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Error en el cálculo del impuesto IGV cuando existe el cálculo del impuesto ISC.

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGACOM - Compras

Función:

RutinaNombre Técnico
MATXFISCálculo Impuestos Fiscales y Financieros. 

Situación/Requisito:

Al registrar una Factura de Entrada (NF) con una TES que incluye el cálculo de los impuesto IGV e ISC, la base del impuesto IGV no suma el resultado del impuesto ISC. Las formulas para el cálculo deben ser:

ISC = valor base * 25%
IGV = valor base + ISC * 18%

Si hay descuentos, estos ya deben ir incluidos en el valor base.

Solución/Implementación:

Se realizan cambios en la rutina de cálculo Impuestos Fiscales y Financieros (MATXFIS), para que los impuestos de la TES sean calculados de acuerdo al orden que el usuario decida.

Requisitos previos.

Contar con una TES de entrada que calcule el impuesto IGV sobre ISC.

Proceso para validar la solución.

  1. Ingresar a módulo "SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada"
  2. Capturar una Factura de entrada.
  3. En detalle de ítem, indicar una TES que calcule IGV sobre ISC.
  4. Validar en pie de página - Impuestos, que la base del impuesto IGV sea el Valor Base + ISC, ejemplo:
    • Valor Base = 3,000.00 (valor total) – 150.00 (descuento) = 2,850.00
    • ISC = 2,850.00 (valor base) * 0.25 (25%) = 712.50
    • IGV = 2,850.00 (valor base) + 712.50 (ISC) = 3562.50 * 0.18 (18%) = 641.25
    • Total factura = 4,203.75
Requisito (Issue):

DMINA-5240 | DMINA-5714

Versión:11.8 | 12.1.17