrição	Integrador deve efetuar integração com a base de Testes (1) ou com a base de Producao (2) do Portal Siscoserv.

10. Criação de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

Tabela EJW - Capa do Processo de Serviços:

Campo	EJW_LOJEXP	EJW_LOJIMP	EJW_CONDPG
Sequência	001	001	001
Regra	IF(!EMPTY(M->EJW_LOJEXP),SA2->A2_NOME,"")	IF(!EMPTY(M->EJW_LOJIMP),SA1->A1_NOME,"")	PS400Info("E4_DESCRI")
Campo Domínio	EJW_DSCEXP	EJW_DSCIMP	EJW_DSCCON
Tipo	P	P	P
Posiciona?	S	S	S
Proprietário	S	S	S

Campo	EJW_LOJEMP	EJW_LOJEMP	EJW_LOJEMP	EJW_LOJEMP
Sequência	001	002	003	004
Regra	IF(!EMPTY(M->EJW_LOJEMP),SA2->A2_NOME,"")	IF(!EMPTY(M->EJW_LOJEMP),SA1->A1_NOME,"")	IF(!EMPTY(M->EJW_LOJEMP),SA2->A2_CGC ,"")	IF(!EMPTY(M->EJW_LOJEMP),SA1->A1_CGC ,"")
Campo Domínio	EJW_DSCEMP	EJW_DSCEMP	EJW_CGC	EJW_CGC
Tipo	P	P	P	P
Posiciona?	S	S	S	S
Proprietário	S	S	S	S

Tabela EJX - Detalhes do Processo de Serviços:

Campo	EJX_DTINI	EJX_ITEM	EJX_ITEM
Sequência	001	001	002
Regra	BUSCATAXA(M->EJW_MOEDA,M->EJX_DTINI,,.T.)	PS400Info("B5_NBS")	PS400Info("B1_DESC")
Campo Domínio	EJX_TX_MOE	EJX_NBS	EJX_DSCITE
Tipo	P	P	P
Posiciona?	N	S	S
Proprietário	S	S	S

Campo	EJX_ITEM	EJX_ITEM	EJX_ITEM	EJX_QTDE
Sequência	003	004	005	001
Regra	PS400Info("EYJ_MODSER")	PS400Info("EYJ_MODSER")	SB1-B1_UM	PS400Info("EJX_QTDE")*PS400Info("EJX_PRCUN")
Campo Domínio	EJX_MODAQU	EJX_MODVEN	EJX_UM	EJX_VL_MOE
Tipo	P	P	P	P
Posiciona?	S	S	S	N
Proprietário	S	S	S	S

Campo	EJX_QTDE	EJX_QTDE	EJX_PRCUN
Sequência	002	003	001
Regra	PS400Info("EJX_VL_MOE")*PS400Info("EJX_TX_MOE")	M->EJX_QTDE*PS400Info("EJX_PRCUN")+if(INCLUI,0,EJX->EJX_SLDINV-EJX->EJX_VL_MOE)	PS400Info("EJX_QTDE")*PS400Info("EJX_PRCUN")
Campo Domínio	EJX_VL_REA	EJX_SLDINV	EJX_VL_MOE
Tipo	P	P	P
Posiciona?	N	S	N
Proprietário	S	S	S

Campo	EJX_PRCUN	EJX_PRCUN	EJX_VL_MOE
Sequência	002	003	001
Regra	PS400Info("EJX_VL_MOE")*PS400Info("EJX_TX_MOE")	PS400Info("EJX_QTDE")*M->EJX_PRCUN+if(INCLUI,0,EJX->EJX_SLDINV-EJX->EJX_VL_MOE)	PS400Info("EJX_VL_MOE")*PS400Info("EJX_TX_MOE")
Campo Domínio	EJX_VL_REA	EJX_SLDINV	EJX_VL_REA
Tipo	P	P	P
Posiciona?	N	S	N
Proprietário	S	S	S

Campo	EJX_VL_MOE	EJX_TX_MOE	EJX_NBS	EJX_PAIS
Sequência	002	001	001	001
Regra	M->EJX_VL_MOE+if(INCLUI,0,EJX->EJX_SLDINV-EJX->EJX_VL_MOE)	PS400Info("EJX_VL_MOE")*PS400Info("EJX_TX_MOE")	PS400Info("EL0_DESC")	PS400Info("YA_DESCR")
Campo Domínio	EJX_SLDINV	EJX_VL_REA	EJX_DSCNBS	EJX_DSCPAI
Tipo	P	P	P	P
Posiciona?	S	N	S	S
Proprietário	S	S	S	S

Tabela EJY - Capa do Registro de Serviços:

Campo	EJY_PROCES	EJY_PROCES	EJY_PROCES
Sequência	001	002	003
Regra	EJW->EJW_EXPORT	EJW->EJW_LOJEXP	Posicione("SA2",1,xFilial("SA2")+M->EJY_EXPORT+M->EJY_LOJEXP,"A2_NOME")
Campo Domínio	EJY_EXPORT	EJY_LOJEXP	EJY_DSCEXP
Tipo	P	P	P
Posiciona?	S	S	S
Proprietário	S	S	S

Campo	EJY_PROCES	EJY_PROCES	EJY_PROCES
Sequência	004	005	006
Regra	EJW->EJW_IMPORT	EJW->EJW_LOJIMP	Posicione("SA1",1,xFilial("SA1")+M->EJY_IMPORT+M->EJY_LOJIMP,"A1_NOME")
Campo Domínio	EJY_IMPORT	EJY_LOJIMP	EJY_DSCIMP
Tipo	P	P	P
Posiciona?	S	S	S
Proprietário	S	S	S

Campo	EJY_PROCES	EJY_PROCES	EJY_PROCES
Sequência	007	008	009
Regra	SA2->A2_END	SA1->A1_END	SA2->A2_PAIS
Campo Domínio	EJY_END	EJY_END	EJY_PAIS
Tipo	P	P	P
Posiciona?	S	S	S
Proprietário	S	S	S

Campo	EJY_PROCES	EJY_PROCES	EJY_PROCES
Sequência	010	011	012
Regra	SA1->A1_PAIS	SA2->A2_NIFEX	SA1->A1_NIF
Campo Domínio	EJY_PAIS	EJY_NIF	EJY_NIF
Tipo	P	P	P
Posiciona?	S	S	S
Proprietário	S	S	S

Campo	EJY_PROCES	EJY_PROCES	EJY_PROCES
Sequência	013	014	015
Regra	RS400Info("EJY_DSCPAI")	EJW->EJW_MOEDA	EJW->EJW_CODEMP
Campo Domínio	EJY_DSCPAI	EJY_MOEDA	EJY_CODEMP
Tipo	P	P	P
Posiciona?	N	S	S
Proprietário	S	S	S

Campo	EJY_PROCES	EJY_PROCES	EJY_PROCES
Sequência	016	017	018
Regra	EJW->EJW_LOJEMP	EJW->EJW_CGC	RS400AtuReg()
Campo Domínio	EJY_LOJEMP	EJY_CGC	EJY_PROCES
Tipo	P	P	P
Posiciona?	S	S	S
Proprietário	S	S	S

Campo	EJY_PROCES	EJY_PROCES	EJY_PROCES
Sequência	019	020	021
Regra	RS400InfCpl()	RS400InfCpl()	SA2->A2_MOTNIF
Campo Domínio	EJY_COMPL	EJY_COMPL	EJY_MOTNIF
Tipo	P	P	P
Posiciona?	N	N	S
Proprietário	S	S	S

Campo	EJY_PROCES	EJY_PROCES	EJY_PROCES
Sequência	022	023	024
Regra	EXJ->EXJ_MOTNIF	If(SuperGetMv("MV_ESS0027",,9) >= 10,PS400TipoVinc(RS400Info("EJY_TPPROC"))	If(SuperGetMv("MV_ESS0027",,9) >= 10,PS400TipoVinc(RS400Info("EJY_TPPROC"))
Campo Domínio	EJY_MOTNIF	EJY_TIPVIN	EJY_TIPVIN
Tipo	P	P	P
Posiciona?	S	N	N
Proprietário	S	S	S

Campo	EJY_EXPORT	EJY_EXPORT	EJY_EXPORT
Sequência	001	002	003
Regra	IF(!EMPTY(M->EJY_EXPORT),SA2->A2_END,"")	IF(!EMPTY(M->EJY_EXPORT),SA2->A2_PAIS,"")	IF(!EMPTY(M->EJY_EXPORT),SA2->A2_NIFEX,"")
Campo Domínio	EJY_END	EJY_PAIS	EJY_NIF
Tipo	P	P	P
Posiciona?	S	S	S
Proprietário	S	S	S

Campo	EJY_EXPORT	EJY_LOJEXP	EJY_LOJEXP
Sequência	004	001	002
Regra	IF(!EMPTY(M->EJY_PAIS),Posicione("SYA",1,xFilial("SYA")+M->EJY_PAIS,"YA_DESCR"),"")	IF(!EMPTY(M->EJY_LOJEXP),SA2->A2_NOME,"")	IF(!EMPTY(M->EJY_LOJEXP),SA2->A2_END,"")
Campo Domínio	EJY_DSCPAI	EJY_DSCEXP	EJY_END
Tipo	P	P	P
Posiciona?	N	S	S
Proprietário	S	S	S

Campo	EJY_LOJEXP	EJY_LOJEXP	EJY_LOJEXP
Sequência	003	004	005
Regra	IF(!EMPTY(M->EJY_LOJEXP),SA2->A2_PAIS,"")	IF(!EMPTY(M->EJY_PAIS),Posicione("SYA",1,xFilial("SYA")+M->EJY_PAIS,"YA_DESCR"),"")	IF(!EMPTY(M->EJY_LOJEXP),SA2->A2_NIFEX,"")
Campo Domínio	EJY_PAIS	EJY_DSCPAI	EJY_NIF
Tipo	P	P	P
Posiciona?	S	N	S
Proprietário	S	S	S

Campo	EJY_LOJEXP
Sequência	006
Regra	RS400TipoVincRS(RS400Info("EJY_TPPROC"))
Campo Domínio	EJY_TIPVIN
Tipo	P
Posiciona?	N
Proprietário	S

Campo	EJY_IMPORT	EJY_IMPORT	EJY_IMPORT
Sequência	001	002	003
Regra	IF(!EMPTY(M->EJY_IMPORT),SA1->A1_END,"")	IF(!EMPTY(M->EJY_IMPORT),SA1->A1_PAIS,"")	IF(!EMPTY(M->EJY_PAIS),Posicione("SYA",1,xFilial("SYA")+M->EJY_PAIS,"YA_DESCR"),"")
Campo Domínio	EJY_END	EJY_PAIS	EJY_DSCPAI
Tipo	P	P	P
Posiciona?	S	S	N
Proprietário	S	S	S

Campo	EJY_IMPORT	EJY_LOJIMP	EJY_LOJIMP
Sequência	004	001	002
Regra	IF(!EMPTY(M->EJY_IMPORT),SA1->A1_NIF,"")	IF(!EMPTY(M->EJY_LOJIMP),SA1->A1_NOME,"")	IF(!EMPTY(M->EJY_LOJIMP),SA1->A1_END,"")
Campo Domínio	EJY_NIF	EJY_DSCIMP	EJY_END
Tipo	P	P	P
Posiciona?	S	S	S
Proprietário	S	S	S

Campo	EJY_LOJIMP	EJY_LOJIMP	EJY_LOJIMP
Sequência	003	004	005
Regra	IF(!EMPTY(M->EJY_LOJIMP),SA1->A1_PAIS,"")	IF(!EMPTY(M->EJY_LOJIMP),SA1->A1_NIF,"")	IF(!EMPTY(M->EJY_PAIS),Posicione("SYA",1,xFilial("SYA")+M->EJY_PAIS,"YA_DESCR"),"")
Campo Domínio	EJY_PAIS	EJY_NIF	EJY_DSCPAI
Tipo	P	P	P
Posiciona?	S	S	N
Proprietário	S	S	S

Campo	EJY_LOJIMP
Sequência	006
Regra	RS400TipoVincRS(RS400Info("EJY_TPPROC"))
Campo Domínio	EJY_TIPVIN
Tipo	P
Posiciona?	N
Proprietário	S

Campo	EJY_PAIS	EJY_PRAZO
Sequência	001	001
Regra	IF(!EMPTY(M->EJY_PAIS),Posicione("SYA",1,xFilial("SYA")+M->EJY_PAIS,"YA_DESCR"),"")	If(!Empty(M->EJY_PRAZO),M->EJY_PRAZO-If(Empty(M->EJY_DTREG),dDatabase,M->EJY_DTREG),0)
Campo Domínio	EJY_DSCPAI	EJY_DIAS
Tipo	P	P
Posiciona?	N	N
Proprietário	S	S

Campo	EJY_LOJEMP	EJY_LOJEMP	EJY_LOJEMP	EJY_LOJEMP	EJY_LOJEMP
Sequência	001	002	003	004	005
Regra	IF(!EMPTY(M->EJY_LOJEMP),SA2->A2_NOME,"")	IF(!EMPTY(M->EJY_LOJEMP),SA1->A1_NOME,"")	IF(!EMPTY(M->EJY_LOJEMP),SA2->A2_CGC ,"")	IF(!EMPTY(M->EJY_LOJEMP),SA1->A1_CGC ,"")	RS400TipoVincRS(RS400Info("EJY_TPPROC"))
Campo Domínio	EJY_DSCEMP	EJY_DSCEMP	EJY_CGC	EJY_CGC	EJY_TIPVIN
Tipo	P	P	P	P	P
Posiciona?	S	S	S	S	N
Proprietário	S	S	S	S	S

Tabela EJZ - Det. do Registro de Serviços:

Campo	EJZ_DTINI	EJZ_DTINI	EJZ_QTDE
Sequência	001	002	001
Regra	BUSCATAXA(M->EJY_MOEDA,M->EJZ_DTINI,,.T.)	RS400Info("EJZ_TRIG_DTINI")	RS400Info("EJZ_QTDE")*RS400Info("EJZ_PRCUN")
Campo Domínio	EJZ_TX_MOE	EJZ_PRAZO	EJZ_VL_MOE
Tipo	P	P	P
Posiciona?	N	N	N
Proprietário	S	S	S

Campo	EJZ_QTDE	EJZ_PRCUN	EJZ_PRCUN
Sequência	002	001	002
Regra	RS400Info("EJZ_VL_MOE")*RS400Info("EJZ_TX_MOE")	RS400Info("EJZ_QTDE")*RS400Info("EJZ_PRCUN")	RS400Info("EJZ_VL_MOE")*RS400Info("EJZ_TX_MOE")
Campo Domínio	EJZ_VL_REA	EJZ_VL_MOE	EJZ_VL_REA
Tipo	P	P	P
Posiciona?	N	N	N
Proprietário	S	S	S

Campo	EJZ_VL_MOE	EJZ_TX_MOE	EJZ_ITEM
Sequência	001	001	001
Regra	RS400Info("EJZ_VL_MOE")*RS400Info("EJZ_TX_MOE")	RS400Info("EJZ_VL_MOE")*RS400Info("EJZ_TX_MOE")	RS400Info("B1_DESC")
Campo Domínio	EJZ_VL_REA	EJZ_VL_REA	EJZ_DSCITE
Tipo	P	P	P
Posiciona?	N	N	S
Proprietário	S	S	S

Campo	EJZ_NBS	EJZ_PAIS	EJZ_CONDPG	EJZ_PRAZO
Sequência	001	001	001	001
Regra	RS400Info ("EL0_DESC")	RS400Info ("YA_DESCR")	RS400Info ("E4_DESCRI")	RS400Info("EJZ_TRIG_PRAZO")
Campo Domínio	EJZ_DSCNBS	EJZ_DSCPAI	EJZ_DSCCON	EJZ_DIAS
Tipo	P	P	P	P
Posiciona?	S	S	S	N
Proprietário	S	S	S	S

Tabela EL9 - Pagamentos de Processo:

Campo	EL9_DTPAG	EL9_DTPAG	EL9_DTPAG	EL9_PRAZO
Sequência	001	001	002	001
Regra	RS400GetPrazo(M->EL9_DTPAG)	RS400GetPrazo(M->EL9_DTPAG)	If(!Empty(M->EL9_PRAZO),M->EL9_PRAZO-If(Empty(M->EL9_DTREG),dDatabase,M->EL9_DTREG),0)	If(!Empty(M->EL9_PRAZO),M->EL9_PRAZO-If(Empty(M->EL9_DTREG),dDatabase,M->EL9_DTREG),0)
Campo Domínio	EL9_PRAZO	EL9_PRAZO	EL9_DIAS	EL9_DIAS
Tipo	P	P	P	P
Posiciona?	N	N	N	N
Proprietário	S	S	S	S

Tabela EEQ - Valor das Parcelas do Embarque:

