Complemento para Comercio Exterior - Pedido de Venta

Características del Requisito

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Mercado Internacional.

Módulo:

Facturación.

Rutina:

Rutina	Nombre Técnico
LOCXNF	Captura de documentos; notas fiscales de salida y notas de crédito clientes.
LOCXNF2	Rutinas de captura de documentos.
MATA468N	Generación automática de facturas

Archivo Iniciales:

FATSMEX.INI - Script de generación de factura electrónica - NF.

FATEMEX.INI - Script de generación de factura electrónica - NCC.

País(es):

México.

Base(s) de Datos:

Todas.

Tablas utilizadas:

SA1 - Clientes.

SB1 - Productos.

RSB - Fracciones arancelarias.

SYA - Países.

SYJ - INCOTERMS.

SX5 - Tablas genéricas

SC5 - Pedidos de Venta

SC6 - Items de los pedidos de Venta

Sistema(s) operativo(s):

Todos.

Descripción

Dar cumplimiento a la normativa del SAT para informar en complemento de comercio exterior en los CFDI que emite el contribuyente en las Facturas Automáticas. Se contempla el proceso de generación de Facturas Automáticas (MATA468N) a partir de un Pedido de venta (MATA410).

Este complemento será utilizado por los contribuyentes que exporten mercancías en definitiva con la clave de pedimento “A1”, de conformidad con la regla 2.7.1.22. de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, en relación con las Reglas Generales de Comercio Exterior 3.1.35. y 3.1.36., también vigentes; y servirá para incorporar la información del tipo de operación, datos de identificación fiscal del emisor, receptor o destinatario de la mercancía y la descripción de las mercancías exportadas.

La obligación de incorporar el "Complemento operaciones de comercio exterior" al CFDI inicia a partir del 1 de marzo de 2017, esto de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del Artículo transitorio Único de Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2017. No obstante, lo señalado en el párrafo anterior, a partir del 1 de julio de 2016, se deberá transmitir el CFDI y declarar su folio en el pedimento, SIN requerir el complemento de comercio exterior.

Nota: aplica para CFDI (versión 3.2).

Fecha de publicación: 19 de Enero de 2017.

Actualizaciones al Diccionario de Datos

1. Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

Tabla SC5– Pedido de Venta:

Campo	C5_TIPOPE
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal	0
Título	Tipo Opera.
Descripción	Tipo de operación.
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones	A=Exportación de servicios;2=Exportación
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema	Vazio() .Or. (Pertence('A2') .And. ValTipoOpe(3))
Help	Tipo de operación de comercio exterior que se realiza.

Campo	C5_CVEPED
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Título	Clv. Ped.
Descripción	Clave de pedimento.
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema
Help	Clave de pedimento que se haya declarado.

Campo	C5_CERORI
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal	0
Título	Cer. Origen.
Descripción	Certificado de Origen.
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones	0=No Funge como certificado de origen;1=Funge como certificado de origen
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema	Vazio() .Or. Pertence(“01”)
Help	Certificados de Origen de los Tratados de Libre Comercio que tiene México con diversos países.

Campo	C5_NUMCER
Tipo	C
Tamaño	40
Decimal	0
Título	No. Cer. Or.
Descripción	Cert. origen o folio.
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema
Help	Folio del certificado de origen o el folio fiscal del CFDI con el que se pagó la expedición del certificado de origen.

Campo	C5_EXPCONF
Tipo	C
Tamaño	50
Decimal	0
Título	No. Exporta.
Descripción	No. exportador confiable.
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema
Help	Número de exportador confiable.

Campo	C5_INCOTER
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal	0
Título	Incoterm
Descripción	Clave del INCOTERM.
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.	SYJ
Propiedad	Modificar
Val Sistema
Help	Clave del INCOTERM aplicable a la factura.

Campo	C5_SUBDIV
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal	0
Título	Subdivisión
Descripción	Factura subdivisión.
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones	0=No tiene Subdivisión;1=Sí tiene Subdivisión
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema	Vazio() .Or. Pertenece (“01”)
Help	Factura tiene o no subdivisión.

Campo	C5_OBSERV
Tipo	C
Tamaño	254
Decimal	0
Título	Obs.
Descripción	Observaciones.
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema
Help	Observaciones.

Campo	C5_TCUSD
Tipo	N
Tamaño	11
Decimal	4
Título	Cambio USD
Descripción	Tipo de Cambio USD.
Formato	@E 999,999.9999
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema
Help	Número de pesos mexicanos que equivalen a un dólar de Estados Unidos.

Campo	C5_TOTUSD
Tipo	N
Tamaño	14
Decimal	2
Título	Total USD
Descripción	Total USD
Formato	@E 99,999,999,999.99
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema
Help	Importe total del comprobante en dólares de Estados Unidos.

Campo	C5_IDTRIB
Tipo	C
Tamaño	40
Decimal	0
Título	Reg. Fiscal
Descripción	Registro Fiscal Prop
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	Sí
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema
Help	Número de Identificación o Registro Fiscal del país de residencia para efectos fiscales del propietario de la mercancía trasladada.

