Data Documento

Redução Z/ICMS

Quando acionado, permite consultar e manutenir as informações que irão compor a linha “E060: Lançamento - Redução Z/ICMS” e Linha “E065: Detalhe - Valores Parciais” do Bloco E do arquivo LA – Livros de Apuração.

Para mais detalhes, verificar a tela Redução Z/ICMS – LF0220B.

Mapa-Resumo

Quando acionado, permite efetuar a importação, exportação e manutenção das informações da linha “E080: Lançamento - Mapa-Resumo de ECF/ICMS” do Bloco E do arquivo LA – Livros de Apuração.

Para mais detalhes, verificar a tela Mapa Resumo – LF0220C.

Bilhetes

Quando acionado, permite efetuar a importação, exportação e manutenção das informações necessárias para o preenchimento da linha “E140: Lançamento - Bilhetes de Passagem Rodoviário (CÓDIGO 13), Aquaviário (CÓDIGO 14), Nota de Bagagem (CÓDIGO 15), Manifesto de Vôo” do Bloco E do arquivo LA – Livros de Apuração.

Para mais detalhes, verificar a tela Bilhetes – LF0220D.

Impressão

Quando acionado, apresenta o programa SEF2 PE – Manutenção Dados Impressão (OF0660), no qual permite inserir e manutenir as informações necessárias para a geração da linha “F025: Solicitação para Impressão” – Bloco F – Arquivo Livros e Mapas de Registro das Operações de Controle.

Doc Solicitados

Quando acionado, apresenta o programa SEF2 PE – Manutenção Documentos Solicitados (OF0659), no qual permite inserir e manutenir as informações necessárias para a geração da linha “F030 : Documentos Solicitados” – Bloco F – Arquivo Livros e Mapas de Registro das Operações de Controle.

Movto Bombas

Quando acionado, apresenta o programa SEF2 PE – Manutenção Movimento Bombas (OF0651), no qual solicita as informações para a criação das linhas “F215: Movimentação” e “F230: Encerrante” que compõem o Bloco F – Arquivo Livros e Mapas de Registro das Operações de Controle. Antes de registrar as movimentações é necessário efetuar o cadastro da bomba por meio do programa SEF2 PE – Manutenção Bombas (OF0647) antecipadamente.

Movto Tanques

Quando acionado, apresenta o programa SEF2 PE – Manutenção Movimento Tanques (OF0670), no qual solicita os dados para a geração das linhas “F220: Tanque” e “F225: Notas Fiscais” que compõem o Bloco F – Arquivo Livros e Mapas de Registro das Operações de Controle. Antes de registrar as movimentações, é necessário efetuar o cadastro por meio do programa SEF2 PE – Manutenção Tanques (OF0669).

Movto Veículos

Quando acionado, apresenta o programa SEF2 PE – Manutenção Movimentação Veículos (OF0664), no qual solicita as informações para a geração da linha “F250: Livro Registro de Veículos” e “F255: Movimentação de Veículos” - BLOCO F – Arquivo e Mapas de Registro das Operações de Controle.

Cont. Créd. Acum.

Quando acionado, apresenta o programa SEF2 PE – Manutenção Movimento Créditos (OF0656), no qual solicita as informações para geração das linhas “8165: QCA - Controle do Crédito Acumulado”, “8170: QCA - Crédito Acumulado no Período”, “8175: QCA - Utilização de Crédito Acumulado” e “8180: QCA - Compensação de Débito”.

Prodepe/GIAF

Quando acionado, apresenta o programa SEF2 PE – Manutenção Prodepe/GIAF (OF0666).

Parâmetros CFOPs

Quando acionado, permite informar os CFOPs que serão considerados na geração da linha “8040: QVA - Ajustes de Valores por CFOP”, assim como os CFOPs não tributados que serão considerados na geração das linhas 8535 e 8540. Os dados informados não são armazenados na base de dados, é necessário que sejam digitadas as informações sempre que for executado o programa (pela primeira vez).

Para mais detalhes, verificar a tela CFOP/Expurgados – LF0220E.

