Introduza aqui a sua tarefa, utilizando "@" para atribuí-la a um utilizador e "//" para selecionar uma data de conclusão

Compras

Objetivo

O sistema oferece um conjunto abrangente de consultas e relatórios para a gestão da carteira de cada comprador. Ele pode analisar o desempenho dos produtos de cada fornecedor, o volume de compras, os pedidos pendentes, entregas, etc.
Este módulo foi projetado para ser utilizado pelo próprio comprador, pois ele apoia o processo de negociação de forma interativa, permitindo análises em sucessivos graus de aprofundamento das informações.

Recomendações Úteis para o bom Funcionamento do módulo de Compras
A tabela de preços dos fornecedores deve estar sempre atualizada, representando a última negociação efetivada. Esta providência acelera a colocação de pedidos junto ao fornecedor. O comprador obtém dessa tabela informações para as negociações relativas à evolução dos preços praticados, descontos e bonificações.
A geração das necessidades de compras, seja por contagem de estoques, seja por sugestão, é a base para iniciar o processo de compras. Essa geração de necessidades pressupõe a exatidão das informações sobre estoques e vendas. Por isso, mantenha-se atento sobre erros nos apontamentos e inventários. Eles podem gerar sérios problemas. Conscientize todos os colaboradores no sentido de não cometerem erros.
O Comprador deve analisar as solicitações e, em função do histórico e da tendência, determinar as quantidades a serem compradas. Ele deve decidir qual a melhor forma de abastecer as filiais, em função dos volumes de cada pedido.
Após a efetivação da compra, o Comprador deve acompanhar o processo de atendimento dos pedidos, fazendo a Gestão da Carteira. Pela Carteira ele pode avaliar o desempenho do fornecedor, volumes comprados, etc.

Conceito

O módulo de Compras é a ferramenta básica de trabalho do comprador.
Ele suporta todo o processo de negociação com as informações necessárias para a tomada de decisões quanto a produtos a comprar, volumes, preços, sistemática de abastecimento e comportamento dos produtos nas lojas.
O processo de compras pode ser tanto centralizado, onde a matriz realiza as compras, para depósito e lojas, quanto descentralizado, com compras feitas pelas lojas.
O comprador recebe as informações sobre quais itens serão comprados e as quantidades necessárias. Ele pode analisar o estoque existente, tanto no depósito como nas lojas. Ele pode saber o comportamento das vendas de cada produto, e as margens praticadas. Com isso, ele pode determinar os volumes a serem comprados e a melhor forma de abastecer as lojas, optando por sistemáticas de abastecimento existentes no sistema.
Em relação aos preços oferecidos pelos fornecedores, ele tem uma visão ampla, podendo analisar a evolução dos preços, descontos e bonificações oferecidos. Ele pode verificar qual o preço de venda resultante para a negociação em andamento, facilitando seu julgamento.

Parametrização

Fórmulas utilizadas em Compras

Cobertura de Estoque

Saída Média

Cobertura Padrão

Cobertura Padrão = FV + PE + CA

Onde:

FV = Frequência de Visita do Fornecedor.
PE = Prazo de Entrega.
CA = Cobertura Adicional.

Estes dados são informados no cadastro de produtos.
O cálculo da cobertura acima é o padrão assumido pelo sistema, a mesma poderá ser alterada mediante parametrização de VITUTRAN, onde é possível considerar ou não a segunda frequência de visita do fornecedor (considerada como estoque de segurança).

Estoque Padrão

Estoque Padrão = (FV + PE + FV) * SM

Onde:
FV = Frequência de Visita do Fornecedor
PE = Prazo de Entrega
SM = Saída Média

Sugestão de Compras

Se o Estoque Padrão = Zero:

Se cobertura # 0: Utiliza o valor da cobertura para efetuar o cálculo da sugestão.

Se cobertura = 0:

Se a transação_1 = S: Utiliza o valor Frequência de visita para efetuar o cálculo da sugestão.

Se a transação_2 = S: Utiliza o valor Prazo de Entrega de visita para efetuar o cálculo da sugestão.

Se a transação_ 3 =S: Utiliza o valor Frequência de visita para efetuar o cálculo da sugestão.

Se a transação_4 = S: Utiliza o valor Prazo de Entrega de visita para efetuar o cálculo da sugestão.

Se a transação_5 = S: Utiliza o valor de dias da cobertura da Seção cadastrada no parâmetro 127 com o acesso Sec concatenado com o código da seção.

Se a transação 6: N = Aplica o fator de acréscimo ao cálculo da sugestão

S = Aplica o fator de acréscimo ao cálculo ao estoque padrão e saída média e depois calcula a sugestão.
Caso não haja parametrização o sistema assume automaticamente (default) o conteúdo = N.

Sugestão = ((Calculo*) x SM) – (Est.Atual + Pedidos Pendentes)

A Transação_1, Transação_2, Transação_3, Transação_4, e Transação_5, são cadastradas no Módulo de Permissões de acesso com Usuário RMS programa CALSUGES.

Se Estoque Padrão # Zero

Se percentual de reposição = zero:

Se percentual de reposição # zero:

Sugestão Mínima – (Estoque Padrão) X ((100 – Percentual de Reposição) / 100)

Ponto de Reposição = ((Estoque Padrão) X ((Percentual de Reposição) / 100)

Se Estoque Atual + Pedidos Pendentes > Ponto de Reposição:

Sugestão = 0

Se Sugestão < Sugestão Mínima:

Sugestão = 0

ATENÇÃO!
Se o Percentual de Reposição = zero e Estoque Padrão # de zero
O programa NÃO CHECA o Ponto de Reposição.
Exemplo de Cálculo de Sugestão de Compra:
Na coluna sugestão o sistema informa a quantidade de 233 itens utilizando a embalagem do fornecedor, que no caso é Caixa com 12.

Segue abaixo a fórmula utilizada pelo sistema para fazer a Sugestão de Compras:

   (FV + PE + ES) x (SM) – (ESTQ. ATUAL - PEND. COMPRA)
______________________________________________
                   EMBALAGEM DO FORNECEDOR

Onde:
FV: Frequência de Visita ou Frequência do Pedido;
PE: Prazo de Entrega;
ES: Estoque de Segurança. Sendo que quando não houver, o sistema assume a própria FV;
Considerando os valores que você me mandou em anexo:

           (14 + 15 + 14) x (112,67) – (612 - 1440)
______________________________________________   =   232,7341666666667 ≡ 233
                                         12

Painel de Parâmetros

O Painel de Parâmetros está dividido em módulos. Cada módulo está dividido em abas Gerais e Específicas. Nas abas Gerais, é cadastrado e consultado tudo o que tiver como valor S/N. Nas abas Específicas são cadastrados, consultados e alterados tudo que tiver o valor informado pelo usuário.

Abastecimento Automático

Gerais

PARÂMETROS: ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO
Usa Abastecimento Automático: ao selecionar esse parâmetro, ativa ou desativa o abastecimento automático.
Adicionar Acréscimo de Sugestão: ao selecionar esse parâmetro, irá adicionar acréscimo de sugestão.
Controlar por FLV: ao selecionar esse parâmetro, a sugestão de abastecimento irá tratar os produtos de acordo com o processo de FLV.
Ordenar Produtos por Descrição: ao selecionar esse parâmetro, os produtos serão ordenados pela descrição.
Visualizar preço atual e quantidades vendidas nas últimas 2 semanas: ao selecionar esse parâmetro, serão visualizados o preço atual e as quantidades vendidas nas últimas duas semanas.
Utiliza Painel de Controle e Abastecimento: ao selecionar esse parâmetro, serão utilizados o painel de controle do abastecimento.
Utiliza Reposição por Intervalo de Saída Média: ao selecionar esse parâmetro, será utilizada a reposição por intervalo de saída média.
Ativar Geração de Log do Abastecimento Automático: ao selecionar esse parâmetro, será ativado a geração de log do processo de sugestão do abastecimento automático.
Gerar Sugestão para o CD: ao selecionar esse parâmetro, será habilitado o processo de sugestão para o CD, onde será acrescido ao CD as necessidades das lojas.
Gerar Arquivo M para o Depósito: ao selecionar esse parâmetro, irá gerar o arquivo M para o depósito.
Gerar Sugestão com Comprador Diferenciado: ao selecionar esse parâmetro, irá gerar a sugestão com um comprador diferenciado.
Seleção de Data de Entrega na Confirmação do Abastecimento: ao selecionar esse parâmetro, ao confirmar uma sugestão de abastecimento, será possível selecionar a data de entrega do pedido.
Gerar Pedido Automaticamente no Planejamento de Abastecimento: ao selecionar esse parâmetro, ao executar uma sugestão de abastecimento pelo planejamento, será gerado o pedido automaticamente.

Específicos

Numeração do Pedido: O primeiro campo define a numeração atual. Os demais definem o intervalo que a numeração irá seguir.

% de Arredondamento para Pallet: Os percentuais definem gatilhos de arredondamento que possuem comportamentos diferentes conforme a parametrização. São duas formas: Base pallet ou Pallet e são ajustadas pela transação 16 do VABUAITE nos campos "Unidade de compra do fornecedor", para compras de fornecedores, e "Unidade de compra da filial", para transferências entre lojas. No VABUITEM esses campos podem ser consultados pela guia Cod. Agreg./PDV. As quantidades da base pallet e do pallet são definidas pela transação 05 nos campos Qtde./Base, Qtde./Altura e Empto.Máximo e no VABUITEM podem ser consultados na aba Class.Merc/Pallet/Emb/Dimensões

Arredondamento pela Base pallet:
- Quando a quantidade sugerida atinge o gatilho da quantidade do primeiro campo percentual e for menor que um pallet, então a quantidade sugerida é arredondada para a base pallet.

Exemplo:

Quantidade do pallet: 100

Quantidade da base pallet: 20

Primeiro percentual 40% = 8 unidades.

Se a sugestão for maior ou igual a 8 e menor ou igual que 20 será sugerido 20 unidades

Se a sugestão for menor que 8 ela será igual a zero

- Quando a quantidade sugerida for maior que o gatilho do primeiro campo percentual e menor que um pallet, a sugestão pode ser de várias bases pallets.

Exemplo:

Quantidade do pallet: 100

Quantidade da base pallet: 20

Primeiro percentual 40% = 8 unidades

Se a sugestão for igual a 56 irá sugerir 60 unidades (3 bases pallets)

Se a sugestão for igual a 68 irá sugerir 80 unidades (4 bases pallets)

- Quando a quantidade sugerida supera a quantidade de um pallet, passa a utilizar o percentual do segundo campo para arredondar em um pallet

Exemplo 1:

Quantidade do pallet: 100

Segundo percentual 50% = 50 unidades

Se a sugestão for maior ou igual a 150 será sugerido 200 unidades (2 pallets)

Exemplo 2:

Quantidade do pallet: 100

Segundo percentual 50% = 50 unidades

Se a sugestão for menor que 150 e maior que 100 será sugerido 100 unidades (1 pallet)

Arredondamento pelo Pallet
- Quando a quantidade sugerida é inferior a um pallet utiliza para cálculo o primeiro percentual

Exemplo:

Quantidade do pallet: 100

Primeiro percentual 20% = 20 unidades

Se a sugestão for menor que 100 e maior ou igual a 20, irá sugerir 100 unidades (01 pallet)

Se a sugestão for menor que 20 ela será igual a zero

- Quando a quantidade sugerida supera a quantidade de um pallet, passa utilizar o percentual do segundo campo para arredondar em um pallet

Exemplo 1:

Quantidade do pallet: 100

Segundo percentual 50% = 50 unidades

Se a sugestão for maior ou igual a 150 será sugerido 200 unidades (2 pallets)

Exemplo 2:

Quantidade do pallet: 100

Segundo percentual 50% = 50 unidades

Se a sugestão for menor que 150 e maior que 100 será sugerido 100 unidades (1 pallets)

Se a sugestão for menor que 50 ela será igual a zero

Agendas expurgadas do cálculo da saída média: São inseridos os códigos das agendas cujos movimentos serão desconsiderados do cálculo da saída média

Compras Corporativo – Gerenciador

Gerais

PARÂMETROS: COMPRAS CORPORATIVAS – GERENCIADOR
Validar Distribuidor: ao selecionar esse parâmetro, será realizada a validação do distribuidor.
Gerar Pedido EDI: ao selecionar esse parâmetro, será habilitado o processo de gerar um pedido do tipo EDI.
Exibe Coluna Preço TR no Pedido: ao selecionar esse parâmetro, será exibida a coluna preço de transferência no relatório do pedido de compra.
Confirma geração do Pedido EDI: ao selecionar esse parâmetro, será confirmada a geração do pedido para o EDI.
Central de Compras: ao selecionar esse parâmetro, será habilitada a central de compras.
Agendamento de Doca: ao selecionar esse parâmetro, será habilitado o processo de agendamento de doca.
Imprimir totais na Proposta e no Pedido de Compra: ao selecionar esse parâmetro, serão impressos os valores totais na proposta e no pedido de compra.
Imprimir referência do produto (Impressora laser): ao selecionar esse parâmetro, será impresso a referência do produto (impressora laser).
Imprimir observação na Proposta e no Pedido de Compra: ao selecionar esse parâmetro, será impresso a observação na proposta e no pedido de compra.
Troca pendente no Depósito de Trocas: ao selecionar esse parâmetro, será validado o fornecedor a respeito do depósito de trocas, na emissão do pedido de compra.
Listar a descrição complementar do Produto no Pedido de Compra: ao selecionar esse parâmetro, será listada a descrição complementar do produto no relatório do pedido de compra.
Desconto em cascata: ao selecionar esse parâmetro, será aplicado o desconto em cascata.
Permitir a inclusão do código EAN no pedido de compra: ao selecionar esse parâmetro, será permitida a inclusão do código EAN no pedido de compra.
Agenda de Pedidos: ao selecionar esse parâmetro, será exibida a agenda dos pedidos.
Agendamento de Entrega: ao selecionar esse parâmetro, será habilitado o processo de agendamento da entrega do pedido de compra.
Ajustar fonte na Proposta e no Pedido de Compra: ao selecionar esse parâmetro, irá ajustar a fonte na proposta e no pedido de compra.
Limite de Compras: ao selecionar esse parâmetro, será habilitado o processo de limite de compras.
Não permitir gerar tabela de fornecedor: ao selecionar esse parâmetro, não será permitido gerar tabela de fornecedor, quando o parâmetro de exibição for "S''.
Quebra por Seção na Proposta e no pedido de compra: ao selecionar esse parâmetro, irá quebrar proposta e pedido de compra por seção.
Ordenar proposta e pedido de compra pela descrição dos itens: ao selecionar esse parâmetro, o pedido de compra e a proposta serão ordenados pela descrição dos itens.
Considerar os compradores cadastrados para o usuário: ao selecionar esse parâmetro, o flag "Comprador" no Compras Corporativas ficará marcado por padrão e serão listados os produtos dos compradores cadastrados para o usuário logado.

Específicos

PARÂMETROS: COMPRAS CORPORATIVAS - GERENCIADOR
Tipo de Formulário de Pedido (1- Standard/2- Especial/3- Agrupado): Definir o tipo de formulário do relatório de pedido de compra.
Prazo para Títulos Vencidos: Prazo para considerar se os títulos do Contas a Receber estão vencidos.
Verifica se Existe Acordo: Verificar se existe acordo em aberto.
Dias de Antecipação para Sugestão de Compras: Quantidade de dias que a sugestão de compras poderá ser antecipada.
Comprador FLV: Código do comprador que será utilizado no processo de FLV.
Limite de Compras (S – Dt. Venc./ N – Dt. Fat./ E – Dt. Entrega): O limite de compras poderá ser S (por data de vencimento), N (por data de faturamento) ou E (por data de entrega).
Valores para Bloqueio de Compras por Excesso de Trocas: Definir os valores utilizados no processo de bloqueio de fornecedores pendentes no módulo de Trocas.
Critérios para Bloqueio de Compras por Excesso de Trocas: Definir os critérios que serão utilizados no processo de bloqueio de fornecedores pendentes no módulo de Trocas.
101 – BLOCMPTROC: nas 3 posições do parâmetro, informar em valores numéricos de Qtd Meses/Percentual/Limite, onde caso a Qtd Meses seja maior que 12, esta será considerada 12 e o valor máximo é o valor limite considerado para o bloqueio.
101 – BLOCMPTROM: CONTEÚDO 1: Valor = 1 -> a) Se hoje estivermos na primeira quinzena do mês, utilizar os meses parametrizados mais os dias do mês atual. Ex: (MP + MA)
                                                                   b) Se já estiver na segunda quinzena, subtrair um (1) dos
                                                                        parametrizados e considerar o mês atual.
                                                                        Ex: ((MP - 1) + MA)
                                                         2 -> Não utilizar o critério da quinzena para o mês atual, ou seja,
                                                                   utilizar os meses parametrizados mais o mês atual.
                                                                   Ex: (MP + MA)
                                                         3 -> Não utilizar o mês atual, somente os meses parametrizados.
                                                                   Ex: (MP).
           CONTEÚDO 2: Valor = 1 -> Bloquear tanto pela quantidade quanto pelo valor.
                                                         2 -> Bloquear somente pela quantidade.
                                                         3 -> Bloquear somente pelo valor.
           CONTEÚDO 3: Valor = 0 -> Bloquear quando as trocas atingirem o percentual sobre a média, independentemente do valor.
                                                         1 -> Bloquear quando as trocas atingirem o percentual sobre a média, desde que seja maior que o valor máximo.

Compras Corporativo – Negociação

Gerais

PARÂMETROS: COMPRAS CORPORATIVAS – NEGOCIAÇÃO
Verifica se o componente faz parte de uma receita: ao selecionar esse parâmetro, será verificado as receitas que contém o item como componente para consulta na régua de movimentação.
Carrega os dados referentes ao estoque de acordo com a sistemática do abastecimento: ao selecionar esse parâmetro, irá considerar a sistemática de abastecimento na consulta aos estoques do produto.
Exibir venda atacado: ao selecionar esse parâmetro, será exibida a venda atacado na régua de movimentação.
Habilitar tela de Preço Ideal de Compra (PIC): ao selecionar esse parâmetro, será habilitada a tela de preço ideal de compra.
Gravar desconto sobre desconto na tabela do fornecedor: ao selecionar esse parâmetro, irá gravar o desconto sobre desconto na tabela do fornecedor.
Setar campo de desconto após digitação das quantidades na Negociação: ao selecionar esse parâmetro, após a digitação das quantidades na negociação de compras, o cursor é direcionado para o campo de desconto.
Calcular o custo sem ICMS: ao selecionar esse parâmetro, o custo será calculado sem ICMS.
Utilização da oferta centralizada: ao selecionar esse parâmetro, será habilitada a utilização da oferta centralizada.
Bloquear compra para fornecedores/distribuidores com pedidos pendentes: ao selecionar esse parâmetro, irá bloquear a compra para fornecedores/distribuidores com pedidos pendentes.
Bloquear compra caso não tenha tabela de fornecedor gerada: ao selecionar esse parâmetro, irá bloquear a compra, caso não tenha tabela de fornecedor gerada.
Não mostrar produtos bloqueados na negociação de compra: ao selecionar esse parâmetro, na tela de Negociação de Compras, não exibe os produtos bloqueados.
Agrupar dados de movimentação por região: ao selecionar esse parâmetro, irá agrupar os dados, referentes à movimentação pela região.
Exibir régua dos 13 meses nas abas de filiais e grades: ao selecionar esse parâmetro, será exibida a régua dos 13 meses nas abas de filiais e grades. Se parâmetro Código 31 Acesso SOMATRANSF existir com a opção "S", as entradas por transferência do módulo gerencial serão somadas na linha de compras da régua de 13 meses apenas nas abas filiais e grade. A opção SOMATRANSF não funciona para filiais do tipo depósito.
Ordenar produtos por Descrição (tela de Seleção de Produtos): ao selecionar esse parâmetro, na tela de seleção de produtos, exibe os itens ordenados pela descrição.
Exibir linha do produto na tela de Seleção de Produtos: ao selecionar esse parâmetro, será exibida a linha do produto na tela de seleção de produtos.
Selecionar próxima linha por filial desbloqueada na Negociação de Compras: ao selecionar esse parâmetro, na tela da negociação de compras, após a digitação da quantidade para uma determinada filial, o cursor será direcionado para a próxima filial desbloqueada.
Verificar Filial do Resumo: ao selecionar esse parâmetro, o sistema só irá mostrar as filiais com movimento.
Listar fornecedores alternativos (quando consulta por fornecedor): ao selecionar esse parâmetro, quando a consulta de itens na seleção de produtos for feita por fornecedor, serão listados os itens em que o fornecedor é alternativo.
Inserir a Descrição do Pai Múltipla Embalagem (ME): ao selecionar esse parâmetro, irá inserir a descrição do pai múltipla embalagem.
Exibir venda do depósito: ao selecionar esse parâmetro, será exibida a venda do depósito.
Exibir produto receita nos 13 meses: ao selecionar esse parâmetro, será exibido o produto do tipo receita na régua dos 13 meses.
Exibir atacado nos 13 meses: ao selecionar esse parâmetro, serão exibidas as vendas atacado na régua dos 13 meses.

Bloquear a aba 'Grade' para itens com sistemática 10 e 20: ao selecionar esse parâmetro, bloqueia a aba de "Grade" quando o usuário entrar no Compras Corporativas com um item com sistemática de abastecimento igual a 10 ou 20.

Para itens com sistemática 11, liberar apenas a aba de grade: ao selecionar esse parâmetro, bloqueia as demais abas, exceto a aba de "Grade", quando o usuário entrar no Compras Corporativas com um item com sistemática de abastecimento igual a 11.

Bloquear a aba grade para itens com sistemática 01: ao selecionar esse parâmetro, bloqueia a aba de "Grade" quando o usuário entrar no Compras Corporativas com um item com sistemática de abastecimento igual a 01.

Bloquear a aba filial para itens com sistemática 01: ao selecionar esse parâmetro, bloqueia a aba de "Filial" quando o usuário entrar no Compras Corporativas com um item com sistemática de abastecimento igual a 01.

Específicos

PARÂMETROS: COMPRAS CORPORATIVAS - NEGOCIAÇÃO
Bloqueia sistemáticas de abastecimento na seleção de produtos: Bloquear a exibição dos itens na seleção de produtos pertencentes as sistemáticas de abastecimento informadas neste parâmetro
Dias de tolerância para títulos emitidos para o distribuidor: quantidade de dias de tolerância para títulos emitidos para o distribuidor.
Dias de Antecipação do percentual de oferta centralizada: quantidade de dias de antecipação do percentual de oferta centralizada.
Tipos de arredondamento (C, T ou U): Informar se o arredondamento será feito para cima, se será feito um truncamento ou se será utilizado o arredondamento universal.
Utilizar dados do Gerencial: terá a opção de utilizar os dados do gerencial no Compras ou na Régua dos 13 Meses.

Compras Filiais

Gerais

PARÂMETROS: COMPRAS FILIAIS
Gerar Relatório 5 Semanas: ao selecionar esse parâmetro, será gerado o relatório a cada cinco semanas.
Realizar Quebra do Relatório de Sugestão por Seção: ao selecionar esse parâmetro, irá realizar a quebra do relatório de sugestão por seção.
Gera o Relatório de Sugestão de Compra por Filial: ao selecionar esse parâmetro, será gerado o relatório de sugestão de compra por filial. Deve-se cadastrar o parâmetro 30 NUSACMPPAD = S, caso queria desconsiderar o comprador informado na tela principal do Compras de Filiais.
Gerar Arquivo B: ao selecionar esse parâmetro, será gerado o relatório do arquivo B.
Formatação Diferenciada da Data do Arquivo B: ao selecionar esse parâmetro, o arquivo B terá uma formatação diferenciada de sua data.
Gerar Relatório Padrão da Sugestão: ao selecionar esse parâmetro, será gerado o relatório padrão da sugestão.
Gerar Arquivo EDI: ao selecionar esse parâmetro, será gerado o arquivo EDI.
Exibir itens em oferta: ao selecionar esse parâmetro, serão exibidos os itens em oferta.
Não Usar Comprador Padrão: ao selecionar esse parâmetro, não será usado o comprador padrão.
Gravar Arquivo B e M: ao selecionar esse parâmetro, irá gravar os arquivos B e M.
Buscar Comprador Geral: ao selecionar esse parâmetro, irá buscar o comprador geral.
Ativar Geração de Log do Compras de Filiais: ao selecionar esse parâmetro, será ativado a geração de log do Compras de Filiais.
Gerar Sugestão para Fornecedores Alternativos: ao selecionar esse parâmetro, será gerada a sugestão para fornecedores alternativos.
Bloquear Sugestão sem Tabela de Fornecedor: ao selecionar esse parâmetro, irá bloquear a sugestão sem tabela de fornecedor.
Gerar o Relatório de Sugestão de Compras: ao selecionar irá mostrar automaticamente o relatório de sugestão e se estiver desmarcado é necessário clicar na opção "ShF6 Imp Sugestão" para gerar o relatório.
Específicos

PARÂMETROS: COMPRAS FILIAIS – PASTA ESPECÍFICOS
Gerar Pedido para o Depósito 'S', 'N', '01': Imprimir o pedido de compra gerado no Compras por Filiais.
Sistemática que Geram Sugestão: Informar as sistemáticas de abastecimento que serão utilizadas no módulo de Compras por Filiais.
Gerar Transação do Comp. De Filiais: Intervalo de valores para o código da transação do Compras por Filiais.