Campo	EEQ_PGT	EEQ_PGT	EEQ_TX
Sequência	005	006	003
Regra	BuscaTaxa(M->EEQ_MOEDA,M->EEQ_PGT,,!IsInCallStack("MSEXECAUTO"))	M->EEQ_TX*M->EEQ_VL	M->EEQ_TX*M->EEQ_VL
Campo Domínio	EEQ_TX	EEQ_EQVL	EEQ_EQVL
Tipo	P	P	P
Posiciona?	N	N	N
Proprietário	S	S	S

Campo	EEQ_FORN	EEQ_EVENT	EEQ_EVENT
Sequência	001	008	009
Regra	SA2->A2_NREDUZ	Af200LoadCpo("EEQ_DESFOR")	Af200LoadCpo("EEQ_IMPORT")
Campo Domínio	EEQ_DESFOR	EEQ_DESFOR	EEQ_IMPORT
Tipo	P	P	P
Posiciona?	N	N	N
Proprietário	S	S	S

Campo	EEQ_EVENT	EEQ_EVENT	EEQ_FOLOJA	EEQ_IMLOJA
Sequência	010	011	001	001
Regra	Af200LoadCpo("EEQ_IMLOJA")	Af200LoadCpo("EEQ_DESIMP")	If(!Empty(M->EEQ_FOLOJA),SA2->A2_NREDUZ,"")	If(!Empty(M->EEQ_IMLOJA),SA1->A1_NREDUZ,"")
Campo Domínio	EEQ_IMLOJA	EEQ_DESIMP	EEQ_DESFOR	EEQ_DESIMP
Tipo	P	P	P	P
Posiciona?	N	N	S	S
Proprietário	S	S	S	S

Campo	EEQ_VLSISC	EEQ_VLSISC	EEQ_VL
Sequência	001	002	004
Regra	M->EEQ_VLSISC	M->EEQ_VL-M->EEQ_DESCON	M->EEQ_VL
Campo Domínio	EEQ_VL	EEQ_VM_REC	EEQ_VLSISC
Tipo	P	P	P
Posiciona?	N	N	N
Proprietário	S	S	S

Tabela ELA - Invoice de serviço:

Campo	ELA_PROCES	ELA_PROCES	ELA_PROCES
Sequência	001	002	003
Regra	IS400Relacao("ELA_EXPORT")	IS400Relacao("ELA_LOJEXP")	IS400Relacao("ELA_IMPORT")
Campo Domínio	ELA_EXPORT	ELA_LOJEXP	ELA_IMPORT
Tipo	P	P	P
Posiciona?	N	N	N
Proprietário	S	S	S

Campo	ELA_PROCES	ELA_PROCES	ELA_PROCES
Sequência	004	005	006
Regra	IS400Relacao("ELA_LOJIMP")	IS400Relacao("ELA_MOEDA")	IS400Relacao("ELA_MOEDA")
Campo Domínio	ELA_LOJIMP	ELA_MOEDA	ELA_MOEPD
Tipo	P	P	P
Posiciona?	N	N	N
Proprietário	S	S	S

Campo	ELA_PROCES	ELA_LOJEXP	ELA_LOJIMP
Sequência	007	001	001
Regra	IS400AtuItens()	IF(!EMPTY(M->ELA_LOJEXP),SA2->A2_NOME,"")	IF(!EMPTY(M->ELA_LOJIMP),SA1->A1_NOME,"")
Campo Domínio	ELA_PROCES	ELA_DSCEXP	ELA_DSCIMP
Tipo	P	P	P
Posiciona?	N	S	S
Proprietário	S	S	S

Campo	ELA_CONDPG	ELA_DTEMIS	ELA_MOEDA
Sequência	001	001	001
Regra	Posicione("SE4",1,xFIlial("SE4")+M->ELA_CONDPG,"E4_DESCRI")	BuscaTaxa(M->ELA_MOEDA,M->ELA_DTEMIS,,.F.,.T.,EC6->EC6_TXCV)	BuscaTaxa(M->ELA_MOEDA,M->ELA_DTEMIS,,.F.,.T.,EC6->EC6_TXCV)
Campo Domínio	ELA_DSCCON	ELA_TX_MOE	ELA_TX_MOE
Tipo	P	P	P
Posiciona?	N	S	S
Proprietário	S	S	S

Campo	ELA_TX_MOE	ELA_TX_MOE	ELA_TX_MOE
Sequência	001	002	003
Regra	M->ELA_VL_MOE*M->ELA_TX_MOE	M->ELA_TX_MOE	if(M->ELA_MOEDA == M->ELA_MOEPD, 1, M->ELA_TX_MOE/M->ELA_TX_PED)
Campo Domínio	ELA_VL_REA	ELA_TX_PED	ELA_PARIDA
Tipo	P	P	P
Posiciona?	N	N	N
Proprietário	S	S	S

Campo	ELA_TX_PED	ELA_VL_MOE	ELA_VL_MOE
Sequência	001	001	002
Regra	if(M->ELA_MOEDA == M->ELA_MOEPD, 1, M->ELA_TX_MOE/M->ELA_TX_PED)	if(INCLUI,M->ELA_VL_MOE,ELA->ELA_SLDPAG+M->ELA_VL_MOE-ELA->ELA_VL_MOE)	M->ELA_VL_MOE*M->ELA_TX_MOE
Campo Domínio	ELA_PARIDA	ELA_SLDPAG	ELA_VL_REA
Tipo	P	P	P
Posiciona?	N	N	N
Proprietário	S	S	S

Campo	ELA_ELJINV	ELA_ILJINV
Sequência	001	001
Regra	IF(!EMPTY(M->ELA_ELJINV),SA2->A2_NOME,""))	IF(!EMPTY(M->ELA_ILJINV),SA1->A1_NOME,"")
Campo Domínio	ELA_EDSCIN	ELA_IDSCIN
Tipo	P	P
Posiciona?	N	N
Proprietário	S	S

Tabela ELB - Itens da Invoice:

Campo	ELB_VLCAMB	ELB_VLEXT
Sequência	001	001
Regra	IS400Gatilho("ELB_VLCAMB","ELB_SLDINV")	IS400Gatilho("ELB_VLEXT","ELB_SLDINV")
Campo Domínio	ELB_SLDINV	ELB_SLDINV
Tipo	P	P
Posiciona?	S	S
Proprietário	S	S

Tabela SWD - Despesas Declaração Importação:

Campo	WD_MOEDA	WD_TX_MOE	WD_VL_MOE
Sequência	001	001	001
Regra	BUSCATAXA(M->WD_MOEDA,M->WD_DES_ADI,,.T.)	M->WD_VL_MOE*M->WD_TX_MOE	M->WD_VL_MOE*M->WD_TX_MOE
Campo Domínio	WD_TX_MOE	WD_VALOR_R	WD_VALOR_R
Tipo	P	P	P
Posiciona?	N	N	N
Proprietário	S	S	S

Tabela ELA – Invoice de Serviço:

Campo	ELA_EXPINV	ELA_IMPINV
Sequência	001	001
Regra	SA2->A2_LOJA	SA1->A1_LOJA
Campo Domínio	ELA_ELJINV	ELA_ILJINV
Tipo	P	P
Posiciona?	S	N
Proprietário	S	S

Tabela SW6 – Processo de Embarque de Importação:

Campo	W6_FORNECF	W6_LOJAF
Sequência	002	001
Regra	W6_FFREINT	W6_FFRELOJ
Campo Domínio	P	P
Tipo	M->W6_FORNECF	M-> W6_LOJAF
Posiciona?	N	N
Proprietário	S	S

Pesquisa SE402:

Alias	SE402	SE402	SE402	SE402	SE402	SE402	SE402	SE402	SE402	SE402	SE402
Tipo	1	2	2	3	4	4	4	4	4	4	5
Sequência	01	01	02	01	01	01	01	02	02	02	01
Coluna	DB	01	02	01	01	02	03	01	02	03
Descrição	Cond. de Pagamento	Codigo	Condicao	Cadastra Novo	Codigo	Condicao	Tipo	Condicao	Codigo	Tipo
Contém	SE4	E4_CODIGO	E4_DESCRI	01#A360F3(3)#A360F3(1)	E4_CODIGO	E4_DESCRI	E4_TIPO	E4_DESCRI	E4_CODIGO	E4_TIPO	SE4->E4_CODIGO

Procedimento para Configuração

PARÂMETROS

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens	Descrição
Nome	MV_AVG0224
Tipo	C
Cont. Por.	EEQ_NRINVO
Descrição	Campo responsável pelo Número do Documento a ser registrado em um pagamento de Serviços

Itens	Descrição
Nome	MV_AVG0225
Tipo	N
Cont. Por.	1
Descrição	Prazo em meses subsequentes para registro no SISCOSERV.

Itens	Descrição
Nome	MV_COMSEIC
Tipo	L
Cont. Por.	.F.
Descrição	Habilita integração de processo de compra de serviços para o Easy Siscoserv.

Itens	Descrição
Nome	MV_FATSEEC
Tipo	L
Cont. Por.	.F.
Descrição	Habilita integração de processo de venda de serviços para o Easy Siscoserv.

Itens	Descrição
Nome	MV_AVG0221
Tipo	C
Cont. Por.	INI
Descrição	Define o tipo de arquivo a ser integrado com o SISCOSERV

Itens	Descrição
Nome	MV_AVG0222
Tipo	C
Cont. Por.	\SYSTEM\
Descrição	Define o diretório dos arquivos de retorno do SISCOSERV no Servidor do Protheus

Itens	Descrição
Nome	MV_AVG0223
Tipo	C
Cont. Por.	50
Descrição	Define a quantidade máxima de registros em um mesmo lote de envio ao SISCOSERV

Itens	Descrição
Nome	MV_AVG0226
Tipo	L
Cont. Por.	.F.
Descrição	Habilita Integração de Serviços com o financeiro

Itens	Descrição
Nome	MV_ESS0001
Tipo	C
Cont. Por.	N
Descrição	Verifica se realiza a confirmação automática dos dados enviados ao Siscoserv

Itens	Descrição
Nome	MV_ESS0002
Tipo	N
Cont. Por.	1
Descrição	Rateio do pagamento

Itens	Descrição
Nome	MV_ESS0003
Tipo	L
Cont. Por.	.F.
Descrição	Habilita a geração e atualização do registro de Serviços a partir do Processo de Serviços, estabelecendo um relação única entre eles.

Itens	Descrição
Nome	MV_ESS0004
Tipo	L
Cont. Por.	.T.
Descrição	Habilita a tela de Documentos para informar Importação e Exportação de Bens no Processo e no Registro

Itens	Descrição
Nome	MV_ESS0005
Tipo	L
Cont. Por.	.T.
Descrição	Atualiza o valor do Processo caso o valor da Invoice seja superior

Itens	Descrição
Nome	MV_ESS0006
Tipo	L
Cont. Por.	.F.
Descrição	Caso tente incluir um Processo já existente por execução automática, o sistema bloqueia.

Nome	MV_ESS0007
Tipo	L
Cont. Por.	.F.
Descrição	Permite alterar o número do Processo

Itens	Descrição
Nome	MV_ESS0008
Tipo	L
Cont. Por.	.F.
Descrição	Permite a exclusão ou alteração no SIGAESS de processos e invoices geradas pelo SIGACOM ou SIGAFAT.

Itens	Descrição
Nome	MV_ESS0009
Tipo	L
Cont. Por.	.T.
Descrição	Define a origem do valor da moeda para a invoice quando integrado com SIGACOM ou SIGAFAT: ".T." para Pedido e ".F." para moeda local.

Itens	Descrição
Nome	MV_ESS0010
Tipo	L
Cont. Por.	.T.
Descrição	Permite a inclusão manual de novas parcelas de cambio associadas à invoices originadas do SIGACOM ou SIGAFAT pelo SIGAESS.

Itens	Descrição
Nome	MV_ESS0011
Tipo	C
Cont. Por.
Descrição	Campo a ser gravado como Contrato de Cambio quando ocorrer integração entre SIGAESS e SIGAFIN.

Itens	Descrição
Nome	MV_ESS0012
Tipo	L
Cont. Por.	.F.
Descrição	Habilita integração do Documento de Entrada do SIGACOM para o SIGAESS.

Nome	MV_ESS0013
Tipo	L
Cont. Por.	.F.
Descrição	Habilita integração dos títulos gerados no SIGAFIN pelo SIGACOM para o SIGAESS.

Itens	Descrição
Nome	MV_ESS0014
Tipo	L
Cont. Por.	.T.
Descrição	Habilita integração SIGAEEC x SIGAESS

Itens	Descrição
Nome	MV_ESS0015
Tipo	L
Cont. Por.	.T.
Descrição	Permite gerar o Processo de Aquisição/Venda mesmo que o cliente/fornecedor seja nacional, a validação ocorre apenas no RAS/RVS.

Itens	Descrição
Nome	MV_ESS0016
Tipo	L
Cont. Por.	.T.
Descrição	Habilita integração de Serviços de Aquisição com o Financeiro.

Itens	Descrição
Nome	MV_ESS0017
Tipo	L
Cont. Por.	.T.
Descrição	Habilita integração de Serviços de Venda com o Financeiro.

Itens	Descrição
Nome	MV_ESS0018
Tipo	C
Cont. Por.	EASY
Descrição	Código da Natureza do cliente para geração de títulos a receber na integração entre SIGAESS e SIGAFIN.

Itens	Descrição
Nome	MV_ESS0019
Tipo	C
Cont. Por.	EASY
Descrição	Código da Natureza do fornecedor para geração dos títulos a pagar na integração entre SIGAESS e SIGAFIN.

Itens	Descrição
Nome	MV_ESS0020
Tipo	L
Cont. Por.	.F.
Descrição	Indica se devem somar os valores de frete e seguro para o valor do serviço gerado ao SIGAESS

Itens	Descrição
Nome	MV_ESS0021
Tipo	L
Cont. Por.	.F.
Descrição	Habilita os campos utilizados para registrar o CNPJ da empresa que realizou a gravação do processo.

Itens	Descrição
Nome	MV_ESS0022
Tipo	L
Cont. Por.	.T.
Descrição	Habilita integração SIGAEIC x SIGAESS

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do SIGAESS, conforme instruções a seguir

Menu	Atualizações
Submenu	Tabelas
Nome da Rotina	Famílias
Programa	EICA120
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	SW2, SYS, SW1, SW7, SW0

Menu	Atualizações
Submenu	Tabelas
Nome da Rotina	N.B.S.
Programa	EASYNBS
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	EL0

Menu	Atualizações
Submenu	Tabelas
Nome da Rotina	Países
Programa	EICA100
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	SYA, EE1

Menu	Atualizações
Submenu	Tabelas
Nome da Rotina	Condições de Pag
Programa	MATA360
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	SE4

Menu	Atualizações
Submenu	Tabelas
Nome da Rotina	Eventos Contábeis
Programa	ECOA002
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	EC6

Menu	Atualizações
Submenu	Tabelas
Nome da Rotina	Enquadramentos
Programa	ESSEQ400
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	ELC

Menu	Atualizações
Submenu	Cadastros
Nome da Rotina	Bancos
Programa	EECAC110
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	SA6, SYA, SE2, SE5, EE3

Menu	Atualizações
Submenu	Cadastros
Nome da Rotina	Grupo de Produtos
Programa	MATA035
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	SBM, QE6, QED, QEG, QEP, QEK, QEA, QF4, QF5, QEF, QEL, QEI, QE7, QE8, QEH, QEN, QEO, QA6, QA7, QA8, QEY, QEZ, QA2, QEM, QER, QE1, QEQ, QES

Menu	Atualizações
Submenu	Cadastros
Nome da Rotina	Unidades de Medida
Programa	QIEA030
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	SAH, QEK, QE6, QE7, SJ1, SJC, SDC, SDB

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Nome da Rotina	Produtos
Programa	MATA011
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	SA5, SC1, SC7, SD1, SYC, SJC, SJ1, SJ2

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Nome da Rotina	Clientes
Programa	MATA030
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	SA3, SA4, SC5, SE1, SF2

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Nome da Rotina	Fabricante/Forn.
Programa	MATA020
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	SF1, SED, SE4, SAD, SB6

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Nome da Rotina	ProdutoxFornecedor
Programa	MATA060
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	SF1, SED, SE4, SAD, SB6

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Nome da Rotina	Moedas
Programa	EICA150
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	SYF

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Nome da Rotina	Cotação Das Moedas
Programa	EICA140
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	SYE

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Nome da Rotina	Processo Aquisição
Programa	EICPS400
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	EJW, EJX

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Nome da Rotina	RAS
Programa	ESSRA400
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	EJW, EJX, EJY, EJZ, EL2, EL1, EEQ

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Submenu	Importação
Nome da Rotina	Int. SISCOSERV
Programa	ESSCA100
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	EL3, EL4, EL5, EL6, EL7, EL8

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Submenu	Exportação
Nome da Rotina	Processo Venda
Programa	EECPS400
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	EJW, EJX

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Submenu	Exportação
Nome da Rotina	RVS
Programa	ESSRV400
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	EJW, EJX, EJY, EJZ, EL2, EL1, EEQ

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Submenu	Exportação
Nome da Rotina	Int. SISCOSERV
Programa	ESSCV100
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	EL3, EL4, EL5, EL6, EL7, EL8

Menu	Consultas
Nome da Rotina	Genéricos
Programa	EDAPP
Módulo	SIGAESS
Tipo	1

Menu	Relatórios
Submenu	Aquisição
Nome da Rotina	Processos Serviços
Programa	ESSPS01
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	EJW, EJX

Menu	Relatórios
Submenu	Aquisição
Nome da Rotina	Processos Pendentes
Programa	ESSPS02
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	EJW, EJX

Menu	Relatórios
Submenu	Venda
Nome da Rotina	Processos Serviços
Programa	ESSPS03
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	EJW, EJX

Menu	Relatórios
Submenu	Venda
Nome da Rotina	Processos Pendentes
Programa	ESSPS04
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	EJW, EJX

Menu	Relatórios
Submenu	Aquisição
Nome da Rotina	Registros Serviços
Programa	ESSRS01
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	EJY, EJZ

Menu	Relatórios
Aquisição	Aquisição
Nome da Rotina	Registros Pendentes
Programa	ESSRS02
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	EJY, EJZ, EL9

Menu	Relatórios
Submenu	Venda
Nome da Rotina	Registros Serviços
Programa	ESSRS03
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	EJY, EJZ

Menu	Relatórios
Aquisição	Venda
Nome da Rotina	Registros Pendentes
Programa	ESSRS04
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	EJY, EJZ, EL9

Menu	Miscelania
Submenu	Integração
Nome da Rotina	Arquivo CSV
Programa	ESSIN100
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	EJW, EJX, ELA, ELB, EEQ

Menu	Miscelania
Submenu	EasyLink
Nome da Rotina	Logviewer
Programa	AVLINKLOG
Módulo	SIGAESS
Tipo	1
Tabelas	EYA, EYB, EYC, EYD, EYE

Procedimento para Utilização

equência 001 – Cadastros:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Tabelas \ Família.
Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
Clique sobre o botão Confirmar para gravar.