Finalidade Arquivo

Selecionar a finalidade do arquivo digital. Essa informação é impressa na Linha 0000: Abertura do Arquivo Digital e Identificação do Contribuinte. As disponíveis opções são:

• 0 - Arquivo Original;

• 1 - Arquivo Substituto;

• 2 - Arquivo Retificador;

• 6 - Arquivo Requerido por Intimação Especifica (Original);

• 7 - Arquivo Requerido por Intimação Especifica (Substituto);

• 8 - Arquivo Requerido por Ato Publicado no Diário Oficial (Original);

• 9 - Arquivo Requerido por Ato Publicado no Diário Oficial (Substituto). 

Conteúdo Arquivo Texto

Selecionar o conteúdo do arquivo texto. O conteúdo do arquivo texto está vinculado ao arquivo que será gerado, conforme definição do SEFAZ-PE. Essa informação é impressa na Linha 0000: Abertura do Arquivo Digital e Identificação do Contribuinte. As opções disponíveis são:

• 00 - Documento Fiscal;

• 01 - Documento Fiscal Avulso;

• 10 - Transcrição de Documentos Fiscais Emitidos;

• 11 - Documentos Fiscais Capturados de Equipamento Específico;

• 12 - Documentos Fiscais Capturados por Digitalização;

• 20 - Livros Fiscais de Apuração (LA – Livros de Apuração / Guias – GIA, GIAM, GIAF);

• 21 - Livros Fiscais/Mapas/Documentos de Controle (RIDF – Registro de Impressão de Documentos Fiscais / LMC – Livro de Movimentação de Combustíveis / RI – Registros de Inventário / RV – Registro de Veículos);

• 30 - Guias de Informação Econômico-Fiscais e Declarações;

• 40 - Escrituras Contábil;

• 41 - Movimentação Financeira e Bancária;

• 80 - Registros Complementos;

• 90 - Extrato de Documentos Fiscais;

• 91 - Extrato de Livros Fiscais;

• 99 - Extrato de Livros Diversos.

Credenciamento Estab

Inserir o número de credenciamento do estabelecimento gráfico. Essa informação é impressa na Linha F020: Registro de Impressão de Documentos Fiscais – Arquivo RIDF.

UF Estab Gráfico

Inserir a sigla da unidade de federação do estabelecimento gráfico. Essa informação é impressa na Linha F020: Registro de Impressão de Documentos Fiscais – Arquivo RIDF.

Prestação de Serviço

Quando assinalado, indica que será gerada a Linha 8030 “QVA - Detalhamento por Município das Operações e Prestações”, com o indicador de detalhamento por prestação de serviço.

Substituição Tributária

Quando assinalado, indica que será gerada a Linha 8030 “QVA - Detalhamento por Município das Operações e Prestações”, com o indicador de detalhamento por substituição tributaria.

Inscrição Centralizadora

Quando assinalado, indica que serão geradas informações da Linha 8030 “QVA - Detalhamento por Município das Operações e Prestações”, com indicador de detalhamento por inscrição centralizadora, exceto revendedor autônomo interestadual.

Indicador de Resumo

Assinalar qual o indicador de resumo que será impressa na Linha “E305: Mapa-Resumo de Operações”. As opções disponíveis são:

• Total diário por COP;

• Total por COP;

• Total diário.

Indicador de Totalização por CFOP

Assinalar qual o indicador de totalização por CFOP a ser considerado na geração da Linha ”8020: Informações Complementares - Quadro de Cálculo do Valor Adicionado”.

As opções disponíveis são:

• Valores originais da apuração;

• Valores resultantes de recálculo, após ajustes em códigos ou valores.

Obrigatoriedades a Serem Geradas

Assinalar quais os arquivos digitais serão gerados. As opções são habilitadas conforme o parâmetro “Conteúdo do Arquivo Texto” escolhido. As opções disponíveis são:

• LA (Livros de Apuração) / Guias (GIA, GIAM, GIAF);

• RI (Registros de Inventário);

• RIDF (Registro de Impressão de Documentos Fiscais);

• LMC (Livro de Movimentação de Combustíveis);

• RV (Registro de Veículos).