Fechamentos

Gerais

PARÂMETROS: FECHAMENTOS
Considerar Movimentações de Transferência de Saída Média: ao selecionar esse parâmetro, irá considerar as movimentações de transferência de saída média.
Recalcular os Dias sem Estoque: ao selecionar esse parâmetro, o recálculo dos dias sem estoque será executado juntamente com o recálculo da saída semanal.
Fechar Pedidos com Pendência: ao selecionar esse parâmetro, os pedidos atendidos parcialmente e pertencentes ao período selecionado no fechamento da carteira de pedidos (VGCCFECH) serão fechados.
Recalcular Pendências de Compras no Fechamento Diário: ao selecionar esse parâmetro, será realizado o recálculo das pendências de compras no processo do fechamento diário.
Recalcular Pendências de Compras no Fechamento da Carteira de Pedidos: ao selecionar esse parâmetro, será realizado o recálculo das pendências de compras no processo do fechamento da carteira de pedidos.

Específicos

PARÂMETROS: FECHAMENTOS – PASTA ESPECÍFICOS
Excluir Ordem de Compras que foram geradas a mais de x dias: ao clicar nessa opção, será possível determinar a quantidade de dias para excluir no processo de Fechamento da Carteira ordens de compras que foram geradas. Para limpeza automática das ordens de compras geradas e sem itens digitados durante processo de importação de vendas, existe o parâmetro LIMPORDCMP. Se o parâmetro LIMPORDCMP não existir são considerados 3 dias retroativos para limpeza das ordens geradas e sem itens, caso contrário é considerado o número de dias informado no parâmetro.
Excluir arquivos não modificados no DBX a mais de X dias: ao clicar nessa opção, será possível determinar a quantidade de dias para excluir arquivos não modificados no DBX.
Data Fechamento Semanal: Data padrão para ser realizado o próximo fechamento semanal.
Dia da Semana para Fechamento: Dia da semana em que será realizado o fechamento semanal.
Calcular os dias sem estoque da filial ___ com dados da filial ___: Utilizado para definir o estoque da loja física que será usado no cálculo dos Dias sem Estoque. Normalmente utilizado por lojas virtuais.
Índice para o Fech. Cart. de Pedidos: default: Não irá incluir nenhum hint no processo sendo utilizado as opções de otimizações padrões do Oracle, rule: O processo irá utilizar os índices existentes nas tabelas envolvidas, no_index(AA1AGEDT IA1AGEDT6): Irá ignorar os índices número AA1AGEDT IA1AGEDT6 existentes no processo, optimizer_features_enable('11.2.0.4'): Irá otimizar o processo com base na versão do Oracle 11.2.0.4, optimizer_features_enable('10.2.0.4'): Irá otimizar o processo com base na versão do Oracle 10.2.0.4
Pastas Diário/Semanal/Mensal: exibe as filias e suas respectivas datas de fechamento.

Seções de Drogaria

Gerais

PARÂMETROS: SEÇÕES DE DROGARIA
Informar as seções que serão tratadas como drogaria.

Específicos
Observação: No Parâmetro de Seções de Drogaria, na pasta específicos, a tela será igual à da pasta Gerais.

Descrição do Processo

Relatório Sugestão de Compras - VGCRESUG

No menu RMS entre na Pasta Mercadoria, clique em "Compras" e depois em "Relatórios de Compras".
Selecione "Rel Sugestão de Compras – VGCRESUG".
O sistema abre o filtro conforme abaixo.

Campos do Filtro

Nome	Descrição
Filiais	Código das Filiais
Fornecedor	Código do Fornecedor
Seção	Código da seção
Grupo	Código do grupo
Subgrupo	Código do subgrupo
Frequência	Código referente ao número de dias de visita
Sistema Abastecimento	Código referente ao tipo de Sistemática de Abastecimento
Dia de Visita	Código referente ao dia estipulado para visita do fornecedor

Preencha os campos do filtro e clique em "Avançar".
O sistema gera o relatório conforme as informações selecionadas no filtro.

Modalidades de Compras
Existem várias formas de abastecer uma rede de lojas. Se o cliente possuir um depósito central, e desejar que alguns itens sejam entregues nesse local para posterior distribuição às lojas, e, ao mesmo tempo, manter um estoque no depósito, atendendo às lojas à medida que essas solicitem os produtos, e também poderá optar pela entrega de alguns itens diretamente em cada loja.
Essas diferentes formas de operar o abastecimento chamamos de Sistemáticas de Abastecimento. No sistema RMS, para cada produto é definida uma sistemática de abastecimento. A seguir você verá as sistemáticas existentes no sistema.

Local
É definida pela sistemática de abastecimento igual a 20, esta sistemática corresponde aos produtos que são comprados e entregues na própria loja. Existem duas possíveis situações:
a) A loja efetua toda a negociação e a entrega é feita diretamente na loja.
b) A negociação da tabela de preço do fornecedor (Preços, descontos, condições de pagamento) é efetuada pelo comprador da matriz, exportada para a loja, e a loja acerta com o fornecedor as quantidades a serem entregues na loja.

Depósito
É definida pela sistemática de abastecimento igual a 01, esta sistemática é utilizada para produtos armazenados no depósito central. Todas as compras são feitas para serem entregues no depósito, formando estoque. À medida que as lojas necessitem do produto, elas informam as quantidades requeridas. O depósito, via sistema de distribuição, providencia o abastecimento, faturando as transferências de produtos para as lojas. O sistema analisa os níveis de estoque resultantes e, em função dos parâmetros definidos para cada produto, gera sugestões de compra para repor o estoque do depósito. O comprador recebe as sugestões de compra e efetua as negociações necessárias para o reabastecimento do depósito.

Centralizada
É definida pela sistemática de abastecimento igual a 10, esta sistemática compreende os produtos que são comprados pela matriz para serem entregues diretamente em cada loja, sem passar pelo depósito central. As lojas podem, ou não, determinar as quantidades a serem compradas, dependendo do modelo de compras da empresa. O comprador da matriz efetua a negociação e o pedido já é emitido informando os produtos e as quantidades a serem entregues em cada loja, esta, por sua vez, recebe as informações referentes às condições negociadas no pedido, para poder efetuar o recebimento dos produtos.

Gradeada
É definida pela sistemática de abastecimento igual a 11. Esta sistemática é utilizada para produtos que são comprados para atender as necessidades imediatas de cada loja, mas, por questões de economia, são entregues no depósito central para posterior distribuição para as lojas. Às vezes, o volume de produtos a ser entregue pelo fornecedor em cada loja não é significativo, dificultando a negociação para a entrega direto na loja. Opta-se, então, por fazer a entrega no depósito. Este fará uma composição de carga juntando todos os produtos do depósito a serem entregues na loja, otimizando o fluxo de abastecimento.
Principais diferenças em relação à sistemática anterior são:
a) Não há formação de estoques no depósito central. Assim que as mercadorias chegam ao depósito elas são distribuídas para as lojas.
b) A distribuição é feita com base numa grade de distribuição determinada no momento da emissão do pedido.
c) A compra é feita com base nas quantidades sugeridas pelas lojas, e não para repor o estoque do depósito.

Programada
No Compras Corporativa utilizado pela matriz, é possível programar a entrega de até 3 pedidos de uma só vez, o sistema possibilita ao comprador informar diferentes quantidades para cada pedido /produto e programar diferentes datas de entrega, ou seja, ele atende ao representante uma única vez e programa seus próximos pedidos.

Bonificada
É toda e qualquer compra efetuada independente da sistemática de abastecimento, cuja condição de pagamento seja igual a 999, que correspondente à bonificação.

Entrega em Domicílio

Sistemática 02 - Entrega a domicilio.
Na loja se encontra somente o mostruário, não há pronta entrega do produto, a unidade (loja) realiza a venda e o deposito (CD) realiza a entrega ao cliente final.

Reposição Automática
Para a utilização deste processo é necessário que o usuário defina um valor de estoque padrão e um percentual (%) de reposição para cada produto, e a partir daí, devidamente parametrizado, o sistema poderá emitir pedidos ou gerar arquivos com estas quantidades, os quais serão transmitidos para a Matriz ou CD, para posterior reposição.
Exemplo:

Estoque Atual	1420
Estoque Padrão	2400
% Reposição	70
Estoque Mínimo	1680
Sugestão	980
Estoque Atual	1700
Estoque Padrão	2400
% Reposição	70
Estoque Mínimo	1680
Sugestão	0

A sugestão só será efetuada quando o estoque atual for menor que o valor do percentual de reposição sobre o valor definido como estoque padrão, e a quantidade sugerida seja igual à diferença entre o estoque atual e o valor definido como estoque padrão.
Estas informações são definidas no registro de estoque do produto:
Neste exemplo teríamos a seguinte situação:

Estoque Atual	360
Estoque Padrão	600
% Reposição	70
Estoque Mínimo	420
Sugestão	240

Parâmetros Utilizados no módulo de Compras

NÚMERO	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
026 - Crédito presumido deduzido saída	CFOCMPBONI	S / N	Permitir a captura dos pedidos de bonificação mesmo que CFO seja de compra, onde: "S" - Lista somente pedida de compra no CFO de compra e pedidos bonificados no CFO de bonificação; "N" - Lista todos os pedidos do fornecedor direcionados para a loja /depósito.
030 – Controle de Base	CTRLBASE	999	Se não existir é considerado um controle de base 999, ou seja uma (Matriz e /ou Deposito), se o mesmo estiver cadastrado é verifica se conteúdo é 999 ou se contém o código da loja (sem dígito).
	GERAFDEP	S /N	Acesso que permite "gerar" o arquivo FDEPDDMM para o depósito na matriz: "S" irá gerar uma matriz o F999 + FDEP (DEP = número do depósito): "N" não irá gerar o FDEP para o depósito, somente o F999 da matriz.
	GERGET999	S /N	Permite exportar estoque de gestão p/ gestão. "S" – Gera estoque (todas) mesmo que o controle de base seja 999. "N" – Permanece Conceito atual (gera estoque quando controle de base for diferente de 999). Na ausência do parâmetro o sistema comporta-se como a opção "N". Este parâmetro é utilizado por programas específico de alguns clientes e foi criado devido à necessidade da emissão de pedidos centralizados no CD (A), onde é necessário exportar os registros de estoques alterados do CD (B) para o CD (A). Para obter a funcionalidade deste, outros parâmetros e tabelas devem estar configurados: No CD (B): Tabela 030 – integração central – filial: 999999 – TRANSMITE, habilita exportação de cadastro para esta filial (onde 999999 corresponde ao código da filial com dígito). Parâmetro 030 – controle de bases: 99999999 – IMPO/EXPO GET, indica o código da filial que deseja controlar a importação /exportação de estoque (onde 99999999 corresponde ao código), (da filial com dígito); CTRLBASE – 999, onde 999 corresponde ao código da base; GERGET999 – S; LGALRGEST – S, onde "S" indica que deseja gerar no arquivo AG2SINTG (arquivo de exportação) as alterações ocorridas no registro de estoque via programa PABUAEST (campos: bloqueio, limite de atendimento, estoque). Padrão e % (de reposição). No CD (A): Tabela 030 – Controle de bases: 99999999 – IMPO/EXPO GET CTRLBASE - 999
	CMPCOTESPE		Caso seja igual a "S", consulta as filiais que fazem parte da linha de produto para cada fornecedor alternativo, caso contrário verifica somente ao final do processo. IMPORTANTE: Esse Parâmetro faz parte do processo de Cotação.
	CMPCOPDISP		Indica se copia ou não a quantidade disponível para o fornecedor. IMPORTANTE: Esse Parâmetro faz parte do processo de Cotação.
	LOGCOTACAO		Grava um log de nome log_VGCMCOOR na DBW, sobre as alterações realizadas na cotação. IMPORTANTE: Esse Parâmetro faz parte do processo de Cotação.
030 - Selecionar nova agenda no Compras Corporativa	AGENDAPED	S /N	Ao ativar este parâmetro, quando o pedido for gerado no compras corporativa, será disponibilizada uma caixa de seleção para vincular uma nova agenda ao pedido gerado
030 - Sugestão do Abastecimento Automático das Lojas + CD	SGCDFILIAL	S/N	Calcula a sugestão no Abastecimento Automático com a saída por transferência do CD mais as saídas por venda das lojas
031- Controle de seções do pedido	ARREDSUGES	C U T	Este parâmetro é utilizado para tratamento do cálculo de sugestão do pedido para possibilitar forma de arredondamento universal no abastecimento, onde: C – arredonda para o próximo inteiro superior; U – universal; T – trunca, utiliza somente a parte inteira.
	BLOQSISCMP	9999999999	Defini as sistemáticas de abastecimento bloqueadas, no compras corporativas, para emissão de pedidos.
	BRN0000000	Conteúdo = "S" ou "N". Onde o zero indica o código do fornecedor	A variação do Tipo de Preço, BRN ou BRG: Se o conteúdo estiver como "S", indica que o fornecedor trabalha com BRN, se for diferente será BRG. BRG = Preço Bruto BRN = Preço Líquido
	DATAARQB	S /N	Definir se a sugestão de compras por filiais deve gerar um só arquivo, ou um para cada data gerada, sendo: "S" Será gerado arquivo "B" com data do sistema, agrupando todos os pedidos efetuados. Obs.: Todas as sugestões devem ser geradas antes da criação do arquivo "B" pelo programa PGCGPDLJ. "N" Será gerado um arquivo para cada data (da sugestão); Obs.: A inexistência do parâmetro o sistema considera "N".
	EANPEDIDO	S /N	Permitir (S) ou (N) não a inclusão do código EAN no pedido de compra.
	FORMULARIO	9 1 - Standard 2 - Especial 3 - Agrupado	Indicar no conteúdo, com 1 dígito, o código do formulário de pedidos a ser utilizado no compras.
	GERPEDDEP	S/N/01	No conteúdo descrever S, N OU 01 (A opção está no painel de configurações)
	PEDCONTEST	9999999999	No conteúdo descrever as sistemáticas (duas posições cada uma) com as quais deseja gerar os pedidos.
	PEDPORSEC	1 -S/N 2 - O /Q	Indicar se a integração de pedidos filiais /notas fiscais de transferência gera ou não um pedido para cada seção, onde: Conteúdo 1: "S" - Será gerado um pedido para cada seção; "N" - Será gerado um único pedido contendo todas as seções. Conteúdo 2: Q – Indica que na quebra de seção haverá quebra na numeração da nota; O – Indica que nota será ordenada somente por figura /seção e não haverá quebra na numeração da nota, quando houver quebra por seção. Obs.: Caso o parâmetro não seja cadastrado, o sistema assumirá a ordem por figura fiscal, sem qualquer quebra. Caso seja cadastrado somente "S", o programa assume que o usuário deseja somente a ordenação por figura /seção (SO), sem a quebra por seção.
	RELATSECAO	S /N	Permitir a emissão do relatório de sugestão de pedidos (quando selecionado um lote), quebrando por seção /grupo /subgrupo, onde: "S" – Emite o relatório de sugestão de pedidos por seção /grupo /subgrupo; "N" – Emite o relatório de sugestão por pedido por fornecedor Obs.: Ao selecionar o sistema de abastecimento 01, para fornecedor geral, será emitido um lote para cada depósito. Caso queira emitir sugestão por seção /grupo /subgrupo deve-se selecionar o número de controle para o depósito desejado e acionar a função de sugestão.
	SELECSISTE	9999999999	Cadastrar até 5 sistemas de abastecimento, com duas posições cada uma, a serem consideradas na geração dos pedidos (somente para distribuição automática).
	SISTESECAO	9999	Informar as sistemáticas de abastecimento para geração de ordem de compra por depósito. Os demais códigos de sistemáticas de abastecimento irão gerar lotes por fornecedor. Obs.: Quando cadastrado, na sugestão de pedidos de filiais, deverá ser informado o código do depósito no campo de fornecedor, para pedidos ao depósito.
	MARCAPROP	X	Para o programa de geração de pedidos tratar o registro de marca própria é necessário cadastrar este acesso, onde: "X" é uma posição alfanumérica para indicar o código da marca própria que será informado no campo espécie do cadastro do produto.
	ZERARPEND	S /N	Definir se zera (S) ou (N) não a pendência pela entrada da nota no recebimento.
036 – Controle de Preços	ATUIMPTAB	S /N	Indicar o processo de importação de Tabela de Fornecedor, as informações devem ser cadastradas no conteúdo 1, com três posições, sendo: POSIÇÃO1 Indicar se a tabela deve ou não ser atualizada quando da importação automaticamente; POSIÇÃO2 Indicar a quantidade de dias, que somados a data constante nos registros importados, darão origem a data de vigência dos preços (0 a 9); POSIÇÃO3 Indicar se calcula e altera ou não os preços de venda, na atualização da tabela.
	ATUPRECOE	S /N	Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "E", na atualização das tabelas de fornecedor.
	ATUPRECOP	S /N	Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "P", na atualização das tabelas de fornecedor.
	ATUPRECOT	S /N	Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "T", na atualização das tabelas de fornecedor.
	COPCUSFORN	S /N	Indicar se deve, ou não, manter o custo de fornecedor da tabela original para cópia de tabelas de Fornecedor, onde: S – Mantém o custo do fornecedor na cópia de tabelas; N - Mantém o custo do fornecedor da tabela original e cópia para a tabela, o novo custo do fornecedor do cadastro de itens.
051	FORCONDPGT	S /N	Indicar qual é a condição de pagamento cadastrada no Fornecedor com sugestão no acordo promocional onde: "S" – o programa mostra a primeira condição de pagamento do cadastro do fornecedor. "N" – o programa mostra a condição de pagamento do arquivo AG1CAPAP
100 – Diferença entre data de saída e entrada	PEDIBONFIG	1 - 0000000FFF	No conteúdo 1 preencher com a figura fiscal desta operação, que deve ter todos os percentuais zerados. Obs.: Caso estes parâmetros (PEDIBONIFI / PEDBONFIG) não estejam cadastrados, quando da exclusão do pedido bonificado, será gerado um documento no arquivo fiscal e excluído seu registro da carteira de pedidos.
	PEDIBONIFI	1 - 0000000DDD 2 - 0000000AAA 3 - 0000000CCC	Controlar os pedidos bonificados na manutenção da carteira de pedido e na rotina de fechamento da carteira de pedidos, gerando um registro para o Contas a Receber com os pedidos de bonificação cancelados, onde: No conteúdo 1 preencher com os dias de tolerância após prazo de entrega; No conteúdo 2 preencher com o código da agenda cadastrada; No conteúdo 3 preencher com a condição de pagamento desta cobrança. Obs.: A agenda deve ser cadastrada com as seguintes especificações: Código Fiscal: 599 ou 699 Série NF: PBN Ent/Saída: S Contas Rec.: S Tipo NF: O Tip Emiss: 1 e "N" nas demais integrações.
101 – Pedido Faturamento	PEDABASTEC	1 - 000000000	Controlar a sequência dos arquivos (B) para pedidos de abastecimento.
101	BLOCMPTROC	1, 2 e 3 = zero	Não há necessidade de conteúdo. Somente o cadastro do parâmetro.
101	BLOCCMPTROM	1,2 e 3 = vazio	Não há necessidade de conteúdo. Somente o cadastro do parâmetro.
ATENÇÃO Parâmetro 031{}: Acesso: TROCBLOCMP, Conteúdo = S ou N Se Conteúdo = S Caso o conteúdo do parâmetro seja = S, o programa verifica se há troca pendente no Depósito de Trocas para o fornecedor em questão, que verifica se há conteúdo em outros dois parâmetros: Parâmetro: 101 Conteúdos: BLOCMPTROC e BLOCMPTROM Caso haja conteúdo para estes acessos podem ocorrer três situações: Informa que o parâmetro BLOCMPTROM possui valores inválidos e encerra o programa. Informa que o fornecedor está com as compras bloqueadas por excesso de trocas e também encerra o programa. NOTA: Em ambos os casos o pedido de compras não poderá ser emitido. O programa vai verificar se o fornecedor está com status de AVISO ou NOTIFICADO no Depósito de Trocas o que permite duas situações: Se o usuário tiver permissão para emitir o pedido nestas condições: o programa apresenta a mensagem na tela e emite o Pedido. Se o usuário não tiver permissão para emitir o pedido nestas condições: o programa apresenta a mensagem na tela e em seguida o programa será encerrado.
105 – Pedido de compra	FIGREPACPR	1 - 0000000003 2 – 0000000101	Controlar o acordo promocional, sendo: Conteúdo 1 preencher com o código da figura fiscal, que deverá estar cadastrado na Tabela Fiscal Mercantil; Conteúdo 2 preencher com o código do representante sem dígito.
	NROACPR	1 - 0000000001 2 - 0000001000	Acesso para controlar a sequência de acordos promocionais, onde: O conteúdo 1 contém o número sequencial do próximo documento do acordo promocional; O conteúdo 2 contém o número sequencial máximo.
	NROPED	0000000099	Controlar a numeração de pedidos, onde: O conteúdo contém o número do último pedido emitido. A cada novo pedido ele é atualizado automaticamente pelo sistema.
	SEQEDIPED	0000000099	Controlar a numeração dos pedidos efetuados através de EDI, onde: O conteúdo contém o número do último pedido criado. A cada novo pedido este campo é atualizado automaticamente pelo sistema.
107- Controle de Compras	000	1 - 0000000007 2 - 0000000001 3 - 0000009999	Controlar a numeração das ordens de compras geradas, onde: O acesso contém o código do comprador; Conteúdo 1 contém o número da última ordem de compra criada. A cada nova ordem de compra este campo é atualizado automaticamente pelo sistema; Conteúdo 2 contém o número sequencial mínimo permitido (inicial); Conteúdo 3 contém o número sequencial máximo permitido (não podendo ser maior que 9999).
108 – Pedido Req. distribuição	PEDREQ	0000000001	Controlar a numeração de lote para compra com contagem de estoque, onde: O conteúdo contém o código do último lote de compra com contagem de estoque. Este campo é atualizado automaticamente pelo sistema.
110 – Venda Atacado	CAPMAXDIA	1 - 0000 2 - 0000	Controlar o valor máximo em metros cúbicos que pode ser recebido no dia. A partir desse percentual, o sistema começa ajustar a data de entrega do pedido, onde: No conteúdo 1 - informar valor máximo em metros cúbicos, que pode ser recebido no primeiro dia. No conteúdo 2 – Informar o percentual máximo que será utilizado para ajustar a data de entrega do pedido.
	SISABAST11		Produtos com sistemática 11 serão gerados separado dos produtos de sistemática 10 Cadastrar o acesso SISABAST11 sem conteúdo
	GERAMDISTR	0000000001	Este parâmetro é utilizado pelo programa PGDIMPTM para tratamento de fornecedor distribuidor no arquivo "M", sendo: Quando o código que estiver dentro do arquivo "M" for de fornecedor distribuidor, o programa irá gravar o distribuidor para a integração com o módulo de compras, caso contrário será integrado o código do fornecedor do cadastro de produto. No conteúdo cadastrar "000000001" (fixo). Caso o parâmetro não esteja cadastrado o sistema assumirá o código do fornecedor cadastrado no produto.
113 – Controle da folha de contagem	999	0000000001	Controlar o número de sequência da folha de contagem, onde: No acesso informar o código da filial, sem dígito; No conteúdo informar o número da sequência da folha de contagem.
121- controle de Pendências	PENDENCIAS	1 - 000000000 2 – 000000000 3 – vide descrição	Controlar as pendências por sistemática de abastecimento, onde: No conteúdo 1 definir até 5 sistemáticas de abastecimento para processamento de pendência ou 99 para todas as sistemáticas, exemplos: 1110090102 - serão processadas as sistemáticas "11", "10", "09", "01" e "02", ou 0000000099 - serão processadas todas as sistemáticas de abastecimento. No conteúdo 2 definir a quantidade de reincidência na checagem da pendência dos itens (2 posições) ou 999 para não controlar reincidência, exemplos: 0000000010 - as pendências serão processadas até dez vezes, ou seja, sobrepor a pendência até dez atendimentos, ou 0000000999 - as pendências serão processadas até zerarem. No conteúdo 3 definir a quantidade de dias limite para processamento da pendência (2 posições), ou 999 para não controlar a quantidade de dias, exemplos: 0000000010 – serão verificadas as pendências geradas á mais de dez dias; 0000000999 - não há controle de dias limites, processadas as pendências até zerar
126 – Seções fora da folha de contagem	0001002011	0000000000	Indicar as seções para as quais não devem ser emitidas as folhas de contagem, onde: No acesso indicar a seção, o grupo e subgrupo para os quais não devem ser emitidas as folhas de contagem (informar com três posições cada um e preencher).
150 – Controle de Notas Fiscais por Séries	LLLLLLACP	0000999999	Gerar um número sequencial para numeração de nota fiscal geradas através do acordo promocional, onde: No acesso LLLLLL corresponde ao código da loja com seis posições sem dígito, e o ACP corresponde à série da nota fiscal utilizada na agenda. Conteúdo 1 – Número atual de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda) Conteúdo 2 - Número inicial de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda) Conteúdo 3 - Número final de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda)
190 – Dias da semana para saída média	QTDSEMANA	0000000000	Controlar a quantidade de dias trabalhados a ser considerada durante a semana, para efeito de cálculo da saída média, onde: No conteúdo 1 informar a quantidade de dias trabalhados a ser considerada durante a semana, para efeito de cálculo da saída média.
31 - Bloquear fornecedores com títulos em aberto na mesma raiz de CNPJ do fornecedor do pedido	BLQFORNGER	S/N	No Compras Corporativas se definir ="S", se o parâmetro existente "Permite efetuar compras de fornecedores em débito" para o usuário do pedido no VITUTRAN com o programa VGCMSITM estiver desmarcado e houverem títulos vencidos para qualquer fornecedor com a mesma raiz do fornecedor do pedido, irá bloquear e não deixará seguir com a digitação. Se a opção no VITUTRAN estiver marcada, irá emitir a mensagem de aviso sobre títulos vencidos e permitirá seguir com a digitação. O mesmo comportamento ocorre com o Compras por Filial alterando o programa VGCMSITM para VGCMMECT no VITUTRAN.