Sequência 002:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Tabelas \ N.B.S.
Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
Clique sobre o botão Confirmar para gravar.

Sequência 003:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Tabelas \ Países.
Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
Clique sobre o botão Confirmar para gravar.

Sequência 004:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Tabelas \ Condições de Pagamento.
Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
Clique sobre o botão Confirmar para gravar.

Sequência 005:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Tabelas \ Eventos Contábeis.
Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
Clique sobre o botão Confirmar para gravar.

Sequência 006:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Tabelas \ Enquadramentos.
Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
Clique sobre o botão Confirmar para gravar.

Sequência 007:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Cadastros \ Bancos.
Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
Clique no botão Ações Relacionadas/Incluir para incluir um contato e digite as informações desejadas.
Clique em Confirmar confira as informações e clique novamente em Confirmar.

Sequência 008:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Cadastros \ Grupo de Produtos.
Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
Clique sobre o botão Confirmar para gravar.

Sequência 009:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Cadastros \ Unidade de Medida.
Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
Clique sobre o botão Confirmar para gravar.

Sequência 010:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Cadastros \ Produtos.
Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações\Cadastros\Produtos.
Clique no botão Ações Relacionada / Dados Comp. De Produtos.
Será apresentada a tela Dados Comp. De Produtos, na aba Cadastrais preencha o campo NBS (B5_NBS) com a N.B.S. desejada.
Clique sobre o botão Confirmar para gravar.

Sequência 011:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Cadastros \ Clientes.
Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
No campo Estado digite o valor EX (Estrangeiro).
Clique sobre o botão Confirmar para gravar.

Sequência 012:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Cadastros \ Fabricante/Forn.
Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
Na aba Outros no campo Identificac. digite 2 (Fornecedor) ou 3 (Todos).
Clique sobre o botão Confirmar para gravar.

Sequência 013:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Cadastros \ Cotação das Moedas.
Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
Clique sobre o botão Confirmar para gravar.

Sequência 014:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Cadastros \ Adquirente X Vendedor
Clique na opção Incluir e digite os dados desejados.
Clique sobre o botão Confirmar para gravar.

Cenário 1: Easy Siscoserv – Aquisição de Serviço

Pré-Requisitos:

Possuir um fornecedor de serviço estrangeiro cadastrado na manutenção de Fornecedores (Fabricante/Forn.);
Possuir um serviço cadastrado na manutenção de Produtos;

Sequência 001:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
Clique na opção Incluir.
Será apresentada a rotina de Processo de Serviço e digite os dados desejados.
Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0003 apresente conteúdo “.T.”, o sistema irá gerar os Registros de Aquisição de Serviços de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que o mesmo possua todas as informações necessárias para tal. Se mesmo assim o sistema não conseguir gerar o Registros de Aquisição de Serviços de forma automática, será informado ao usuário o motivo por meio do campo Msg. Log presente no Processo de Aquisição.

Sequência 002:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
Clique na opção Invoices.
Será apresentada a tela Invoices, na parte superior da tela, clique na opção Incluir, será apresentada a tela Invoices de Serviços, digite os dados desejados.
Nota: Caso o campo Cond. Pag. seja informado, o sistema irá gerar as parcelas de câmbio de forma automática, de acordo com a especificação da condição de pagamento. Caso contrário, o sistema permite a inclusão manual das parcelas.

Sequência 003:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
Em Ações Relacionadas, Clique na opção Invoices.
Será apresentada a tela Invoices, na parte inferior da tela, selecione a parcela de câmbio, em Ações Relacionadas, clique na opção Liquidar, será apresentada a tela Liquidação da Parcela.
Na pasta Dados Gerais, preencha as informações necessárias.
Na pasta Contrato de Câmbio, preencha as informações necessárias.
Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
Nota: No módulo Aquisição, a liquidação das parcelas gerará o Pagamento correspondente, que poderá ser visualizado por meio da tela dos Registros de Aquisição de Serviço.

Sequência 003:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ RAS.
Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0003 apresente conteúdo “.T.”, o sistema terá gerado os registros de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que o mesmo possua todas as informações necessárias para tal. Porém, também é possível incluir um novo Registro de forma manual, desde que haja processos que ainda não apresentam status Em fase de Registro no cadastro de Processos de Aquisição, ou seja, processos que não possuem um RAS gerado.
Clique na opção Incluir.
Será apresentada a tela Registro de Serviços.
Na pasta Dados Gerais, digite os dados desejados.
Nota: O campo Processo Base é um facilitador cujo objetivo é completar alguns dados da capa do registro de serviços e/ou o(s) serviço(s) incluído(s) á partir de um processo. Ao selecionar um processo, o sistema apresentará a seguinte mensagem: Deseja selecionar todos os serviços pertencentes a este processo?. Ao escolher a opção “Sim” o sistema trará todos os serviços ainda não vinculados a outro processo, ao escolher a opção “Não”, só atualizará as informações da capa do registro.
Observações: Caso queira preencher os detalhes com as informações do outro processo, em Ações Relacionadas, clique em Seleção de Processos. Será apresentada a tela Parâmetros, onde é possível selecionar um processo específico por meio do campo Processo Base? Ou todos os processos que possuam serviços com o mesmo código N.B.S por meio do campo Código N.B.S.?.
Neste exemplo usaremos o filtro por processo, portanto, selecione o processo de serviço criado anteriormente e clique em OK. O sistema irá carregar as informações do(s) serviço(s) do processo selecionado.
Verifique que na pasta Financeiro as informações de valores foram preenchidas automaticamente.
Nota: Caso o serviço esteja vinculado à importação de bens, deve-se preencher o número da DI na tela de Documentos (localizada no canto superior direito). Esta tela estará disponível caso o parâmetro MV_ESS0004 apresentar conteúdo “.T.”.
Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
Nota: Os status dos registros e dos pagamentos são atualizados conforme a fase do processo. Caso o Registro de Aquisição de Serviços esteja vinculado a um Processo que já possua uma parcela de câmbio liquidada, o mesmo possui um pagamento, que fica visível na parte inferior da tela Registro de Serviços.

Sequência 004:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Registro de Aquisição de Serviços \ Não enviados.
No canto inferior esquerdo da tela, clique em Gerar Lote de Arquivo.
Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim.
Será apresentada a tela de Wizard de geração de lote, clique em avançar.
Será apresentado o botão Processos para seleção dos registros.
Clique no botão Processos e selecione um ou mais registro(s), em seguida, clique em Confirmar.
O sistema exibirá o total de registros selecionados, clique no botão Avançar.
Na próxima tela clique no botão Finalizar para gerar o lote do registro

Sequência 005:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Registro de Aquisição de Serviços \ Não enviados.
Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida clique na opção Enviar lote de Arquivo que se encontra na tela inferior esquerda.
Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar e na tela seguinte, novamente clique em Avançar para gerar os arquivos de envio.
O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
Voltando na tela do Wizard, clique em Avançar e em seguida em Finalizar.

Sequência 006:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Registro de Aquisição de Serviços \ Integrados.
Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida clique na opção Processar que se encontra na tela inferior à esquerda.
Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar.
Selecione uma das opções possíveis e clique em Avançar.
Em seguida, será exibira mensagem de sucesso e clique em Finalizar.
Verifique se o lote se encontra na pasta Processados.

Sequência 007:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ RAS.
Verifique que o Registro em questão, agora apresenta status Registrado no Siscoserv.
Clique na opção Alterar para editar alguma informação
Clique sobre o botão Confirmar para gravar. Neste momento, será necessário retificarmos a informação registrada no Siscoserv.
No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
No canto superior esquerdo clique em Aquisição de Serviço \ Retificação de Aquisição de Serviço \ Não enviados.
Clique em Gerar Lote de Arquivo que se encontra No canto inferior esquerdo da tela
Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim.
Será aberta a tela Wizard de geração de lotes, clique em Avançar.
Será apresentado o botão Processos para seleção dos registros.
Selecione o registro a ser retificado e clique novamente em Confirmar.
Retornando a tela anterior, clique em Avançar.
Em seguida, clique em Finalizar.

Sequência 008:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Retificação de Aquisição de Serviços \ Não enviados.
Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida, clique em Enviar lote de Arquivo que se encontra na tela inferior à esquerda.
Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar e na tela seguinte, novamente clique em Avançar para gerar os arquivos de envio.
O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
Voltando na tela do Wizard, clique em Avançar e em seguida em Finalizar.

Sequência 009:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço\Retificação de Aquisição de Serviços\Integrados.
Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida clique na opção Processar que se encontra na tela inferior esquerda.
Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar.
Selecione uma das opções possíveis e clique em Avançar.
Em seguida, será exibira mensagem de sucesso e clique em Finalizar.
Verifique se o lote se encontra na pasta Processados.

Pré-requisito:

Possuir um Registro de Aquisição de Serviço apresentando status Registrado no Siscoserv.

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
Clique na opção Alterar.
Será apresentada a tela Processo de Serviço, inclua um novo serviço neste Processo.
Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0003 esteja habilitado, o sistema irá atualizar os Registros de Aquisição de Serviços de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que o mesmo possua todas as informações necessárias para tal, dessa forma, o novo serviço incluído no processo já fará parte do Registro de Aquisição de Serviços.
No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ RAS.
Selecione o processo desejado e clique na opção Alterar.
Verifique se o serviço incluído no Processo já está presente, caso contrário, em Ações Relacionadas, clique em Seleção de Processo e digite o processo a qual pertence o serviço que queremos adicionar.
Nota: É possível utilizar a consulta pelo Processo Base e N.B.S ou ambos.
Na tela seguinte marque um processo e clique em Confirmar.
Verifique que agora temos 2 serviços vinculados ao registro.
Nota: É possível adicionarmos itens de processos diferentes no mesmo registro, porém, um deles deverá ser informado como o Processo Base.
Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço\Aditivo de Registro de Aquisição de Serviço\Não enviados.
Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê um duplo clique em Gerar Lote de Arquivo que se encontra na tela inferior à esquerda.
Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim.
Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv e clique em Avançar.
Será apresentado o botão Processos para seleção dos registros.
Selecione um ou mais registro(s), clique em Confirmar.
Retornando a tela anterior, clique em Avançar.
Em seguida, clique em Finalizar.

Sequência 010:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Aditivo de Registro de Aquisição de Serviços \ Não enviados.
Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê duplo clique em Enviar lote de Arquivo que se encontra na tela inferior à esquerda.
Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv, selecione Avançar e na tela seguinte novamente clique em Avançar.
Clique novamente em Avançar para efetuar a integração.
O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
Em seguida, clique em Avançar e em Finalizar.

Sequência 011:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
Na tela superior à esquerda, clique em Aquisição de Serviço \ Aditivo de Registro de Aquisição de Serviços \ Integrados.
Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê duplo clique em Processar que se encontra na tela inferior à esquerda.
Será aberta a tela Wizard de Integração do SISCOSERV, clique em Avançar.
Selecione uma das opções de lote disponíveis e clique em Avançar.
Em seguida, clique em Finalizar.
Verifique se o lote se encontra na pasta Processados.

Pré-requisito:

Possuir um Registro de Aquisição de Serviço com status Registrado no Siscoserv e que possua um aditivo.

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ RAS.
Selecione o registro que atenda ao pré-requisito citado anteriormente e clique na opção Alterar.
Altere algum valor no aditivo, o aditivo é identificado devido ao campo Seq. Aditivo ser diferente de “000”. No exemplo a seguir, foi alterado o campo Preço Un.
Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço\Retificação de aditivo de Aquisição de Serviços\Não enviados, na tela Ações, dê duplo clique em Gerar Lote de Arquivo.
Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim.
Será apresentada a tela de Wizard de geração de lote e clique em Avançar.
Será apresentado o botão Processos para seleção dos registros.
Selecione um ou mais registro(s), clique em Confirmar.
Retornando a tela anterior, clique em Avançar.
Na próxima tela clique em Finalizar para gerar o lote do registro.
Confira se o lote foi gerado na tela superior direita.

Sequência 012:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Retificação Aditivo de Aquisição de Serviços \ Não enviados.
Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê um duplo clique em Enviar lote de Arquivo que se encontra na tela inferior à esquerda.
Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv, selecione Avançar e na tela seguinte novamente clique em Avançar.
Clique novamente em Avançar para efetuar a integração.
O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
Em seguida, clique em Avançar e em Finalizar.

Sequência 013:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Retificação de Aditivo de Aquisição de Serviços \ Integrados.
Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê duplo clique em Processar que se encontra na tela inferior à esquerda.
Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar.
Selecione uma das opções de lotes disponíveis e clique em Avançar.
Em seguida, clique em Finalizar.
Confira se o lote está contido na pasta Processados.

Pré-requisito:

Possuir um Registro de Aquisição de Serviços que possua um Pagamento, para isso, o processo deve possuir parcelas de câmbio liquidadas, além de itens que estejam contidos em um RAS.

No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Registro de Pagamento de Serviços\Não enviados, abaixo dê duplo clique em Gerar Lote de Arquivo.
Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim.
Será apresentada a tela de Wizard de geração de lote e clique em avançar.
Será apresentado o botão Processos para seleção dos registros.
Selecione um ou mais registro(s), clique em Confirmar.
Retornando a tela anterior, clique em Avançar.
Na próxima tela clique em Finalizar para gerar o lote do registro.
Confira se o lote foi gerado na tela superior à direita.

Sequência 014:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Registro de Pagamento de Serviços \ Não enviados.
Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê um duplo clique em Enviar lote de Arquivo que se encontra na tela inferior esquerda.
Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv, selecione Avançar e na tela seguinte novamente clique em Avançar.
Clique novamente em Avançar para efetuar a integração.
O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
Em seguida, clique em Avançar e em Finalizar.

Sequência 015:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Registro de Pagamento de Serviços \ Integrados.
Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê duplo clique em Processar que se encontra na tela inferior à esquerda.
Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv e clique em Avançar.
Selecione uma das opções de lotes disponíveis e clique em Avançar.
Em seguida, clique em Finalizar.
Confira se o lote está contido pasta Processados

Pré-requisito:

Possuir um Pagamento com status Registrado no Siscoserv.

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
Selecione o processo contido no RAS que teve o pagamento registrado e clique em Invoices.
Selecione uma parcela de câmbio que tenha sido anteriormente liquidada, em Ações Relacionadas, clique em Estornar Liq.
Será apresentada a tela Estorno de Liquidação de Parcela, confirme a operação.
Será exibida a mensagem de confirmação, selecione em Sim para confirmar o estorno da liquidação.
No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ RAS.
Selecione o Registro utilizado e verifique que agora existe o status de pagamento Aguardando Cancelamento no Siscoserv.
No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Int. SISCOSERV.
Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Cancelamento de pagamento \ Não enviado, abaixo, dê duplo clique em Gerar Lote de Arquivo.
Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim.
Será apresentada a tela de Wizard de geração de lote, clique em Avançar.
Será apresentado o botão Processos para seleção dos registros.
Selecione um ou mais registro(s), clique em Confirmar.
Retornando a tela anterior, clique em Avançar.
Na próxima tela clique em Finalizar para gerar o lote do registro.
Confira se o lote foi gerado na tela superior direita.

