Esta rotina faz a importação dos dados dos contratos com os fornecedores, a partir de um arquivo CVS (caractere separado por vírgula), evitando assim sua digitação por parte do usuário.
Layout para Importação:
Campo | Tamanho | Tipo |
Código do Fornecedor | Este campo poderá ser preenchido com 0 (zero), pois o fornecedor é solicitado no momento da importação. | Alfanumérico |
Código do Artigo | 6 | Alfanumérico |
Descrição do Artigo | 40 | Alfanumérico |
Unidade de Medida | 4 |
|
Unidade de Empacotamento | Este campo não é mais utilizado e deverá se preenchido com 0 (zero) |
|
Preço | 10 com 4 casas decimais | Numérico |
% Imposto sobre o Artigo | 3 com 2 casas decimais | Numérico |
% Desconto sobre o Artigo | 3 com 2 casas decimais | Numérico |
Obs.:
• A primeira linha deverá estar em branco.
• As colunas deverão ser separadas por “;” (ponto e vírgula).
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