Tabelas Utilizadas no módulo de Compras

NÚMERO	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
001 – Compradores	01 JOÃO	LUIZ 001002003	Essa tabela corresponde ao cadastramento de compradores por código numérico para permitir sua identificação quando da atribuição de Pedidos ou Ordem de Compra, assim como para consulta em geral dentro dos diversos módulos do sistema. Através da identificação pelo código numérico do comprador, o sistema permite uma efetiva administração das compras, tanto a nível individual quanto gerencial por fornecedores, filiais, etc. No Cadastro de Usuários RMS: Código Classes Complemento Nome Completo JOÃO ABCDX 999RRRRRAAAE JOÃO CARLOS -/ -----/ --/ -/ E- Embalagem (1=Unidade, 2=Caixa) AA Código da agenda de Televendas RRRRRR Código do representante 999 Privilégio 999. Operar com todos os produtos de todos os compradores, limitando aos indicados na Tabela 001. Caso não seja indicado na Tabela 001, poderá operar com todos os produtos de todos os compradores. No exemplo acima, acesso JOÃO, mostra como limitar um usuário com privilégio 999 (Tabela de Usuários - Campo de complemento), a operar somente com compradores informados para ele. O código do usuário deverá ser o mesmo da Tabela de Usuários do Sistema RMS. No Conteúdo, poderão conter até 10 códigos de compradores, cada um com 3 posições numéricas.
12 – Sistemática de Abastecimento	01 02 10 11 20	DEPÓSITO ENTREGA A DOMICÍLIO DIRETO CENTRALIZADO DIRETO CENTRALIZ.DEPÓSITO DIRETO LIVRE	Essa tabela corresponde às alternativas da forma de abastecimento de mercadorias tais como: direto do fornecedor, via depósito, entrega a domicílio, etc. Deve ser informada no cadastro de produtos. O acesso 01 corresponde ao depósito indica que o abastecimento se processará através do depósito assim como se a opção for 02, 10, 11 ou 20, o abastecimento será de acordo com o conteúdo. Produtos cujos pedidos são efetuados pelas filiais para o estoque do Depósito, de onde serão abastecidos. Produtos vendidos pela filial, para entrega no domicílio do cliente pelo Depósito. Produtos cujos pedidos são efetuados pelas filiais para o Depto.de Compras e este solicita ao fornecedor entregar diretamente nas mesmas. As filiais remetem seus pedidos para o Depósito. Existindo estoque, o Depósito atende os pedidos. Caso contrário é feita uma sugestão de compras e o Comprador da Matriz fecha um pedido junto ao Fornecedor, para entrega no Depósito. Quando o Depósito receber os produtos ele atenderá as filiais. Compra efetuada pela filial para entrega na própria Filial, podendo ou não está negociar as quantidades, diretamente com o fornecedor. Os itens e as condições de compras são negociados pelo departamento de Compras com o fornecedor, para todas as filiais.

Permissões de Acesso Utilizadas no Módulo de Compras (VITUTRAN)

USUÁRIO	PROGRAMA	TECLA		TRANSAÇÃO		DESCRIÇÃO
RMS	CALSUGES	02 - ALT = 02 06 - INC = 06 09 - CON= 09 10 - EXC = 10	(S/N) (S/N) (S/N) (S/N)	01Frequência de Visita 02Prazo de Entrega 03Frequência de Visita 04Prazo de Entrega	(S/N) (S/N) (S/N) (S/N)	Cálculo da Sugestão de Compras. Pode-se definir se a fórmula da Sugestão de Compras deve considerar: Obs. Quando for "N" não considera o valor.
(NOME DO USUÁRIO)	PGCMSITM	02 - ALT = 02 06 - INC = 06 09 - CON = 09 10 - EXC = 10	(S/N) (S/N) (S/N) (S/N)	01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14	(S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N)	Negociação de Compras. Indicar na transação, se é permitido compras nas seguintes condições Nas transações 11,12,13,14 deve ser informado se é permitido "S" ou não "N" compras em condições piores. 01 – "S" Se altera a Condição de Pagamento; 02 – "S" Se altera o Custo do Fornecedor; 03 – "S" Se altera o desconto Comercial; 04 – "S" Se altera a Bonificação; 05 – "S" Se altera o Desconto "para menor" que o cadastro; 06 – "S" Se altera o Prazo da Condição de Pagamento "para menor" que a cadastrada; 07 – "S" Se altera o Custo do Fornecedor "para maior" que o cadastrado; 08 – "S" Se altera a Quantidade de Compra sugerida pelo sistema; 09 - "S" Se altera somente para menor; 11 – "S" Se altera a Condição de Pagamento "para menor" % Desconto; 12 – "S" Se altera a Condição de Pagamento "para maior" % Despesa; 13 – "S" Se altera a Condição de Pagamento "para menor" % Desconto Comercial; 14 – "S" Se altera a Condição de Pagamento "para maior" % Despesa Comercial.
(NOME DO USUÁRIO)	PGCMMECT	02 - ALT = 02 06 - INC = 06 09 - CON = 09 10 - EXC = 10	(S/N) (S/N) (S/N) (S/N)			Compras por Filial. Rotina de verificação das permissões de acesso do usuário por função. Nos campos de teclas correspondentes deve-se preencher com "S" ou "N" para autorização
(NOME DO USUÁRIO)	PGCGATEN	NÃO CONTROLADA PELO PROGRAMA		01 02 03 10 11 20 99	(S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N)	Controla a geração ou não de abastecimento por produtos sem estoque padrão. Se as transações de 01 a 20 estiverem com "S", serão geradas reposições para estas sistemáticas, e se estiver "N", não serão gerados. Se a transação 99 estiver com "S", será gerado abastecimento para produtos sem estoque padrão, se estiver com "N" só gera para produtos que tenham estoque padrão.
(NOME DO USUÁRIO)	PGCMESTP	F4 – REL = 04 F9 – ATU = 09 SEL = 25	(S/N) (S/N) (S/N)	Não utilizada		Alterar o estoque padrão e percentual de reposição. Alternar entre as 4 possíveis ordenações da tela, para emissão do relatório do estoque padrão.
(NOME DO USUÁRIO)	PGCLFCPF	NÃO UTILIZADA PELO PROGRAMA		99 01(GIT-SIS-ABAST) 10 11 20		Altera o tratamento da PITUTRAN por seção.
(NOME DO USUÁRIO)	PGCLEAMX	NÃO UTILIZADA PELO PROGRAMA		1 2 3 4 5
(NOME DO USUÁRIO)	PGCEMCTP			02Data 1 03Data 2 04Pagamento 05Frete 06Transportadora 07 S/ Desconto 08 % Acr. Financeiro 09 Observações 11Embalagem 12Quantidade 15 IPI	(S/N)	Manutenção da Carteira de Pedidos. Controle de - Alteração nos campos de Carteiras de Pedidos, Acesso pelo Menu. OBS: Os campos 1 (Cond. Pag), 10 (Produto), 13 (Prc Unitário) e 14 (Desconto %) são controlados pelo acesso do programa "PGCMSITM" na PITUTRAN.É importante lembrar que a forma antiga de utilização do programa "PGCEMCTP" na PITUTRAN não terá mais função.
(NOME DO USUÁRIO)	PGCLPEDF PGCMPEDL	02 - ALT = 02 06 - INC=06 09 - CON = 09 10 - EXC = 10	(S/N) (S/N) (S/N) (S/N)	01 02 10 11 20 99	(S/N)	Sugestão de Pedidos por Fornecedor. Parametrização das sistemáticas de abastecimento durante a geração da sugestão no compras por filial. Nas transações 01, 10, 11 e 20 com permissão igual a "S", haverá permissão de geração da sugestão por sistemática de número correspondente, caso contrário não irá gerar a sugestão para o item. A transação 99 com conteúdo "N", não permitirá a geração da sugestão para o item se o estoque padrão (registro de estoque) estiver zerado. Caso contrário, será gerada a sugestão pela cobertura e saída média. Caso não seja cadastrado, será assumido "S" para todas as transações.
(NOME DO USUÁRIO)	PGCLESIR	NÃO UTILIZADA PELO PROGRAMA		1 2 3 4 5
PGCLMRGL	CALCUSTO	02 - ALT = 02 06 - INC=06 09 - CON = 09 10 - EXC = 10	(S/N) (S/N) (S/N) (S/N)	1 - BONIF-MERC 2 - DESC-FIN	(S/N)	Cálculo de Custo 1 - Considerar o preço de bonificação no custo de reposição. 2 - Considerar o desconto financeiro de condição de pagamento no cálculo do custo de reposição.
PGCSITM	CALCUSTO	02 - ALT = 02 06 - INC=06 09 - CON = 09 10 - EXC = 10	(S/N) (S/N) (S/N) (S/N)	01 – Considerar a bonificação no custo de reposição 02 – Considerar o desconto financeiro da condição de pagamento no cálculo do custo de reposição 10- Permite comprar para lojas fora de linha (visualizar a opção "Geral")		Cálculo de Custo. Permissão para compra de produtos fora da linha da loja. Onde: "S": Permite a compra de produtos fora da linha da loja. "N": Não permite a compra de produtos fora da linha da loja. 1 - Considerar o preço de bonificação no custo de reposição. 2 - Considerar o desconto financeiro de condição de pagamento no cálculo do custo de reposição. PGCMSITM: Negociação S. Neste programa ao comprar para Filiais a função "SHF1 – Geral" só será Disponibilizada quando a transação 10 estiver cadastrada como "S", caso contrário, o usuário não irá visualizar as lojas que não pertençam à linha do produto em questão
PGCMINTC	CALCUSTO	02 - ALT = 02 06 - INC=06 09 - CON = 09 10 - EXC = 10	(S/N) (S/N) (S/N) (S/N)	1 - BONIF-MERC 2 - DESC-FIN	(S/N) (S/N)	Cálculo de Custo. Onde, 1 – Considerar o % de bonificação no custo de reposição. 2 – Considerar o desconto financeiro de condição de pagamento no cálculo do custo de reposição.
PABUEDIT	CALCUSTO	02 - ALT = 02 06 - INC=06 09 - CON = 09 10 - EXC = 10	(S/N) (S/N) (S/N) (S/N)	01 BONIF-MERC 02 DESC-FIN		Cálculo de Custo Onde, "S" – Permite a compra de produtos fora da linha da loja "N" – Não permite a compra de produtos fora da linha da loja. 1 – Considerar o % de bonificação no custo de reposição. 2 – Considerar o desconto financeiro de condição de pagamento no cálculo do custo de reposição.
(NOME DO USUÁRIO)	PGCCFECH			01= S – permite executar o fechamento de pedidos 02= S – permite o retorno de pedidos fechados 03= S – permite o acesso ao painel para fechamento de carteira de pedidos		Controlar o acesso às funções de fechamento de pedidos, retorno de pedidos fechados e painel de fechamento de carteira de pedidos. O não cadastramento, assume-se "S" para todas as transações

PARAMETRO 030 – CMPCOTESPE: Caso seja igual a "S", consulta as filiais que fazem parte da linha de produto para cada fornecedor alternativo, caso contrário verifica somente ao final do processo.
PARAMETRO 030 – CMPCOPDISP: Indica se copia ou não a quantidade disponível para o fornecedor.
PARAMETRO 030 – LOGCOTACAO: Grava um log de nome log_VGCMCOOR na DBW, sobre as alterações realizadas na cotação.

Cadastro de Estoque – Estoque Padrão e Percentual de Reposição

Efetuar a definição por loja, do estoque padrão de cada item:
Manualmente

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:
Para efetuar Compra acima da quantidade de Estoque Padrão:
 Permissão de Acesso: VITUTRAN
Usuário: xxxxx.
Programa: VGCMSITM
 Habilitar a opção que fica em transações: Permitir efetuar compra acima do estoque padrão.
 O controle da permissão "Permite efetuar compras acima do estoque padrão", é apenas S/N, não controla o percentual (%).
 O percentual (%) é uma configuração da Permissão de Acesso (VITUTRAN), para alguns tipos de permissão, não sendo aplicadas a todas.

Estoque de produtos em unidades – VABUESTQ

Nome	Descrição
Produto	Código e descrição do produto
Filial	Código e nome da filial
PASTA GERAL
ESTOQUE
Estoque Atual	Quantidade Atual do produto no depósito
Estoque Trocas	Quantidade Atual do produto no depósito de trocas
Baixa Online - Default	Quantidade do produto vendida via Online
Local. Física	Localização física do produto
Bloqueio
Limite Atendimento
Estoque Padrão	Quantidade do produto para Estoque Padrão. (EP =Compras X Saída Média Decimal).
Estoque de fechamento - Default
% Reposição	Percentual da quantidade de estoque que gera reposição.
Não Recalcular Estoque Padrão	 = SIM = NÃO
ENTRADA
Data da Última Entrada	Data da Última Entrada do produto no recebimento
Ultimo Custo Bruto - Default	Ultimo custo bruto do produto conforme cadastro
Custo da Última Entrada	Custo unitário do produto, sem ICMS, calculado a partir do custo de último recebimento do fornecedor.
ICMS Última Entrada - Default	Valor do ICMS sobre o produto na data da Última Entrada.
Quantidade Última Entrada	Quantidade do produto na data da Última Entrada
Custo Transferência.	Valor do Custo de Transferência do produto
INVENTÁRIO
Estoque - Default	Quantidade do produto estimada no ultimo inventário
Custo	Custo do produto na data do último inventário
Data Estoque - Default	Data do estoque no ultimo inventário
Quantidade Acerto - Default	Diferença da quantidade do produto contado em inventário e existente no depósito.
Ultimo Inventário (Não contábil);
CUSTO MÉDIO
Custo	Custo médio do produto
Data Custo	Data do último custo médio calculado
Custo Corrigido - Default	Valor do custo médio corrigido
Data Corrigido - Default	Data da correção do valor do custo médio
SAÍDA MÉDIA
Saída Média Unitária - Default	Saída média do produto/ unidade na filial. (Saída Média = Vendas das dez últimas semanas /70 dias sem estoque). Demonstra na unidade de compra do fornecedor
Oferta - Default	Saída Média da Oferta do produto/ unidade
Oferta Expurgo - Default	Saída Média do Expurgo do produto/ unidade
REABASTECIMENTO DE GÔNDOLA
Fórmula	Código que define a formula para reabastecimento de gôndola
Reabastecer em (selecionar) Default	Embalagem Fornecedor OU Embalagem Venda
Estoque Área de Vendas - Default	Quantidade do Estoque para Venda da Loja
Estoque Depósito da Loja - Default	Quantidade do Estoque para Venda do Depósito
PENDÊNCIA
Compra - Default	Quantidade pendente de compra (pedido emitido mas não recebido)
Venda - Default	Quantidade do produto sem estoque lógico
Total Pedido - Default	Quantidade total do produto / pedidos
Total Distribuído	Quantidade total do produto/ pedidos distribuídos
FATURAMENTO
Última Quantidade Faturada - Default	Quantidade do produto na última nota faturada
Data do Último Faturamento - Default	Dd/ mm/ aa
VENDA
Prc Venda PDV - Default	Preço de Venda no PDV
ICMS sobre PVV (Provável Valor de Venda) - Default	Valor de ICMS sobre o PVV (Provável Valor de Venda do produto)
Default = Informações retiradas do cadastro do produto e inseridas automaticamente na tela pelo sistema. Estas Informações não permitem alteração pelo VABUESTQ).

CAMPOS DE TELA
Nome	Descrição
Produto	Código e descrição do produto
Filial	Código e nome da filial
PASTA SAÍDA SEMANAL
Sem	Numeração da Semana
Dias
Sem Estoque	Número de Dias da semana SEM Estoque
Oferta	Número de Dias da semana em Oferta
Oferta Exp	Número de Dias da semana com Expurgo de Oferta
Quantidade
Semana Total	Quantidade total do produto no total de semanas
Oferta	Quantidade total do produto no total de semanas em Oferta
Oferta Exp	Quantidade total do produto no total de semanas com Expurgo de Oferta

Ao selecionar a opção Detalhe:

Será demonstrado o Detalhe da Saída Semanal por Dia de movimentação.
Os valores de Estoque Padrão e % de Reposição podem ser alterados manualmente pelo programa de Estoque:
Escolha a opção alteração:

Na tela de alteração de estoque, preencher o campo Estoque Padrão e o %Reposição. O campo reposição sobre o valor do estoque padrão.
Exemplo: Valor Estoque Padrão = 100 e Percentual de Reposição = 60%. O sistema irá gerar reposição quando o estoque atual for menor que 60% do valor do estoque padrão do produto.
Para confirmar deve selecionar a opção F4Confirmar.
Esses valores podem ser ajustados automaticamente, através do processo de Recálculo do Estoque Padrão (VGCETQPD).
Recálculo Estoque Padrão (VGCETQPD)
Ou automaticamente, efetuando o recálculo do estoque padrão através do programa de Cálculo do estoque padrão (VGCETQPD).

Nome	Descrição
PASTA MANUTENÇÃO DE ESTOQUE PADRÃO
Empresa - Default	Código da Empresa
Razão Social – Default	Razão Social da Empresa
Quadro Filial	Flag	Coluna para Seleção da Filial
	Código	Código da Filial
	Descrição	Nome da Filial
	%Repos.	Percentagem estimada para reposição do Estoque na Filial selecionada
	Cob.Adic.	Número de Dias estimado para Cobertura Adicional na Filial selecionada
	Estq.Seg.	Percentagem estimada para Estoque de Segurança na Filial selecionada
Quadro Seção	Flag	Coluna para Seleção da Seção
	Código	Código da Seção
	Descrição	Nome da Seção
	%Repos.	Percentagem estimada para reposição do Estoque na Seção selecionada
	Cob.Adic.	Número de Dias estimado para Cobertura Adicional na Seção selecionada
	Estq.Seg.	Percentagem estimada para Estoque de Segurança na Seção selecionada
Quadro Grupo	Flag	Coluna para Seleção do Grupo
	Código	Código do Grupo
	Descrição	Nome do Grupo
	%Repos.	Percentagem estimada para reposição do Estoque no Grupo selecionado
	Cob.Adic.	Número de Dias estimado para Cobertura Adicional no Grupo selecionado
	Estq.Seg.	Percentagem estimada para Estoque de Segurança no Grupo selecionado
Quadro Subgrupo	Flag	Coluna para Seleção do Sub Grupo
	Código	Código do Subgrupo
	Descrição	Nome do Subgrupo
	%Repos.	Percentagem estimada para reposição do Estoque no Subgrupo selecionado
	Cob.Adic.	Número de Dias estimado para Cobertura Adicional no Subgrupo selecionado
	Estq.Seg.	Percentagem estimada para Estoque de Segurança no Subgrupo selecionado
Quadro Sistemática	Flag	Coluna para Seleção da Sistemática
	Código	Código da Sistemática
	Descrição	Nome da Sistemática
	%Repos.	Percentagem estimada para reposição do Estoque para Sistemática selecionada
	Cob.Adic.	Número de Dias estimado para Cobertura Adicional para Sistemática selecionada
	Estq.Seg.	Percentagem estimada para Estoque de Segurança para a Sistemática selecionada
Quadro Produto	Flag	Coluna para Seleção do Produto
	Código	Código do Produto
	Descrição	Nome do Produto
	%Repos.	Percentagem estimada para reposição do Estoque do Produto selecionado
	Cob.Adic.	Número de Dias estimado para Cobertura Adicional do Produto selecionado
	Estq.Seg.	Percentagem estimada para Estoque de Segurança do Produto selecionado
Filial - Default	Código da Filial (Conforme seleção no quadro correspondente)
Seção - Default	Código da Seção (Conforme seleção no quadro correspondente)
Grupo - Default	Código do Grupo (Conforme seleção no quadro correspondente)
Subgrupo - Default	Código do Subgrupo (Conforme seleção no quadro correspondente)
Sistemática - Default	Código da Sistemática (Conforme seleção no quadro correspondente)
Produto - Default	Código do Produto (Conforme seleção no quadro correspondente)
Cobertura Total - Default	Quantidade estimada para cobertura total (Conforme seleção no quadro correspondente)
Estoque Total - Default	Quantidade estimada para estoque total (Conforme seleção no quadro correspondente)

Existem duas fichas:
A Primeira Ficha "Manutenção do Estoque Padrão" o sistema disponibiliza a opção para cálculo de estoque padrão de forma generalizada mas não permite alterações nos cálculos gerados.
Função F2 Manutenção
Execute a função.
Selecione a filial.

Informe:
Cobertura padrão da empresa em dias.
Percentual de reposição.
Cobertura adicional das filiais desejadas.
Estoque de Segurança.
 NOTA IMPORTANTE:
Aqui, após a seleção da Filial, o sistema vai liberando passo a passo as seções, grupos,
Sub grupos sistemática e produtos correspondentes, um a um.
Selecione a função <Seção> da mesma forma digite:
Percentual de reposição.
Cobertura adicional.
Estoque de Segurança.

Repita esse procedimento para as funções <Grupo>, <Subgrupo>, <Sistemática> e <Produto>.

Confirme a operação selecionando a função <Confirmar>.

Função F7 Calcular E.P.
Execute a função.

O sistema processará os cálculos automaticamente. O que pode ser verificado através do programa.

VGCETQPD - Manutenção de Estoque

A Segunda Ficha de nome "Manutenção Específica" permite o cálculo do estoque padrão com um filtro detalhado, calculado baseado na saída média e permite manutenção nas quantidades calculadas.

