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Envio de dados p/ DIRF - Valores incorretos de rendimento do PCC para títulos com ISS na emissão

Produto:

Microsiga Protheus

Versões:

11 e 12

Ocorrência:

Ao Gerar Dados para DIRF, o rendimento do PCC desconsidera o valor de retenção do ISS na emissão (somente afeta rotina FINA401)

Passo a passo:

Para geração correta dos rendimentos do PCC para a DIRF (tabela SR4), executar a seguinte manutenção:

  1. Localizar os títulos em que os campos:

    - E2_VRETPIS, E2_VRETCOF e E2_VRETCSL diferentes de zero

    - E2_ISS > MV_VRETISS e diferente de zero

  2. Localizar o título com E2_NATUREZ = ISS que correspondente ao título original - verificar campo E2_TITPAI

  3. No campo E2_VRETISS do título colocar o mesmo conteúdo do campo E2_ISS.

Observações:

Este processo é necessário apenas para notas que tiveram retenção de ISS na emissão e o campo E2_VRETISS se manteve zerado no título pai.

Para ajustes na base de dados, é imprescindível a garantia de um backup de segurança.

Também é aconselhável que a manutenção da base de dados seja feita pelo usuário Administrador ou DBA.