CF-e-SAT

Importante
Esta melhoria depende de execução do compatibilizador UPDLO154, conforme Procedimentos para Implementação.

Implementada a adequação do Venda Assistida (SIGALOJA) e Frente de Lojas (SIGAFRT) para atender a legislação SAT (Cupom Fiscal Eletrônico), conforme portaria CAT 147 de 05/11/2012.
Conceito do equipamento SAT
O equipamento SAT é um dispositivo que gera o CF-e-SAT, documento fiscal de existência exclusivamente digital, emitido e armazenado por meio exclusivamente eletrônico, com o intuito de documentar uma operação de circulação de mercadorias em substituição ao Cupom Fiscal, com validade jurídica garantida pela assinatura digital realizada pelo equipamento SAT com base em Certificado Digital atribuído ao contribuinte.
O equipamento SAT é composto por um módulo de Hardware com Software embarcado, que possibilita, por intermédio do uso de comunicação de dados, a transmissão de CF-e-SAT periodicamente à SEFAZ após sua validação e autenticação, operando de forma integrada aos sistemas de frente de caixa conhecidos como Aplicativo Comercial (AC).
Importante
Esta alteração terá impacto apenas para o estado de São Paulo (SP), e não funciona como contingência da NFC-e.
So será possível a operação de vendas de produtos tipo mercadoria.

Procedimento para Implementação

Antes de utilizar o SAT no sistema Protheus é necessário efetuar o cadastro no site da SEFAZ referente ao equipamento SAT e a empresa.

Importante
Antes de executar o compatibilizador UPDLO154 é imprescindível:

1. Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM.
2. Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
3. Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
4. Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
5. O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada{*}.

1. Em ByYou Smart Client, digite U_UPDLO154 no campo Programa Inicial.

Importante
Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 27/05/2015.

1. Clique em OK para continuar.
2. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado é apresentada a janela para seleção do compatibilizador.
3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
4. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
7. Clique em OK para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela SLG – Cadastro de Estações

• Tabela SL1 – Orçamentos

  Campo	L1_SERSAT
  Tipo	C
  Tamanho	9
  Decimal	0
  Título	Série SAT
  Descrição	Número de Série do SAT
  Nível	0
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Help	Número de Série do SAT

• Tabela SLQ – Orçamentos

  Campo	LQ_SERSAT
  Tipo	C
  Tamanho	9
  Decimal	0
  Título	Série SAT
  Descrição	Número de Série do SAT
  Nível	0
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Help	Número de Série do SAT

• Tabela SF2 – Cabeçalho das NF de Saída

  Campo	F2_SERSAT
  Tipo	C
  Tamanho	9
  Decimal	0
  Título	Série SAT
  Descrição	Número de Série do SAT
  Nível	0
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Help	Número de Série do SAT

• Tabela SF3 – Livros Fiscais

  Campo	F3_SERSAT
  Tipo	C
  Tamanho	9
  Decimal	0
  Título	Série SAT
  Descrição	Número de Série do SAT
  Nível	0
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Help	Número de Série do SAT

• Tabela SFT – Livro Fiscal Item

  Campo	FT_SERSAT
  Tipo	C
  Tamanho	9
  Decimal	0
  Título	Série SAT
  Descrição	Número de Série do SAT
  Nível	0
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Help	Número de Série do SAT

• Tabela SAE – Administração Financeira

  Campo	AE_SAT
  Tipo	C
  Tamanho	3
  Decimal	0
  Título	Cred SAT
  Descrição	Credenciadora SAT
  Nível	0
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Sim
  Help	Código administradora SAT

• Tabela MH2 – Log SAT

  Campo	MH2_FILIAL
  Tipo	C
  Tamanho	8
  Decimal	0
  Título	Filial
  Descrição	Filial do Sistema
  Nível	0
  Usado	Não
  Obrigatório	Não
  Picture	@!
  Browse	Não
  Help	Filial do Sistema

  Campo	MH2_NUM
  Tipo	C
  Tamanho	10
  Decimal	0
  Título	No. LOG
  Descrição	Número do Log
  Nível	0
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Help	Número de controle de LOG

  Campo	MH2_SERIE
  Tipo	C
  Tamanho	3
  Decimal	0
  Título	Série PDV
  Descrição	Série do PDV
  Nível	0
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Help	Número de Série PDV

  Campo	MH2_DOC
  Tipo	C
  Tamanho	9
  Decimal	0
  Título	No. Venda
  Descrição	Número da Venda
  Nível	0
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Help	Número do extrato da venda

  Campo	MH2_DOCCHV
  Tipo	C
  Tamanho	100
  Decimal	0
  Título	Ch. Venda
  Descrição	Chave da Venda
  Nível	0
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Help	Chave do documento da venda

  Campo	MH2_XMLENV
  Tipo	MEMO
  Tamanho	10
  Decimal	0
  Título	XML Envio
  Descrição	XML de Envio
  Nível	0
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Help	XML da venda enviado

  Campo	MH2_XMLRET
  Tipo	MEMO
  Tamanho	10
  Decimal	0
  Título	XML Retorno
  Descrição	XML de Retorno
  Nível	0
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Help	XML da venda retorno