Conteúdo Arquivo

Selecionar o valor do conteúdo do arquivo a ser considerado na geração do arquivo. As opções disponíveis são:

• 0 - Documento original emitido em arquivo;

• 1 - Transcrição de documentos de emissão própria;

• 2 - Transcrição de documentos emitidos por terceiros;

• 3 - Transcrição de documentos capturados por digitalização;

• 4 - Transcrição de documentos emitidos em equipamento especializado;

• 5 - Livros de resultados e obrigações;

• 6 - Livros e mapas de controle;

• 7 - Guias de informações econômico-fiscais;

• 8 - Livros da contabilidade;

• 9 - Extratos de documentos.

ISS

Quando assinalado, indica que será considerado na geração do arquivo o contribuinte que possui atividade ISS.

ICMS

Quando assinalado, indica que será considerado na geração do arquivo o contribuinte que atividade ICMS.

IPI

Quando assinalado, indica que será considerado na geração do arquivo o contribuinte que possui atividade IPI.

Subst. Tribut.

Quando assinalado, indica que será considerado na geração do arquivo o contribuinte que possui atividade Substituição Tributária.

Retenção ISS

Quando assinalado, indica que será considerado na geração do arquivo o contribuinte que possui atividade Retenção ISS.

Antecip. Tribut. ICMS

Quando assinalado, indica que será considerado na geração do arquivo o contribuinte que possui atividade Antecipação Tributária ICMS.

Apresentação avulsa Registro de Inventário

Quando assinalado, indica que será considerado na geração do arquivo o contribuinte que possui atividade de apresentação avulsa registro de inventário.

Contábil

Selecionar a escrituração contábil presente a ser considerada na geração do arquivo. As opções disponíveis são:

• 0 - Completa registrada em arquivo digital;

• 1 - Completa registrada em papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas;

• 2 - Simplificada registrada em arquivo digital;

• 3 - Simplificada registrada papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas;

• 4 - Livro Caixa registrado em arquivo digital;

• 5 - Livro Caixa registrado papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas;

• 9 - Não obrigado a escriturar.

Escrituração de ICMS

Selecionar o tipo de escrituração de ICMS a ser considerado na geração do arquivo. As opções disponíveis são:

• 0 - Sim, com regime simplificado de escrituração do imposto;

• 1 - Sim, com regime intermediário de escrituração e apuração do imposto;

• 2 - Sim, com regime integral de escrituração e apuração do imposto;

• 9 - Não obrigado a escriturar.

Registro de Impressão de Documentos Fiscais

Quando assinalado, indica a exigibilidade do Registro de Impressão de Documentos Fiscais.

Registro de Utilização de Documentos Fiscais

Quando assinalado, indica a exigibilidade do Registro de Utilização de Documentos Fiscais.

Livro de Movimentações de Combustíveis

Quando assinalado, indica a exigibilidade do Livro de Movimentação de Combustíveis.

Registro de Veículos

Quando assinalado, indica a exigibilidade do Registro de Veículos.

Registro de Inventário Anual

Quando assinalado, indica a exigibilidade anual do Registro de Inventário.

Considera Produto em Fabricação no Inventário

Excluir

CFOP

Alíquota CFOP

Modelo

Exibe o código do modelo do documento fiscal.

Número do Caixa

Exibe o número do caixa (número de ordem sequencial do ECF).

Num Série Fabricação

Exibe o número de série de fabricação do ECF.

CRO

Exibe a posição do contador de reinício de operação.

CRZ

Exibe a posição do contador de redução Z.

Num Doc Inicial

Exibe o número do primeiro documento fiscal (CCF, CVC ou CBP) emitido no dia.

Num Doc Final

Exibe o número do último documento fiscal (CCF, CVC ou CBP) emitido no dia.

Grande Total Inicial

Exibe o valor do grande total inicial.

Grande Total Final

Exibe o valor do grande total final.

Vl Venda Bruta

Exibe o valor da venda bruta.

Vl Cancelamento ICMS

Exibe o valor dos cancelamentos referentes ao ICMS.

Vl Desc ICMS

Exibe o valor dos descontos registrados nas operações sujeitas ao ICMS.

Vl Acréscimo ICMS

Exibe o valor dos acréscimos referentes ao ICMS.