Informe:

Nome	Descrição
Fornecedor	Código do fornecedor.
Filial.	Código da Filial
Data Ent Linha	Considera Data de Entrada de Linha? (=SIM) = Habilita o campo "DIAS".
Dias	Quantidade de dias que o produto entrou em linha (Nos últimos 30 dias).
Classificação Mercadológica (Seção, Grupo, Subgrupo, Categoria).	Selecione qual a Seção, Grupo, Subgrupo e Categoria.
Produto	Código do Produto caso queira executar o processo para um item especifico
Sistemática	Selecione o Código da Sistemática de Abastecimento
% Reposição	Informe a percentagem estimada para Reposição Automática
Cobertura Adicional	Informe o número de Dias para Cobertura Adicional
Cobertura Total	Informe o Número de Dias para a Cobertura Total
Data Inicial (Data Base)	Informe a Data Inicial para exercício das novas percentagens
Data Final	Informe a Data Final estimada para exercício das novas percentagens
Estoque de segurança	Informe a percentagem estimada para o estoque de segurança
GRADE DE TELA
Produto	Código do Produto
Descrição	Nome do Produto
Embalagem	A quantidade na embalagem de compra conforme cadastro do item
P.E.	É o prazo de entrega do cadastro do item
F.P.	É a frequência de visita do cadastro do item
S.M.S.	É a saída média semanal (vide no tópico fórmulas utilizadas pelo estoque padrão)
E.P.Atu.	É o estoque padrão que consta no cadastro de estoque atualmente
% Rp. Atu.	É o percentual de reposição que consta no cadastro de estoque atualmente
N.E.P.	É o estoque padrão calculado pelo sistema da seguinte forma
N.%Rp.	Novo percentual de reposição.
Cob. Adic.	Percentual de Cobertura Adicional
Cob. Total	Percentual de Cobertura Total
Estq.Seg.	Percentual de Estoque de Segurança

Função F5 Selecionar
Depois de informado o filtro selecione a função <Selecionar>.

O sistema exibirá os produtos de acordo com o filtro, na grade abaixo da tela, informando e adicionando o novo percentual de reposição informado no filtro.

Valor do campo Cobertura (cobertura digitada), multiplicado pelo valor do campo S.M.S (saída média semanal) e arredondado de acordo com o campo Embalagem (embalagem de compra), exemplo:
Cober = 5
Embal = 15
S.M.S = 8
5 X 8 = 4040 / 15 = 2,6 embalagens – sistema arredonda para 2 embalagens (2 x 15 = 30)
Valor do novo estoque padrão = 30.
 NOTA: Se saída média for menor que 1 e maior que 0, o sistema assume 1 embalagem de compra.
Para alterar o Estoque calculado:
Selecione o item (os itens exibidos são os cadastrados para a sistemática selecionada).
Pressione a tecla "Enter", o sistema posicionará o cursor no campo "N.E.P"

Digite o estoque padrão para o item selecionado.
Digite o percentual de reposição (os itens alterados ficam marcados em negrito).

 OBSERVAÇÃO:
O sistema ajustará a quantidade digitada de acordo com a embalagem cadastrada para o item.

Confirme.
 NOTA
No programa de cadastro de estoque os campos valor do estoque padrão e o campo % de reposição serão preenchidos com os valores definidos no campo N.E.P (Novo Estoque Padrão) e $Rp (novo % de reposição).
Caso seja solicitado "N" para atualização de produtos com novo estoque padrão igual a zero, os valores do campo do cadastro de estoque não serão alterados, para os itens com novo estoque padrão igual a zero.

A Terceira Ficha de nome "Estoque Padrão ABC" permite o cálculo do estoque padrão com a informação dos valores de Participação de Venda, Cobertura Total e % de Reposição para as Classes A, B e C, separadamente, permitindo filtrar por seção específica ou "Geral" para todas as seções da filial.

Nome	Descrição
Filial.	Código da Filial
Seção	Selecione a opção GERAL para todas as filiais ou Selecione no leque de opções uma seção específica.
Classes ABC: Classificação de mercadorias a ser informada no cadastro de produtos, através do critério ABC. Essa classificação indica a demanda dos produtos, sendo os itens A os de maior saída, e os de classificação C os de menor saída (os itens identificados com a letra D são produtos de uso interno).
Participação Vendas – Quantidade estimada de participação das Vendas dos produtos cadastrados para cada uma das Classes, separadamente.	Classe A Classe B Classe C
Cobertura Total - Quantidade estimada para cobertura total dos produtos cadastrados para cada uma das Classes, separadamente.	Classe A Classe B Classe C
% Reposição – Quantidade estimada para reposição de estoque padrão dos produtos cadastrados para cada uma das Classes, separadamente.	Classe A Classe B Classe C

O sistema permite informar/alterar os valores desejados para Cobertura Total e %Reposição.
CONFIRME.

Compras por Filial - VGCMMECT

Na tela principal do Modulo de Compras de Filiais, informe o código com comprador.

As funções disponíveis são:

Nome	Descrição
COMPRA	Permite acessar a tela de gerenciador de compras
ALTERAR	Permite alterar a sugestão gerada pelo programa
SUGESTÃO	Emite a sugestão
SUG.CLASS	Permite acessar o programa de sugestão de compra por subgrupo
IMP.SUG	Permite Imprimir a Sugestão de Compra
CONSULTAR	Permite consultar os dados comerciais do item
CANCELAR	Cancela uma sugestão
CANCGERAL	Cancela todas as sugestões geradas para o comprador especificado
GCMP	Gera a ordem de compras
GCMPGERAL	Gera todas as ordens de compra disponíveis para o comprador especificado

ATENÇÃO!
NOTA IMPORTANTE:
Para BLOQUEAR a compra ou sugestão para produtos que não possuem Tabela de Fornecedor, cadastrar:
Parâmetro: 31
Acesso: BLOCTABFOR
Conteúdo = S
Este parâmetro é válido tanto para o "Compras Filial" como para o "Compras Corporativo".

Função F6 Sugestão - Compras Filial
O primeiro passo para a Compra de Filiais é Gerar a sugestão para as filiais, acionando a tecla na barra de menu (Sugestão).

Informe os dados solicitados no filtro.

Nome	Descrição
FORNECEDOR	Código do fornecedor
DISTRIBUIDOR	Código do distribuidor
SEÇÃO	Seção cadastrada na classificação mercadológica
GRUPO	Grupo cadastrado na classificação mercadológica
SUBGRUPO	Subgrupo cadastrado na classificação mercadológica
FREQUENCIA	Frequência de Visita do fornecedor/ distribuidor
DIA DE VISITA	Dia de Visita do fornecedor / Distribuidor
SISTEMA DE ABASTECIMENTO	Sistemática de abastecimento desejada
DATA DO PEDIDO	Data do pedido
ITENSQTDE SUGERIDA	Se emite somente itens com quantidades sugeridas pelo sistema
COBERTURA PADRÃO	Cobertura padrão desejada
EMBALAGEM OU UNITÁRIO	Se emite o preço do fornecedor pôr embalagem ou unitário

Ao final do processo, o sistema apresentará o relatório.

Campos apresentados no relatório:

Nome	Descrição
FILIAL	Código da Filial
FORNECEDOR	Código do Fornecedor
SEÇÃO	Seção cadastrada na classificação mercadológica
GRUPO	Grupo cadastrado na classificação mercadológica
SUBGRUPO	Subgrupo cadastrado na classificação mercadológica
PRODUTO DESCRIÇÃO	Descrição do item
EMB FORN	Embalagem do Fornecedor
PZ EN	Prazo de entrega cadastrado no item
FQ VT	Frequência de visita cadastrado no item
DD VT	Data de Visita cadastrado no item
ABC ACM	Percentual do Produto na curva ABC acumulado
ULTIMAS ENTRADAS
CUSTO	Custo da última entrada do item
DATA	Data da última entrada do item
QTDE	Quantidade de última entrada do item
ULTIMA SAÍDA
DATA	Data da última saída do item
QTDE	Quantidade da última saída do item
PREÇO VENDA
VENDA
MC	Margem Cadastrada
MR	Margem Real
MU	Margem de Última Entrada
SAÌDA	Saída do penúltimo mês
SAÍDA	Saída do último mês
SAÍDA	Saída do mês Atual
EST PDR	Estoque padrão do item
SAÍDA MEDIA	Saída media cadastrada no item
ESTOQUE	Estoque Atual do item
PENDENTE	Pedido Pendente para o item
COB TOT	Cobertura padrão do item
CÓDIGO	Código do item
SUGESTÃO
QTDE	Quantidade sugerida para compra
PREÇO	Preços sugerido para compra
DSC	Desconto sugerido para o Item
CND	Condição de pagamento sugerida para o Item
BON	Bonificação sugerida para o item

Depois de analisar o relatório de sugestão o usuário deverá analisar se necessita fazer alguma alteração da sugestão ou somente gerar compras para esta sugestão.

 ATENÇÃO
Parâmetro: 30
Acesso: CMPFILOFTA
Conteúdo: S
Permite que no filtro do módulo de Compras Filiais (programa VGCMMECT) sejam apresentadas as opções de produtos em oferta e em qual período.

Função F5 Alterar – Compras Filial - VGCMPEDL
Permite a alteração da quantidade sugerida, a alteração de custo, informar desconto, bonificação e alteração da condição de Pagamento (esta é parametrizável através do módulo de permissão de acesso (VITUTRAN)).

Pasta Pedido:

Nome	DESCRIÇÃO
DESCRIÇÃO	Descrição do item
PRODUTO	Código do item
EMB	Embalagem do item
S. AB	Sistemática de Abastecimento
CUS PEDIDO	Custo do pedido
% ABC	Percentual do Produto na Curva ABC acumulado
ESTOQUE	Estoque Atual
PENDÊNCIA	Pendência de Compra
SAI MEDIA	Saída média no item
COB	Cobertura Padrão cadastrado no item
ESTQ PAD	Estoque Padrão cadastrado no item
% REP	Percentual de reposição cadastrado no item
QTDE	Quantidade Pedida

Pasta Negociação:

Nome	Descrição
DESCRIÇÃO	Descrição do item
PRODUTO	Código do item
EMB	Embalagem do item
S. AB	Sistemática de Abastecimento
CUS PEDIDO	Custo do pedido
CUSTO	Custo negociado para o item
% DESCONTO	Percentual de desconto negociado para o item
% BONIFICAÇÃO	Percentual de bonificação negociado para o item
COND PAGTO	Condição de Pagamento Negociado para o item
% IPI	Percentual de IPI negociado para o item

Pasta Abastecimento:

Nome	Descrição
DESCRIÇÃO	Descrição do item
PRODUTO	Código do item
EMB	Embalagem do item
S. AB	Sistemática de Abastecimento
CUS PEDIDO	Custo do pedido
EST REP	Estratégia de reposição Cadastrada para o item
DVIS	Dia de visita cadastrada para o item
FVIS	Frequência de Visita cadastrada para o item
EST PADRÃO	Estoque Padrão cadastrado para o item
% REP	Percentual de Reposição cadastrado para o item
% ABC	Percentual do Produto na Curva ABC acumulado
PRZ ENT	Prazo de entrega
SUGESTÃO	Sugestão de compra gerada pelo sistema

Funções Disponíveis:
F5 Consulta: Apresenta a tela de consulta comercial do item
ShF9 Excluir: Exclui os itens não digitados (sugeridos)
F6 - 52Semanas: O sistema abre o programa VGCCESPE – Consulta de Entrada e Saídas/ Compras/ Gerencial.
Esse programa permite selecionar por filial, por produto, ou por período todas as Entradas e Saídas referentes, até o limite de 52 semanas, Regulares ou Ofertas, bem como gerar o gráfico correspondente às semanas apresentadas.

F5 Consulta – VGCMSITC

Campos de Tela
 OBSERVAÇÃO:
Todos os campos virão default para o produto / filial selecionados.

Nome	Descrição
Filial	Código da Filial
Produto	Código do Produto
Percentual de Participação	Seção (Participação do produto dentro da Curva ABC da seção).
	Total (Participação do produto dentro da Curva ABC do total).
Custo
Fornecedor	Código do Fornecedor
Reposição	Percentagem estimada para reposição (Conforme Filial/ Produto selecionados).
Médio	Custo médio do produto
Médio Corrigido	Custo médio do produto corrigido
Dt Custo Forn	Data do último custo do fornecedor
Embalagem Forn	Quantidade de unidades / embalagem fornecedor
Última Entrada	Quantidade do produto na Última Entrada
Últ. Ent. Bruto	Custo da Última Entrada do Produto COM IMPOSTOS
Preço Venda Margem	Valor		Margem
1º Nível	Valor da Venda		Calculo da Margem correspondente ao valor
2º Nível	Valor da Venda		Calculo da Margem correspondente ao valor
3º Nível	Valor da Venda		Calculo da Margem correspondente ao valor
4º Nível	Valor da Venda		Calculo da Margem correspondente ao valor
5° Nível	Valor da Venda		Calculo da Margem correspondente ao valor
Oferta	Oferta SIM ou NÃO
Dt Últ Oferta	Data da última Oferta (Conforme Filial/ Produto selecionados)
Outros
Pend Pedido	Quantidade do produto nos pedidos pendentes da filial
Saída Média	Quantidade do produto na Saída Média
Abast	Código para Sistemática de Abastecimento do produto
Depósito	Código do Depósito
Cobertura	Quantidade de dias para cobertura
Sugestão	Quantidade de produtos sugeridos para compra
Necessidade	Quantidade do produto necessária indicada para o ponto de reposição
Nº Dias	Quantidade de dias de validade do produto, caso o produto esteja cadastrado como perecível.
Valid.	N= NÃO (Não indica número de dias de validade). S= SIM (Indica o número de dias de validade do produto)
Prz Entrega	Quantidade de dias do prazo de entrega
Linha Produto	Código de Linha cadastrado para o produto
Calendário	Código para o Dia da Semana para Visita (Pedido)			Código para Frequência de Visita (Pedido)
Dt. Ùlt. Pesq.	Data da Última Pesquisa realizada do produto
Política Preço	Código da política de preço utilizada na compra do produto
Cond. Pgto.	Código da Condição de Pagamento
Estoque em Emb. Fornecedor
Atual	Quantidade atual do produto no estoque depósito
Pendência Venda	Quantidade do produto no estoque loja
Trocas	Quantidade do produto no estoque depósito de troca.
Entradas / Saídas
Dt. Ùlt. Entr.	Data da Última Entrega do produto
Qtde. Últ. Entr.	Quantidade do produto entregue na última entrada
Dt. Últ. Saída	Data da última saída do produto
Percentuais (Compra)
% Frete	Percentagem do valor do frete que incide sobre o preço do produto
% IPI	Percentagem do valor de IPI que incide sobre o valor do produto
% ICMS	Percentagem do valor de ICMS que incide sobre o preço do produto
% Bonificação	Percentagem do valor de Bonificação que incide sobre o preço do produto
Preço Margem Zero
Reposição	Valor do custo para reposição
Última Entrada	Valor do custo na última entrada do produto
Médio	Valor do custo médio do produto
Médio Corrigido	Valor do custo médio corrigido do produto
Impostos Saída
% ICMS	Percentagem de ICMS que incide sobre o produto
% CPMF	Percentagem de CPMF que incide sobre o produto
% PIS/ COFINS	Percentagem de PIS/ COFINS que incide sobre o produto
Acordo Valor Unitário
Valor		Valor do Acordo
Margem Zero		C/Reg. Esp.
		S/Reg. Esp.
Movimentação de Vendas nos últimos meses
Meses	Dezembro a Dezembro
Venda	Valor da Venda

Permite a consulta do item através de:
F2 – Entradas – VGCMCENT

Campos de Tela

Nome	Descrição
Filial	Código da Filial
Produto	Código do Produto
Emb.	Tipo de Embalagem
Qtde. Emb.	Quantidade do produto em unidade por embalagem
A partir de	Data Dia / Mês / Ano (dois dígitos)
Grade de Tela
E/ S	E = Entrada S = Saída
Tipo NF	Código que define qual o Tipo de Nota Fiscal
Nº Nota	Número da Nota Fiscal
Agenda	Código da Agenda de compra
Data	Data da Agenda
Qtde.	Quantidade do produto no movimento
Emb.	Tipo de Embalagem do fornecedor
Custo	Custo do produto no movimento
Vencimento	Data de Vencimento da Nota Fiscal
Filial	Código da Filial
Orig. / Dest	Código de Origem destino (Fornecedor)
Descrição	Nome do fornecedor
Tipo de Movimento
Compras	SIM  NÃO
Transferência	SIM  NÃO
Devolução	SIM  NÃO
Remessa	SIM  NÃO
Outras	SIM  NÃO
Semanas
S 01	Quantidade de saída do produto na 1ª semana
S 02	Quantidade de saída do produto na 2ª semana
S 03	Quantidade de saída do produto na 3ª semana
S 04	Quantidade de saída do produto na 4ª semana
S 05	Quantidade de saída do produto na 5ª semana
S 06	Quantidade de saída do produto na 6ª semana
S 07	Quantidade de saída do produto na 7ª semana
S 08	Quantidade de saída do produto na 8ª semana
S 09	Quantidade de saída do produto na 9ª semana
S 10	Quantidade de saída do produto na 10ª semana
Total	Quantidade Total do produto com saída nas ultimas dez semanas

F5 Filiais – VGCMCOAP

Campos de Tela:

Nome	Descrição
Produto	Código do produto
Embalagem	Tipo de Embalagem
Quantidade de Embalagem	Quantidade de unidade por embalagem
Filial	Código da Filial
Estoque	Quantidade de estoque para o produto na filial indicada
Pendência	Quantidade de pedidos pendentes para o produto na filial indicada
Saída Média	Valor da Saída Média para o Produto
Cobertura	Quantidade de dias para cobertura
Sugestão	Quantidade Sugerida para Compra
Custo Últ. Entr.	Custo da Última Entrada
Preço de Venda	Valor do Preço de Venda
% Venda	Percentual de venda efetuada
% Estoque	Percentual de estoque vendido
Total (por coluna)	Total das filiais

F9 Pedido - VGCMPEDP
Consulta de Pedidos Pendentes

Campos de Tela:

Nome	Descrição
Condição ABERTO
Produto	Código do produto
Condição do Pedido	Aberto Fechado
Filial	Código da Filial
Pedido	Número do Pedido
Data da Emissão	Data da Emissão do Pedido
Cond. Pgto.	Condição de Pagamento
Distribuidor	Código do Distribuidor
Razão Social	Razão Social do Distribuidor
Detalhes
Custo Fornecedor	Custo do produto no fornecedor
% Desconto	% Desconto associado ao produto (Conforme determinado no cadastro do produto)
% Bonificação	% Bonificação associada ao produto (Conforme determinado no cadastro do produto)
%IPI	% IPI associado ao produto (Conforme determinado no cadastro do produto)
Qtde. Pedido	Quantidade de item pedido
Qtde. Recebido	Quantidade de item recebido
Emb. Fornecedor	Tipo de Embalagem do fornecedor
Custo Líquido	Custo líquido do produto
Data de Entrega	Data estipulada para entrega conforme pedido
Data de Faturamento	Data estimada para o faturamento do pedido
Saldo	Total do valor dos produtos/ pedido ainda não entregues
Total	Total do valor do pedido

Campos de Tela:

Nome	Descrição
Condição FECHADO
Produto	Código do produto
Condição do Pedido	Aberto Fechado
Filial	Código da Filial
Pedido	Número do Pedido
Data da Emissão	Data da Emissão do Pedido
Cond. Pgto.	Condição de Pagamento
Distribuidor	Código do Distribuidor
Razão Social	Razão Social do Distribuidor
Detalhes
Custo Fornecedor	Custo do produto no fornecedor
% Desconto	% Desconto associado ao produto (Conforme determinado no cadastro do produto)
% Bonificação	% Bonificação associada ao produto (Conforme determinado no cadastro do produto)
%IPI	% IPI associado ao produto (Conforme determinado no cadastro do produto)
Qtde. Pedido	Quantidade de item pedido
Qtde. Recebido	Quantidade de item recebido
Emb. Fornecedor	Tipo de Embalagem do fornecedor
Custo Líquido	Custo líquido do produto
Data de Entrega	Data estipulada para entrega conforme pedido
Data de Faturamento	Data estimada para faturamento do pedido
Saldo	Total do valor dos produtos/ pedido ainda não entregues
Total	Total do valor do pedido

F6 Preço – VABCPREC

Nome	Descrição
Produto	Código do produto
Fornecedor	Código do Fornecedor
Filial	Código da Filial
Custos
Fornecedor	Atual	Valor do custo atual do produto praticado pelo fornecedor
	Anterior	Valor do custo anterior ao atual do produto praticado pelo fornecedor
	+ Anterior	Valor do custo do produto imediatamente anterior ao custo anterior praticado pelo fornecedor
Reposição	Atual	Valor do custo de reposição atual do produto praticado pelo fornecedor
	Anterior	Valor do custo de reposição anterior ao atual do produto praticado pelo fornecedor
	+ Anterior	Valor do custo de reposição do produto imediatamente anterior ao custo anterior praticado pelo fornecedor
Médio	Atual	Valor do custo médio atual do produto praticado pelo fornecedor
	Anterior	Valor do custo médio do produto anterior ao atual praticado pelo fornecedor
	+ Anterior	Valor do custo médio do produto imediatamente anterior ao custo anterior praticado pelo fornecedor
Médio Corrigido	Atual	Valor do custo médio corrigido do produto praticado atualmente
Última Entrada	Preço Data	Preço e data do produto praticado na última entrada deste no recebimento
	Quantidade	Quantidade recebida no recebimento na última entrada do produto
Inventário	Preço / Data	Preço e data do último inventário do produto
Custos / Preços e Ofertas Base
Preço de Venda Base
Nível	Nível de Preço
Atual	Preço	Preço de venda do produto praticado atualmente. Conforme último recebimento.
	Início Vigência	Início da vigência do preço atual de venda
Anterior	Preço	Preço de venda anterior ao atual do produto.
	Início Vigência	Início da vigência do preço anterior ao atual de venda
+ Anterior	Preço	Preço de venda do produto imediatamente anterior, ao anterior praticado.
	Início Vigência	Início da vigência do preço de venda do produto imediatamente anterior, ao anterior praticado
Preço de Oferta Base
Nível	Nível do preço
Atual	Preço	Preço atual praticado na oferta
	Início Vig.	Data inicial da pratica do preço atual de Oferta
	Fim Vig.	Data Final para a prática do preço atual de Oferta
Anterior	Preço	Preço anterior ao atual praticado na oferta
	Início Vig.	Data inicial da pratica do preço anterior ao atual de Oferta
	Fim Vig.	Data Final para a prática do preço anterior ao atual de Oferta
Preços Vigentes por Filial
Filial	Código da Filial
	Nome da Filial
Preço Normal	Nível de Preço
	Data Inicial do exercício do preço
	Valor do Preço
Preço Oferta	Nível de Preço de Oferta
	Data Inicial do exercício do preço de Oferta
	Data Final para exercício do preço de Oferta
	Valor do Preço de Oferta
Campanha	Data para o início da Campanha
	Data para o fim da Campanha
	Valor do preço praticado durante a campanha
Histórico
Seleção	Total
	Preço Normal
	Oferta Filial
	Oferta Filial Vigente
	Oferta Centralizada
	Oferta Centralizada Vigente
	Oferta Combinada
	Oferta Combinada Origem
	Oferta Combinada Promovido
	Campanha
	Tabela de Descontos
Filial	Código e Nome da Filial
Processar	Tecla para gerar na grade de tela as informações conforme seleção
Grade de Tela
Filial
Código	Código da Filial
Nome	Nome da Filial
Detalhes
Oferta	Código da Oferta
Tipo	Tipo de Oferta
Evento	Tipo de Evento
Nível	Código do Nível de preço
Início Vig	Início da Vigência do Preço
Fim Vig	Final da Vigência do Preço
Preço	Preço Vigente
% Desc	% Desconto praticado para o produto

ShF2 Similares – VGCMTZSG
Produtos com a mesma seção, grupo e subgrupo que o produto que está sendo comprado.