  Campo	MH2_TIPO
  Tipo	C
  Tamanho	10
  Decimal	0
  Título	Tipo Venda
  Descrição	Tipo da Venda
  Nível	0
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Help	Tipo da ação executada

  Campo	MH2_STATUS
  Tipo	C
  Tamanho	10
  Decimal	0
  Título	Status Venda
  Descrição	Status da Venda
  Nível	0
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Help	Status da ação executada

  Campo	MH2_TIME
  Tipo	C
  Tamanho	14
  Decimal	0
  Título	Data Venda
  Descrição	Data da Venda
  Nível	0
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Picture	99999999999999
  Browse	Não
  Help	Data/Hora da ação executada

  Campo	MH2_MSGERR
  Tipo	C
  Tamanho	250
  Decimal	0
  Título	Msg Erro
  Descrição	Mensagem de Erro
  Nível	0
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Help	Mensagem de Erro

  Campo	MH2_SITUA
  Tipo	C
  Tamanho	2
  Decimal	0
  Título	Situação
  Descrição	Situação do Registro
  Nível	0
  Usado	Sim
  Obrigatório	Não
  Browse	Não
  Help	Situação do Registro

  
  Importante
  O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

  Procedimento para Configuração

  Pré-requisitos

1. Para a correta utilização desta funcionalidade, é necessário a utilização de uma impressora não-fiscal homologada pela TOTVS. Os modelos estão disponíveis no documento Impressoras Não-Fiscais no TDN.
2. Possuir o arquivo sat-cnpj_do_emitente.txt que contém a chave de ativação para venda. Exemplo: smartclient/sat-12345678000152.txt (O arquivo deve ser solicitado para TOTVS).
3. Os arquivos binários do sistema devem estar atualizados.
4. É necessário possuir a dll do fabricante do equipamento SAT (D-SAT da DIMEP equipamento homologado pela TOTVS).
5. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações/Ponto de Venda/Estacao (LOJA121).
6. No Frente de Lojas (SIGAFRT), acesse Micelania/Configuração/Estacao (LOJA121).
7. Clique em Alterar e em seguida, acesse a pasta SAT.
8. Preencha os campos:

• Ativar SAT? : Infome se irá habilitar o SAT ou não.
• Fabricante: Informe o fabricante do equipamento SAT.
• Modelo: Informe o modelo do equipamento SAT.
• Cod. Ativação: Informe o código de ativação do equipamento SAT.
• Num. Série do Equipamento: Informe o número de Série do equipamento SAT.
• Clique em Salvar.

Controle de Lojas - Procedimento de Venda

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701).
2. Clique na opção Atendimento.

Verifique as informações do Vendedor e do Cliente, caso seja necessário alterar.

1. Informe os produtos a serem vendidos.
2. Pressione F7 ou clique no 4º ícone superior da direita para definir as formas de pagamento.
3. Informe as formas de pagamento.
4. Pressione F5 ou clique no 2º ícone superior da direita para finalizar e gravar a venda.

O CF-e do SAT é impresso.


Controle de Lojas - Procedimento de Cancelamento

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701).
2. Selecione a venda que deseja cancelar.
3. Clique em Ações Relacionadas.
4. Clique em Cancelar SAT.

É exibida a mensagem que o cancelamento foi realizado com sucesso, e o cupom CF-e do SAT é impresso.
Importante
O cancelamento do CF-e SAT só pode ser realizado caso seja a última venda , e se foi efetuada em até 30 minutos de diferença do horario atual.

Controle de Lojas - Procedimento de Reimpressão

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701).
2. Selecione a venda que deseja reimprimir.
3. Clique em Ações Relacionadas.
4. Clique em Reimpressão SAT.
5. É exibida uma mensagem de que a reimpressão foi realizada com sucesso, e o cupom CF-e do SAT é impresso.

Frente de Lojas - Procedimento de Venda

1. No Frente de Lojas (SIGAFRT), acesse Atualizações/Frente de Lojas/Atendimento (FRTA271).
2. Pressione F4 para abrir o Caixa.
3. Pressione F3 para selecionar os produtos a serem vendidos.
4. Pressione F9 para definir as formas de pagamento.
5. Pressione Ctrl+A para adicionar o tipo de pagamento. Por exemplo: dinheiro.
6. Pressione F9 novamente para finalizar a venda.

O CF-e do SAT é impresso.

Frente de Lojas - Procedimento de Cancelamento (última venda)
Importante
Este processo só é possível caso seja realizado logo após uma venda.

1. No Frente de Lojas (SIGAFRT), acesse Atualizações/Frente de Lojas/Atendimento (FRTA271).
2. Pressione F12 para exibir as ações que podem ser realizadas.
3. Pressione 03 para cancelar.
4. Confirme a mensagem de cancelamento do cupom anterior, e o cupom CF-e do SAT é impresso.

Importante
O cancelamento do CF-e SAT só pode ser realizado caso seja a última venda , e se efetuada em até 30 minutos de diferença do horário atual. Para mais informações, acesse o TDN e consulte o documento FAQ SAT CF-e.

Informações Técnicas