Sequência 016:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Registro de Aquisição de Serviços\Não enviados.
Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê um duplo clique em Enviar lote de Arquivo que se encontra na tela inferior à esquerda.
Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv, selecione Avançar e na tela seguinte novamente clique em Avançar.
Clique novamente em Avançar para efetuar a integração.
O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
Em seguida, clique em Avançar e em Finalizar.

Sequência 017:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ Int. SISCOSERV.
Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Registro de Aquisição de Serviços \ Integrados.
Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê um duplo clique em Processar que se encontra na tela inferior à esquerda.
Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv e clique em Avançar.
Selecione uma opção disponível de lotes e clique em Avançar.
Em seguida, clique em Finalizar.
Confira se o lote está contido na pasta Processados.

Sequência 018:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.

Selecione o processo contido no RAS que teve o pagamento registrado e clique em Invoices.
Selecione uma parcela de câmbio que tenha sido anteriormente liquidada, em Ações Relacionadas, clique em Estornar Liq.
Será apresentada a tela Estorno de Liquidação de Parcela, confirme a operação.
Será exibida a mensagem de confirmação, selecione em Sim para confirmar o estorno da liquidação.
Será exibida uma segunda mensagem sobre o cancelamento do RP, clique em Não.

Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0027 esteja superior a 9, o sistema irá apresentar a mensagem acima e permitirá o uso da retificação do RP.

No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ RAS.
Selecione o Registro utilizado e verifique que agora existe o status de pagamento Registrado no Siscoserv, o status é mantido para que seja possível fazer a retificação.
Selecione o processo contido no RAS que teve o pagamento registrado e clique em Invoices.
Selecione uma parcela de câmbio que tenha sido anteriormente liquidada, em Ações Relacionadas, clique em Alterar.
Realize as alterações necessárias e clique em confirmar. O sistema irá verificar as alterações e gerar um arquivo de retificação.
No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ RAS.
Selecione o Registro utilizado e verifique que agora existe o status de pagamento Aguardando retificação no Siscoserv.
No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Int. SISCOSERV.
Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Retificação de pagamento \ Não enviado, abaixo, dê duplo clique em Gerar Lote de Arquivo.
Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim.
Será apresentada a tela de Wizard de geração de lote, clique em Avançar.
Será apresentado o botão Processos para seleção dos registros.
Selecione um ou mais registro(s), clique em Confirmar.
Retornando a tela anterior, clique em Avançar.
Na próxima tela clique em Finalizar para gerar o lote do registro.
Confira se o lote foi gerado na tela superior direita.

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.

Sequência 019:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.

Selecione o processo contido no RAS que teve o pagamento registrado e clique em Invoices.
Selecione a Invoice, em Ações Relacionadas, clique em Altera Num Invoice.
Será apresentada a tela da invoice, altere o número da Invoice e confirme a operação.
Será exibida a mensagem de confirmação, selecione em Sim para confirmar.

Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0027 esteja superior a 9, o sistema irá apresentar o botão acima.

No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ RAS.
Selecione o processo contido no RAS que teve o pagamento registrado e clique em Invoices.
Selecione o Registro utilizado e verifique que agora existe o status de pagamento Aguardando retificação no Siscoserv.
No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Int. SISCOSERV.
Na tela superior à esquerda clique em Aquisição de Serviço \ Retificação de pagamento \ Não enviado, abaixo, dê duplo clique em Gerar Lote de Arquivo.
Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim.
Será apresentada a tela de Wizard de geração de lote, clique em Avançar.
Será apresentado o botão Processos para seleção dos registros.
Selecione um ou mais registro(s), clique em Confirmar.
Retornando a tela anterior, clique em Avançar.
Na próxima tela clique em Finalizar para gerar o lote do registro.
Confira se o lote foi gerado na tela superior direita.

Cenário 2: Siscoserv – Venda de Serviço

Pré-Requisitos:

Possuir um cliente de serviço cadastrado na manutenção de Clientes;
Possuir um serviço cadastrado na manutenção de Produtos;

Sequência 001:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Exportação \ Processo Venda.
Clique na opção Incluir.
Será apresentada a rotina de Processo de Serviço, digite os dados desejados.
Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0003 apresente conteúdo “.T.”, o sistema irá gerar os Registros de Venda de Serviços de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que o mesmo possua todas as informações necessárias para tal. Se mesmo assim o sistema não conseguir gerar o Registros de Venda de Serviços de forma automática, será informado ao usuário o motivo por meio do campo Msg. Log presente no Processo de Venda.

Sequência 002:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Exportação \ Processo Venda.
Clique na opção Faturamento.
Será apresentada a tela Faturamento, na parte superior da tela, clique na opção Incluir, será apresentada a tela Invoices de Serviços, digite os dados desejados.
Nota: Caso o campo Cond. Pag. seja informado, o sistema irá gerar as parcelas de câmbio de forma automática, de acordo com a especificação da condição de pagamento. Caso contrário, o sistema permite a inclusão manual das parcelas.

Sequência 003:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Exportação \ Processo Venda.
Em Ações Relacionadas, Clique na opção Faturamento.
Será apresentada a tela Invoices, na parte inferior da tela, selecione a parcela de câmbio, em Ações Relacionadas, clique na opção Liquidar, será apresentada a tela Liquidação da Parcela.
Na pasta Dados Gerais, preencha as informações necessárias.
Na pasta Contrato de Câmbio, preencha as informações necessárias.
Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
Nota: Diferentemente do módulo de Aquisição, neste caso, a liquidação das parcelas não irá gerar o Faturamento (anteriormente chamado de Pagamento). Este será gerado no momento que o Processo apresentar Invoice e algum item contido em um Registro de Venda de Serviço, sendo assim, o Faturamento está relacionado diretamente a essas três etapas.

Sequência 004:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Exportação \ RVS.
Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0003 apresente conteúdo “.T.”, o sistema terá gerado os registros de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que o mesmo possua todas as informações necessárias para tal. Porém, também é possível incluir um novo Registro de forma manual, desde que haja processos que ainda não apresentam status Em fase de Registro no cadastro de Processos Venda, ou seja, processos que não possuem um RVS gerado.
Clique na opção Incluir.
Será apresentada a tela Registro de Serviços.
Na pasta Dados Gerais, digite os dados desejados.
Nota: O campo Processo Base é um facilitador cujo objetivo é completar alguns dados da capa do registro de serviços e/ou o(s) serviço(s) incluído(s) a partir de um processo. Ao selecionar um processo, o sistema apresentará a seguinte mensagem: Deseja selecionar todos os serviços pertencentes a este processo?. Ao escolher a opção “Sim” o sistema trará todos os serviços ainda não vinculados a outro processo, ao escolher a opção “Não”, só atualizará as informações da capa do registro.
Observações: Caso queira preencher os detalhes com as informações do outro processo, clique em Seleção de Processos. Será apresentada a tela Parâmetros, onde é possível selecionar um processo específico por meio do campo Processo Base? Ou todos os processos que possuam serviços com o mesmo código N.B.S por meio do campo Código N.B.S.?.
Neste exemplo usaremos o filtro por processo, portanto, selecione o processo de serviço criado anteriormente e clique em OK. O sistema irá carregar as informações do(s) serviço(s) do processo selecionado.
Verifique que na pasta Financeiro as informações de valores foram preenchidas automaticamente.
Nota: Caso o serviço esteja vinculado à importação de bens, deve-se preencher o número da RE na tela de Documentos (localizada no canto superior direito). Esta tela estará disponível caso o parâmetro MV_ESS0004 apresentar conteúdo “.T.”.
Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
Nota: Os status dos registros e dos faturamentos são atualizados conforme a fase do processo. Caso o Registro de Venda de Serviços já possua uma invoice, o mesmo possui um faturamento que fica visível na parte inferior da tela Registro de Serviços.

Sequência 005:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço\Registro de Venda de Serviços\Não enviados, clique em Gerar Lote de Arquivo.
Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim.
Será apresentada a tela de Wizard de geração de lote, clique em Avançar.
Será apresentado o botão Processos para seleção dos registros.
Selecione um ou mais registro(s), clique em Confirmar.
Retornado a tela anterior, clique em Avançar.
Na próxima tela clique em Finalizar para gerar o lote do registro.
Confira se o lote foi gerado na tela superior direita.

Sequência 006:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Registro de Venda de Serviços \ Não enviados.
Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida clique na opção Enviar lote de Arquivo que se encontra na tela inferior esquerda.
Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar e na tela seguinte, novamente clique em Avançar para gerar os arquivos de envio.
O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
Voltando na tela do Wizard, clique em Avançar e em seguida em Finalizar.

Sequência 007:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço\Registro de Venda de Serviços\Integrados.
Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida clique na opção Processar que se encontra na tela inferior à esquerda.
Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar.
Selecione uma das opções possíveis e clique em Avançar.
Em seguida, será exibira mensagem de sucesso e clique em Finalizar.
Verifique se o lote se encontra na pasta Processados.

Sequência 008:

No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação\RVS.
Verifique que o Registro em questão, agora apresenta status Registrado no Siscoserv.
Clique na opção Alterar para editar alguma informação, no exemplo a seguir foi alterado o campo Endereço.
Clique sobre o botão Confirmar para gravar. Neste momento, será necessário retificarmos a informação registrada no Siscoserv.
No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Retificação de Venda de Serviço \ Não enviados.
Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida, clique em Gerar Lote de Arquivo que se encontra na tela inferior esquerda.
Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim.
Será aberta a tela Wizard de geração de lotes, clique em Avançar.
Será apresentado o botão Processos para seleção dos registros.
Selecione o registro a ser retificado e clique novamente em Confirmar.
Retornando a tela anterior, clique em Avançar.
Em seguida, clique em Finalizar.

Sequência 009:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Retificação de Venda de Serviços \ Não enviados.
Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida, clique em Enviar lote de Arquivo que se encontra na tela inferior à esquerda.
Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar e na tela seguinte, novamente clique em Avançar para gerar os arquivos de envio.
O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
Voltando na tela do Wizard, clique em Avançar e em seguida em Finalizar.

Sequência 010:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Retificação de Venda de Serviços \ Integrados.
Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida clique na opção Processar que se encontra na tela inferior esquerda.
Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar.
Selecione uma das opções possíveis e clique em Avançar.
Em seguida, será exibira mensagem de sucesso e clique em Finalizar.
Verifique se o lote se encontra na pasta Processados.

Pré-requisito:

Possui um Registro de Venda de Serviço apresentando status Registrado no Siscoserv.No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Exportação \ Processo Venda.

Sequência 011:

Clique na opção Alterar.
Será apresentada a tela Processo de Serviço, inclua um novo serviço neste Processo.
Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0003 esteja habilitado, o sistema irá atualizar os Registros de Venda de Serviços de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que o mesmo possua todas as informações necessárias para tal, dessa forma, o novo serviço incluído no processo já fará parte do Registro de Venda de Serviços.
No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ RVS.
Selecione o processo desejado e clique na opção Alterar.
Verifique se o serviço incluído no Processo já está presente, caso contrário, em Ações Relacionadas, clique em Seleção de Processo e digite o processo a qual pertence o serviço que queremos adicionar.
Nota: É possível utilizar a consulta pelo Processo Base e N.B.S ou ambos.
Na tela seguinte marque um processo e clique em Confirmar.
Verifique que agora temos 2 serviços vinculados ao registro.
Nota: É possível adicionarmos itens de processos diferentes no mesmo registro, porém, um deles deverá ser informado como o Processo Base.
Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
Na tela superior à esquerda, clique em Venda de Serviço \ Aditivo de Registro de Venda de Serviço \ Não enviados.
Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê um duplo clique em Gerar Lote de Arquivo que se encontra na tela inferior à esquerda.
Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim.
Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv e clique em Avançar.
Será apresentado o botão Processos para seleção dos registros.
Selecione um ou mais registro(s), clique em Confirmar.
Retornando a tela anterior, clique em Avançar.
Em seguida, clique em Finalizar.

Sequência 012:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
Na tela superior à esquerda, clique em Venda de Serviço \ Aditivo de Registro de Venda de Serviços \ Não enviados.
Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê duplo clique em Enviar lote de Arquivo que se encontra na tela inferior à esquerda.
Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv, selecione Avançar e na tela seguinte novamente clique em Avançar.
Clique novamente em Avançar para efetuar a integração.
O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
Em seguida, clique em Avançar e em Finalizar.

Sequência 013:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
Na tela superior à esquerda, clique em Venda de Serviço\Aditivo de Registro de Venda de Serviços \ Integrados.
Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê duplo clique em Processar que se encontra na tela inferior à esquerda.
Será aberta a tela Wizard de Integração do SISCOSERV, clique em Avançar.
Selecione uma das opções de lote disponíveis e clique em Avançar.
Em seguida, clique em Finalizar.
Verifique se o lote se encontra na pasta Processados.

Pré-requisito:

Possuir um Registro de Venda de Serviço com status Registrado no Siscoserv e que possua um aditivo.

Sequência 014:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Importação \ RAS.
Selecione o registro que atenda ao pré-requisito citado anteriormente e clique na opção Alterar.
Altere algum valor no aditivo, o aditivo é identificado devido ao campo Seq. Aditivo ser diferente de “000”. No exemplo a seguir, foi alterado o campo Preço Un..
Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Retificação de aditivo de Venda de Serviços \ Não enviados, na tela Ações, dê duplo clique em Gerar Lote de Arquivo.
Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim.
Será apresentada a tela de Wizard de geração de lote e clique em Avançar.
Será apresentado o botão Processos para seleção dos registros.
Selecione um ou mais registro(s), clique em Confirmar.
Retornando a tela anterior, clique em Avançar.
Na próxima tela clique em Finalizar para gerar o lote do registro.
Confira se o lote foi gerado na tela superior direita.

Sequência 015:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Retificação Aditivo de Venda de Serviços \ Não enviados
Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê um duplo clique em Enviar lote de Arquivo que se encontra na tela inferior à esquerda.
Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv, selecione Avançar e na tela seguinte novamente clique em Avançar.
Clique novamente em Avançar para efetuar a integração.
O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em “Ok” em cada uma delas e no final confirmar a ação.
Em seguida, clique em Avançar e em Finalizar.

Sequência 016:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Retificação de Aditivo de Venda de Serviços \ Integrados.
Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê duplo clique em Processar que se encontra na tela inferior à esquerda.
Será aberta a tela Wizard de Integração SISCOSERV, clique em Avançar.
Selecione uma das opções de lotes disponíveis e clique em Avançar.
Em seguida, clique em Finalizar.
Confira se o lote está contido na pasta Processados.

Pré-requisito:

Possuir um Registro de Venda de Serviços que possua um Faturamento, para isso o processo de venda deve possuir Invoice e itens contidos em um RVS.

Sequência 017:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Registro de Faturamento de Serviços \ Não enviados, abaixo dê duplo clique em Gerar Lote de Arquivo.
Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim.
Será apresentada a tela de Wizard de geração de lote e clique em avançar.
Será apresentado o botão Processos para seleção dos registros.
Selecione um ou mais registro(s), clique em Confirmar.
Retornando a tela anterior, clique em Avançar.
Na próxima tela clique em Finalizar para gerar o lote do registro.
Confira se o lote foi gerado na tela superior à direita.

Sequência 018:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Registro de Faturamento de Serviços \ Não enviados.
Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê um duplo clique em Enviar lote de Arquivo que se encontra na tela inferior à esquerda.
Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv, selecione Avançar e na tela seguinte novamente clique em Avançar.
Clique novamente em Avançar para efetuar a integração.
O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
Em seguida, clique em Avançar e em Finalizar.

Sequência 019:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Registro de Faturamento de Serviços \ Integrados.
Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê duplo clique em Processar que se encontra na tela inferior à esquerda.
Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv e clique em Avançar.
Selecione uma das opções de lotes disponíveis e clique em Avançar.
Em seguida, clique em Finalizar.
Confira se o lote está contido pasta Processados.

Pré-requisito:

Possuir um Faturamento com status Registrado no Siscoserv.

Sequência 020:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Exportação \ Processo Venda.
Selecione o processo contido no RVS que teve o faturamento registrado e clique em Invoices.
Selecione a invoice que deu origem ao faturamento e clique em Alterar.
Altere o campo Valor Cambio e preencha novamente o campo Data Emissão. Depois de confirmar, caso o campo Cond. Pag esteja preenchido e haja parcelas de câmbio liquidadas, o sistema informará que não será possível gerar novas parcelas automaticamente, do contrário, as parcelas serão geradas.
No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ RVS.
Selecione o RVS utilizado e verifique que agora existe o status de pagamento Aguardando Cancelamento no Siscoserv.
No ambiente Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Cancelamento de Faturamento \ Não enviado, abaixo, dê duplo clique em Gerar Lote de Arquivo.
Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim.
Será apresentada a tela de Wizard de geração de lote, clique em avançar.
Será apresentado o botão Processos para seleção dos registros.
Selecione um ou mais registro(s), clique em Confirmar.
Retornando a tela anterior, clique em Avançar.
Na próxima tela clique em Finalizar para gerar o lote do registro.
Confira se o lote foi gerado na tela superior direita.

