Procedimentos para Cestas de Produtos

Objetivo

Efetuar venda da cesta de produtos pré-montadas, através de um só código de produto, baixando corretamente o estoque de seus componentes tanto no faturamento, como no PDV, com seus preços diferenciados.

Parametrização

1 - TABELAS UTILIZADAS
1.1 - TABELA DE USUÁRIOS
Esta tabela é acessada através do menu RMS - Administrador / Controle de Sessão / Tabela de Usuários, onde deverão estar cadastrados o código do representante (s/ dígito), o código da agenda definida para o Televendas e o Tipo de Embalagem a ser utilizado para o Televendas.
Exemplo:
USUÁRIO CLASSE COMPLEMENTO
RMS1 X 999000019121
onde;
999  código de comprador (Tabela 001 - Compradores), com 03 posições
00001  código do representante sem dígito, com 05 posições
912  código de agenda (Tabela 014 - Agendas), com 03 posições
1  tipo de embalagem (1- varejo, 2 - embalagem), com 01 posição

1.2- TABELA 018 (TIPO DE EMBALAGEM)
Nesta tabela é informado o código do tipo de embalagem do produto que poderá ser cadastrado para embalagem de compra, de transferência e embalagem de venda.
Exemplo:
ACESSO DESCRIÇÃO
CJ CONJUNTO

2 - PARÂMETROS UTILIZADOS
2.1- PARÂMETRO 101 (PEDIDOS DE FATURAMENTO)
Este parâmetro traz o número sequencial dos pedidos do módulo de Televendas.
Exemplo:
ACESSO CONTEÚDO 1 CONTEÚDO 2 CONTEÚDO 3
PEDTEL 0000000001 0000000001 0000009999
onde;
Conteúdo 1  contador da numeração dos pedidos;
Conteúdo 2  número inicial do intervalo da numeração de pedidos;
Conteúdo 3  número final do intervalo da numeração de pedidos.

Descrição do processo

3 - CADASTRAMENTO DA CESTA DE PRODUTOS
Para cadastramento de uma cesta de produtos utilizamos o conceito de receita, que deve ser informada via transação 11 (Receitas), ou seja, este produto deverá ser cadastrado como tipo 3 (produzido).
É obrigatório que na embalagem de venda desta cesta de produtos, no cadastro de produtos, seja informado o código "CJ "- Conjunto, o qual deverá estar cadastrado na Tabela 018 - Tipo de Embalagem, possibilitando assim, quando do faturamento cesta, a emissão de todos os produtos participantes na nota fiscal.
É necessário que os produtos componentes desta cesta de produtos estejam com seus preços de venda em ordem, pois o preço de venda será formado pela soma dos preços de venda de seus produtos componentes.
4 - PROCEDIMENTOS PARA FATURAMENTO DE CESTA DE PRODUTOS
Acessar no menu principal a opção Televendas e no sub menu indicar a opção Televendas. O sistema abrirá a tela principal do Módulo de Televendas e seguir os seguintes passos para efetuar o faturamento:
4.1 - Indicar o nome, cgc ou código do cliente para o qual se deseja efetuar o faturamento e teclar a função < VENDA>;