Campos de tela:

Nome	Descrição
Seção	Código da Seção
Grupo	Código do Grupo
Subgrupo	Código do Subgrupo
Produtos	Em Linha
	Fora de linha (vermelho)
	Todos
Código	Código do produto
Descrição	Nome do produto
Embalagem Compra	Tipo de embalagem utilizado pelo fornecedor
Custo do Fornecedor	Custo do produto no fornecedor
Preço de Venda	Preço de Venda do produto
Margem	Margem Cadastrada estimada para o produto
	Margem real praticada na venda
Estoque Total	Estoque Total do produto
Pendência de compra	Pendência de Compra para o Produto. Compras que ainda não geraram pedido
Saída Média	Quantidade da saída média do produto
Cobertura	Quantidade de dias de cobertura
Movimentação do produto (Escala de Dezembro a Dezembro)
Qtde	Quantidade de vendas do subgrupo
%	Percentagem do produto com relação ao subgrupo
Valores Acumulados dos similares (Escala de Dezembro a Dezembro)
Qtde	Quantidade de venda do produto com relação ao subgrupo

F6 Seleção
Permite a seleção dos produtos similares cadastrados.

Campos de filtro
Seção: Informe os Códigos das Seções que deseja para a simulação.
Grupo: Informe os Códigos dos grupos que deseja para a simulação.
Subgrupo: Informe os Códigos dos subgrupos que deseja para a simulação.

Campos de tela:

Nome	Descrição
Seção	Código da Seção
Grupo	Código do Grupo
Subgrupo	Código do Subgrupo
Produtos	Em Linha
	Fora de linha (vermelho)
	Todos
Código	Código do produto
Descrição	Nome do produto
Embalagem Compra	Tipo de embalagem utilizado pelo fornecedor
Custo do Fornecedor	Custo do produto no fornecedor
Preço de Venda	Preço de Venda do produto
Margem	Margem Cadastrada estimada para o produto
	Margem real praticada na venda
Estoque Total	Estoque Total do produto
Pendência de compra	Pendência de Compra para o Produto. Compras que ainda não geraram pedido
Saída Média	Quantidade da saída média do produto
Cobertura	Quantidade de dias de cobertura
Movimentação do produto (Escala de Dezembro a Dezembro)
Qtde	Quantidade de vendas do subgrupo
%	Percentagem do produto com relação ao subgrupo
Valores Acumulados dos similares (Escala de Dezembro a Dezembro)
Qtde	Quantidade de venda do produto com relação ao subgrupo

F7 Cons Produto
O sistema abre o programa VABUITEM para consulta do cadastro de produto.
 OBSERVAÇÃO:
Maiores informações quanto aos campos de tela, favor consultar o manual de RMS Cadastro.

F9 Exibir Condições Negociação

Campos de tela:

Nome	Descrição
Seção	Código da Seção
Grupo	Código do Grupo
Subgrupo	Código do Subgrupo
Produtos	Em Linha
	Fora de linha (vermelho)
	Todos
Código	Código do produto
Descrição	Nome do produto
Embalagem Compra	Tipo de embalagem utilizado pelo fornecedor
Custo do Fornecedor	Custo do produto no fornecedor
Preço de Venda	Preço de Venda do produto
Margem	Margem Cadastrada estimada para o produto
	Margem real praticada na venda
Estoque Total	Estoque Total do produto
Pendência de compra	Pendência de Compra para o Produto. Compras que ainda não geraram pedido
Saída Média	Quantidade da saída média do produto
Cobertura	Quantidade de dias de cobertura
Movimentação do produto (Escala de Dezembro a Dezembro)
Qtde	Quantidade de vendas do subgrupo
%	Percentagem do produto com relação ao subgrupo
Valores Acumulados dos similares (Escala de Dezembro a Dezembro)
Qtde	Quantidade de venda do produto com relação ao subgrupo

F4 UltMov - VGCMCACM
Permite a consulta das Últimas Movimentações do produto/filial.

Campos de tela:

Nome	Descrição
Filial	Código da Filial
Produto	Código do Produto
Emb.	Tio de Embalagem do fornecedor
Qtde. Emb.	Quantidade de unidade por embalagem
Período	Período do movimento
Tipo de Movimento	Compras
	Vendas
	Transferências
	Devoluções
	Remessa
	Outras
Tipo de Operação	Entrada = Entrada do Produto
	Saída = Saída do produto
	Ambos
Consultar	Gera na tela a relação de movimentos que atendem a seleção feita.
Grade de Tela
E/ S	E = Entrada S = Saída
Tipo NF	Código que define qual o Tipo de Nota Fiscal
Nº Nota	Número da Nota Fiscal
Agenda	Código da Agenda de compra
Data	Data da Agenda
Qtde.	Quantidade do produto no movimento
Emb.	Tipo de Embalagem do fornecedor
Custo Uni.	Custo do produto por unidade no movimento
Custo Emb.	Custo do produto por embalagem no movimento
Custo Total	Custo total do produto no movimento
Vencimento	Data de Vencimento da Nota Fiscal
Filial	Código da Filial
Orig. / Dest	Código de Origem /Destino (Fornecedor)
Descrição	Nome do fornecedor
Pasta Totais
S 01	Quantidade total de saída do produto na 1ª semana
S 02	Quantidade total de saída do produto na 2ª semana
S 03	Quantidade total de saída do produto na 3ª semana
S 04	Quantidade total de saída do produto na 4ª semana
S 05	Quantidade total de saída do produto na 5ª semana
S 06	Quantidade total de saída do produto na 6ª semana
S 07	Quantidade total de saída do produto na 7ª semana
S 08	Quantidade total de saída do produto na 8ª semana
S 09	Quantidade total de saída do produto na 9ª semana
S 10	Quantidade total de saída do produto na 10ª semana
Totais por Tipo de Movimento
Tipo	Código do Tipo de Movimento: Compras = C Vendas = V Transferências = T Devoluções = D Remessas = R Outras = O
Qtde Uni	Quantidade total do produto no movimento por unidade

F5 Próximo.
Apresenta o próximo produto, conforme cadastro da filial.
F6 Anterior.
Apresenta o produto anterior, conforme cadastro da filial.
F9 ProxMov.
Apresenta o próximo movimento.
F10 TodosMov.
Apresenta todos os movimentos.
ShF4 Imprimir.
Gera relatório com os dados.

Opção SIM.

Opção Não.

F8 Fiscal - VGLUCFIS
O programa remete para a tela do programa VGLUCFIS.
 OBSERVAÇÃO:
Maiores informações sobre os campos de tela, favor consultar o manual RMS LIVROS FISCAIS.

Função F8 Próximo.
Apresenta na tela o próximo produto, conforme cadastro para a filial.
Função F7 Anterior.
Apresenta na tela o produto anterior, conforme cadastro para a filial.
Função CtF2 Embalagem.
Apresenta na tela os valores para os tipos de embalagem, conforme seleção.

 OBSERVAÇÃO:
Todos os campos virão default para o produto / filial selecionados.

Nome		Descrição
Filial		Código da Filial
Produto		Código do Produto
Percentual de Participação		Seção (Participação do produto dentro da Curva ABC da seção).
		Total (Participação do produto dentro da Curva ABC do total).
Custo
Fornecedor		Código do Fornecedor
Reposição		Percentagem estimada para reposição (Conforme Filial/ Produto selecionados).
Médio		Custo médio do produto
Médio Corrigido		Custo médio do produto corrigido
Dt Custo Forn		Data do último custo do fornecedor
Embalagem Forn		Quantidade de unidades / embalagem fornecedor
Última Entrada		Quantidade do produto na Última Entrada
Últ. Ent. Bruto		Custo da Última Entrada do Produto COM IMPOSTOS
Preço Venda Margem		Valor	Margem
1º Nível		Valor da Venda	Calculo da Margem correspondente ao valor
2º Nível		Valor da Venda	Calculo da Margem correspondente ao valor
3º Nível		Valor da Venda	Calculo da Margem correspondente ao valor
4º Nível		Valor da Venda	Calculo da Margem correspondente ao valor
5° Nível		Valor da Venda	Calculo da Margem correspondente ao valor
Oferta		Oferta SIM ou NÃO
Dt Últ Oferta		Data da última Oferta (Conforme Filial/ Produto selecionados)
Outros
Pend Pedido		Quantidade do produto nos pedidos pendentes da filial
Saída Média		Quantidade do produto na Saída Média
Abast		Código para Sistemática de Abastecimento do produto
Depósito		Código do Depósito
Cobertura		Quantidade de dias para cobertura
Necessidade		Quantidade do produto necessária indicada para o ponto de reposição
Sugestão		Quantidade de produtos sugeridos para compra
Nº Dias		Quantidade de dias de validade do produto, caso o produto esteja cadastrado como perecível.
Valid.		N= NÃO (Não indica número de dias de validade). S= SIM (Indica o número de dias de validade do produto)
Prz Entrega		Quantidade de dias do prazo de entrega
Linha Produto		Código de Linha cadastrado para o produto
Calendário		Código para o Dia da Semana para Visita (Pedido)		Código para Frequência de Visita (Pedido)
Dt. Ùlt. Pesq.		Data da Última Pesquisa realizada do produto
Política Preço		Código da política de preço utilizada na compra do produto
Cond. Pgto.		Código da Condição de Pagamento
Estoque em Emb. Fornecedor
Atual		Quantidade atual do produto no estoque depósito
Pendência Venda		Quantidade do produto no estoque loja
Trocas		Quantidade do produto no estoque depósito de troca.
Entradas / Saídas
Dt. Ùlt. Entr.		Data da Última Entrega do produto
Qtde. Últ. Entr.		Quantidade do produto entregue na última entrada
Dt. Últ. Saída		Data da última saída do produto
Percentuais (Compra)
% Frete		Percentagem do valor do frete que incide sobre o preço do produto
% IPI		Percentagem do valor de IPI que incide sobre o valor do produto
% ICMS		Percentagem do valor de ICMS que incide sobre o preço do produto
% Bonificação		Percentagem do valor de Bonificação que incide sobre o preço do produto
Preço Margem Zero
Reposição		Valor do custo para reposição
Última Entrada		Valor do custo na última entrada do produto
Médio		Valor do custo médio do produto
Médio Corrigido		Valor do custo médio corrigido do produto
Acordo Valor Unitário
Valor	Valor do acordo
Margem Zero	C/ Reg. Esp.
	S/ Reg. Esp.
Impostos Saída
% ICMS		Percentagem de ICMS que incide sobre o produto
% CPMF		Percentagem de CPMF que incide sobre o produto
% PIS/ COFINS		Percentagem de PIS/ COFINS que incide sobre o produto
Movimentação de Vendas nos últimos meses
Meses		Dezembro a Dezembro
Venda		Valor da Venda

Função F6 52Semanas – VGCCESPE

Selecione o produto e a filial:

Campos de Tela

Nome	Descrição
Produto	Código do produto
Filial	Código a Filial
Anos	De / Até
Período	Semana Mês
Intervalo	De / Até (Relação da 1ª semana até a 53ª semana)
Saídas	Venda (Regular ou Oferta) Outras Saídas Transferência Devolução de Compras Quebra Conhecida Quebra Inventário
Entradas	Compras Outras Entradas Transferência Devolução de Venda Bonificação Sobra
Grade de Tela
Ano	Relação dos anos conforme estipulado no campo de seleção
S / E	Saída = S Entrada = E
Colunas de Semanas	Relação das semanas de s a 1ª semana até a 53ª semana

Função F4 Confirmar
Informe os campos de tela e clique em Confirmar.
O sistema apresenta na grade de tela as informações referentes aos campos informados.

Função F6 Comp. Filiais – VGCCCESF

Função F8 Gráfico

Função F9 GCMP - VGCMMECT
No momento que escolhemos a opção de Gerar Compras o programa se comporta de acordo com a parametrização do Modulo:
Podendo:
Gerar um arquivo nas áreas DBC e DBW (BLLLDDMM ou MLLLDDMM) para as sugestões que serão enviadas para uma central de compras, neste caso o processo de compras na filial termina neste processo.

Gerar o pedido diretamente e este será exibido na tela.

Gerar uma ordem de compras no Gerenciador de Compras (Compras Corporativo) para que o pedido seja emitido diretamente na Loja (Somente produtos com Sistemática de Abastecimento 20).

Função ShF2Compra – VGCMMENU
Nesta função o programa apresentará a tela do gerenciador de compras, que será abordado no tópico Compras Corporativo.

Para seguir com o processo de compras escolha a Função PEDIDO na Barra de Menu.

Função ShF3 Pedido

Dados apresentados na tela:
Transportadora: Código da transportadora.
Programação de Entregas:
Data Entrega 1.
Data Faturamento 1.
Data Entrega 2.
Data Faturamento 2.
Data Entrega 3.
Data Faturamento 3.
Observação: Digite a observação se julgar necessário.
Pedido com Negociação Especial:  = SIM.
O pedido será gerado em forma de relatório.

E mais Funções do Gerenciador de Compras.

Função F4 Reemite
Acionando a tecla <F4- Reemite>, permite selecionar uma filial e o pedido que precisa ser reemitido (indicar o número do pedido que deseja reemitir).

Função F6 Proposta
Acionando a tecla <F6-Proposta> será possível visualizar em relatório os dados do pedido, emitindo a proposta para utilização na negociação junto ao Fornecedor.
Atribua um fornecedor e data para entrega.
Confirme. Neste momento será gerada a proposta.

Função F9 Resumo
Emite relatório com os dados dos itens do pedido.
Acione a tecla < Resumo> para emissão.

Função F8 Cancela
Esta opção cancela o pedido como um todo.
Acione a tecla < Cancela> para exclusão.

Função F7 Muda
Esta função permite alterar o pedido de um fornecedor para um distribuidor.
Acionar a tecla <Muda> para a alteração do distribuidor.

Função ShF9 Junta
Esta função agrupa pedidos de um mesmo fornecedor.
Acione a função < Junta>.
Selecionar na grade de pedidos o controle desejado e confirme ao final.

Compras Corporativas – VGCMMENU

FUNÇÕES

Nome	Descrição
Fim	Permite regressar para o Menu RMS
Completa	Permite a digitação dos dados do transportador, datas de entrega e observações
Reemite	Permite a remissão de um pedido
Compra	Permite gerar a Ordem de Compra
Proposta	Emite a proposta da Ordem de Compra
Resumo	Emite o resumo do Pedido
Cancela	Cancela a Ordem de Compra
Muda	Muda o fornecedor que foi gerado inicialmente a Ordem de Compra
Junta	Junta mais de uma Ordem de Compra
Pedido	Emite o pedido
AltPed	Permite a alteração de um pedido
+ Funções	Acessa a próxima barra de funções
Importa	Função que gera a Ordem de Compra a partir de um arquivo texto
Sugestão	Emite a sugestão de compras
Cotação	Inicia o processo de Cotação de Preços
Zera Qtdes	Zera a quantidade sugerida
Legenda	Consulta a legenda dos pedidos
Frete	Abre a tela complementar para cadastrar e/ou alterar as informações do frete
+ Funções	Retorna a primeira barra de funções
Relatório	Permite a impressão de relatórios definidos por seleção dos campos
+ Funções	Acesa a barra de funções inicial do programa próxima barra de funções

Dados apresentados na grade de tela

Nome	Descrição
Controle	Número de controle gerado para a Ordem de Compra
Seção	Seção cadastrada na classificação mercadológica
Grupo	Grupo cadastrado na classificação mercadológica
Subgrupo	Subgrupo cadastrado na Classificação Mercadológico
Fornecedor	Código do Fornecedor
Distribuidor	Código do Distribuidor
Descrição	Razão Social do Fornecedor
Data criação	Data de criação da Ordem de Compra
Tipo	Status da Geração da Ordem de Compra: 1- Significa que foi gerado na MATRIZ 2- Significa que foi gerado na FILIAL e foi integrado direto no COMPRAS. 3- Significa que foi gerado na FILIAL e foi integrada via ARQUIVO M.
Total	Total da Ordem de Compras

Para iniciar o processo informe o código do comprador e selecione a função <COMPRA> o programa vai apresentar o filtro a seguir:

Compras por Fornecedor
Informe os dados do filtro apresentado para iniciar o processo de compras:

Nome	Descrição
Fornecedor	Informar o código do fornecedor
Distribuidor	Informar o código do distribuidor
Seção	Informar a seção cadastrada na estrutura mercadológica (Não está disponível a função GERAL)
Grupo	Informar o grupo cadastrado na estrutura mercadológica (Não está disponível a função GERAL)
Subgrupo	Informar o subgrupo cadastrado na estrutura mercadológica (Não está disponível a função GERAL).

O programa apresentará todos os itens disponíveis para compra do fornecedor escolhido

Funções Disponíveis:

Nome	Descrição
Fim
Negociação	Acessa a tela para a negociação de cada item
Receber	Consulta o ABC do saldo do Contas a Receber do Fornecedor
Resumo	Apresenta o resumo do pedido
Fornecedor	Apresenta o resumo do pedido
Cndg	Permite a digitação da condição genética para o pedido
AtCus	Atualiza Custo dos produtos, baseados na última tabela de fornecedor negociada e no cadastro de produtos.
Carteira	Abre a Capa da Carteira de Pedidos
Total	Acessa o programa para manutenção na grade/ filial do fornecedor.
Del	Zera a quantidade pedida para o item
Pagar	Consulta a posição devedora do Contas a pagar do Fornecedor

Opções da tela

Nome	Descrição
Comprador	Checkbox quando selecionado irá listar os produtos de todos os compradores liberados para o usuário de acesso na tabela 001 - Cadastro de Compradores.
Des. dos Acordos	Checkbox quando selecionado irá desconsiderar do processo de acordos os itens informados no pedido. O pedido deve ser informado no recebimento da nota fiscal para completar o processo.

Função F2 Negociação

Funções disponíveis:

Nome	Descrição
Fim	Retorna para a tela com todos os itens disponíveis para compra
Entradas	Consulta de todas as entradas
Preço	Consulta o cadastro de preços do item selecionado
Pendentes	Consulta os pedidos pendentes para o item
Simil	Consulta a Analises de Similares do item
UltMov	Consulta as últimas movimentações do item
CNP	Consulta a pesquisa de preços para o item
CTF	Consulta a tabela de fornecedores para o item
Próximo	Avança para o próximo item disponível para compra
Anterior	Retorna para o item anterior para compra
Tab. Forn	Posiciona o cursor no campo de tabela de fornecedor vigente
+ Funções	Acessa a próxima barra de funções
52semanas	Consulta as 52 semanas de movimentação do item
PIC	Preço Ideal de Compra do Produto
Simulação	Acessa o programa de simulação de preços
Contatos	Abre a tela de Cadastro de Contatos (VABUTIPO)
Acor Pro	Abre a tela de Seleção de Acordo Promocional
Bloqueio	Abre a tela de "Alteração Produto X Filial", permitindo a alteração do produto.
Cons Est Padrão	Abre a tela para Consulta de Estoque Padrão
Custos	Abre uma tela que permite a Associação do Custo do Fornecedor à uma Nota Fiscal
Dep Trocas	Abre a tela do Painel de Controle do Depósito de Trocas (VGDTROCA)
Novo Simulador	Acessa o novo simulador de preços VABPRSIM alimentando os campos produto e fornecedor automaticamente

Tela Negociação de Compra
Cabeçalho da Tela

Nome	Descrição
Produto	Código e Descrição do produto.
	Imagem do Produto. Para tanto é necessário abrir o programa VABCARAC – Características do produto e associar o produto a imagem.
Pallet	Dimensão do Pallet.
Abast.	Código que caracteriza a Sistemática de Abastecimento.
Metros	Forn. – Embalagem do fornecedor convertida em metros. Transf. – Embalagem de transferência convertida em metros.
Normal	Emb. – Tipo de embalagem. Forn. – Quantidade da embalagem do fornecedor em Unidade. Transf. – Quantidade da embalagem de transferência em Unidade. Múltiplo – Configuração de compra paletizada.
Referência	Código de referência do produto.
Fornecedor	Código e Descrição do fornecedor.
Ean	Código EAN do produto.
C - Classificação ABC	Reclassificação do produto na classe ABC, baseada nas vendas do período.

Pasta Comprar (Sistemática de Abastecimento 1)
ÚLTIMAS TABELAS DIGITADAS

Nome	Descrição
Data	Data da digitação da tabela
Situação	Situação da tabela (atual, anterior, +anterior)
Cndpgto	Condição de Pagamento
Cus forn	Custo do Fornecedor
% Desc	Percentual de desconto
% Bonif	Percentual de bonificação
Custo atual	Custo atual
Oferta	Flag indicando se o item está em oferta ou não
Preço venda	Preço de Venda
Mrg cad	Margem Cadastrada
Mrg real	Margem Real
PIC médio	Preço Ideal de Compra Médio
PIC menor	Preço Ideal de Compra Menor

TABELA FORNECEDOR VIGENTE

Nome	Descrição
Cond pagto	Código e descrição
Custo fornecedor	Embalagem Unitário % Desc % Bonif
Custo atual	Embalagem Unitário
Preço venda	Preço de Venda
Ofta	Flag indicando se o item está em oferta ou não  = SIM
Mrg real	Margem Real
Destaque ST	Situação tributária do produto na última Tabela de Fornecedor Gerada. Normal. Sem Destaque. Notificado / Fronteira.

OUTROS

Nome	Descrição
Dt ult ent	Data da última entrada
Ult ent bruto	Custo Bruto (Custo do produto com impostos) da última Entrada
Ult ent	Custo da última entrada
Ult qtd ent	Quantidade da última entrada
Linha	Linha de comercialização do item
Custo médio	Custo médio do Item
Prazo ent.	Prazo de entrega do Fornecedor
%ICM	Percentual do ICMS sobre o produto
%Frete	Percentual de Frete sobre o valor do produto
Valor frete	Valor do Frete
Valor IPI	Valor do IPI sobre o produto
Desp. Aces.	Valor da despesa acessória

ESTOQUES

Nome	Descrição
%Reposição	Percentual de reposição
Padrão	Estoque padrão (lojas + depósitos)
Atual	Estoque atual (soma dos estoques de lojas e depósitos)
Pendência	Pendência de compra
Saída Media	Saída média geral (lojas + depósitos)
Lojas	Estoque atual das lojas
Cobertura	Cobertura padrão (lojas + depósitos)
Sugestão	Sugestão de Compras
Depósitos	Estoque atual dos depósitos
Trocas	Estoque atual do Depósito de Troca

LOCAL

Nome	Descrição
Código da loja / Depósito	Código e Nome da loja ou deposito
Pedido 1	Quantidade pedida para primeira entrega.
Pedido 2	Quantidade pedida para segunda entrega.
Pedido 3	Quantidade pedida para terceira entrega.

TOTAIS

Nome	Descrição
Grade: Pedido 1,2 e 3	Quantidade total pedida da pasta grade para entregas 01, 02 e 03 respectivamente
Filial: Pedido 1,2 e 3	Quantidade total pedida da pasta filial para entregas 01, 02 e 03 respectivamente
Pedido: Pedido 1,2 e 3	Quantidade total de pedidos (Comprar + grade + filiais) 01, 02 e 03 respectivamente

MOVIMENTAÇÃO DOS ULTIMOS MESES DE COMPRA / VENDA

Nome	Descrição
Compra	Quantidade comprada no respectivo mês em unidades. (MESES DE DEZ A DEZ).
Venda	Quantidade vendida no respectivo mês em unidades (MESES DE DEZ A DEZ).

IMPORTANTE: As devoluções de Compra e Venda serão destacadas em vermelho, ao passar o mouse no valor do mês, será exibido o valor da devolução.
Pasta Filiais (para compra de sistemática 10)
Nesta pasta o programa apresenta os dados relativos a cada Filial:

Dados da Tela

Nome	Descrição
PASTA FILIAIS
Filial	Código e descrição da loja/depósito
Cus ult ent	Custo da Última Entrada
Prc venda	Preço de Venda
Estoque	Estoque Atual
Pendência	Pendência de Compra
Saída média	Valor Saída Média
Cobert	Cobertura Padrão
Padrão	Estoque Padrão
% Repos	Percentual de Reposição
Sugest	Sugestão de Compra
Pedido 1	Quantidade pedida para a primeira entrega
Pedido 2	Quantidade pedida para a Segunda entrega
Pedido 3	Quantidade pedida para a terceira entrega
Movimentação dos últimos meses de compra / venda	Compra		Quantidade comprada no respectivo mês em unidades. (MESES DE DEZ A DEZ).
	Venda		Quantidade vendida no respectivo mês em unidades (MESES DE DEZ A DEZ).
PASTA TABELA VIGENTE
Grupo de lojas	Leque de opções para o GRUPO DE LOJAS
Tipo de embalagem	Unidades Fornecedor Transferência Venda
Filial	Código da filial
Descrição	Nome da filial
Embalagem	Quantidade de unidades na embalagem
Cond pgto	Código da Condição de pagamento
Custo forn	Valor do Custo da embalagem
% Desc	Percentagem de desconto
% Bonif	Percentagem de bonificação
Custo atual	Custo atual da embalagem
Preço venda	Preço de Venda
$Frete	Preço do Frete
%Frete	Porcentagem de Frete
Marg real	Valor da Margem Real
PASTA TAB. FORNECEDOR VIGENTE
Filial		Código da filial
Descrição		Nome da filial
Embalagem		Quantidade de unidades na embalagem
Cond pgto		Código da Condição de pagamento
Custo forn		Valor do Custo da embalagem
Custo rep		Custo de Reposição
Prc venda		Preço de Venda
%Desc		Percentual de Desconto
%Bonif		Percentual de Bonificação
$ Frete		Valor do Frete
%Frete		Percentual do Frete
Início vig		Data Início da Vigência
Fim vig		Data Final da Vigência
Acordo		Se houver Acordo esse campo deve estar preenchido com as informações.