Campo	C5_RESIDE
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal	0
Título	Res. Fiscal
Descripción	Residencia Fiscal Prop
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	Sí
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.	SYA
Propiedad	Modificar
Val Sistema	ExistCpo(“SYA”, M->C5_RESIDE)
Help	Clave del país de residencia para efectos fiscales del propietario de la mercancía.

Campo	C5_TRASLA
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Título	Mot. Tras.
Descripción	Motivo Traslado
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	Sí
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.	XM
Propiedad	Modificar
Val Sistema	Vazio() .Or. EXISTCPO('SX5','XM'+M->C5_TRASLA)
Help	Clave del motivo por el cual en la exportación de mercancías en definitiva con clave de pedimento A1.

Campo	C5_REGIME
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal	0
Título	Reg. Fiscal
Descripción	Régimen Fiscal
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.	XN
Propiedad	Modificar
Val Sistema	Vazio() .Or. EXISTCPO('SX5','XN'+M->C5_REGIME)
Help	Clave del régimen fiscal.

Tabla SC6 – Items del Pedido de Venta

Campo	C6_FRACCA
Tipo	C
Tamaño	8
Decimal	0
Título	Frac. Arancelaria
Descripción	Fracción arancelaria.
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.	RSB
Propiedad	Modificar
Val Sistema
Help	Fracción arancelaria correspondiente a la descripción de la mercancía exportada. Es requerido cuando se cuente con él o se esté obligado legalmente.

Campo	C6_CANADU
Tipo	N
Tamaño	14
Decimal	3
Título	Cant. Aduana
Descripción	Cantidad bienes.
Formato	@E 9,999,999,999.999
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema
Help	Cantidad de bienes en la aduana conforme a la Unidad Adua. Cuando en el nodo Comprobante:Conceptos:Concepto se registró información comercial.

Campo	C6_UNIADU
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Título	Unidad Adua.
Descripción	Unidad de medida aduana.
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.	XK
Propiedad	Modificar
Val Sistema	Vazio() .Or. EXISTCPO('SX5','XK'+M->C6_UNIADU)
Help	Unidad de medida aplicable para la cantidad expresada en la mercancía en la aduana.

Campo	C6_VALADU
Tipo	N
Tamaño	14
Decimal	2
Título	Val. Aduana
Descripción	Valor aduana en USD.
Formato	@E 99,999,999,999.99
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema
Help	Valor o precio unitario del bien en la aduana en USD.

Campo	C6_USDADU
Tipo	N
Tamaño	14
Decimal	2
Título	Valor USD
Descripción	Valor total en USD.
Formato	@E 99,999,999,999.99
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema
Help	Valor total en USD.

Procedimiento de Utilización

Ingresar al módulo de “Facturación” en la opción de Pedidos de Venta (Actualizaciones | Pedidos).
Se despliegan los pedidos existentes. Se da clic en incluir y se selecciona la sucursal correspondiente.
Se muestran los nuevos campos, tanto en el encabezado como en las columnas del grid. Se llena toda la información requerida para registrar un pedido de venta y si aplican, llenar también los datos correspondientes al complemento de comercio exterior teniendo en cuenta las diferentes validaciones que aplican para dicho complemento.
Se llenan los datos del Pedido de Venta y se da clic en confirmar.
A continuación, en Aprobación de Pedidos, se seleccionará el pedido generado y en otras acciones se procede a seleccionar la opción de Aprobar. De ser necesario, aprobar por Cred/stock
En la opción de Gener. De Fact. ( Actualizaciones | Facturación), se selecciona la opción:
“¿Generación por? – Pedidos”
Se deberá informar los parámetros requeridos.
1. ¿De Pedido?
2. ¿A Pedido?
3. ¿De Cliente?
4. ¿A Cliente?
5. ¿De Sucursal?
6. ¿A Sucursal?
7. ¿De Grupo?
8. ¿A Grupo?
9. ¿De Agregador?
10. ¿A Agregador?
11. ¿Muestra Asientos?
12. ¿Agrupa Asientos?
13. ¿Asiento Contab. en Línea?
14. ¿Exhibe Pedidos Marc?
15. ¿Actualiza Vínculo?
16. ¿Agrupa por?
17. ¿Valor Mínimo?
18. ¿Factura Proforma?
19. ¿De Transportista?
20. ¿A Transportista?
21. ¿Reajusta Precios en la Fact?
22. ¿Factura Pedido por la?
23. ¿Factura por la Moneda?
24. ¿Contabiliza por?
25. ¿Tipo de Pedido?
Se seleccionará el Pedido de Venta generado.
En acciones relacionadas, se seleccionará “Gener. Fact”, y se mostrará una ventana con las facturas que se generarán.
Confirme la serie para la(s) factura(s) a generar.
Se mostrará una ventana donde se deberá confirmar la generación del comprobante fiscal electrónico.
Ejecutar la rutina de Facturación (Actualizaciones | Facturación). Visualizar la factura que se generó a partir de la rutina Gener. de Fact. verificando los campos de comercio exterior.
Consultar el CFDI generado en la ruta de Protheus_data donde se almacenan los archivos XML de facturas generadas.

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Procedimiento de Utilización

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