Linha Microsiga Protheus

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Envio de Frete e Seguro para o Pedido de Venda

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Manufatura

Módulo:

Easy Export Control

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

EECFAT2

Integração Faturamento

Parâmetro(s):

MV_AVG0196 = .T.

MV_EECFAT = .T.

Cadastros Iniciais:Aplicar atualização dos programas AVGERAL.PRW, UE730102.PRW, EECFAT2.PRW, AVOBJECT.PRW e AVUPDATE01.PRW.

Chamados Relacionados

SCVD06

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

EE7 – Processo de Exportação

EE8 – Itens do Processo de Exportação

SC5 – Pedidos de Venda

Sistema(s) Operacional(is):

Windows/Linux

Versões/Release:11.8

Descrição

Implementou-se a inclusão do parâmetro “MV_AVG0196” para enviar as informações de Seguro e Frete do Pedido de Exportação (EECAP100) para o Pedido de Venda do Faturamento (MATA410) quando houver integração entre os módulos.

 

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o UE730102 é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador \PROTHEUS11_DATA\DATA e dos dicionários de dados SXs \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM.
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite o U_UE730102 no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 18/03/2016.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Atualizações do Compatibilizador

1.  Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

MV_AVG0196

Tipo

L

Descrição

Envia dados de Seg. e Frete do SIGAEEC para SIGAFAT

Valor Padrão

.F.

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

MV_AVG0196

Tipo:

Lógico

Cont. Por.:

.T.

Descrição:

Envia dados de Seg. e Frete do SIGAEEC para SIGAFAT

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

MV_EECFAT

Tipo:

Lógico

Cont. Por.:

.T.

Descrição:

Indica se esta integrado com o sistema de faturamento

Procedimento para Utilização

  • Possuir uma via de transporte rodoviária.

  • Possuir uma condição de pagamento vinculada ao faturamento.

 Sequência 001:

           1. No ambiente Easy Export Control (SIGAEEC), selecione a rotina: Atualizações/ Pedido Export./ Manutenção (EECAP100), clique em Incluir.
           2. Preencher os campos obrigatórios e selecione a pasta Financeiro.
           3. Preencher os campos Frete Prev. (EE7_FRPREV) e Seguro Prev. (EE7_SEGPRE) . Clique na pasta Transporte.
           4. Na pasta Transporte selecionar a via do tipo Rodoviária. Clique em Incluir.
           5. Preencher os campos obrigatórios e clique em Confirmar.
           6. Novamente, clique em Confirmar para geração do número do Pedido no Faturamento. (Gravação do pedido)

 Sequência 002:

          1. No ambiente Faturamento (SIGAFAT), selecione a rotina: Atualizações/ Pedidos/ Pedidos de Venda (MATA410), selecione o pedido e clique em Visualizar.
          2. Verifique os campos Frete (C5_FRETE) e Seguro (C5_SEGURO) se estão preenchidos de acordo com o pedido de exportação. Clique em Confirmar para retornar para o browse.