Sequência 021:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Registro de Venda de Serviços \ Não enviados.
Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê um duplo clique em Enviar lote de Arquivo que se encontra na tela inferior à esquerda.
Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv, selecione Avançar e na tela seguinte novamente clique em Avançar.
Clique novamente em Avançar para efetuar a integração.
O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
Em seguida, clique em Avançar e em Finalizar.

Sequência 022:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualização \ Exportação \ Int. SISCOSERV.
Na tela superior à esquerda clique em Venda de Serviço \ Registro de Venda de Serviços \ Integrados.
Selecione um lote na tela superior à direita e em seguida dê um duplo clique em Processar que se encontra na tela inferior à esquerda.
Será aberta a tela Wizard de Integração do Siscoserv e clique em Avançar.
Selecione uma opção disponível de lotes e clique em Avançar.
Em seguida, clique em Finalizar.
Confira se o lote está contido na pasta Processados.

Funcionalidades adicionais:

Observações: Os procedimentos a seguir valem para ambos os cenários: Aquisição e Venda.

Cenário 3: Cópia de Processos

Sequência 001:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
Selecione um processo anteriormente cadastrado, em Ações Relacionadas, clique em Copiar Processo.
Preencha um novo Número de Processo e confirme para gravar um novo Processo com os dados iguais ao do anterior.

Pré-requisito:

Possuir o parâmetro MV_ESS0003 configurado como “.T.”.
Possuir um Registro gerado automaticamente pela inclusão de um Processo.

Sequência 002:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
Inclua um novo processo.
No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ RAS.
Selecione um registro gerado automaticamente pela inclusão do Processo e verifique o conteúdo do campo Endereço, referente ao fornecedor.
No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Cadastros \ Fabricante/Forn.
Selecione o fornecedor utilizado pelo registro anteriormente selecionado e clique em Alterar.
Altere seu endereço e confirme.
No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
Na opção Filtrar, clique na opção para adicionar um novo filtro.
Adicione um novo filtro pelo Número do Processo anteriormente cadastrado.
Em seguida, marque a opção para que este novo filtro seja considerado e confirme.
Depois da seleção do filtro desejado, em Ações Relacionadas, clique na opção Atualiza RAS e confirme para que todos os registros gerados automaticamente pelos processos filtrados sejam atualizados.
No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ RAS.
Selecione o registro anteriormente cadastrado e verifique que o endereço do fornecedor foi atualizado.

Pré-requisito:

Possuir o parâmetro MV_ESS0007 configurado como “.T.”.

Sequência 003:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
Selecione um Processo que tenha gerado um RAS de forma automática, em Ações Relacionadas, clique em Altera Nº Processo.
Altera o campo Processo e confirme a operação.
No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ RAS.
Verifique que o campo Nro. Proc. do Registro também foi alterado.

Integração CSV

Observações: Os procedimentos a seguir valem tanto para o cenário de Aquisição quanto para Venda, o teste abaixo foi realizado a partir de um cenário de “Aquisição”.

Pré-requisito:

Possuir um arquivo CSV para inclusão de um Processo de Aquisição conforme layout documentado.

Sequência 001:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Miscelania \ Integração \ Arquivo CSV.
Selecione o diretório onde se encontra o arquivo, após, selecione o arquivo e clique em Salvar.
Depois de o processamento, o sistema apresentará o resultado final da integração.
No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição. Verifique se o processo foi incluído com sucesso.
Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0003 apresente conteúdo “.T.”, o sistema irá gerar o Registro de Aquisição de Serviços de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que o mesmo possua todas as informações necessárias para tal. Se mesmo assim o sistema não conseguir gerar o RAS de forma automática, será informado ao usuário o motivo por meio do campo Msg. Log presente no Processo de Aquisição. Vale destacar que o Registro de Aquisição de Serviços também pode ser incluído manualmente.

Pré-requisito:

Possuir um Processo de Aquisição cadastrado.
Possuir um arquivo CSV para inclusão de Invoices referente ao Processo cadastrado conforme layout documentado.

Sequência 002:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Miscelania \ Integração \ Arquivo CSV.
Selecione o diretório onde se encontra o arquivo, após, selecione o arquivo e clique em Salvar.
Depois de o processamento, o sistema apresentará o resultado final da integração.
No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
Em Ações Relacionadas, clique em Invoices e verifique que a invoice foi incluída com sucesso.

Pré-requisito:

Possuir um Processo de Aquisição com uma invoice associada.
Possuir um arquivo CSV para inclusão de Parcelas de Câmbio referente à Invoice do Processo cadastrado conforme layout documentado.

Sequência 003:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Miscelania \ Integração \ Arquivo CSV.
Selecione o diretório onde se encontra o arquivo, após, selecione o arquivo e clique em Salvar.
Depois de o processamento, o sistema apresentará o resultado final da integração.
No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Atualizações \ Importação \ Processo Aquisição.
Em Ações Relacionadas, clique em Invoices e verifique que a parcela de câmbio foi incluída com sucesso.

Cenário 4: Relatórios:

Observações: Os relatórios podem ser usados nos dois cenários acima: Aquisição ou Venda e ambos (Todos). Sendo escolhido pelo parâmetro Tipo do Processo?.

Sequência 001:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Relatório \ Aquisição \ Processos Serviços.
Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em OK.
Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em Imprimir.
O relatório será exibido.

Sequência 002:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Relatório \ Aquisição \ Processos Pendentes.
Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em OK.
Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em Imprimir.
O relatório será exibido.

Sequência 003:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Relatório \ Venda \ Processos Serviços.
Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em Imprimir.
O relatório será exibido.
Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em OK.

Sequência 004:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Relatório \ Venda \ Processos Pendentes.
Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em OK.
Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em Imprimir.
O relatório será exibido.

Sequência 005:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Relatório \ Aquisição \ Registro Serviços.
Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em OK.
Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em Imprimir.
O relatório será exibido.

Sequência 006:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Relatório \ Aquisição \ Registro Pendentes.
Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em OK.
Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em Imprimir.
O relatório será exibido.

Sequência 007:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Relatório \ Venda \ Registro Serviços.
Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em OK.
Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em Imprimir.
O relatório será exibido.

Sequência 008:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse: Relatório \ Venda \ Registro Pendentes.
Preencha os dados do parâmetro desejado e clique em OK.
Na tela de configurações de impressora, altere as configurações da impressora se necessário e clique em Imprimir.
O relatório será exibido.

Funcionalidades adicionais:

- Integração de despesas do Easy Import Control (SIGAEIC) e Easy export Control (SIGAEEC) com o módulo Easy Siscoserv (SIGAESS).

Cenário 4: Integração de Despesas SIGAEIC e SIGAESS

Foi incluso um tratamento para flexibilizar a integração de dados de contratação de frete dos processos de importação do SIGAEIC para o Easy SISCOSERV.Desta forma, será possível informar o produto relacionado ao serviço de frete a partir do cadastro de Vias de Transporte. Como existem várias NBSs de acordo com as modalidades de frete, podem-se associar diferentes produtos para cada Via de Transporte.

Além disso, também passa a ser possível alterar o produto associado diretamente na despesa de frete para cada processo.

Adicionalmente, foi implementado tratamento para possibilitar informar um Fornecedor Internacional de Frete diferente do Fornecedor de Frete padrão. Este tratamento é útil para os casos em que o Frete será pago para um despachante que repassa o valor ao real prestador de serviços no exterior.

Pré-Requisitos da integração:

Para executar os procedimentos a seguir, a integração entre os módulos Easy Import Control e Easy SISCOSERV deverá estar habilitada, atravé dos parâmetro MV_ESS0022.

Geração dos Pedidos a partir da Despesa

Inclusão

Ao possuir uma Despesa internacional no processo de Desembaraço no SIGAEIC, é gerado no SIGAESS um Pedido de Aquisição com os dados da despesa e também o Registro de Aquisição com os dados iguais aos informados no Pedido.

Alteração

Ao alterar o desembaraço, caso haja alteração no valor da despesa e não tenha pagamento realizado para uma ou mais parcelas no financeiro, o sistema realizará a alteração no Pedido de Aquisição.

Exclusão

Em virtude do Siscoserv, não disponibilizar a ação de “Excluir” um registro, quando o processo de desembaraço for excluído no SIGAEIC e conter despesas lançadas como serviço no SIGAESS, neste último módulo nada ocorrerá.

Cenário 6: Manutenção de Despesas Integrada – SIGAEIC X SIGAFIN

Pré-Requisitos:

Possuir os parâmetros MV_EASYFIN e MV_EASYFDI = T.
Possuir o parâmetro MV_AVG0226 = F.

Geração

Ao ser gerado o título da despesa no SIGAFIN, será incluído o câmbio de serviço. Serão informados também os dados do Pedido de Serviço de Registro de Serviço gerados automaticamente no SIGAESS anteriormente a esta execução atual.

Baixas

Ao serem realizadas baixas totais ou parciais de uma ou mais parcelas no SIGAFIN referente à despesa não ocorrerá nenhuma ação no SIGAEIC. No módulo SIGAESS, no entanto, na fase de Pedido ou Registro de Serviço, é possível efetuar a importação das baixas efetuadas no SIGAFIN para o SIGAESS observando todo o tipo de baixa (Baixa Manual, Borderô, entre outros). Apurará o exato valor baixado de cada parcela em moeda estrangeira.

A data da baixa no SIGAFIN irá representar a data de pagamento no SIGAESS.

Cancelamento das Baixas

Ao serem realizados cancelamentos das baixas totais ou parciais de uma ou mais parcelas no SIGAFIN referente à despesa, não ocorrerá ação no SIGAEIC. No módulo SIGAESS, no entanto, na fase de Pedido ou Registro de Serviço, é possível efetuar a importação dos cancelamentos de baixa efetuada no SIGAFIN para o SIGAESS observando todo o tipo de baixa (Baixa Manual, Borderô, entre outros). Apurará o exato valor de cancelamento da baixa de cada parcela em moeda estrangeira.

Manutenção do Câmbio Integrada com Câmbio Serviço

Pré-Requisitos:

Possuir os parâmetros MV_EASY, MV_EASYFIN e MV_FIN_EIC = F.

Geração

Ao serem geradas no SIGAEIC as parcelas de câmbio incluído o câmbio de pagamento do serviço no SIGAESS. Ao alterar as parcelas no SIGAEIC de forma que gere uma nova parcela ainda não integrada, o sistema incluirá a nova parcela e alterar as parcelas já integradas.

Liquidação

Ao serem realizadas liquidações no controle de câmbio do SIGAEIC de uma ou mais parcelas da despesa, o sistema verifica se houve alteração na quantidade de parcelas originais no câmbio de importação. Havendo a diferença, o sistema gera câmbio de serviço para registrar as novas parcelas. E, em seguida, realiza a baixa de pagamentos por serviço passando as parcelas liquidadas e o valor em moeda estrangeira.

A data de Liquidação no SIGAEIC representa a data de pagamento no SIGAESS.

Estorno da Liquidação

Ao ser realizado o estorno da liquidação de uma ou mais parcelas no controle de Câmbio do SIGAEIC o sistema altera o câmbio de serviços informando os dados das parcelas que teve a liquidação estornada. E, em seguida, serão cancelados os pagamentos por serviço, com os dados dos pagamentos estornados. O registro do cancelamento no Siscoserv deverá ser feito diretamente no módulo SIGAESS.

Sequência 001: Integração de Despesa

Observação: Neste exemplo utilizaremos a despesa Frete.

Pré-Requisitos:

Aplicar o update USSIGAESS.PRW liberado no chamado THQTGL.
Possuir os parâmetros MV_EASYFIN = T e MV_ESS0022 = T.
Possuir o parâmetro MV_ESS0023 = T para enviar informações de frete e seguro informados na invoice para o SIGAESS.
Possuir um fornecedor estrangeiro.
Possuir uma condição de pagamento com o campo C. Pagto SIGA preenchido.
No cadastro de Produtos, incluir o produto Frete e nos dados complementares do produto, vincular uma NBS.
Vincular o produto Frete ao fornecedor estrangeiro cadastrado anteriormente.
Possuir uma empresa cadastrada e vinculada ao fornecedor estrangeiro cadastrado anteriormente.
No cadastro de Despesas, vincule o produto Frete na despesa 102 e na pasta Outros preencha o campo Cod.Produto.
Possuir um Purchase Order com INCOTERM que contemple frete collect; um frete pago pelo importador.
Possuir um embarque para este Purchase Order; preencher todas as informações do frete na capa do embarque na pasta Transporte; informar a data de embarque na pasta Embarque.

No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações/ Importação/ Processo Aquisição.
Veja que o processo de aquisição para a despesa foi gerada. Clique em Visualizar.
Observe as informações do processo.
Selecione o processo e em Ações Relacionadas clique em Invoices.
Veja que as informações da Invoice foram geradas.

Sequência 002: Cadastro de Vias de Transporte

No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações / Cadastros / Vias de Transporte.
O sistema apresenta a lista de vias de transporte cadastradas.
Posicione o cursor em uma Via de Transporte e clique em Alterar.
Será exibido o campo “Prd. SISCOS.”
Ao informar um produto neste campo, ele será considerado na integração de frete com o SISCOSERV, quando habilitada.

Sequência 003: Processo de Embarque/Desembaraço (Frete contratado pelo importador)

No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações / Desembaraço / Manutenção (EICDI500).
Inclua um processo de embarque, relacionando os dados do Frete Internacional e Seguro na capa do embarque.
Verifique os campos “For.Fre.Int.” e “Loj.Fre.Int.”, “For.Seg” e “Loj.Seg” na aba “Transporte”.
Estes campos são inicializados com o mesmo conteúdo dos campos “Forn. Frete” e “Loja Frete”.
Caso deseje alterar o Fornecedor que será registrado no “Pedido de Aquisição” no módulo Easy SISCOSERV, basta alterar os campos “Forn. Frete” e “Loja Frete”, e “Forn. Seg.” e “Loja Seg”.
Os Pedidos de Aquisição de Serviço serão identificados pelo seguinte código: EMBARQUE\DESPESA. Exemplo: Para o valor de Frete (Despesa 102) registrada no Processo “PROC-1”, o Pedido de Aquisição de Serviço será identificado por “PROC-1/102”; para o valor de Seguro (Despesa 103) registrada no Processo “PROC-1”, o Pedido de Aquisição de Serviço será identificado por “PROC-1/103”;
O Produto/NBS a ser considerado para o Pedido criado serão os mesmos informados no cadastro da Via de Transporte do processo ou cadastro da despesa referente ao frete “102” ou seguro “103”, nesta ordem. Importante: Caso não tenha sido informado o produto em nenhuma das opções a integração não será executada;
Acessar o módulo Easy SISCOSERV e verificar que os “Pedidos de Aquisição” de frete e seguro foram criados/alterados para o fornecedor informado nos campos correspondentes do processo de embarque.

Sequência 004: Visualização das Invoices

No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações / Importação / Processo Aquisição (ESSPS400).
Selecione o processo gerado e clique em Visualizar.
Verifique que os “Pedidos de Aquisição” de frete e de seguro foram criados para o fornecedor informado.
Em Ações Relacionadas clique em Invoices.
Veja que além da inclusão do Pedido de Aquisição de Serviço, foram incluídas as Invoice relacionadas ao desembaraço de forma automática.

Sequência 005: Visualização das parcelas de Câmbio

No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações / Importação / Processo Aquisição (ESSPS400).
Selecione o processo gerado e clique em Invoices.
Veja que além da inclusão da Invoice, foram incluídas as parcelas de câmbio correspondentes de forma automática.

Sequência 006: Baixa de parcelas de Câmbio (Frete contratado pelo importador)

- Caso os parâmetros MV_CAMBFRE e MV_CAMBSEG estiverem habilitados.

No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações/Financeiro/Controle Câmbio. (EICAP100).
Selecione o processo e clique em Alterar.
Selecione a parcela referente ao frete e em Ações Relacionadas clique em Liquidação.
Informe os dados e clique em Confirmar.
Selecione a parcela referente ao seguro e em Ações Relacionadas clique em Liquidação.
Informe os dados e clique em Confirmar
Clique em Confirmar.
No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações / Importação / Processo Aquisição (ESSPS400).
Selecione o processo gerado referente ao frete e clique em Invoices.
Verifique que a parcela de câmbio foi liquidada.
Retorne a tela anterior
Selecione o processo gerado referente ao seguro e clique em Invoices.
Verifique que a parcela de câmbio foi liquidada.

- Caso os parâmetros MV_CAMBFRE e MV_CAMBSEG estiverem desabilitados e o parâmetro MV_EASYFIN estiver habilitado.

No Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações/Contas a Pagar/Baixas Pagar Man. (FINA080.PRX).
Selecione o título referente ao processo de desembaraço e clique em Baixar.
Informe os dados para baixa e clique em Confirmar.
Verifique que o título foi baixado.

No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações / Importação / Processo Aquisição (ESSPS400).
Selecione o processo gerado referente ao frete e clique em Invoices.
Verifique que a parcela de câmbio foi liquidada.
Retorne a tela anterior.
Selecione o processo gerado referente ao seguro e clique em Invoices.
Verifique que a parcela de câmbio foi liquidada.

Sequência 007: Estorno de parcelas de Câmbio (Frete contratado pelo importador)

- Caso os parâmetros MV_CAMBFRE e MV_CAMBSEG estiverem habilitados.

No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações/Financeiro/Controle Câmbio. (EICAP100).
Selecione o processo e clique em Alterar.
Selecione a parcela referente ao frete e em Ações Relacionadas clique em Est. Liquidação.
Informe os dados e clique em Confirmar.
Selecione a parcela referente ao seguro e em Ações Relacionadas clique em Est. Liquidação.
Informe os dados e clique em Confirmar
Clique em Confirmar.
No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações / Importação / Processo Aquisição (ESSPS400).
Selecione o processo gerado referente ao frete e clique em Invoices.
Verifique que a liquidação da parcela de câmbio foi estornada.
Retorne a tela anterior.
Selecione o processo gerado referente ao seguro e clique em Invoices.
Verifique que a liquidação da parcela de câmbio foi estornada.

- Caso os parâmetros MV_CAMBFRE e MV_CAMBSEG estiverem desabilitados e o parâmetro MV_EASYFIN estiver habilitado.

No Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações/Contas a Pagar/Baixas Pagar Man. (FINA080.PRX).
Selecione o título referente ao processo de desembaraço e clique Em Ações Relacionadas e em Canc Baixa.
Informe os dados para do cancelamento de baixa e clique em Confirmar.
Verifique que a baixa do título foi cancelada.
No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações / Importação / Processo Aquisição (ESSPS400).
Selecione o processo gerado referente ao frete e clique em Invoices.
Verifique que a liquidação da parcela de câmbio foi estornada.
Retorne a tela anterior.
Selecione o processo gerado referente ao seguro e clique em Invoices.
Verifique que a liquidação da parcela de câmbio foi estornada.

Sequência 008: Processo de Embarque/Desembaraço (Frete contratado pelo exportador)

- Para executar os procedimentos a seguir, a integração entre os módulos Easy Import Control e Easy SISCOSERV deverá estar habilitada, através do parâmetro MV_ESS0023.

A integração de dados de Invoices do Easy Import Control para o Easy SISCOSERV possibilita a integração de valores de Frete e Seguro registrados nas Invoices do exportador para registro no SISCOSERV.
Inclua um processo de embarque, relacionando os dados do Frete Internacional e Seguro na capa da Invoice.
Para todas as Invoices relacionadas ao processo de Embarque/Desembaraço em que houver valor de Frete ou Seguro registrado, será criado um Pedido de Aquisição de Serviços no módulo Easy SISCOSERV.
Os Pedidos de Aquisição de Serviço serão identificados pelo seguinte código: EMBARQUE\INVOICE\DESPESA. Exemplo: Para o valor de Frete (Despesa 102) da Invoice “INV-A” registrada no Processo “PROC-1”, o Pedido de Aquisição de Serviço será identificado por “PROC-1/INV-A/102”; para o valor de Seguro (Despesa 103) da Invoice “INV-A” registrada no Processo “PROC-1”, o Pedido de Aquisição de Serviço será identificado por “PROC-1/INV-A/103”;
O Produto/NBS a ser considerado para o Pedido criado serão os mesmos informados no cadastro da Via de Transporte do processo ou cadastro da despesa referente ao frete “102” ou seguro “103”, nesta ordem. Importante: Caso não tenha sido informado o produto em nenhuma das opções a integração não será executada;
O valor da aquisição do serviço será o mesmo informado na Invoice para a despesa;
O Fornecedor do serviço será o mesmo fornecedor da Invoice.
Acesse o botão “Despesas” e identifique as despesas “102” (Frete) e “103” (Seguro).
Verifique o campo “Prd. SISCOS.”. Ele estará preenchido com o produto informado na via de transporte selecionada para o processo. Caso não tenha sido informado um produto para a Via de Transporte em questão, será exibido o produto cadastrado para a despesa “102” (Frete) e “103” (Seguro) no cadastro de despesas.
Caso este produto seja alterado diretamente na despesa, ele será atualizado no Processo de Aquisição correspondente no módulo Easy SISCOSERV.
Importante: As parcelas de Câmbio originadas de integração não podem ser alteradas ou liquidadas no Easy SISCOSERV, sendo somente informativas. Todas as operações serão executadas no Easy Import Control, sendo o Easy SISCOSERV responsável somente pelo registro das informações no SISCOSERV (Registro de Pagamento).

Sequência 009: Baixa de parcelas de Câmbio (Frete contratado pelo exportador)

No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações/Financeiro/Controle Câmbio. (EICAP100)
Selecione o processo e clique em Alterar.
Selecione a parcela referente à invoice e em Ações Relacionadas clique em Liquidação.
Informe os dados e clique em Confirmar.
No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações / Importação / Processo Aquisição (ESSPS400).
Selecione o processo gerado referente ao frete e clique em Invoices.
Verifique que a parcela de câmbio foi liquidada.
Retorne a tela anterior
Selecione o processo gerado referente ao seguro e clique em Invoices.
Verifique que a parcela de câmbio foi liquidada.

Sequência 010: Estorno de parcelas de Câmbio (Frete contratado pelo exportador)

No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações/Financeiro/Controle Câmbio. (EICAP100).
Selecione o processo e clique em Alterar.
Selecione a parcela referente à invoice e em Ações Relacionadas clique em Est. Liquidação.
Informe os dados e clique em Confirmar.
No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações / Importação / Processo Aquisição (ESSPS400).
Selecione o processo gerado referente ao frete e clique em Invoices.
Verifique que a liquidação da parcela de câmbio foi estornada.
Retorne a tela anterior.
Selecione o processo gerado referente ao seguro e clique em Invoices.
Verifique que a liquidação da parcela de câmbio foi estornada.

Integração de Despesas SIGAEEC e SIGAESS

O objetivo desta integração é gerar um registro de serviço no SIGAESS referente às despesas lançadas no SIGAEEC e permitir a manutenção das informações pertinentes a estes serviços junto ao Siscoserv.
As informações devem ser atualizadas junto ao SIGAESS (Registro, Retificação, Pagamento e Cancelamento) quando ocorrer qualquer alteração nos dados cadastrais e financeiros relativos ao Registro de Serviço.
Lembrando que, é possível integrar qualquer despesa desde que ela esteja devidamente configurada.

Pré-Requisitos da integração:

Para executar os procedimentos a seguir, a integração entre os módulos Easy Export Control e Easy SISCOSERV deverá estar habilitada, através dos parâmetros MV_AVG0131 e MV_ESS0014.

Geração dos Pedidos a partir da Despesa

Inclusão

Ao possuir uma Despesa internacional no processo de Embarque no SIGAEEC integrado ao SIGAFIN, é gerado o câmbio da despesa no Controle de Câmbio e também são criados os títulos financeiros no SIGAFIN. No SIGAESS, será gerado o Pedido de Aquisição com os dados da despesa e também o Registro de Aquisição com os dados iguais aos informados no Pedido.

Alteração

Quando o valor de alguma parcela é alterado no câmbio, o valor restante é integrado à próxima parcela da sequência.
Também são excluídos todos os títulos da despesa a qual pertencia à parcela, exceto parcelas liquidadas, e gerados novos títulos para todas as parcelas com valores alterados.
No SIGAESS, serão mantidas no câmbio as referências ao Pedido e Registro de Aquisição.

Exclusão

Quando uma parcela é excluída no câmbio, o valor é integrado a uma das outras parcelas da mesma despesa.
Também são excluídos todos os títulos da despesa a qual pertencia à parcela, e gerados novos títulos para todas as parcelas com os novos valores.
No SIGAESS, serão mantidas no câmbio as referências ao Pedido e Registro de Aquisição.

Liquidação

Quando uma parcela é liquidada no câmbio, é feito a baixa do título no SIGAFIN.
No SIGAESS, será incluído o registro de pagamento com os dados da liquidação.
O envio do registro de Pagamento deverá ser feito no SIGAESS.

Estorno da liquidação

Quando é feito o estorno da liquidação no câmbio, é feito o estorno da baixa do título no SIGAFIN.
No SIGAESS, será incluído o cancelamento do pagamento.
O envio do registro de Cancelamento do Pagamento deverá ser feito no SIGAESS.

Sequência 000 - Integração de Despesas SIGAEEC e SIGAESS

Observação: Neste exemplo utilizaremos a despesa Frete.

Pré-Requisitos:

Possuir os parâmetros MV_AVG0131 = T e MV_ESS0014 = T.
Possuir um fornecedor estrangeiro.
Possuir uma condição de pagamento com o campo C. Pagto SIGA preenchido.
No cadastro de produtos, incluir o produto Frete.
Nos dados complementares do produto, vincular uma NBS.
Vincular o produto Frete ao fornecedor estrangeiro cadastrado anteriormente.
Possuir uma empresa cadastrada e vinculada ao fornecedor estrangeiro cadastrado anteriormente.
No cadastro de despesas, vincule o produto Frete na despesa 102.
Na pasta Outros, preencha o campo Cod. Produto.
Possuir um pedido de exportação com INCOTERM que contemple frete, e preencher o valor de frete.
Possuir um embarque para este pedido, preencher todas as informações do frete nas Despesas Internacionais e informar a Data de Embarque.

Observação: Para os casos em que o frete e seguro for informado na invoice, é necessário preencher os campos Seguro e Int’l Freigh. Independente do incoterm utilizado no processo, serão geradas as despesas no Easy Siscoserv.

No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações/ Importação/ Processo Aquisição.
Veja que o processo de aquisição para a despesa foi gerada. Clique em Visualizar.
Observe as informações do processo.
Selecione o processo e em Ações Relacionadas clique em Invoices.
Veja que as informações da Invoice foram geradas.
* Sempre que houver manutenção no processo de Embarque/ Desembaraço, a integração será executada, de acordo com os passos abaixo:
Inclusão de Pedidos de Aquisição de Serviço:
Para todas as Invoices relacionadas ao processo de Embarque/Desembaraço em que houver valor de Frete ou Seguro registrado, será criado um Pedido de Aquisição de Serviços no módulo Easy SISCOSERV.
Os Pedidos de Aquisição de Serviço serão identificados pelo seguinte código:
EMBARQUE\INVOICE\DESPESA. Exemplo: Para o valor de Frete (Despesa 102) da Invoice “INV-A” registrada no Processo “PROC-1”, o Pedido de Aquisição de Serviço será identificado por “PROC-1/INV-A/102”.
O Produto/NBS a ser considerado para o Pedido criado serão iguais aos informados no cadastro da Via de Transporte do processo ou cadastro da despesa referente ao frete “102”, nesta ordem.

Importante: Caso não tenha sido informado o produto em nenhuma das opções, a integração não será executada.

O valor da aquisição do serviço será igual ao informado na Invoice para a despesa.
O Fornecedor do serviço será igual ao fornecedor da Invoice.

Inclusão de Invoices (SISCOSERV):
Depois da inclusão do Pedido de Aquisição de Serviço, será incluída uma Invoice relacionada a este Pedido (no módulo Easy SISCOSERV), relacionada à Invoice correspondente no Easy Import Control.
Esta Invoice será identificada pelo mesmo código da Invoice informada no Easy Import Control.
Inclusão de Parcelas de Câmbio (SISCOSERV):
Caso exista alguma parcela de câmbio relacionada à Invoice informada no Embarque\Desembaraço, será criada uma parcela de Câmbio correspondente no módulo Easy SISCOSERV, relacionada à Invoice integrada de acordo com o item “B”.

Importante: O valor da Parcela de Câmbio no Easy SISCOSERV será igual ao valor da Parcela de Câmbio no Easy Import Control. Desta forma, o valor a ser registrado no SISCOSERV (valor da despesa) será registrado no campo “Valor SISCOSERV”, rateado de acordo com a quantidade de parcelas.

Exclusão/Alteração de Processos/Invoices/Câmbio (SISCOSERV):
Sempre que o processo de Embarque/Desembaraço for alterado ou excluído a integração será executada, desta forma, caso tenha ocorrido alguma alteração ou inclusão de Invoice as informações serão replicadas ao Easy SISCOSERV. Caso alguma informação tenha sido excluída, ela também será excluída no Easy SISCOSERV (de acordo com as regras deste módulo. Exemplo: Não é possível excluir informações já registradas no SISCOSERV).

Sempre que houver manutenção nas parcelas de câmbio do processo, elas serão replicadas para o módulo Easy SISCOSERV, de acordo com os passos abaixo:

a) Ao Alterar/Liquidar/Estornar uma Parcela de Câmbio:

Caso a parcela de Câmbio tenha alguma informação alterada no Easy Import Control, as informações serão replicadas para o Easy SISCOSERV.
Caso a parcela de Câmbio tenha sido liquidada, a parcela correspondente no Easy SISCOSERV também será liquidada.
Caso ocorra estorno da liquidação, também será feito o estorno na parcela correspondente.
Importante: As parcelas de Câmbio originadas de integração não podem ser alteradas ou liquidadas no Easy SISCOSERV, sendo somente informativas. Todas as operações serão executadas no Easy Import Control, sendo o Easy SISCOSERV responsável somente pelo registro das informações no SISCOSERV (Registro de Pagamento).

Sequência 001 – Informações das despesas no processo de embarque do SIGAEEC para geração dos pedidos de aquisição de serviço no SIGAESS

No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações / Embarque / Manutenção, posicione sobre o processo de embarque requisitado e clique no botão Alterar.
Clique no botão Ações relacionadas/Despesas Internacionais e posteriormente na despesa “Frete Intl.”
Verifique que o sistema irá exibir os campos adicionais “NBS”(EXL_NBSFR), “For.Fre.Int”(EXL_FINTFR), “Loj.Fre.Int”(EXL_FLOJFR), “Moe.Ped.Ser.”(EXL_SMOEFR), “Tax.Ped.Ser.”(EXL_STAXFR), “Par.Ped.Ser.”(EXL_SPARFR) e “Val.Ped.Ser.”(EXL_SVALFR) onde:
“NBS” – Código de NBS utilizada para a despesa que será informado ao Siscoserv. Caso haja produto relacionado na via de transporte utilizada no processo onde este produto esteja associado à uma NBS, será considerada esta NBS proveniente da via de transporte em primeiro caso para a despesa.
“For.Fre.Int” – Fornecedor principal da despesa internacional para os casos em que haja uma empresa representante deste fornecedor. Neste caso, o Pedido de Aquisição de Serviço gerado no Siscoserv deverá conter a moeda deste fornecedor (a informar no campo “Moe.Ped.Ser.”) e corresponder ao valor convertido na moeda utilizada por este fornecedor.
“Loj.Fre.Int” – Código da Loja do Fornecedor principal da despesa internacional.
“Moe.Ped.Ser.” – Moeda utilizada pelo Fornecedor principal da despesa internacional e que será utilizada como moeda do Pedido de Aquisição de Serviço no SIGAESS.
“Tax.Ped.Ser.” – Taxa da moeda utilizada pelo Fornecedor principal da despesa internacional
“Par.Ped.Ser.” – Paridade entre o valor da despesa na moeda utilizada pelo Representante do Fornecedor (moeda informada no campo “Moeda Desp.” com a qual será gerado o faturamento – câmbio de serviço – no SIGAESS) e o valor da despesa na moeda do Fornecedor principal da despesa internacional com a qual será gerado o Pedido de Aquisição de Serviço.
“Val.Ped.Ser.” – Valor da despesa na moeda do Fornecedor Internacional principal (Valor do Pedido de Aquisição de Serviço) convertido conforme a Paridade com a moeda da Despesa Internacional no processo de embarque de Exportação.
Considerando que temos os cadastros pré-requisitados de fornecedor e empresa utilizados neste processo de embarque e que temos como exemplo na data-base da despesa as taxas de conversão para R$ cadastradas na rotina de cotação de moedas como:
Dóllar > US$ - 3,6725
EURO > EUR - 4,1367 (Paridade US$ > EUR = 0,897784)
IENE > JPY - 0,03060 (Paridade EUR > JPY = 135,186274)
Ao informarmos a moeda da despesa internacional no campo “Moeda Desp”(EXL_MDFR) o sistema automaticamente calcula o valor da despesa informado na capa do processo (para os casos de frete e seguro) conforme a paridade obtida entre a moeda do processo e a moeda informada para a despesa, atualizando o valor da despesa na moeda informada que será considerado no Faturamento – Câmbio de Serviço – do SIGAESS.
Ao informar a empresa, o fornecedor desta é admitido como o fornecedor principal do serviço e com isto seus dados são carregados nos campos relativos ao fornecedor do Pedido de Aquisição de Serviço da despesa. Estes campos podem ser alterados.
Ao informar a moeda do Fornecedor internacional, o sistema automaticamente calcula o valor da despesa na moeda do fornecedor internacional conforme a taxa da database da despesa para esta moeda e atualiza a paridade obtida entre a moeda da despesa (valor do faturamento – câmbio de serviço) e a moeda informada para a fornecedor internacional, atualizando o valor da despesa a ser considerado no Pedido de Aquisição de Serviço do SIGAESS.
Ao finalizar a manutenção de cada despesa, Clique no botão Confirmar para finalizar.
Acesse a rotina Ações Relacionadas/ Agentes de Comissão e informe agentes diferentes onde cada um deles receba um tipo de comissão. Ao final, acesse os itens do embarque e faça a associação dos agentes para cada item.
Observações:
- Para as despesas internacionais de frete, seguro, outras despesas e comissões, se informado para o processo de embarque uma via de transporte que possua produto relacionado e este por sua vez estar relacionado a um serviço e possua N.B.S no cadastro de produtos, a N.B.S relacionada a despesa será desconsiderada utilizando o sistema da N.B.S do produto relacionado na via de transporte.
- Para as despesas de comissões, será utilizada a N.B.S do produto relacionado no cadastro de evento contábil relacionado à cada despesa caso não seja informado a NBS na via de transporte.
Ao finalizar, informe a data de embarque e grave o processo. Neste momento o sistema irá disparar as integrações financeiras para o SIGAFIN no âmbito da geração de títulos e em seguida as integrações com o módulo SIGAESS no âmbito da geração dos Processo de Aquisição de Serviço para cada despesa bem como as invoices e o câmbio de serviço para faturameno.