 IMPORTANTE
Quando importada sugestão de compras das filiais para sistemáticas 10 vias arquivo M as quantidades sugeridas aparecem nesta pasta.
Pasta Grade (para compra de sistemática 11)

Dados da Tela:

Nome	Descrição
GRUPO DE LOJAS	Leque de opções para o Grupo de Filiais
TIPO DE EMBALAGEM	Unidades Fornecedor Transferência Venda

FILIAL

Código e descrição da loja / depósito

Cus ult. ent.	Custo Última Entrada
Prc vda	Preço de Venda
Estoque	Estoque Atual
Pendencia	Pendência de Compra
Saída média	Valor da Saída Média
Cobert	Cobertura Padrão
Padrão	Estoque Padrão
% repos	Percentual de Reposição
Sugest	Sugestão de Compras
Pedido 1	Quantidade pedida para a primeira entrega
Pedido 2	Quantidade pedida para a segunda entrega
Pedido 3	Quantidade pedida para a terceira entrega
Total	Quantidade pedida para Pedido 1 Pedido 2 Pedido 3

Digite a quantidade do item no campo Ped1, Ped2 e Ped3 na respectiva pasta e pressionar a função fim para retornar para a tela com todos os itens disponíveis para compra.
Efetuar a seleção do próximo item e repetir o processo de Negociação.
Produtos no Acordo Promocional
ATENÇÃO!
Informações referentes para produtos que participem de um Acordo Promocional:
Na tela de negociação de compra do produto o programa mostra a label "AC UNIT", em verde, no lado direito da tela, indicando que este produto participa de um acordo promocional (unitário).
Na pasta "Filiais - Tabela Fornecedor Vigente", serão mostrados os produtos do fornecedor em questão associados ao Acordo, informando os respectivos Valores Unitários para cada produto, na coluna Valor Acordo (Acordo Promocional).
No pedido de compra de produto que esteja participando de um Acordo do Tipo Tabela de Fornecedor (Acordo de Valor Unitário), será indicada a quantidade comprada do produto e o valor unitário acordado.
Todas as vezes que um produto participar de um Acordo isto será evidenciado no processo de compra.
Na tela de negociação de compra do produto o programa mostra a label "AC UNIT", em verde no lado direito da tela, indicando que este produto participa de um acordo unitário.

Função ShF3 Pedido
Ao fim de todos os pedidos, tecle <F3 – Fim>.
O sistema retornará à tela do Gerenciador de Compras, onde constará um controle contendo em um só pedido todos os produtos necessários.

Ao final de todo o processo, acionar a tecla <ShF3Pedido>

Digite os dados necessários para entrega.

Função Frete
 NOTA IMPORTANTE
O Cadastro de Frete deve ter sido feito no módulo Cadastro.
Essa função só poderá ser executada quando o pedido for "FOB" (Frete por conta do Fornecedor).
Executando a Função "FRETE" o Sistema abrirá a tela:

O Sistema trará na tela os valores referentes ao Pedido em execução.
Campo < Perc. Compror>
Feito o pedido ao fornecedor as condições de pagamento X valor do pedido fazem com que um EMPRÉSTIMO seja necessário.
O Percentual de juros referente ao Empréstimo efetuado = Perc. Compror
Campo < Entidade para Compror >
Código referente à Entidade Financeira que disponibilizou o Empréstimo.
Esse código é parametrizado através do
Parâmetro: 168
Acesso: PART + código da entidade SEM dígito com seis zeros
Exemplo:
Código da Entidade Financeira = 26-8
Parâmetro = PART000026
O "Tipo" <Entidade> deve estar cadastrado como Natureza "FC".
Campo <Tipo do Frete>
O Tipo do Frete virá automaticamente, quando for informado o Código da Transportadora.
Essa informação deverá estar cadastrada no Programa VABCFRET.
Campo <Valor do Frete>
O Sistema já trará calculado o Valor do Frete, mediante as informações dos Campos anteriores.
Esse valor poderá ser alterado manualmente caso haja necessidade.
Campo <Condição de Pagamento >
A Condição de Pagamento deverá ser selecionada através da tecla <HELP>.

Após as atualizações da NFE 4.0 os tipos de frete são:

1 – Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
2 – Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
3 – Contratação do Frete por conta de Terceiros;
4 – Transporte Próprio por conta do Remetente;
5 – Transporte Próprio por conta do Destinatário;
9 – Sem Ocorrência de Transporte.

Função F10-Limpa
Esta Função limpa todas as informações que foram incluídas na tela após a sua abertura.
Tem como finalidade corrigir algum dado ou cancelar o frete.
Após conferir os dados do FRETE, execute a função SAIR.
O Sistema retornará à tela anterior.
Confirme os dados, acionando a tecla <Confirma>.

Agendamento de Entrega - VGCMALOC
ATENÇÃO!
O agendamento da entrega só é possível num ambiente GESTÃO, para DEPÓSITO.
O Sistema abrirá a tela de Agendamento de Entrega.

O sistema apresentará os dados para o agendamento do pedido (função parametrizável):
Parâmetro: 30
Acesso: ALOCADOCA = S
Digite o código da transportadora.
Data da Entrega.
Data do faturamento.
Informe se o pedido tem Notificação Especial. (= SIM).

Confirme.

Funções Disponíveis

Nome	Descrição
Fim	Retorna para o menu RMS
Confirma	Confirma o agendamento do pedido
Detalhes do pedido	Chama o programa VGCMCCPD, para consultar os detalhes do pedido
Detalhes ped agendado	Chama o programa VGCMCCPD, para consultar os detalhes do pedido agendado
Excluir	Exclui o pedido do agendamento

Dados da Tela:

Nome	Descrição
Pedidos	N.º	Número do pedido
	ENTREGA	Data para a entrega
	FORNECEDOR	Nome do Fornecedor
Docas	N.º	Número da Doca
	TIPO/SITUAÇÃO	Situação da Doca (Livre/Ocupada)
	HORÁRIOS	INICIAL	Horário Inicial do Agendamento
		FINAL	Horário Final do Agendamento
		SITUAÇÃO	Situação do horário (livre ou ocupado)
SEÇÕES	N.º	Número da Seção
	DESCRIÇÃO	Descrição da Seção
Pedidos AGENDADOS	N.º	Número do pedido
	FORNECEDOR	Nome do Fornecedor

Depois de selecionado os dados do agendamento, pressione <CONFIRMAR> e <FIM>
Será emitido o Relatório do Pedido de Compra com os detalhes do pedido.
Funções Disponíveis na tela do Relatório

Nome	Descrição
Fim	Retorna para o menu RMS
Reduzir	Reduz o tamanho do relatório na tela
Ampliar	Amplia o tamanho do relatório na tela
Primeira	Posiciona o relatório na primeira página
Anterior	Retorna para a página anterior
Próxima	Avança para a próxima página
Última	Posiciona o relatório na última página
Página	Permite a escolha da página desejada para posicionamento do relatório
Imprimir	Imprime o relatório
Carregar	Permite carregar um outro relatório gerado pelo sistema
Enviar	Enviar relatório por e-mail
Texto	Gerar relatório em arquivo texto
Fonte	Altera o tipo de fonte do relatório

O programa permite a partir da emissão do pedido gerar automaticamente uma tabela de fornecedores (parametrizável)

O Sistema apresentará o pedido de compra na tela

IMPORTANTE!
No pedido de compra de produto que esteja participando de um Acordo do Tipo Tabela de Fornecedor (Acordo de Valor Unitário), será indicada esta informação, a quantidade comprada do produto e o valor unitário acordado.
Voltaremos à tela de Gerenciador de Compras e o pedido não constará mais na tela.

Compras por Distribuidor
O processo de compras por distribuidor se diferencia no processo de seleção do distribuidor e dos itens:

Função F5 Compra

No filtro informe o código no campo distribuidor do filtro de seleção e os demais dados necessários.

O sistema apresentará a tela para seleção dos itens:

Digite o código do produto a ser comprado.

Pressionando <ENTER> o programa apresentará a tela de negociação

Informe a quantidade e as filiais.

Aperte a Função FIM e o sistema retorna a tela do "Gerenciamento".

 OBSERVAÇÃO:
A partir deste momento o processo de compras é idêntico ao processo de compras por fornecedor.

Funções do Compras Corporativo

Nome	Descrição
Controle	Número da Ordem de Compra gerada
Seção	Código da Seção do produto
Grupo	Código do grupo do produto
Subgrupo	Código do subgrupo do produto
Fornecedor	Código do Fornecedor
Distribuidor	Código do Distribuidor
Descrição	Nome do Fornecedor ou Distribuidor
Data de criação	Data da Ordem de Compra
Tipo	Código que determina onde foi gerada a Ordem de compra: 1 = Compras Corporativo 2 = Vendas Assistidas 3 = Importação do Arquivo M 4 = Abastecimento Automático
Total	Valor total da Ordem de Compra

Função F2 Completa
Havendo necessidade de seleção ou alteração dos dados da transportadora e datas relacionadas ao pedido, efetue por esta função.
Selecione o pedido de compra na grade e acione a função. O sistema abre a tela abaixo:

Altere os dados conforme a necessidade na tela ou na função F6 Frete e Confirme para dar continuidade ao processo.

Função F4 Reemite
Esta função permite a reemissão de qualquer pedido.
Selecionar o pedido a ser reemitido, na grade na tela do Gerenciador de Compra e acione a tecla < Reemite>.
Informe a seguir o código da loja e número do pedido.

Função F5 Compra

Para iniciar o processo de compra, acione na barra de menu, a tecla < Compra>, será exibida a tela [Seleção de itens de Filtro]. Informe o código do fornecedor ou distribuidor e os demais dados relacionados, tecle em Avançar e o processo segue conforme detalhado anteriormente.

Função F6 Proposta
Esta função GERA A PROPOSTA DE COMPRA referente ao pedido selecionado na grade, para uma possível análise da compra e das condições desta antes da efetivação do pedido.
Selecione o pedido na grade e acione a função <Proposta>.

O sistema abre a tela abaixo:

Informe a transportadora e as datas correspondentes para Entrega e Faturamento.
Acione a função < Confirmar>.

Função F9 Resumo
O sistema emite um Resumo com os dados do pedido para verificação.

Função F8 Cancela
Esta função permite a exclusão do pedido.
Selecione na grade da tela o pedido que deseja excluir.

Execute a função.

Escolha A opção SIM e o pedido será excluído.

Função F7 Muda
Esta função permite a alteração de um fornecedor para um distribuidor, que efetuará o pedido.
Selecione o pedido.

Confirme ao final do processo.

A alteração será apresentada na grade de tela: um novo pedido com um novo número de controle.

Função ShF9 Junta
Esta função permite a junção de dois pedidos pelo número de controle. Será criado então, um novo e único número de controle para os dois pedidos.
 NOTA
Para tanto, o Distribuidor / Fornecedor deverá ser o mesmo.
Selecione na grade um dos pedidos que deseja "JUNTAR"

Tela 1
Informe o número de controle do outro pedido.

Tecle ENTER.

Veja na tela 1 os pedidos estão com os valores separados. Após a seleção da função ShF9 Junta, os dois pedidos agora estão com o valor somado.

Tela 2

Função ShF3 Pedido
Esta função permite a efetivação da compra dos itens junto ao Distribuidor ou Fornecedor
Deverão ser informados os dados para Frete caso seja cobrado.
Selecione o pedido na grade

ATENÇÃO!!!!!!
Parâmetro: 031
Acesso: TROCBLOCMP
Conteúdo: S ou N
Se Conteúdo = S
Caso o conteúdo do parâmetro seja = S, o programa verifica se há troca pendente no Depósito de Trocas para o fornecedor em questão, que verifica se há conteúdo em outros dois parâmetros:
Parâmetro: 101
Conteúdos: BLOCMPTROC e BLOCMPTROM
Caso haja conteúdo para estes acessos podem ocorrer três situações:
Informa que o parâmetro BLOCMPTROM possui valores inválidos e encerra o programa.
Informa que o fornecedor está com as compras bloqueadas por excesso de trocas e também encerra o programa.

NOTA:
Em ambos os casos o pedido de compras não poderá ser emitido.
O programa vai verificar se o fornecedor está com status de AVISO ou NOTIFICADO no Depósito de Trocas o que permite duas situações:
Se o usuário tiver permissão para emitir o pedido nestas condições: o programa apresenta a mensagem na tela e emite o Pedido.
Se o usuário não tiver permissão para emitir o pedido nestas condições: o programa apresenta a mensagem na tela e em seguida o programa será encerrado.
Execute a função "Pedido".

O sistema disponibiliza a tela de Seleção de Entregas.
Selecione o número dos pedidos que devem ser entregues, e informe a data para a entrega.
Selecione a doca e o horário para entrega.

Efetue a confirmação.

Os Pedidos estarão agendados.

Tecle na função FIM e o pedido de compra será emitido e impresso na tela.

Com o final do processo, o pedido não irá mais constar na tela.

Função ShF5 AltPed
Selecione o pedido que deve ser alterado.

Ao acionar a tecla <ShF5 – AltPed> o sistema disponibilizará a tela de Seleção de itens para efetuar a seleção de novos itens, ou o mesmo para acertar as quantidades a serem solicitadas.

Faça a alteração necessária.

Confirme e o sistema apresentará na tela o PEDIDO DE COMPRA, com alterações apontadas na Alteração do Pedido.

Função ShF2 IMPORTA

 OBSERVAÇÃO
Irá Gerar uma ordem de compra de um arquivo texto enviado.

Função ShF7 Cotação
O sistema irá abrir a tela para Cotação de Produtos.
Produtos/ Fornecedores
Fornecedores / Produtos

 NOTA
Para maiores detalhes de como utilizar a função de cotação verificar o tópico de Cotação de Preços.

Função ShF8 Zera Qtde
Conforme indicado pelo nome da função, esta serve para zerar a quantidade do pedido selecionado.
Selecione a compra na grade.

Execute a função.

Assinale as opções desejadas

Confirme.

O controle de compra será excluído da grade.

Função CtF2 Legenda
Selecione o Controle de Compra na grade de tela.

Execute a função.

Função CtF4 Frete
Esta função permite informar o valor do frete para a Ordem de compra selecionada.
Selecione a Ordem de Compra na grade.

Informe os valores para os campos conforme já detalhado anteriormente e tecle F3 SAIR.

Funções Específicas

Funções dentro do programa de Negociação de Compra
Abre a tela de Negociação de compra que contém todas as informações necessárias para compra do produto.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:
Na tela de negociação de compra do produto o programa mostra a label "AC UNIT", em verde, no lado direito da tela, indicando que este produto participa de um acordo unitário (Acordo Promocional).
Na pasta "Filiais - Tabela Fornecedor Vigente", serão mostrados os produtos do fornecedor em questão associados ao Acordo, informando os respectivos Valores Unitários para cada produto, na coluna Valor Acordo (Acordo Promocional).
No pedido de compra de produto que esteja participando de um Acordo do Tipo Tabela de Fornecedor (Acordo de Valor Unitário – Acordo promocional), será indicada a quantidade comprada do produto e o valor unitário acordado.
Seguem telas para exemplificar as informações acima:

Tela de Negociação de Compra – VGCMSITM

Tela Compras/ Negociação/ Pasta Tabela de Fornecedor Vigente:

Tela Pedido de Compra:

Função F2 Entradas
Acionando a tecla <F2-Entradas>, será disponibilizada a tela de Últimas Entradas, informando as últimas entradas do produto na filial indicada.

Campos de Tela

Nome	Descrição
Filial	Código da Filial
Produto	Código do Produto
Emb.	Tipo de Embalagem
Qtde. Emb.	Quantidade do produto em unidade por embalagem
A partir de	Data Dia / Mês / Ano (dois dígitos)
Grade de Tela
E/ S	E = Entrada S = Saída
Tipo NF	Código que define qual o Tipo de Nota Fiscal
Nº Nota	Número da Nota Fiscal
Agenda	Código da Agenda de compra
Data	Data da Agenda
Qtde.	Quantidade do produto no movimento
Emb.	Tipo de Embalagem do fornecedor
Custo	Custo do produto no movimento
Vencimento	Data de Vencimento da Nota Fiscal
Filial	Código da Filial
Orig. / Dest	Código de Origem destino (Fornecedor)
Descrição	Nome do fornecedor
Tipo de Movimento
Compras	SIM  NÃO
Transferência	SIM  NÃO
Devolução	SIM  NÃO
Remessa	SIM  NÃO
Outras	SIM  NÃO
Semanas
S 01	Quantidade de saída do produto na 1ª semana
S 02	Quantidade de saída do produto na 2ª semana
S 03	Quantidade de saída do produto na 3ª semana
S 04	Quantidade de saída do produto na 4ª semana
S 05	Quantidade de saída do produto na 5ª semana
S 06	Quantidade de saída do produto na 6ª semana
S 07	Quantidade de saída do produto na 7ª semana
S 08	Quantidade de saída do produto na 8ª semana
S 09	Quantidade de saída do produto na 9ª semana
S 10	Quantidade de saída do produto na 10ª semana
Total	Quantidade Total do produto com saída nas ultimas dez semanas

Função F6 Preço
Esta função permite a consulta de preços de produtos.
Acione a tecla <F6 Preço> para detalhamento dos preços e custo.

Nome	Descrição
Produto	Código do produto
Fornecedor	Código do Fornecedor
Filial	Código da Filial
Custos
Fornecedor	Atual	Valor do custo atual do produto praticado pelo fornecedor
	Anterior	Valor do custo anterior ao atual do produto praticado pelo fornecedor
	+ Anterior	Valor do custo do produto imediatamente anterior ao custo anterior praticado pelo fornecedor
Reposição	Atual	Valor do custo de reposição atual do produto praticado pelo fornecedor
	Anterior	Valor do custo de reposição anterior ao atual do produto praticado pelo fornecedor
	+ Anterior	Valor do custo de reposição do produto imediatamente anterior ao custo anterior praticado pelo fornecedor
Médio	Atual	Valor do custo médio atual do produto praticado pelo fornecedor
	Anterior	Valor do custo médio do produto anterior ao atual praticado pelo fornecedor
	+ Anterior	Valor do custo médio do produto imediatamente anterior ao custo anterior praticado pelo fornecedor
Médio Corrigido	Atual	Valor do custo médio corrigido do produto praticado atualmente
Última Entrada	Preço Data	Preço e data do produto praticado na última entrada deste no recebimento
	Quantidade	Quantidade recebida no recebimento na última entrada do produto
Inventário	Preço / Data	Preço e data do último inventário do produto
Custos / Preços e Ofertas Base
Preço de Venda Base
Nível	Nível de Preço
Atual	Preço	Preço de venda do produto praticado atualmente. Conforme último recebimento.
	Início Vigência	Início da vigência do preço atual de venda
Anterior	Preço	Preço de venda anterior ao atual do produto.
	Início Vigência	Início da vigência do preço anterior ao atual de venda
+ Anterior	Preço	Preço de venda do produto imediatamente anterior, ao anterior praticado.
	Início Vigência	Início da vigência do preço de venda do produto imediatamente anterior, ao anterior praticado
Preço de Oferta Base
Nível	Nível do preço
Atual	Preço	Preço atual praticado na oferta
	Início Vig.	Data inicial da pratica do preço atual de Oferta
	Fim Vig.	Data Final para a prática do preço atual de Oferta
Anterior	Preço	Preço anterior ao atual praticado na oferta
	Início Vig.	Data inicial da pratica do preço anterior ao atual de Oferta
	Fim Vig.	Data Final para a prática do preço anterior ao atual de Oferta
Preços Vigentes por Filial
Filial	Código da Filial
	Nome da Filial
Preço Normal	Nível de Preço
	Data Inicial do exercício do preço
	Valor do Preço
Preço Oferta	Nível de Preço de Oferta
	Data Inicial do exercício do preço de Oferta
	Data Final para exercício do preço de Oferta
	Valor do Preço de Oferta
Campanha	Data para o início da Campanha
	Data para o fim da Campanha
	Valor do preço praticado durante a campanha
Histórico
Seleção	Total
	Preço Normal
	Oferta Filial
	Oferta Filial Vigente
	Oferta Centralizada
	Oferta Centralizada Vigente
	Oferta Combinada
	Oferta Combinada Origem
	Oferta Combinada Promovido
	Campanha
	Tabela de Descontos
Filial	Código e Nome da Filial
Processar	Tecla para gerar na grade de tela as informações conforme seleção
Grade de Tela
Filial
Código	Código da Filial
Nome	Nome da Filial
Detalhes
Oferta	Código da Oferta
Tipo	Tipo de Oferta
Evento	Tipo de Evento
Nível	Código do Nível de preço
Início Vig	Início da Vigência do Preço
Fim Vig	Final da Vigência do Preço
Preço	Preço Vigente
% Desc	% Desconto praticado para o produto

Função F9 Pendentes
Esta função disponibiliza a tela de pedidos pendentes.

Acione a tecla <F9 Pendentes> para detalhamento dos pedidos abertos e fechados, por filial.

Nome	Descrição
Condição ABERTO
Produto	Código do produto
Condição do Pedido	Aberto Fechado
Filial	Código da Filial
Pedido	Número do Pedido
Data da Emissão	Data da Emissão do Pedido
Cond. Pgto.	Condição de Pagamento
Distribuidor	Código do Distribuidor
Razão Social	Razão Social do Distribuidor
Detalhes
Custo Fornecedor	Custo do produto no fornecedor
% Desconto	% Desconto associado ao produto (Conforme determinado no cadastro do produto)
% Bonificação	% Bonificação associada ao produto (Conforme determinado no cadastro do produto)
%IPI	% IPI associado ao produto (Conforme determinado no cadastro do produto)
Qtde. Pedido	Quantidade de item pedido
Qtde. Recebido	Quantidade de item recebido
Emb. Fornecedor	Tipo de Embalagem do fornecedor
Custo Líquido	Custo líquido do produto
Data de Entrega	Data estipulada para entrega conforme pedido
Data de Faturamento	Data estimada para o faturamento do pedido
Saldo	Total do valor dos produtos/ pedido ainda não entregues
Total	Total do valor do pedido

Função ShF2 Siml
Esta função permite acesso à tela de Análise de Similares, detalhando os produtos e dados de compra.
Acione a tecla <ShF2 – Siml>, será disponibilizada a tela de Análise de Similares.

Campos de tela:

Nome	Descrição
Seção	Código da Seção
Grupo	Código do Grupo
Subgrupo	Código do Subgrupo
Produtos	Em Linha
	Fora de linha (vermelho)
	Todos
Código	Código do produto
Descrição	Nome do produto
Embalagem Compra	Tipo de embalagem utilizado pelo fornecedor
Custo do Fornecedor	Custo do produto no fornecedor
Preço de Venda	Preço de Venda do produto
Margem	Margem Cadastrada estimada para o produto
	Margem real praticada na venda
Estoque Total	Estoque Total do produto
Pendência de compra	Pendência de Compra para o Produto. Compras que ainda não geraram pedido
Saída Média	Quantidade da saída média do produto
Cobertura	Quantidade de dias de cobertura
Movimentação do produto (Escala de Dezembro a Dezembro)
Qtde	Quantidade de vendas do subgrupo
%	Percentagem do produto com relação ao subgrupo
Valores Acumulados dos similares (Escala de Dezembro a Dezembro)
Qtde	Quantidade de venda do produto com relação ao subgrupo

F6 Seleção
Permite a seleção dos produtos similares cadastrados.

