Linha Microsiga Protheus

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Objetivo

Venda realizada através do pedido de venda do Tipo Retira Posterior e sendo disponibilizada para o cliente retirar a mercadoria.

Os Pedidos de Venda serão incluídos no sistema Bematech Gemco do Tipo Retira Posterior e enviada a mensagem de ItemReserve, gerando a reserva dos itens/produtos no sistema Protheus.

Os pedidos serão passados no sistema PDV Caixa, e enviada a mensagem de Retailsales, gerando uma Venda Assistida com Cupom Fiscal no sistema Protheus através de comunicação de Mensagem Única. 

Após o recebimento desta mensagem, será realizada no sistema Protheus o processo de explosão da venda para geração do  BackOfficce, chamado de GravaBatch, nesse momento, a venda será finalizada e estoque atualizado.


Procedimento para Utilização

Pré-requisitos:


 Importante!

Todas as integrações que utilizam mensagem única como meio de comunicação, será passível de consulta via rotina de monitoramento das mensagens trocas, bem assim como o seu resultado de integração.
     
1.  No Configurador (SIGACFG) acesse  Ambiente / Cadastros / Schedule. 
2. Clique na opção EAI. 
3. Localize o código da função = RETAILSALES 
 4. Clique na lupa  e selecione  a opção : Visualizar mensagem original.



Legendas:

           Status das mensagens no EAI Protheus

           Atualmente, existem 7 status disponíveis para uma mensagem na fila do EAI Protheus:

Aguardando execução - A mensagem está na fila do EAI e ainda não começou a execução (o seu envio ou o seu processamento pelo adapter);

Executando - A mensagem está sendo enviada para o sistema integrado ou a mensagem recebida está sendo processada;

Finalizada - A mensagem foi processada sem erros ou foi enviada sem erros;

Falhou - Houve um erro no envio da mensagem ou no seu recebimento;

Bloqueado - A mensagem foi bloqueada para execução pelo usuário;

Não entregue - A mensagem não foi enviada para o destino (ou ainda, ocorreu um erro por time-out e não foi possível definir se a mensagem foi recebida e processada);

Recusada - A mensagem foi recusada por conter divergências entre a mensagem e o seu XSD.

Passando pedido de Venda no Caixa PDV

     

1.  Informar o Pedido de Venda no PDV.

2. Finalizar o pedido de venda.

3 . Após a finalização da venda é enviado o XML da mensagem Retailsales

4. Será gerado o pedido e o orçamento no SIGALOJA.

         5. No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse  Atualizações / Atendimento / Venda Assistida.

           6. Observe a venda integrada conforme as legendas abaixo:


Observação: O orçamento com Pedido de Venda (legenda laranja) do SIGALOJA, será gerado o pedido de venda liberado (legenda amarela) no módulo SIGAFAT.

Faturando o Orçamento com pedido de Venda no SIGAFAT


No Faturamento (SIGAFAT) acesse  Atualizações / Pedidos / Pedidos de Venda

                  1. Selecionar o pedido de venda liberado.

2. Em outras ações, selecionar Prep. Doc. saída.

3. Avançar as telas do wizard e em Série/Notas, selecionar uma numeração e Finalizar.


4. Após a geração da Nota Fiscal, a venda será efetuada.