Sequência 002 – Conferência de geração dos pedidos de aquisição de serviço no SIGAESS para as despesas informadas no processo de embarque do SIGAEEC.

No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações/ Importação/ Processo Aquisição.
Veja que os processos de aquisição para as despesas foram gerados.
Selecione o processo de aquisição referente a despesa FRETE e clique no botão em Visualizar.
Observações:
- Observe que processo de aquisição de serviço foi gerado conforme a moeda do fornecedor internacional (Ex. IENE)
- Observe que a N.B.S utilizada para a despesa é a N.B.S referente ao produto relacionado na via de transporte do processo de embarque.
Retorne ao browser de Pedidos, posicione sobre o processo de aquisição gerado para a despesa FRETE novamente e clique no botão Invoices.
Observações:
- Observe que a moeda do Pedido é diferente da moeda do faturamento e que portanto o módulo SIGAESS recepcionou os dados de valores e taxas corretamente calculando a paridade entre as duas moedas.
Volte à tela anterior e na parte inferior da tela clique no botão Visualizar para ver as informações da parcela de câmbio de serviço gerada.
Retorne ao browser de Pedidos, posicione sobre o processo de aquisição gerado para a despesa COMISSAO CONTA GRAFICA e clique no botão Visualizar.
Retorne ao browser de Pedidos, posicione sobre o processo de aquisição gerado para a despesa COMISSAO A DEDUZIR e clique no botão Visualizar.
Retorne ao browser de Pedidos, posicione sobre o processo de aquisição gerado para a despesa COMISSAO A DEDUZIR e clique no botão Visualizar.
Veja que as informações foram geradas corretamente e amoeda corresponde à moeda do processo de embarque no SIGAEEC.
Retorne ao browser de Pedidos, posicione sobre o processo de aquisição gerado para a despesa COMISSAO CONTA GRAFICA novamente e clique no botão Invoices.
Veja que as informações da Invoice foram geradas.
Volte à tela anterior e na parte inferior da tela clique no botão Visualizar para ver as informações da parcela de câmbio de serviço gerada.
Veja que as informações foram geradas corretamente e amoeda corresponde à moeda do processo de embarque no SIGAEEC.
Retorne ao browser de Pedidos, posicione sobre o processo de aquisição gerado para a despesa COMISSAO A DEDUZIR novamente e clique no botão Invoices.
Veja que as informações da Invoice foram geradas.
Volte à tela anterior e na parte inferior da tela clique no botão Visualizar para ver as informações da parcela de câmbio de serviço gerada.
Veja que as informações foram geradas corretamente e a moeda corresponde à moeda do processo de embarque no SIGAEEC.
Retorne ao browser de Pedidos, posicione sobre o processo de aquisição gerado para a despesa COMISSAO A DEDUZIR novamente e clique no botão Invoices.
Veja que as informações da Invoice foram geradas.
Volte à tela anterior e na parte inferior da tela clique no botão Visualizar para ver as informações da parcela de câmbio de serviço gerada.
Observações:
A baixa do câmbio de comissão a deduzir é feita imediatamente após sua inclusão no SIGAEEC e portanto esta mesma baixa automática é refletida no câmbio de serviço no SIGAESS.

Sequência 003 – Baixa do Câmbio a pagar de despesa internacional no SIGAEEC e atualização da parcela de câmbio de serviço no SIGAESS

No módulo Easy Export Control (SIGAEEC) acesse a rotina Atualizações/ Financeiro / Câmbio, posicione sobre o processo de embarque embarcado anteriormente e clique no botão Alterar. O sistema irá exibir as parcelas com seus respectivos número de título financeiro gravados.
Selecione novamente a parcela de evento 102- PROV.FRETE APÓS EMB clique no botão Ações relacionadas / Liquidar.
Informe os dados da liquidação. Ao finalizar a informação nos campos clique no botão Finalizar. Verifique no browser de parcelas que os campos necessários à liquidação da parcela liquidada foram atualizados.
Confira os dados e confirme. Neste momento o sistema irá enviar os dados para baixa do título no módulo financeiro.
No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações/ Importação/ Processo Aquisição. Posicione sobre o processo de aquisição gerado para a despesa FRETE novamente e clique no botão Invoices.
Na tela de Invoice, na parte inferior clique no botão Visualizar para verificar os dados da parcela de câmbio de serviço.
Observações:
Verifique que os dados informados na liquidação da parcela de câmbio de despesa internacional no SIGAEEC foram atualizados na parcela de câmbio de serviço do SIGAESS.

Sequência 004 – Estorno da baixa do câmbio a pagar de despesa internacional no SIGAEEC e atualização da parcela de câmbio de serviço no SIGAESS

No módulo Easy Export Control (SIGAEEC) acesse a rotina Atualizações/ Financeiro / Câmbio, posicione sobre o processo de embarque embarcado anteriormente e clique no botão Alterar. O sistema irá exibir as parcelas com seus respectivos número de título financeiro gravados.
Selecione novamente a parcela de evento 102- PROV.FRETE APÓS EMB clique no botão Ações relacionadas / Estorno da Liquidação.
Verifique os dados da parcela que terá a liquidação estornada e confirme.
Ao confirmar os dados da parcela serão atualizados no browser das parcelas. Confirme para processar o estorno da liquidação.
Confira os dados e confirme. Neste momento o sistema irá enviar os dados para estorno da baixa do título no módulo financeiro.
No Easy Siscoserv Control (SIGAESS), acesse Atualizações/ Importação/ Processo Aquisição. Posicione sobre o processo de aquisição gerado para a despesa FRETE novamente e clique no botão Invoices.
Na tela de Invoice, na parte inferior clique no botão Visualizar para verificar os dados da parcela de câmbio de serviço.
Verifique que os dados informados no estorno da liquidação da parcela de câmbio de despesa internacional no SIGAEEC foram atualizados na parcela de câmbio de serviço do SIGAESS.

Funcionalidades adicionais:

Integração de Arquivo .CSV com mais de 100 linhas.

Pré-Requisitos:

Possuir um arquivo de integração .CSV de registro de pagamento de câmbio com mais de 100 linhas.

Sequência 001:

No Easy Siscoserv (SIGAESS), acesse Miscelânea / Integração / Arquivo CSV (ESSIN100).
Selecione o arquivo CSV e clique em Salvar.
Aguarde a integração ser concluída.

Funcionalidades adicionais:

- Retirada de obrigatoriedade de alguns campos que integram sem informação.

Pré-Requisitos:

Para executar os procedimentos a seguir, a integração entre os módulos Easy Import Control e Easy SISCOSERV deverá estar habilitada.

Sequência 001:

No Easy SISCOSERV (SIGAESS), acesse Atualizações / Importação / Processo Aquisição.
Selecione o processo e clique em alterar, ao abrir o processo veja que o campo NBS é apresentado, se estiver com informação é possível tirar a mesma e regravar o processo.

Funcionalidades adicionais:

- Inclusão dos gatilhos para os campos Fornecedor Diverso (ELA_EXPINV) e Importador diverso (ELA_ELJINV) para preencher os campos Loja do fornecedor diverso (ELA_ELJINV) e Loja do cliente diverso (ELA_ILJINV).

Sequência 001:

No Easy Siscoserv (SIGAESS) acesse Atualizações / Importação / Processo Aquisição (EICPS400).
O sistema irá trazer todos os processos de aquisições cadastrados.
Selecione um processo e clique em Ações Relacionadas / Invoices.
Na tela superior (Invoices), clique em Incluir.
Preencha o número da invoice e a data de emissão.
Preencha o campo For Invoice (ELA_EXPINV) manualmente sem utilizar a consulta padrão [F3] e observe que o campo Loja Exp Inv (ELA_ELJINV) foi automaticamente preenchido pelo gatilho com a loja correspondente ao fornecedor inserido.

Sequência 002:

No Easy Siscoserv (SIGAESS) acesse Atualizações / Exportação / Processo Venda (EECPS400).
O sistema irá trazer todos os processos de vendas cadastrados.
Selecione um processo e clique em Ações Relacionadas / Faturamento.
Na tela superior (Faturamentos), clique em Incluir.
Preencha o número da invoice e a data de emissão.
Preencha o campo Imp Invoice (ELA_IMPINV) manualmente sem utilizar a consulta padrão [F3] e observe que o campo Loja Imp Inv (ELA_ILJINV) foi automaticamente preenchido pelo gatilho com a loja correspondente ao cliente inserido.

Cenário 5: Siscoserv Integrado com o Compras

PROCESSOS DE SERVIÇOS

A manutenção de Processo de aquisição tem como objetivo registrar e controlar as solicitações de uma ou mais aquisição de serviços para cada exportador. Nela será possível controlar se o processo de aquisição está aguardando registro, em fase de registo ou encerrado.

No exemplo abaixo, iremos gerar um Processo de Aquisição a partir de um Pedido de Compras. Para isso é necessário que o parâmetro MV_COMSEIC esteja habilitado.

Exemplo - Como incluir um Processo de aquisição integrado ao Compras:

No Compras acesse Atualizações\ Pedidos\ Pedidos de Compra.
Clique na opção Incluir.
Será apresentada a tela Pedido de Compra, preencha os dados da capa do pedido e o item.
Logo após clique em Confirmar para salvar o pedido.
No Easy Siscoserv acesse Atualizações\ Importação\ Processo Aquisição.
Será gerado um Processo de Aquisição no Easy Siscoserv.

Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0003 esteja habilitado, o sistema irá gerar os Registros de Aquisição de Serviços de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que o mesmo possua todas as informações necessárias para tal. Se mesmo assim o sistema não conseguir gerar o Registros de Aquisição de Serviços de forma automática, será informado ao usuário o motivo através do campo Msg. Log.

Para visualizar a mensagem, selecione um processo com status Aguardando Registro, ou seja, um processo que ainda não está na fase de Registro de Aquisição de Serviços. Clique em visualizar para que seja apresentada a tela Processo de aquisição.

Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0008 esteja habilitado, o sistema permite alterar e excluir processos de aquisição e invoices no SIGAESS gerados a partir dos módulos SIGACOM e SIGAFAT, ao contrario, as informações só poderão ser alteradas no SIGACOM (neste cenário).

O sistema também possibilita a opção RAS Automático para gerar o Registro de Aquisição de Serviços a todos os processos com status Aguardando Registro. Essa opção somente é liberada caso o parâmetro MV_ESS0003 esteja habilitado.

Exemplo - Como gerar o RAS para todos os Processos com status Aguardando Registro:

No Easy Siscoserv acesse Atualizações\ Importação\ Processo Aquisição.
Clique em Ações Relacionadas e AtualizaRAS e confirme a ação.
Caso o Processo possua dados suficientes para a geração do RAS, e o sistema valide, a ação ocorrerá com sucesso.

Existe ainda a opção de gerar um processo de aquisição similar a um já existente de forma mais simples, isso é possível através da opção Copiar Processo.

Exemplo - Como copiar um Processo de aquisição:

No Easy Siscoserv Control acesse Atualizações\ Importação\ Processo Aquisição.
Selecione um processo já cadastrado e em Ações Relacionadas clique na opção Copiar Processo.
Será apresentada a tela Processo de aquisição, informe os dados necessários e confirme a inclusão.

INVOICES

Na manutenção de Invoice (fatura) de aquisição de serviço internacional, serão registrados os dados da invoice a pagar referente à aquisição do serviço. Essa etapa é necessária apenas para utilizar o controle financeiro do módulo Easy Siscoserv Control, que controla toda a operação de contratação de câmbio para pagamento da invoice. Caso a intenção seja apenas de fornecer os dados necessários para integração com Siscoserv, basta realizar as baixas para os pagamentos. Para incluir uma invoice, é necessário que haja um processo de aquisição já cadastrado.

Após a inclusão da invoice para o processo de aquisição de serviço internacional, é possível incluir os vencimentos a pagar para contratação do câmbio ou as baixas com os pagamentos relacionados ao processo.

Feito a inclusão do Pedido de Compras é necessário à criação do Documento de Entrada. Neste cenário, caso o SIGAESS esteja integrado com o SIGAFIN, ocorrerá à integração da invoice, câmbio e geração de títulos no Financeiro, para isso, é necessário habilitar os parâmetros MV_ESS0016 e MV_AVG0226. A geração de títulos ocorrerá apenas se os dois parâmetros estiverem habilitados. Lembrando que este cenário de integração com o SIGAFIN é opcional, e a inclusão da invoice e parcelas de cambio podem ser feitas manualmente.

Nota: Caso o sistema esteja configurado com uma TES como gera duplicata = SIM, ao incluir o pedido de compras e o documento de entrada no Compras, o sistema gera o titulo referente à invoice e demais títulos do processo no Financeiro/ Contas a Pagar e atualiza o processo de aquisição no SIGAESS gerando a invoice e as parcelas de câmbio de acordo com a condição de pagamento informada. Este procedimento ocorre, caso o parâmetro MV_ESS0013 estiver habilitado.

Exemplo - Como incluir uma Invoice:

No Easy Siscoserv Control acesse Atualizações\ Importação\ Processo Aquisição.
Selecione o processo de aquisição anteriormente cadastrado e em Ações Relacionadas clique em Invoices.
Será apresentada a tela Invoices, parte superior da tela clique em incluir:
Para o preenchimento dos itens, o usuário pode informar os dados de forma manual ou através da opção Fatura Todos em Ações Relacionadas, que permite a distribuição do Valor de Câmbio e do Valor Exterior de forma proporcional à quantidade de todos os itens, bem como ao Saldo a Faturar de cada um, no exemplo abaixo, não está sendo utilizado todo o saldo.
Para preencher os valores de forma manual, basta informar os mesmos na linha correspondente ao item.

Nota: Caso o campo Cond. Pag. seja informado, o sistema irá gerar as parcelas de câmbio de forma automática, de acordo com a especificação da condição de pagamento, conforme já descrito neste manual.

Logo após, clique em Confirmar para salvar a invoice.
Para os cenários, onde houver integração do Siscoserv com o módulo Financeiro, inclua o documento de entrada e no processo de aquisição em Ações Relacionadas clique em Busca Invoices.
Na mensagem apresentada clique em Sim.
Veja que o sistema irá integrar o documento de entrada para o Siscoserv, trazendo a invoice e as parcelas de câmbio para o processo de aquisição.

PARCELAS DE CÂMBIO

Na manutenção de Parcelas cambiais de aquisição de serviço internacional, serão registrados os dados dos vencimentos das faturas a pagar referente à contratação de serviço. As parcelas podem ser calculadas automaticamente pelo sistema caso seja enviada a condição de pagamento na fatura. Caso contrário, pode ser utilizada esta inclusão para envio das parcelas para contratação do câmbio ou para o registro das baixas referente à invoice.

Para incluir as parcelas, é necessário que haja um processo de aquisição já cadastrado. Também é necessária a inclusão da invoice que será paga através da baixa das parcelas incluídas.