Campos de filtro
Seção: Informe os Códigos das Seções que deseja para a simulação.
Grupo: Informe os Códigos dos grupos que deseja para a simulação.
Subgrupo: Informe os Códigos dos sub grupos que deseja para a simulação.

Campos de tela:

Nome	Descrição
Seção	Código da Seção
Grupo	Código do Grupo
Subgrupo	Código do Subgrupo
Produtos	Em Linha
	Fora de linha (vermelho)
	Todos
Código	Código do produto
Descrição	Nome do produto
Embalagem Compra	Tipo de embalagem utilizado pelo fornecedor
Custo do Fornecedor	Custo do produto no fornecedor
Preço de Venda	Preço de Venda do produto
Margem	Margem Cadastrada estimada para o produto
	Margem real praticada na venda
Estoque Total	Estoque Total do produto
Pendência de compra	Pendência de Compra para o Produto. Compras que ainda não geraram pedido
Saída Média	Quantidade da saída média do produto
Cobertura	Quantidade de dias de cobertura
Movimentação do produto (Escala de Dezembro a Dezembro)
Qtde	Quantidade de vendas do subgrupo
%	Percentagem do produto com relação ao subgrupo
Valores Acumulados dos similares (Escala de Dezembro a Dezembro)
Qtde	Quantidade de venda do produto com relação ao subgrupo

F7 Cons Produto
O sistema abre o programa VABUITEM para consulta do cadastro de produto.
 OBSERVAÇÃO:
Maiores informações quanto aos campos de tela, favor consultar o manual de RMS Cadastro

F9 Exibir Condições Negociação

Campos de tela:

Nome	Descrição
Seção	Código da Seção
Grupo	Código do Grupo
Subgrupo	Código do Subgrupo
Produtos	Em Linha
	Fora de linha (vermelho)
	Todos
Código	Código do produto
Descrição	Nome do produto
Embalagem Compra	Tipo de embalagem utilizado pelo fornecedor
Custo do Fornecedor	Custo do produto no fornecedor
Preço de Venda	Preço de Venda do produto
Margem	Margem Cadastrada estimada para o produto
	Margem real praticada na venda
Estoque Total	Estoque Total do produto
Pendência de compra	Pendência de Compra para o Produto. Compras que ainda não geraram pedido
Saída Média	Quantidade da saída média do produto
Cobertura	Quantidade de dias de cobertura
Movimentação do produto (Escala de Dezembro a Dezembro)
Qtde	Quantidade de vendas do subgrupo
%	Percentagem do produto com relação ao subgrupo
Valores Acumulados dos similares (Escala de Dezembro a Dezembro)
Qtde	Quantidade de venda do produto com relação ao subgrupo

Função F7 UltMov
Esta função permite a disponibilização das últimas movimentações, detalhando os dados do produto selecionado.
Acione a tecla < UltMov>.
Esta função permite o detalhamento dos dados de uma pesquisa anteriormente realizada.

Nome	Descrição
Filial	Código da Filial
Produto	Código do Produto
Emb.	Tio de Embalagem do fornecedor
Qtde. Emb.	Quantidade de unidade por embalagem
Período	Período do movimento
Tipo de Movimento	Compras
	Vendas
	Transferências
	Devoluções
	Remessa
	Outras
Tipo de Operação	Entrada = Entrada do Produto
	Saída = Saída do produto
	Ambos
Consultar	Gera na tela a relação de movimentos que atendem a seleção feita.
Grade de Tela
E/ S	E = Entrada S = Saída
Tipo NF	Código que define qual o Tipo de Nota Fiscal
Nº Nota	Número da Nota Fiscal
Agenda	Código da Agenda de compra
Data	Data da Agenda
Qtde.	Quantidade do produto no movimento
Emb.	Tipo de Embalagem do fornecedor
Custo Uni.	Custo do produto por unidade no movimento
Custo Emb.	Custo do produto por embalagem no movimento
Custo Total	Custo total do produto no movimento
Vencimento	Data de Vencimento da Nota Fiscal
Filial	Código da Filial
Orig. / Dest	Código de Origem /Destino (Fornecedor)
Descrição	Nome do fornecedor
Pasta Totais
S 01	Quantidade total de saída do produto na 1ª semana
S 02	Quantidade total de saída do produto na 2ª semana
S 03	Quantidade total de saída do produto na 3ª semana
S 04	Quantidade total de saída do produto na 4ª semana
S 05	Quantidade total de saída do produto na 5ª semana
S 06	Quantidade total de saída do produto na 6ª semana
S 07	Quantidade total de saída do produto na 7ª semana
S 08	Quantidade total de saída do produto na 8ª semana
S 09	Quantidade total de saída do produto na 9ª semana
S 10	Quantidade total de saída do produto na 10ª semana
Totais por Tipo de Movimento
Tipo	Código do Tipo de Movimento: Compras = C Vendas = V Transferências = T Devoluções = D Remessas = R Outras = O
Qtde Uni	Quantidade total do produto no movimento por unidade

F5 Próximo.
Apresenta o próximo produto, conforme cadastro da filial.
F6 Anterior.
Apresenta o produto anterior, conforme cadastro da filial.
F9 ProxMov.
Apresenta o próximo movimento.
F10 TodosMov.
Apresenta todos os movimentos.
ShF4 Imprimir.

F8 Fiscal
O programa remete para a tela do programa VGLUCFIS.
 OBSERVAÇÃO
Maiores informações sobre os campos de tela, favor consultar o manual RMS LIVROS FISCAIS

Função ShF3 CNP
Disponibiliza a tela de Pesquisa de preços com os produtos que estão participando de Pesquisa.

Função F7 Atualizar Tela
Atualiza na tela com as informações de pesquisa de preço nas quais o produto selecionado para compra esteja presente.

Função F8 Detalhes
Abre a tela informando quais são os concorrentes participantes da pesquisa selecionada e os preços praticados

Função ShF4 CTF
Acionando a tecla <ShF4-CTF>, será disponibilizada a tela de Tabelas Vigentes, detalhando os dados do produto, junto à tabela de fornecedores.

Nome	Descrição
Produto	Código do Produto
Filial	Código e Nome da Filial
Fornecedor	Código e Nome Fantasia do Fornecedor
Vigência	Data de início e data de término da Tabela de Fornecedor
Cond Pgto	Condição de pagamento do fornecedor
Embalagem	Quantidade de unidade do produto por embalagem
Custos	Custo do Fornecedor
	Custo de Reposição
% / $ Frete	Porcentagem referente ao custo do frete
Desp. Acess.	Valor das despesas acessórias com o produto
% / $ IPI	Percentagem referente ao valor do IPI
% Dsc	Percentagem referente a descontos
% Bom	Percentagem referente a bonificação
% Acr	Percentagem referente a acréscimos
Preço de Venda	Preço de venda do produto no período

Função F5 Próximo
Acionando a tecla <Próximo>, avança ao próximo produto cadastrado do fornecedor selecionado.

Função ShF5 Anterior
Acionando a tecla <Anterior>, retorna ao produto anterior cadastrado do fornecedor selecionado.

Função ShF6 52Semanas
Essa função permite a consulta das Entradas e Saídas de um determinado produto num período máximo de 52 semanas, sendo possível a escolha do período, e das semanas que se quer consultar
(Ano, período, semanas).

Campos de Tela

Nome	Descrição
Produto	Código do produto
Filial	Código a Filial
Anos	De / Até
Período	Semana Mês
Intervalo	De / Até (Relação da 1ª semana até a 53ª semana)
Saídas	Venda (Regular ou Oferta) Outras Saídas Transferência Devolução de Compras Quebra Conhecida Quebra Inventário
Entradas	Compras Outras Entradas Transferência Devolução de Venda Bonificação Sobra
Grade de Tela
Ano	Relação dos anos conforme estipulado no campo de seleção
S / E	Saída = S Entrada = E
Colunas de Semanas	Relação das semanas de s a 1ª semana até a 53ª semana

Função F4 Confirmar
Informe os campos de tela e clique em Confirmar.
O sistema apresenta na grade de tela as informações referentes aos campos informados.
Função F6 Comp. Filiais

Após colocar F4 Avançar, clicar em F4 Confirmar. As informações aparecem na tela, como mostra abaixo:

Função F8 Gráfico

Função ShF9 PIC
Acionando a tecla < PIC>, será disponibilizada a tela de P.I.C. – Preço Ideal de Compras.
Função F2 < PIC Negociado>.
Função F4 < Confirmar>.
Função F5 < Detalhe>.
Função F9 < Pesquisar>.
Função ShF4 < Relatório>.

Nome	Descrição
Filtro de produtos pesquisados
Departamento	Código do Departamento
Seção	Código da Seção
Grupo	Código do Grupo
Subgrupo	Código do Subgrupo
Categoria	Código da Categoria
Fornecedor	Código do Fornecedor
Produto	Código do Produto
Pesquisa	Código da pesquisa
Nome	Nome da Pesquisa
Período	Data de Inicial e data final de realização da pesquisa.
Tipo de Consulta	Embalagem Unidade
Lista de Produtos
Produto	Código do Produto Descrição do Produto
Num – Dt Pesq	Número e data da Pesquisa
Custo	Valor do custo do produto
Preço Ideal de Compra (PIC)	Preço Médio Preço Menor
Preço Negociado	Preço de Compra do produto

Função CtF1 Simulação – VABXTR17
O programa permite a consulta da simulação de preço do produto indicado.

Nome		Descrição
Data Custo		Data de vigência do custo.
Data Venda		Data de vigência do preço de venda.
Produto		Código do produto para simulação.
Saída de Linha		Data de saída de linha do produto.
Situação Tributária	Normal = N	Incide Substituição Tributária Normal /Tabela Fiscal.
	Notificado/ Fronteira = F	Incide Substituição Tributária. É cobrada, mas não é destacada na NF (= Custo).
	Sem Destaque = S	Produto incide substituição tributária mas não vem destacado na NF porque já foi destacado na operação anterior.
CADASTRO
Política		Política de preço Utilizada
Condição de Pagamento		Código da Condição de Pagamento Utilizada
Custo Fornecedor		Custo da tabela de fornecedor.
Cod. Pauta		Código de pauta.
Valor Pauta		Valor de pauta.
Embalagem		Tipo de embalagem do produto.
Figura		Código da figura fiscal do produto.
Estado		Estado de procedência do produto.
Frete		Tipo de Frete.
% Frete		Percentual do frete.
Valor Frete		Valor do Frete.
% Desconto		Percentual de desconto.
% Bonificação		Percentual de bonificação.
% IPI		Percentual de IPI.
Valor IPI		Valor de IPI.
Desp.Acess.		Despesas acessórias.
Mrg.Lucro		Margem de Lucro.
Dt.Prc.Vig		Data de vigência do preço de venda.
Prc Normal Vig		Valor do preço de venda vigente.
Preço Venda (de)		Valor do preço de venda (de).
PARA
Política		Política de preço Utilizada
Condição de Pagamento		Código da Condição de Pagamento Utilizada
Custo Fornecedor		Custo da tabela de fornecedor.
Cod. Pauta		Código de pauta.
Valor Pauta		Valor de pauta.
Embalagem		Tipo de embalagem do produto.
Figura		Código da figura fiscal do produto.
Estado		Estado de procedência do produto.
Frete		Tipo de Frete.
% Frete		Percentual do frete.
Valor Frete		Valor do Frete.
% Desconto		Percentual de desconto.
% Bonificação		Percentual de bonificação.
% IPI		Percentual de IPI.
Valor IPI		Valor de IPI.
Desp.Acess.		Despesas acessórias.
Mrg.Lucro		Margem de Lucro.
Dt.Prc.Venda		Data do preço de venda.
Preço venda		Valor do preço de Venda
Oferta		Valor do preço de Oferta
CUSTOS / IMPOSTOS
Descrição			Valor
Base ICMP			Base ICMP
ICM Proc.			ICM Proc.
Custo Merc			Custo Merc
ICM Fonte			ICM Fonte
Custo Reposição			Custo Reposição
Credito Pessoal			Credito Pessoal

Função F9 Ver Cálculos
O sistema apresenta a descrição do custo e o valor calculado para o Cálculo de Custos e para o Cálculo de Venda do produto.

Simulação de Preço por Filial- VPRCSIMU

Nome	Descrição
Condição de Pagamento	Código da Condição de Pagamento Utilizada
Custo Fornecedor	Custo da tabela de fornecedor.
Valor Pauta	Valor de pauta.
Figura	Código da figura fiscal do produto.
Estado	Estado de procedência do produto.
Frete	Tipo de Frete.
% Frete	Percentual do frete.
Valor Frete	Valor do Frete.
% Desconto	Percentual de desconto.
% Bonificação	Percentual de bonificação.
% IPI	Percentual de IPI.
Valor IPI	Valor de IPI.
Desp.Acess.	Despesas acessórias.
1º Nível – Margem Lucro	Margem de Lucro para o Nível de Preço 1
2º Nível – Margem Lucro	Margem de Lucro para o Nível de Preço 2
3º Nível – Margem Lucro	Margem de Lucro para o Nível de Preço 3
4º Nível – Margem Lucro	Margem de Lucro para o Nível de Preço 4
5º Nível – Margem Lucro	Margem de Lucro para o Nível de Preço 5
PARA
Condição de Pagamento	Código da Condição de Pagamento Utilizada
Custo Fornecedor	Custo da tabela de fornecedor.
Valor Pauta	Valor de pauta.
Embalagem	Tipo de embalagem do produto.
Figura	Código da figura fiscal do produto.
Estado	Estado de procedência do produto.
Frete	Tipo de Frete.
% Frete	Percentual do frete.
Valor Frete	Valor do Frete.
% Desconto	Percentual de desconto.
% Bonificação	Percentual de bonificação.
% IPI	Percentual de IPI.
Valor IPI	Valor de IPI.
Desp.Acess.	Despesas acessórias.
Mrg.Lucro	Margem de Lucro.

Função CtF2 Contatos
O programa permite a consulta ao cadastro de contatos do fornecedor indicado

Nome	Conteúdo	Descrição
Tipo		Código do Tipo (conforme cadastro no sistema RMS).
Grade	Apresenta todos os contatos cadastrados
Nome		Campo para digitar o nome do contato.
Cargo		Código do Cargo, conforme cadastrado no sistema.
1º. Correio Eletrônico		1º. Endereço de e-mail do contato.
1º. Número Telefônico		1º. Número Telefônico do contato.
Nome		Campo para digitar o nome do contato.
Cargo		Código do Cargo, conforme cadastrado no sistema.
Página da WEB		Endereço da página do Site da empresa na Internet.
Correio Eletrônico		Endereço de e-mail do contato.
Correio Eletrônico		Endereço de e-mail do contato.
Envia Pedido		Sim ou Não. Autoriza envio de anexo ao respectivo e-mail 1º e/ ou 2º.
Telefones: 1º Número 2º Número 3º Número 4º Número 5º Número		O Sistema permite cadastrar até 05 números, por prioridade, optando entre: Celular, Comercial, Fax Comercial, Fax Residencial, Pager, Residencial, Retorno de Chamadas (Recado).
Observação		Campo para digitação de qualquer observação que se faça necessária quanto ao Contato cadastrado.

Função CtF3 AcorPro
O programa abre a tela de Seleção de Acordos do Módulo de Acordo de Fornecedores.

 OBSERVAÇÃO
Informações detalhadas quanto aos campos e funções do programa de Seleção de Acordos, no manual de Acordo de Fornecedores.

Função CtF4 Bloqueio
O programa abre a tela de Alteração Produtos X Filiais para consulta e alteração das quantidades e das porcentagens de reposição do produto indicado por filial.

Função CtF8 Cons Estq Padrão
Abre a tela de Consulta de Estoque Padrão para a posição de estoque do produto indicado por filial.

Função CtF6 Custos
O programa a tela para associação do valor do custo ao número da Nota Fiscal.
OBSERVAÇÃO: Para selecionar essa função deve-se utilizar:
Parâmetro:
Código = 30
Acesso = COMPRATRAN
Conteúdo = S

Função CtF7 Dep Troca
O sistema abre a tela de Painel de Controle do Depósito de Trocas.

 OBSERVAÇÃO
Maiores informações e detalhes de funções e campos de tela do Módulo de Trocas (VGDTROCA), no manual Depósito de Trocas NOVO.

Funções dentro do programa de Compras

Função F2 Negociação
 Função detalhada anteriormente.

Função ShF3 Receber
Esta função informa a Gestão administrativa do produto.
Permite a consulta do saldo ABC.
Acione a tecla <ShF3 Receber> e serão disponibilizados os títulos vencidos e a vencer.

Nome	Descrição
Razão Social	Razão Social do cliente
Data do Cadastro	Data de entrada do cliente no cadastro
Situação
Limite Disponível	Limite disponível para compra
VENCIDOS
Faixa Dias	Até 15 De 16 a 30 De 31 a 60 De 61 a 90 Acima de 91 Total
Quantidade	Quantidade de títulos vencidos do fornecedor para cada faixa de dias
Valor	Valor total dos títulos vencidos por faixa de dias
%	Porcentagem
A VENCER
Faixa Dias	Até 15 De 16 a 30 De 31 a 60 De 61 a 90 Acima de 91 Total
Quantidade	Quantidade de títulos a vencer do fornecedor para cada faixa de dias
Valor	Valor total dos títulos a vencer por faixa de dias
%	Porcentagem
TOTAIS
Saldo	Quantidade de títulos vencidos Valor total de títulos vencidos %
Limite	Limite
Saldo CE	Saldo
Data Pgto 1	Data do 1º pagamento
Valor Pgto 1
Data Pgto 2
Valor Pgto 2
Data Pgto 3
Valor Pgto 3
Data ÚltComp.
Valor ÚltComp.
TOTALIZAÇÃO
Mês / Ano	Mês e ano
Compras	Valor total das compras por mês/ ano
Pagamento	Valor total pago das compras por mês / ano

ShF4 Observação
O sistema abre a tela para inclusão de observação no cadastro do fornecedor.

Função F4 Resumo
Esta função permite a filtragem dos produtos, exibindo apenas o produto em questão.
Depois de selecionado um item, acione a tecla <F4 - Resumo>.

Função F5 Fornecedor
Esta função ordena os produtos na gride.
Acione a tecla <F5 – Fornecedor> pois os mesmos neste momento já foram selecionados, no início do processo, por fornecedor.

Função F6 CndG
Esta função disponibiliza as Condições Gerais do Pedido, como Condição de Pagamento, Descrição, Percentual de Desconto e Percentual de Bonificação.
Acione a tecla <F6-CndG>, e informe as condições gerais para o pedido.

Função F7 AtCus
Esta função permite a atualização dos custos dos produtos, para que a visão dos custos atuais seja a mais correta possível no momento da negociação.

Função ShF7 Total
Esta função abre a tela de Totalização por Grade/ Filial onde será possível converter de pedido para grade por valor e por quantidade.

Função F5 Valor
Disponibiliza o campo para informar o Valor

Função F6 Quantidade
Disponibiliza o campo para informar a quantidade

Função ShF8 Del
Esta função exclui a quantidade do produto estipulada na negociação da compra, permitindo que uma nova quantidade seja estipulada.

 Executando a função ShF8 DEL

Função ShF9 Pagar
Esta função abre a tela Contas a Pagar/ Posição devedora por Fornecedor para consulta do valor dos títulos vencidos e a vencer por faixa de dias.

Nome	Descrição
Razão Social	Razão Social do cliente
VENCIDOS
Faixa Dias	Até 15 De 16 a 30 De 31 a 60 De 61 a 90 Acima de 91 Total
Valor	Valor total dos títulos vencidos por faixa de dias
%	Porcentagem
A VENCER
Faixa Dias	Até 15 De 16 a 30 De 31 a 60 De 61 a 90 Acima de 91 Total
Valor	Valor total dos títulos a vencer por faixa de dias
%	Porcentagem
Saldo
Total	Valor total de títulos vencidos
Fornecedor	Valor total dos títulos vencidos do fornecedor
% Geral

Função CtF9 Resumo Forn

O sistema abre a tela de resumo do fornecedor, contendo:

Nome			Descrição
Contas a Receber (R$)			Valor dos Títulos Vencidos Valor dos Títulos a Vencer Valor Total em aberto (títulos vencidos não recebidos) Valor total das Devoluções Valor total de Acordos
Contas a Pagar (R$)			Valor dos Títulos Vencidos Valor dos Títulos a Vencer Valor Total em aberto (títulos vencidos não pagos)
Compras (R$)			Valor das compras do mês atual Valor das compras do mês anterior Valor total das compras do ano atual. Valor total das compras do ano anterior.
Vendas (R$)			Valor das vendas do mês atual Valor das vendas do mês anterior Valor total vendas do ano atual. Valor total vendas do ano anterior.
Margem / Participação (R$)
Período: Mês atual Mês anterior Ano atual Ano anterior		Margem (%): Valor percentual da margem para o período		Part (%): Valor percentual da participação para o período.
Informações úteis			Valor de Acordo em aberto Valor de Pedidos Pendentes Valor para Depósito de Trocas
Estoques	Qtde Estoq Qtde Pend Total Valor SEM Imposto Dias		Total Valor total das Lojas MAIS valor total dos CDs Lojas Valor total das Lojas CD Valor total do CD
Total de Itens Por Sistemática			Sistemática 1 Sistemática 2 Sistemática 10 Sistemática 11 Sistemática 20
Evolução
Período: Mês atual X anterior Mês atual X Mês atual - AA Ano atual X Ano anterior		Compra (%): Valor percentual de compra para o período		Venda (%): Valor percentual da venda para o período.

Função Ctf10 Ap Prévia de Mrg
O sistema abre o programa de Apuração Prévia de Margem do Gerencial.

 OBSERVAÇÃO
Para maiores informações e detalhes, consultar o Manual Gerencial – Apuração Prévia de Margem.

Função F9 Carteira (VGCMCPED)
A manutenção de Carteira é uma ferramenta que permite ao usuário realizar diversas alterações dentro de um pedido, e/ ou cancelamento do mesmo.
Acessando a função o programa apresenta na tela os pedidos:

Parâmetros Utilizados no na Carteira de Pedidos

NÚMERO

ACESSO

CONTEÚDO

DESCRIÇÃO

030 - Não solicitar motivo de cancelamento

PEDMOTOBRI

1 / 0

1 - Ao cancelar um pedido o motivo não será solicitado

0 - Se for zero ou não existir o parâmetro será necessário informar um motivo

Função F6 Filtrar
Permite escolher um novo filtro para seleção dos pedidos
FORNECEDOR: Informar o código do Fornecedor.
FILIAL: Informar o código da Filial.
PEDIDO: Informar o Número do pedido.
DT EMISSÃO INICIAL: Informar a data inicial da emissão.
DT EMISSÃO FINAL: Informar a data final da emissão.
DT ENTREGA INICIAL: Informar a data inicial para entrega.
DT ENTREGA FINAL: Informar a data final para entrega.
COMPRADOR: Código do comprador.

Utilize a opção de <AVANÇAR> o programa apresentará a tela a seguir:

Campos de tela

FORNECEDOR	Código do Fornecedor
DESCRIÇÃO	Razão Social do Fornecedor
FILIAL	Código da Loja/ Depósito
PEDIDO	Número do Pedido.
CONDPGTO	Condição de Pagamento.
DT ENTREGA	Data de Entrega do pedido.
DT FATURA	Data de Faturamento do Pedido.
PAG	Tipo de pagamento (Banco/ Carteira).
FRETE	Tipo de Frete (CIF/ FOB).
TRANSP	Código da Transportadora associada ao pedido.
COMP	Código do Comprador
SALDO	Saldo do Pedido.

Função F5 DETALHE
Nesta função a alteração / cancelamento é efetuada ao nível de item.

Campos Apresentados:
PRODUTO: Código do Item
DESCRIÇÃO: Descrição do item
EMBALAGEM: Embalagem do Item
QTD LOCAL: Quantidade pedida para entrega local
QTD GRADE: Quantidade pedida para entrega gradeada / SKU
QTD TOD PED: Quantidade total pedida (Local + Grade)
PRC UNIT: Preço unitário da embalagem do fornecedor
% DESC: Percentual de desconto
$ / %: Flag que indica se o IPI é por valor ou percentual
IPI: Valor ou Percentual do IPI
QTD REC: Quantidade já recebida do pedido
CUSTO TOTAL: Custo Total do pedido.
Funções disponíveis dentro da função DETALHE:
CANCELAR: Permite cancelar um item do pedido.
ALTERAR GRADE SKU: Permite alterar a grade para pedidos SKU. Alteração permitida somente para produto tipo 1 ou 5 com a grade diferente de espaços em branco.
DESPESAS ACESSÓRIAS: Permite Incluir/ Alterar/ Excluir despesas Acessórias para o item.