• O sistema abrirá uma nova tela, onde será feita a digitação do pedido. Ao entrar nesta tela o cursor estará no campo "ped", o usuário deverá teclar < ENTER> e o sistema assumirá o número sequencial do pedido, informado no parâmetro 101 (Pedidos Faturamento); em seguida o usuário deverá informar a condição de pagamento a ser praticada para esta venda e teclar <ENTER> e o cursor aparecerá na parte de baixo da tela, no campo "descrição", permitindo ao usuário digitar os produtos a serem faturados selecionando por referência, código, código ean, fornecedor, similares ou descrição.
  4.3 - Após selecionar o produto o usuário deve teclar a função <VENDA>, e então, digitar as quantidades a serem faturadas e teclar < ENTER>.
  4.4 - Terminado o processo de digitação, o usuário deve teclar a função <MANUT> e irá aparecer no centro da tela os produtos que foram selecionados para venda. Em seguida o usuário deverá teclar a função <FECH>, que possibilitará o fechamento do pedido.
  4.5 - O sistema irá abrir uma nova tela, onde o usuário informará se o pedido conterá acréscimo ou desconto (em valor ou %), e também o valor a ser pago, optando por dinheiro, cheque, cartão ou ticket. Após este processo, o usuário deverá confirmar o pedido para o seu fechamento e o sistema retornará à tela principal do Televendas.
  4.6 - Neste momento o usuário teclará a função <PEDIDOS> abrindo uma nova tela mostrando a capa do pedido que foi digitado e seu respectivo número de controle.
  4.7 - Nesta tela o cursor irá aparecer no campo " Ped: ", onde o usuário irá informar o número de controle do pedido e teclará uma das funções abaixo :
  <ROMA> : emite um romaneio para conferência do pedido;
  <SUSP> : permite suspender o pedido por um determinado período de horas;
  <CANC> : cancela o pedido;
  <LIBE> : efetua a liberação do pedido automaticamente, caso este cliente esteja com seu limite de crédito esgotado;
  <EMIPED> : executa a emissão do pedido;
  <EMINFF>: executa a emissão da nota fiscal.
  
  
  5 - VENDA DE CESTA DE PRODUTOS NO PDV
  5.1 - ATRAVÉS DE NOTA FISCAL
  Para faturamento de cesta básica via PDV, deve-se seguir os mesmos procedimentos referentes ao faturamento normal descrito anteriormente com exceção do procedimento do item 4.2.
  5.1.1 - Quando o usuário for selecionar os produtos para faturamento, este deverá posicionar o cursor no campo "CÓDIGO EAN "e neste momento utilizar o leitor de códigos de barra sobre o produto; o sistema irá selecionar o produto para a digitação da sua quantidade.
• Executando este procedimento, os demais passos serão idênticos ao faturamento normal.
  
  5.2 -ATRAVÉS DE CUPOM
  Para esta situação também será utilizado o conceito de receita, porém a forma de cadastramento e faturamento desta será diferenciada do modo de emissão de notas fiscais. (Item 5.1).
• O usuário deverá cadastrar uma receita para cada componente desta cesta de produtos, via transação 11 (Receita), sendo que, no cadastramento destas receitas deverá ser definida uma como sendo a BASE das demais.
  Exemplo:
  RECEITA COMPONENTE
• ÓLEO SOJA CESTA 7.8 - ÓLEO SOJA LIZA 900ML
  2.7 - AÇUCAR CESTA 6.0 - AÇUCAR UNIÃO 1KG
• CAFÉ CESTA 8.4 - CAFÉ PELÉ 500GR

• Ao ser cadastrada esta BASE, poderá ser informado no campo "ETQ "(Tipo de Etiqueta) o código 3
  (Velocity Code), que deve estar cadastrado na Tabela 040 - Tipo de Etiqueta de Produto. É necessário também que seja cadastrado no quadro "Códigos Agregados ", no campo "VAS "(Vasilhame), o código de uma segunda receita participante desta cesta de produtos e assim sucessivamente para todas as demais receitas, formando uma corrente. As demais receitas deverão ter no campo "ETQ "o código 1 (EAN Interno).
  Exemplo:
  RECEITA VASILHAME
  (BASE) 2.7
  3.5
  3.5 4.3
  4.3 5.1
  5.2.3 - Quando da efetivação da venda na frente de loja, a operadora de caixa deverá informar para o PDV o código (Velocity Code) da receita BASE e essa, através da corrente, efetivará a venda das demais receitas constantes da cesta de produtos, demonstrando no cupom todos os itens para lançamentos de baixa de estoque e tributação correspondente.