Exemplo - Como incluir uma parcela de câmbio manual:

No Easy Siscoserv Control acesse Atualizações\ Importação\ Processo Aquisição.
Selecione o processo de aquisição anteriormente cadastrado e Ações Relacionadas clique em Invoices.
Será apresentada a tela Invoices, na parte superior da tela, selecione a invoice anteriormente incluída para que na parte inferior, sejam exibidas as parcelas vinculadas a ela. Clique em Incluir para realizar a operação de forma manual.
Será apresentada a tela Inclusão de Parcela, na pasta Dados Gerais, preencha as informações.
Logo após, confirme a operação. Com isso, o próximo passo é liquidar as parcelas, através do botão Liquidar.

Exemplo - Como liquidar uma parcela de câmbio:

No Easy Siscoserv Control acesse Atualizações\ Importação\ Processo Aquisição.
Selecione o processo de aquisição anteriormente cadastrado e em Ações Relacionadas clique em Invoices.
Será apresentada a tela Invoices, na parte superior da tela, selecione a invoice anteriormente incluída para que na parte inferior, sejam exibidas as parcelas vinculadas a ela. Em Ações Relacionadas, clique em Liquidar.
Será apresentada a tela Liquidação da parcela, na pasta Dados Gerais, preencha as informações necessárias.
Como a Modalidade escolhida foi Contrato de Câmbio, na respectiva pasta preencha as informações necessárias
Logo após, confirme para gravar a liquidação.
Será apresenta a mensagem Confirmar a liquidação?, clique em Sim.
No módulo de Aquisição, a liquidação das parcelas irá gerar os Pagamentos, que poderão ser visualizados através dos Registros de Aquisições de Serviços.
Caso a invoice e as parcelas de cambio tenham sido geradas a partir da integração do SIGAFIN para o SIGAESS, o titulo gerado no Contas a Pagar deve ser liquidado pelo próprio Financeiro. Ao liquidar o titulo, sistema envia as informações de liquidação para o câmbio do Siscoserv.

REGISTROS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

O Registro de Aquisição de Serviços (RAS) tem o objetivo de formalizar a aquisição realizada por residentes ou domiciliados no País (Brasil) de residentes ou domiciliados no exterior. Nela também é possível controlar o status do registro e do pagamento do serviço.

Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0003 esteja habilitado, o sistema irá gerar os registros de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que o mesmo possua todas as informações necessárias para tal.

Exemplo - Como incluir um Registro:

No Easy Siscoserv acesse Atualizações\ Importação\ RAS.
Clique na opção Incluir.
Será apresentada a tela Registro de Serviços.
Na pasta Dados Gerais preencha as informações.

Nota: O campo Proc. Base é um facilitador cujo objetivo é completar alguns dados da capa do registro de serviços e/ou o(s) serviço(s) incluídos á partir de um processo.

Ao selecionar um processo o sistema apresentará a seguinte mensagem: Deseja selecionar todos os serviços pertencentes a este processo?. Ao escolher a opção Sim o sistema trará todos os serviços, ao escolher a opção Não ele só atualizará as informações da capa do registro.

5. Outra forma de vincularmos os serviços é através da opção do botão Seleção de Processo em Ações Relacionadas.

6. Será apresentada a tela Parâmetros, onde é possível selecionar um processo específico através do campo Processo Base?, ou todos os processos que possuam serviços com o mesmo código N.B.S através do campo Código N.B.S.

7. Neste exemplo usaremos o filtro por processo, portanto, selecione o processo de aquisição criado anteriormente e confirme.

8. O sistema irá carregar as informações do(s) serviço(s) do processo selecionado conforme abaixo, para que assim, possam ser selecionados os serviços que irão compor o Registro.

9. Após preencher os dados do serviço na pasta Financeiro as informações de valores foram preenchidas automaticamente.

10. Caso o serviço esteja vinculado à importação de bens deve-se preencher o número da DI na parte de Documentos.

Nota: Esta funcionalidade estará disponível quando o conteúdo do parâmetro MV_ESS0004 estiver como “.T.”

11. Logo após clique em Confirmar para salvar o registro.

Nota: Os status dos registros e dos pagamentos são atualizados conforme cada etapa.

PAGAMENTOS

Através da manutenção do Registro de Aquisição de Serviços, podemos visualizar os pagamentos gerados anteriormente.

Exemplo - Como visualizar os pagamentos

No Easy Siscoserv Control acesse Atualizações\ Importação\ RAS.

Será apresentada a tela Registro de Aquisição de Serviços (RAS).
Na parte superior da tela, o sistema exibe os Registros existentes, na parte inferior, são exibidos os pagamentos relacionados ao Registro selecionado.
Nas duas partes da tela, existe opção Legendas, através dela é possível verificar os Status dos Registros, bem como dos Pagamentos, no exemplo acima, existem itens que ainda não foram Registrados no Siscoserv, tal ação será vista a seguir neste documento.

INTEGRAÇÃO CSV

O Easy Siscoserv Control também possui a funcionalidade de integração de arquivos CSV, tal integração comporta as etapas de Processos de Serviço, Invoices e Parcelas de Câmbio. Para maiores informações, consultar o documento contendo o layout dos arquivos a serem integrados.

Exemplo - Como integrar um arquivo CSV.

No Easy Siscoserv Control acesse Atualizações\ Miscelânea\ Integração\ Arquivo CSV.

Busque o diretório e selecione o arquivo a ser integrado.
Ao final da integração, é exibida uma mensagem referente aos processos integrados.

REGISTRO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (RAS)

A integração do Registro de Aquisição de Serviços (RAS) tem o objetivo de gerar os lotes, bem como enviar os dados do Registro de Aquisição de Serviço cadastrado anteriormente ao Siscoserv, ou seja, a partir daqui, os serviços poderão ser de fato registrados.

Pré-Requisitos:

Possuir um registro cadastrado no Registro de Aquisição de Serviços.

Exemplo - Como Gerar um Lote do RAS:

No Easy Siscoserv acesse Atualizações\ Importação \Int. SISCOSERV.
No menu Aquisição de Serviço\Registro de Aquisição de Serviço, clique sobre a pasta Não Enviados, logo após, verifique o menu Ações. Clique sobre Gerar Lote de arquivos.
Para cenários onde o parâmetro MV_ESS0028 possuir conteudo 1, o sistema exibirá uma mensagem informativa ao usuário, informando que o sistema está configurado para integração com a Base de Testes do Portal do Siscoserv e que qualquer integração para a Base de Testes não terá qualquer efeito legal e não deve ser utilizada em um ambiente de produção.
Caso o usuario desejar não prosseguir, basta clicar em Não e o sistema retornará a tela anterior.
Caso o usuario desejar prosseguir, basta clicar em Sim.
Na próxima tela, clique em Avançar, logo após selecione o Registro cadastrado anteriormente e clique novamente em Avançar, feito isso, basta Finalizar. Neste momento estamos selecionando as informações a serem enviadas ao Siscoserv referente ao nosso Registro de Aquisição de Serviços.
Verifique que o Status do lote gerado é Não Enviado, atenção também ao campo Id.Lote, pois esta é sua identificação.

Exemplo - Como Enviar um Lote do RAS:

No menu Aquisição de Serviço\Registro de Aquisição de Serviço, clique sobre a pasta Não Enviados e clique sobre a opção Enviar Lote de arquivos no menu Ações.
Clique sobre o botão Avançar nas próximas telas para que esta ação seja efetuada. O sistema irá exibir mensagens com as informações que estão sendo enviadas ao Siscoserv, basta clicar em Ok em cada uma delas e no final confirmar a ação.
Clique em Ok novamente nas próximas telas e em Avançar para finalizar esta etapa.

Exemplo - Como Processar um Lote do RAS:

No menu Aquisição de Serviço\ Registro de Aquisição de Serviço, clique sobre a pasta Integrados e selecione o lote, em seguida, clique sobre Processar, esta é a etapa onde de fato os serviços serão registrados.
Clique em Avançar na próxima tela e verifique que na opção Seleção de Lotes, é possível processar todos os lotes ou apenas aquele desejado. Marque a opção para processar apenas o lote em questão, avance e finalize esta etapa.
No menu Aquisição de Serviço\Registro de Aquisição de Serviço, clique sobre a pasta Processados e verifique o lote foi processado com sucesso.
A partir deste momento, não há mais como cancelar o lote, pois os dados já foram registrados no Siscoserv.
No Easy Siscoserv acesse Atualizações\Importação\RAS.
Selecione o Registro cadastrado anteriormente e clique na opção Visualizar.
Na pasta Dados Gerais, verifique que o campo Status SISC. foi atualizado, sendo que o campo da capa, refletirá os serviços e os documentos, ou seja, se todos eles estiverem registrados, seu status será Registrado no Siscoserv, se um deles ainda não estiver registrado, seu status será Parcialmente Registrado no Siscoserv. Caso todos os documentos e os serviços estiverem registrados e os pagamentos referentes a eles estiverem liquidados e registrados, o sistema irá preencher a Data de Encerramento.

Cenário 6: Siscoserv Integrado com o Faturamento

PROCESSOS DE SERVIÇOS

A manutenção de Processos de Serviço tem como objetivo registrar e controlar as solicitações de uma ou mais venda de serviços para cada importador. Nela será possível controlar se o pedido de serviço está aguardando registro, em fase de registro ou encerrado, controlar as invoices, bem como as parcelas de câmbio.

No exemplo abaixo, iremos gerar um Processo de Venda a partir de um Pedido de Venda. Para isso é necessário que o parâmetro MV_FATSEEC esteja habilitado

Exemplo - Como incluir um Processo de venda integrado ao Faturamento:

No Faturamento acesse Atualizações\Pedidos\Pedidos de Venda.
Clique na opção Incluir.
Será apresentada a tela Pedido de Venda, preencha os dados da capa do pedido.
Agora preencha o item.
Logo após clique em Confirmar para salvar o pedido.
No Easy Siscoserv acesse Atualizações\ Exportação\ Processo Venda.
Será gerado um Processo de Venda no Easy Siscoserv.

Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0003 esteja habilitado, o sistema irá gerar os Registros de Venda de Serviços de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que o mesmo possua todas as informações necessárias para tal. Se mesmo assim o sistema não conseguir gerar o Registros de Venda de Serviços de forma automática, será informado ao usuário o motivo através do campo Msg. Log.

Para visualizar a mensagem, selecione um processo com status Aguardando Registro, ou seja, um processo que ainda não está na fase de Registro de Venda de Serviços. Clique em visualizar para que seja apresentada a tela Processo de Serviço.

O sistema também possibilita a opção RVS Automático para gerar o Registro de Venda de Serviços a todos os processos com status Aguardando Registro. Essa opção somente é liberada caso o parâmetro MV_ESS0003 esteja habilitado.

Exemplo - Como gerar o RVS para todos os Processos com status Aguardando Registro:

No Easy Siscoserv acesse Atualizações\ Exportação\ Processo Venda.
Clique em Ações Relacionadas, na opção Atualiza RVS e confirme a ação.
Caso o Processo possua dados suficientes para a geração do RVS, e o sistema valide, a ação ocorrerá com sucesso.

INVOICE

Na manutenção de Invoice (fatura) de venda de serviço internacional, serão registrados os dados da invoice a receber referente à venda do serviço. Para incluir uma invoice, é necessário que haja um processo de venda já cadastrado. Essa etapa é necessária para integração com Siscoserv.

Após a inclusão da invoice para o processo de venda de serviço internacional, é possível controlar a contratação do câmbio pelo Easy Siscoserv, com a inclusão dos vencimentos a receber e controle das baixas.

Exemplo - Como incluir uma Invoice:

No Easy Siscoserv acesse Atualizações\ Exportação\ Processo Venda.
Selecione o processo de serviço anteriormente cadastrado e clique em Ações Relacionadas, na opção Faturamento.
Será apresentada a tela Invoices, parte superior da tela clique em incluir.
Para o preenchimento dos itens, o usuário pode informar os dados de forma manual ou através da opção Fatura Todos em Ações Relacionadas, que permite a distribuição do Valor de Câmbio e do Valor Exterior de forma proporcional à quantidade de todos os itens, bem como ao Saldo a Faturar de cada um, no exemplo abaixo, não está sendo utilizado todo o saldo.
Para preencher os valores de forma manual, basta informar os mesmos na linha correspondente ao item.

Nota: Caso o campo Cond. Pag. seja informado, o sistema irá gerar as parcelas de câmbio de forma automática, de acordo com a especificação da condição de pagamento, conforme já descrito neste manual.

Logo após, clique em Confirmar para salvar a invoice.
No módulo de Venda, a geração da invoice irá gerar os Faturamentos, que poderão ser visualizados através dos Registros de Venda de Serviços.

PARCELAS DE CÂMBIO

Na manutenção de Parcelas cambiais de venda de serviço internacional, serão registrados os dados dos vencimentos das faturas a receber referente à contratação de serviço. As parcelas podem ser calculadas automaticamente pelo sistema caso seja enviada a condição de pagamento na fatura. Caso contrário, pode ser utilizada esta inclusão para envio das parcelas para contratação do câmbio ou para o registro das baixas referente à invoice.

Para incluir as parcelas, é necessário que haja um processo de venda já cadastrado. Também é necessária a inclusão da invoice através da baixa das parcelas incluídas.

Exemplo - Como incluir uma parcela de câmbio manual:

No Easy Siscoserv acesse Atualizações\ Exportação\ Processo Venda.
Selecione o processo de serviço anteriormente cadastrado e clique em Ações Relacionadas na opção Faturamento.
Será apresentada a tela Invoices, na parte superior da tela, selecione a invoice anteriormente incluída para que na parte inferior, sejam exibidas as parcelas vinculadas a ela. Clique em Incluir para realizar a operação de forma manual.
Logo após, confirme a operação. Com isso, o próximo passo é liquidar as parcelas, através do botão Liquidar.
Será apresentada a tela Inclusão de Parcela, na pasta Dados Gerais, preencha as informações:

Exemplo - Como liquidar uma parcela de câmbio:

No Easy Siscoserv acesse Atualizações\ Exportação\ Processo Venda.
Selecione o processo de serviço anteriormente cadastrado e clique em Ações Relacionadas na opção Faturamento.
Será apresentada a tela Invoices, na parte superior da tela, selecione a invoice anteriormente incluída para que na parte inferior, sejam exibidas as parcelas vinculadas a ela. Clique em Ações Relacionadas na opção Liquidar.
Será apresentada a tela Liquidação da parcela, na pasta Dados Gerais, preencha as informações necessárias:
Como a Modalidade escolhida foi Contrato de Câmbio, na respectiva pasta preencha as informações necessárias:
Logo após, confirme para gravar a liquidação.
Será apresenta a mensagem Confirmar a liquidação?, clique em Sim.

REGISTRO DE VENDA DE SERVIÇOS

A manutenção de Registro de Venda de Serviços (RVS) tem o objetivo de formalizar a venda do serviço realizado por residentes ou domiciliado no País (Brasil) a residentes ou domiciliados no exterior. Nela também é possível controlar o status do registro e do pagamento do serviço.

Nota: Caso o parâmetro MV_ESS0003 esteja habilitado, o sistema irá gerar os registros de forma automática a partir da inclusão de um processo, desde que o mesmo possua todas as informações necessárias para tal.

Exemplo - Como incluir um Registro:

No Easy Siscoserv acesse Atualizações\ Exportação\ RVS.
Clique na opção Incluir.
Será apresentada a tela Registro de Serviços.
Na pasta Dados gerais preencha os dados:

Nota: O campo Proc. Base é um facilitador cujo objetivo é completar alguns dados da capa do registro de serviços e inicializar o(s) serviço(s) para registro á partir de um processo.

Ao selecionar um processo o sistema apresentará a seguinte mensagem: Deseja selecionar todos os serviços pertencentes a este processo?. Ao escolher a opção Sim o sistema trará todos os serviços, ao escolher a opção Não ele só atualizará as informações da capa do registro.

Logo após em Ações Relacionadas selecione a opção Seleção de Processos.
Será apresentada a tela Parâmetros, onde é possível selecionar um pedido específico através do campo Processo Base? ou todos os pedidos que possuam serviços com o mesmo código N.B.S através do campo Código N.B.S.?

Neste exemplo usaremos o filtro por pedido, portanto, selecione o processo de serviço criado anteriormente e clique em OK.

O sistema irá carregar as informações do(s) serviço(s) do pedido selecionado conforme abaixo:
Após preencher os dados do serviço na pasta Financeiro as informações de valores serão preenchidas automaticamente.
Caso o serviço esteja vinculado à importação de bens deve-se preencher o número do RE na parte de Documentos.

Nota: Esta funcionalidade estará disponível quando o conteúdo do parâmetro MV_ESS0004 estiver como “.T.”.

Logo após clique em Confirmar para salvar o registro.

Nota: Os status dos registros e dos pagamentos são atualizados conforme a fase do processo.

Árvore de páginas

TUPFF0_DT_Implementacao_Easy_Siscoserv

Implementação Easy Siscoserv

Características do Requisito

Descrição

Importante

Procedimento para Implantação

Atualizações do Compatibilizador

Procedimento para Configuração

PARÂMETROS

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

PROCESSOS DE SERVIÇOS