Vl Oper Tributadas ISS

Exibe o valor das operações tributadas pelo ISS.

Vl Venda Líquida

Exibe o valor da venda líquida.

Vl Base Calc ICMS

Exibe o valor da base de cálculo do ICMS.

Vl ICMS Debitado

Exibe o valor do ICMS debitado.

Vl Oper Isentas

Exibe o valor das operações isentas.

Vl Oper Não Trib ICMS

Exibe o valor das operações não tributadas pelo ICMS.

Vl Oper com Subs Trib do ICMS

Exibe o valor das operações com substituição tributária do ICMS.

Código de Ref à Obs

Exibe o código de referência à observação (campo 02 da Linha 0450).

Exportar

Quando acionado, exporta os dados do browser em um arquivo .txt.

Arquivo para Exportação

Selecionar o diretório para exportação do arquivo com os dados conforme layout pré-definido.

Excluir

CFOP

Alíquota CFOP

Indicador de Totalização

Exibe o indicador de totalização. 

Código do Modelo

Exibe o código do modelo do documento fiscal. 

Número Ordem Mapa Resumo

Exibe o número de ordem do mapa resumo, correspondente ao dia do mês em que ocorreram as vendas (ou correspondente ao mês em que houve a totalização). 

Data Resumo Vendas ECF

Exibe a data do resumo das vendas por ECF. 

Vl Venda Bruta Dia

Exibe o valor da venda bruta do dia. 

Vl Cancelamento ICMS

Exibe o valor dos cancelamentos referentes ao ICMS. 

Vl Descontos ICMS

Exibe o valor dos descontos registrados nas operações sujeitas ao ICMS. 

Vl Acréscimos ICMS

Exibe o valor dos acréscimos referentes ao ICMS. 

Vl Operações Trib ISS

Exibe o valor das operações tributadas pelo ISS. 

COP

Exibe o código da classe da operação ou prestação. 

Código Lançamento Contábil

Exibe o número ou código de identificação única do lançamento contábil. 

Vl Contábil (Venda Líquida)

Exibe o valor contábil (venda líquida) do dia. 

Vl Base Cálculo ICMS

Exibe o valor da base de cálculo do ICMS do dia. 

Vl ICMS Debitado

Exibe o valor do ICMS debitado do dia. 

Vl Oper Isentas/Não-Tributadas

Exibe o valor das operações isentas ou não-tributadas pelo ICMS. 

Vl Oper com Subs Tributária ICMS

Exibe o valor das operações com substituição tributária do ICMS. 

Indicador de Obs do Mapa-Resumo

Exibe o indicador de observações do Mapa-Resumo ECF.

Exportar

Quando acionado, exporta os dados do browser em um arquivo .txt.

Arquivo para Exportação

Selecionar o diretório para exportação do arquivo com os dados conforme layout pré-definido.

Excluir

Código do Modelo

Exibe o código do modelo do documento fiscal. 

Quantidade Documentos Cancelados

Exibe a quantidade de documentos cancelados. 

Série

Exibe a série do documento fiscal. 

Subsérie

Exibe a subsérie dos documentos fiscais. 

Código Identificação

Exibe o número ou código de identificação única do lançamento contábil. 

Vl Contábil

Exibe o valor contábil (valor do documento). 

CFOP

Exibe o código fiscal de operações e prestações preponderante. 

Vl Base Cálculo ICMS

Exibe o valor da base de cálculo do ICMS. 

Alíquota ICMS

Exibe a alíquota do ICMS. 

Vl ICMS Debitado

Exibe o valor do ICMS debitado. 

Vl Operações Isentas ou Não Trib ICMS

Exibe o valores das operações isentas ou não tributadas pelo ICMS. 

Vl Outras Operações ICMS

Exibe o valor das outras operações do ICMS. 

Código Referência

Exibe o código de referência à observação (campo 02 da Linha 0450).

Exportar

Quando acionado, exporta os dados do browser em um arquivo .txt.

Arquivo para Exportação

Selecionar o diretório para exportação do arquivo com os dados conforme layout pré-definido.

Excluir

Quando acionado, permite eliminar o CFOP selecionada da lista de expurgadas.