Campos:
Pedido: Número do Pedido.
Produto: Código do produto.
Descrição: Nome do produto.
Atual: Custo da Despesa Acessória ATUAL.
Nova: Valor NOVO para Despesa Acessória.
CUSTOS: Abre a tela para associação do Custo do pedido ao número da Nota Fiscal.

DESTAQUE ST: Permite alterar a Situação tributária do produto na última Tabela de Fornecedor Gerada.
Normal.
Sem Destaque.
Notificado / Fronteira.

Função ShF3 CANCELAR
Esta função permite excluir da Carteira de Pedidos o pedido selecionado na grade.

Função F4 Reemite
Esta função permite reemitir o pedido selecionado na grade.

Função ShF4 REL PEDIDO
Esta função permite emitir um relatório com os detalhes dos pedidos indicados no filtro:

Campos do filtro:
FILIAL: Código da Loja (s) /Depósito (s).
FORNECEDOR: Código do Fornecedor.
PRODUTO: Código do produto.
EMISSÃO INICIAL: Data da emissão inicial do pedido.
EMISSÃO FINAL: Data da emissão final do pedido.
FATURAMENTO INICIAL: Data do Faturamento inicial do pedido.
FATURAMENTO FINAL: Data do Faturamento final do pedido.
ENTREGA INICIAL: Data da entrega inicial do pedido.
ENTREGA FINAL: Data da entrega final do pedido.
DOCA: Número da Doca que o pedido está agendado.
SOMENTE PENDENTES: Lista somente itens pendentes.
EMISSÃO INICIAL NOTA: Data da emissão inicial da nota.
EMISSÃO FINAL NOTA: Data da emissão inicial da nota.
ATUALIZAÇÃO INI NOTA: Inicio da atualização da Nota.
ATUALIZAÇÃO FIN NOTA: Final da atualização da Nota.

Função CtF4 REL. POSIÇÃO
Este relatório apresenta a Posição de Pedidos na Carteira.

Campos do filtro:
FILIAL: Código da Loja (s) /Depósito (s).
FORNECEDOR: Código do Fornecedor.
EMISSÃO INICIAL: Data da emissão inicial do pedido.
EMISSÃO FINAL: Data da emissão final do pedido.
ENTREGA INICIAL: Data da entrega inicial do pedido.
ENTREGA FINAL: Data da entrega final do pedido.
DOCA: Número da Doca que o pedido está agendado.
COMPRADOR: Código do comprador.
PEDIDO: Número do Pedido.
PRODUTO: Código do Produto.
ORDENAR IMPRESSÃO;
CÓDIGO.
DESCRIÇÃO.
SOMENTE ITENS PENDENTES: Lista somente itens pendentes SIM ou NÃO.
IMPRIMIR GRADE: SIM ou NÂO.
SOMENTE PRODUTOS GRADEADOS:
SIM.
NÃO.
FORNECEDOR P/ DEPÓSITO.
TIPO DE QUEBRA:
FILIAL / PRODUTO.
PRODUTO / FILIAL.
FORNECEDOR / PRODUTO.
QUEBRA POR PEDIDO: SIM OU NÃO.
SALTAR PÁGINA NA QUEBRA: SIM OU NÃO.
TIPO DE SALDO:
QUNTIDADE.
VALOR.

Função CtF2 LEGENDA
Abre a tela para identificação das legendas na grade de tela.

Função CtF3 FRETE
O sistema abre a tela para inclusão das informações para cobrança de frete.

Função ShF10 FECHAR PEDIDO
O sistema abre a tela de Fechamento da Carteira de Pedidos, para fechamento do pedido selecionado na grade.

Função CtF8 CARTEIRA DE PEDIDOS

Campos de tela:

Nome	Descrição
Fechamento
Data da Entrega	Data estipulada para entrega do pedido (parametrizado)
Valor Mínimo	Valor Mínimo estipulado para o pedido
Número do Pedido	Número do Pedido
Comprador	Código do comprador
Fornecedor	Código do Fornecedor
Retorno
Número do pedido	Número do Pedido
Filial	Código da Filial

Função F7 Dias de Tolerância
O sistema abre a tela de Tolerância para Fechamento da Carteira de Pedidos.

O sistema permite:
F2 – Alterar
F6 – Incluir
F10 - Excluir
As informações cadastradas no programa.

Função F8 Fechamento
O sistema abre a tela de Fechamento da Carteira de pedido.

COTAÇÃO DE PREÇOS
O programa de cotação de preços se propõe a realizar uma análise de custos entre fornecedores alternativos de uma ordem de compra.
OBSERVAÇÃO
Para utilizar a Cotação de Preços é necessário que exista tabela de preços para os Fornecedores que farão parte da cotação.

COMO ACESSAR A COTAÇÃO DE PREÇOS
Acesse o sistema RMS e selecione o programa de Compras Corporativo.

Digite um comprador existente e que possua pelo menos uma ordem de compra referenciada a ele. Caso contrário será necessário gerar uma nova ordem de compra com o comprador escolhido.
Selecione uma Ordem de Compra na grade, execute a função CtF10 + Funções e em seguida a função
ShF7 COTAÇÃO.
O sistema abrirá a tela abaixo:

Função ShF7 Cotação VGCMCOOR
Ao selecionar a opção a tela de Cotação da Ordem de Compra será carregada como segue a figura abaixo:

COMO UTILIZAR A COTAÇÃO
Para utilizar a cotação de preços estão disponíveis as funções conforme abaixo:

NOME	DESCRIÇÃO
F3 Fim	Finaliza o sistema retornando para o Compras Corporativo (VGCMMENU).
F5 Associar	Associa itens a um fornecedor e fornecedores a um item. Para realizar estes dois tipos de associação é necessário que o foco de seleção esteja sobre a grade de fornecedores e/ ou grade de produtos, tornando possível a sua diferenciação.
F8 Analisar	Analisa as melhores opções de compra comparando o Custo Líquido atual com o Custo Médio cotado e o Custo Líquido cotado.
CtF8 Analisar Maiores Preços	Analisa as melhores condições de compra desprezando o valor da ordem de compra original, comparando os melhores custos dos fornecedores alternativos.
F10 Exccotação	Exclui a cotação atual.
ShF2 PosFornec	Seta o foco de seleção para a grade de fornecedores.
ShF3 PosProd	Seta o foco de seleção para a grade de produtos.
ShF4 PosFilial	Seta o foco de seleção para a grade de filial.
ShF8 GerOrdem	Seta o foco de seleção para a grade de filiais. GERA ORDEM – Gera ordem de compras para a cotação.
ShF10 + FUNÇÔES
ShF6 Excluir Preços	Realiza a exclusão dos preços digitados a serem cotados.
ShF7 Importar	Realiza a importação dos preços digitados a serem cotados.
ShF8 Contato	Gera uma ou mais ordens de compra de acordo com os fornecedores selecionados e quantidades pedidas Permite uma consulta mais detalhada a respeito do fornecedor alternativo selecionado.
ShF9 ConsProduto	Permite uma consulta mais detalhada a respeito do item selecionado.
F9 Controle WEB
F7 Importa WEB

IDENTIFICAÇÃO DAS GRADES:

GRADE	COR
Produtos ou Itens
Fornecedores
Filiais

Botões de Ação
Marcar: Permite que seja selecionado um fornecedor alternativo ou todos os fornecedores alternativos disponíveis na grade de fornecedores.
Desmarcar: Permite que seja selecionado um fornecedor alternativo ou todos os fornecedores alternativos disponíveis na grade de fornecedores.

NAVEGAÇÃO
A cotação de preços permite uma visão dos itens cotados nos seguintes eixos:
Produtos / Fornecedores.
Fornecedores / Produtos.

Produtos / Fornecedores
Com este tipo de visualização será possível verificar desde a quantidade comprada, custo líquido atual e tipo de embalagem do fornecedor na Ordem de Compra Original até as quantidades disponíveis, pedidas, custos médios cotados de um produto para múltiplos fornecedores alternativos e as filiais do fornecedor selecionado.

Fornecedores / Produtos:
Com este tipo de visualização será possível verificar as quantidades disponíveis, pedidas, custos médios cotados, tipos de embalagem do fornecedor alternativo de um fornecedor para múltiplos produtos e suas respectivas filiais.

FUNÇÕES DA COTAÇÃO DE PREÇOS

PARA ASSOCIAR FORNECEDORES ALTERNATIVOS PARA CADA ITEM
Para realizar a associação de um ou mais fornecedores alternativos a um produto, será necessário clicar sobre a grade de produtos, selecionando um dos produtos existente ou simplesmente pressionado <POSPROD> que o sistema posicionará automaticamente sobre o primeiro produto existente e logo em seguida clique no botão <Associar>. Lembrando que o processo será o mesmo indiferentemente dos eixos.
Ao selecionar esta opção será carregado o programa de associação.

Função F5 Associar

No programa de associação serão permitidas as opções: <CONFIRMAR>, <EXCLUSÃO> e <FILTRO> para associação de múltiplos fornecedores ao produto selecionado, porém somente serão carregados na cotação os fornecedores pertencentes à ordem de compra.
Caso o produto não tenha um fornecedor associado a ele, o programa apresentará uma mensagem pedindo para executar a função F5 ASSOCIAR e abrirá a seguinte tela:

Esta tela me permite:
Fim: Voltar para a consulta do item.
Confirmar: Confirmar a associação do fornecedor digitado.
Exclusão: Excluir o fornecedor selecionado do item selecionado.
Filtro: Acionar o help de fornecedores.

Função F8 ANALISAR
Para realizar uma análise será necessário indicar uma ou mais quantidades disponíveis para os fornecedores alternativos.

Ao iniciar o processo de análise o sistema questionará a possibilidade de realizar a análise, pois todos os itens pedidos e "flegados" serão "zerados", fazendo com que o sistema indique através de uma análise dos custos líquido atual, médio cotado e líquido cotado quais são as melhores opções de compra.

ATENÇÂO!
Lembramos que todas as informações de quantidades pedidas e anteriormente cadastradas serão desprezadas exceto os custos anteriormente citados.

Ao clicar em Sim o sistema iniciará o processo de Análise.

Durante o período de análise estão sendo verificados os melhores custos e as possibilidades de compra partindo sempre da Ordem de Compra Original.
Ao término da análise serão indicadas quais as suas melhores opções e quantidades de compra.

Função F10 ExcCotação
Para realizar a exclusão de uma cotação será necessário clicar na Função F10 ExcCotação.
Ao realizar este processo o sistema questionará a possibilidade da exclusão da sua cotação, como demonstra a figura a seguir:

Função ShF8 GerOrdem
Para gerar uma nova Ordem de Compra será necessário que esteja "flegado" pelo menos um fornecedor alternativo e que exista pelo menos uma quantidade disponível e uma quantidade pedida.
Além da possibilidade de geração de ordem de compra manualmente, existe a possibilidade de realizar-se uma análise, respeitando as suas necessidades, e posteriormente gerar uma ordem de compra pois o sistema automaticamente já terá "flagelo" as suas melhores opões e indicado as quantidades a serem pedidas.
Lembrando que ao gerar uma nova Ordem de Compra e esta nova ordem possuir uma quantidade pedida menor do que a atual o sistema irá abater da ordem de compra original a quantidade pedida na nova ordem de compra.

Depois de confirmar as alterações o programa criará novas ordens de compra de acordo com as condições da cotação.
As condições que o programa analisa para definir a melhor condição são: Preço do fornecedor e Quantidade disponível.

A partir deste momento o processo de compras será idêntico, vale lembrar que para cada ordem gerada o programa apresenta somente as quantidades disponíveis.

ShF8 Contato

CONSULTA DE INFORMAÇÕES DE CONTATOS DO FORNECEDOR ALTERNATIVO.
Para realizar uma consulta de contatos do fornecedor alternativo, basta que seja selecionado o fornecedor alternativo e Função F10 + FUNÇÔESShF8 Contato.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO SELECIONADO.

Função ShF9 – ConsProduto
Para consultar as informações de um produto, basta que seja selecionado o produto pretendido, selecionado o botão +Funções e a seguir click em ConsProduto.

O sistema remete para o programa de cadastro de produto.

 OBSERVAÇÃO
Maiores informações quanto aos campos e funções, favor consultar o manual de Cadastro

IMPORTAÇÃO DOS PREÇOS A SEREM COTADOS.

Função F7 Importar
Existe a possibilidade de importação dos preços digitados, por um determinado fornecedor, para uma ordem de compra que esteja sendo cotada. Permitindo assim uma atualização dos custos dos fornecedores alternativos disponíveis para ordem de compra.
Durante o processo de importação é verificada a existência dos fornecedores alternativos, que estejam sendo importados, com os produtos disponíveis na cotação. Caso um fornecedor alternativo que tenha sido digitado, possua o produto da ordem de compra e não esteja associado ao mesmo, o sistema gerará uma associação automática do fornecedor alternativo ao produto disponível.
Para acessar a Importação dos Preços a serem cotados será necessário pressionar Shift+F10 ou clicar no botão de +Funções e em seguida pressionar Shift+F7 Importar.

O sistema gerará automaticamente a importação.

EXCLUSÃO DE PREÇOS A SEREM COTADOS.

Função ShF6 Excluir Preços

O processo de exclusão é realizado com a data atual do sistema como parâmetro. Este processo exclui todos os preços a serem cotados com data de vigência ou validade inferior à data atual do sistema.

DIGITAÇÃO DE PREÇOS A SEREM COTADOS.

Está sendo disponibilizado com a Cotação de Preços o Programa de Digitação de Preços a serem cotados (VGCDIGCO).
Este programa tem como objetivo facilitar a alteração de custos de um determinado fornecedor sem a necessidade de acessar a cotação de preços, fazendo com que este fornecedor não visualize o preço disponibilizado pelo seu concorrente.

COMO UTILIZAR A DIGITAÇÃO DE PREÇOS - VGCDIGCO
Para utilizar o sistema será necessário:
Criar um novo usuário no programa RmsUser.exe

Cadastrá-lo na Tabela 001- Compradores do sistema.
Incluir no Acesso o nome do Comprador cadastrado e no conteúdo o código do fornecedor
COM dígito (7 bytes).

 OBSERVAÇÃO: Cada fornecedor tem seu usuário para este programa.
O Programa de digitação de preços deverá ser cadastrado no RMSMenu.

O novo usuário somente poderá acessar o programa de digitação de preços.

Depois de realizado o cadastro do novo usuário e suas respectivas permissões de acesso, será necessário efetuar "logon" com o novo usuário para obter acesso a digitação de preços.

Efetuado o "logon" acesse o programa de digitação de preços - VGCDIGCO.

Após ter acessado o programa de digitação, serão disponibilizadas as ordens de compra de fornecedores diferentes ao que estiver logado, ou seja, permite a digitação de preços de produtos diferentes de acordo com as ordens de compra disponibilizadas na tela.

Estas ordens de compra serão distintas, pois não serão duplicados fornecedores, tornando assim possível a visualização dos produtos vendidos pelos concorrentes do fornecedor logado e a atribuição do seu respectivo preço.
Ressaltando que não será possível visualizar o custo atribuído pelo concorrente.
Funções disponíveis:
FIM: Retorna para o menu RMS
DIGITAR PREÇOS: Acessa a tela para digitar os preços por ordem de compras

CONSIDERAÇÕES RELEVANTES.
Existem algumas considerações importantes que devem ser relevadas. Alguns exemplos são:

Campo (s) Obrigatório (s) para digitação.
Condição de Pagamento:
Ao iniciar a sua digitação para uma das filiais de sua respectiva grade, o sistema somente irá navegar para o próximo campo somente se for digitada alguma condição de pagamento válida. Portanto, caso exista o desconhecimento da condição a ser atribuída, pressione [Enter] ou [Click] sobre o botão que permite um filtro de condições de pagamento.
Botão que permite o filtro de Condições de pagamento

Filtro da Condição de Pagamento:
ATENÇÃO!
Lembrando que se for pressionado [Enter] ou [Clica] sobre o campo da condição de pagamento e não foi digitada alguma condição de pagamento existente no sistema, não será possível continuar a navegação pelo programa de digitação.
Data de Vigência indicada pelo sistema.
Data Vigente: A data de vigência indicada pelo sistema é gerada a partir da soma da data atual com quinze dias. Podendo esta data ser alterada para maior ou menor pelo seu usuário.
Navegabilidade
A navegabilidade da digitação será realizada de acordo com as informações presentes na tela e com os dados digitados. Esta será realizada pelos botões Shif+F3 (grade de Produtos) , Shift+F4 (grade de Filiais) e ao pressionar [Enter]. Isto é, além da navegação natural realizada pelo mouse.

Limite de Compras - VGCMLIMI

OBJETIVO
Limitar a emissão de pedidos, seja através do Limite de Compras por Comprador ou por Seções.
ATENÇÃO!
Parâmetro: 30
Acesso: LIMCOMPRAS
Conteúdo: S/N

COMO UTILIZAR O LIMITE DE COMPRAS.
Acessar o programa para cadastramento dos limites que pode ser por seção ou por comprador, o limite é cadastrado por dia.

Nº PAR

ACESSO

CONTEÚDO

DESCRIÇÃO

031

LIMCMPDFAT

N: Utilizar data de Faturamento

S: Utilizar data de Vencimento

E: Utilizar data de Entrega

M: Utilizar data de Emissão.

Conteúdo = S: o cálculo é efetuado pela data de vencimento.

Utilizado para realizar cálculos de limite de compras.

Ao acionar a opção de limites de compras o sistema apresentará a tela a seguir:

Como podemos verificar na figura acima, o programa para cadastramento dos limites possui as seguintes funcionalidades:

ALTERAR: Alterar um Limite de Compras cujo período estiver selecionado na grade.
INCLUIR: Incluir um novo Limite de Compra com um novo período
EXCLUIR: Excluir um Limite de Compras cujo período estiver selecionado na grade
IMPRIMIR: Imprimir um relatório com todos os limites de compra ou de apenas um período selecionado na grade.
COPIAR: Cria uma cópia de um período selecionado na grade mas com um novo período estipulado.
RECALCULO: Realiza o recalculo do Valor Utilizado pelos Compradores e/ ou Seções.
REL. REC CMP: Relatório de Recálculo de Limite POR COMPRADOR.
REL. REC SEC: Relatório de Recálculo de Limite POR SEÇÃO.
HISTÓRICO: Lista um Log de Alterações, Exclusões e Liberações de Emissão de Pedidos.
DETALHE: Exibir o detalhe do recálculo por seção e por comprador.

Função F6 Incluir
COMO INCLUIR UM NOVO LIMITE DE COMPRAS.
Para incluir um novo Limite de Compras será necessário pressionar <Incluir> e como podemos verificar abaixo, entrar com um novo período de vigência do Limite de Compras, e em seguida o Limite Total por Compradores e por Seções.

Feito isto basta entrar com o CÓDIGO que o comprador utiliza para Acessar o RMS, na grade de Compradores e seu respectivo Limite, lembrando que existindo um Limite Total por Compradores, poderá ser dada entrada dos limites utilizando-se de Percentuais.

No caso do Limite de Compras ser por seções, basta que seja dada entrada do Limite para a respectiva seção na Grade de Seções. Lembrando apenas que ao dar entrada em um período vigente serão listadas todas as seções do sistema.
Quando digitamos os valores por seção temos que digitar também os para Solicitação de Autorização ou o percentual.

Depois de digitado o valor por seção/ comprador basta apenas utilizar a função de <GRAVAR>.
O sistema abrirá a tela de Limite de Compras conforme informações inseridas no Cadastro de Limite de Compras.

Função F2 Alterar
O mesmo processo é utilizado durante a Alteração com exceção da digitação do Período de vigência.

Faça as alterações que julgar necessário.

Grave após feitas as alterações.

Função ShF6 Copiar
Outra maneira de se cadastrar um limite é realizar uma cópia de um limite já existente.
O processo será basicamente o mesmo, com apenas uma diferença: para realizar esta cópia, basta selecionar um limite já cadastrado na grade e pressionar <Copiar>.

Será solicitado um novo período de vigência e poderão ser alterados os compradores e seções, podendo assim adequar o novo limite cadastrado, sem haja a necessidade de Alterá-lo após a cópia.

Função F 10 Excluir
COMO EXCLUIR UM LIMITE DE COMPRA.
Para excluir um Limite de Compras basta selecionar na grade um Período ou Limite e pressionar <Excluir>.

Clique na função F4 Excluir.

Confirme e a exclusão será efetuada.

Função ShF8 Recalculo
A função de recalculo, permite que sejam recalculados todos os valores utilizados pelos compradores e seções dentro do período de vigência selecionado.

Recalcular.

Confirmar.

Função ShF9 Histórico
O programa VGCMLIMI, permite que sejam visualizadas todas as alterações, exclusões e Liberações de Emissão de Pedidos, realizados no sistema.
Esta função apresenta todas as modificações no limite de compra:

Campos do Relatório:
Alteração/ Exclusão:
Data
Hora
Usuário
Período
Data Inicial
Data Final
Comprador
Código do Comprador
Seção
Código da Seção
Motivo
Descrição da alteração ou exclusão

Função F4 Rel. Rec. Cmp
O sistema gera na tela o relatório de Recálculo de Limite POR COMPRADOR.

Função F5 Rel. Rec. Séc
O sistema gera na tela o relatório de Recálculo de Limite POR SEÇÃO.

Função ShF5 Detalhe
O sistema exibe o detalhe do recálculo do período, ou seja, os pedidos que foram utilizados para compor o valor recalculado.

COMO É REALIZADO O CONTROLE DURANTE O PROCESSO DE COMPRAS.
A partir do momento em que é cadastrado o parâmetro de Limite de Compras, ao tentar realizar a Emissão do Pedido o sistema verifica o cadastro de Limites e a data de Faturamento do Pedido.
Existindo um limite cadastrado em que a data de faturamento esteja dentro deste período e o Limite de Compra utilizado somado a compra atual exceda o Limite, o sistema demonstrará os valores excedidos e solicitará autorização para emitir o Pedido. Lembrando que não havendo limite cadastrado para o comprador e para as seções do pedido, o sistema não realizará nenhum tipo de controle.
Verifique que o comprador é 007.
O limite estipulado para este comprador é de R$ 18.100.000,00 e Sol. Autorização de R$ 18100000.

O valor total do pedido é de R$ 22.762.200,00 ultrapassando o limite para este comprador.
Valor excedido = R$ 4.662.200,00.

O programa de emissão de pedido apresenta a mensagem, ficando assim a ordem de compras pendente pois o comprador 007, não tem permissão necessária para emissão.

O programa apresenta as informações do Limite excedido para o comprador.

Como podemos verificar será solicitado ao usuário o login e a senha do RMS para permissão da emissão do Pedido de Compras com valor excedido para o Comprador.
Caso o usuário que tente se logar não possua tais privilégios, não será permitida a realização da operação.
O Pedido só será emitido com a liberação do usuário com permissão.
Para o usuário que terá permissão de liberar o limite de compras deve estar cadastrado com % associado a ele conforme tela abaixo.

Informe o login do usuário e senha.
Confirme.

O sistema libera a sequência do processo de compra.

Árvore de páginas

Manual de Compras

Compras

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Conceito

Parametrização

Fórmulas utilizadas em Compras

Cobertura de Estoque

Saída Média

Cobertura Padrão

Estoque Padrão

Sugestão de Compras

Painel de Parâmetros

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Compras Corporativo – Gerenciador

Compras Corporativo – Negociação

Compras Filiais

Fechamentos

Seções de Drogaria

Descrição do Processo

Relatório Sugestão de Compras - VGCRESUG

Permissões de Acesso Utilizadas no Módulo de Compras (VITUTRAN)

Cadastro de Estoque – Estoque Padrão e Percentual de Reposição

Estoque de produtos em unidades – VABUESTQ

VGCETQPD - Manutenção de Estoque

Compras por Filial - VGCMMECT

Compras Corporativas – VGCMMENU

Funções do Compras Corporativo

Funções Específicas

Limite de Compras - VGCMLIMI